0 głosów

Dzień Dobry,
Eksportuję do pliku txt faktury, aby je załądować do Rewizora Nexo. Niestety pokazują się tylko sumy dla brutto, VAT i netto. A potrzebne są poszczególne pozycje z faktury, ponieważ one muszą być zadekretowane na różne konta analityczne.
CZy jest taka możliwosc teraz, aby poszcz. pozycje pojawiły się w pliku eksportu danych, a jesli nie ma to czy lub kiedy taka możliwość będzie.

Pozdrawiam,
Wiktoria Gawlik
Biuro Rachunkowe IMS


anonim 2019-11-07 17:13 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Przy eksporcie do formatu .xls ( z pozycjami faktur ) wyodrębnią się również pozycje. Przekażę Państwa sugestie do działu rozwoju produktu. Dziękuję za informacje.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Split payment sugestia Nowe

Witam,
Jak mam dodać konto VAT na fakturze? Muszę wystawiać faktury zgodnie z nowymi przepisami dodając numer drugiego konta na VAT.
Jak to zrobić?
Pozdrawiam
M>


anonim 2019-11-06 12:14 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Nie trzeba dodawać na fakturze drugiego rachunku bankowego. Wystarczy umieścić wpis Mechanizm podzielonej płatności. Podział dokonuje się na koncie bankowym.
Zachęcam zapoznanie się z artykułem:
https://fakturownia.pl/blog/obowiazkowy-split-payment-od-1-listopada-2019-kogo-dotkna-zmiany-w-prawie

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Witam, jak zrobić dodatkową rubryke na informamacie o podzielonych platnościach oraz jak dopisac drugi rachunek na płatność VAT


anonim 2019-11-05 20:20 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Przy wystawianiu faktury wystarczy zaznaczyć checkbox "Mechanizm podzielonej płatnośći". Nie jest potrzebne podawanie drugiego numeru rachunku bankowego. Konto bankowe dzieli płatność. Przesyłam artykuł:
https://fakturownia.pl/blog/obowiazkowy-split-payment-od-1-listopada-2019-kogo-dotkna-zmiany-w-prawie

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

NR REGON na fakturze pytanie Nowe

niektórzy kontrahenci (np. Wspólnoty Mieszkaniowe) nie posiadają nr NIP a tylko REGON. W jaki sposób wprowadzić ten REGON do danych kontrahenta aby pojawiał się na wydrukach faktur w danych nabywcy?


anonim 2019-11-12 09:11 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
należy wejść w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Słowniki i w rubryce Numery identyfikacyjne wpisać "REGON". Po zapisaniu zmian, w danych nabywcy będzie można zmienić NIP na REGON.
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/2025688-Numer-Identyfikacyjny-Nabywcy-

Pozdrawiam,
Kacper Seta

więcej »
0 głosów

Witam, czy jest możliwość ustawienia ilości dni terminu zapłaty i wyliczenia daty zapłaty razem?

Chodzi o to aby na fakturze było:
Termin płatności: 10.11.2019
Ilość dni - 7 dni

Jest to bardzo pomocne przy wystawianiu faktur o różnych terminach zapłaty.


anonim 2019-11-07 13:59 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
można dodać dodatkową rubrykę na fakturze, należy wejść w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja, zjechać do rubryki "Dodatkowe pole na fakturze", wybrać więcej i wpisać "ilość dni".

Wtedy podczas wystawiania faktury na górze strony w rubryce "Ilość dni" można wpisać liczbę. Po zapisaniu na górze faktury będzie wyświetlone np. "Ilość dni: 7".

Pozdrawiam,
Kacper Seta

więcej »
0 głosów

Numeracja faktur sugestia Nowe

Potrzebuję zmienić kolejność nr na fakturach za poprzedni miesiąc.Jak to zrobić?


anonim 2019-11-07 11:16 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
numer faktur można ręcznie edytować. Jeśli potrzebna jest zamiana numerów np. 5 i 6, system nie pozwoli na zapisanie dokumentu z numerem, który już w systemie istnieje. W takim wypadku należałoby na przykład:
1. Edytować fakturę nr 6 na numer 6A
2. Edytować fakturę nr 5 na numer 6
3. Edytować fakturę nr 6A na numer 5

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt.

Pozdrawiam,
Kacper Seta

więcej »
0 głosów

Program źle zaokrągla 0,5 grosza zaokrągla się w górę a nie w dół.
Np dla faktury na 33 szt x 29,50 zł = netto 973,50 zł + VAT 23 % = brutto 1.197,41 zł a nie 1.197,40 zł jak zaokrągla program.
Proszę to sprawdzić w innych programach do faktur.
Problem jest o tyle istotny, że w ewidencji Vat wychodzi różnica 1 grosza co dla US jest niedopuszczalne.
Mam nadzieję, że moja sugestia bedzie pomocna, jak dostrzegę inne problemy to poinformuję, ale ogólnie program jest przyjazny.
Pozdrawiam.
Marek


anonim 2011-10-14 00:31 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Sposób wyliczania łącznej wartości faktury można zmienić w menu "Ustawienia" > zakładka "Ustawienia faktur" ( pozycja "Jak wyliczać łączną wartość faktury" ). Więcej informacji można znaleźć na stronie pomocy http://pomoc.fakturownia.pl/105869-Zmiana-sposobu-wyliczania-lacznej-wartosci-faktury

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,

Jak zrobić by faktury proforma z Baselinkera eksportowały się do Fakturowni?


anonim 2019-11-03 20:05 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
informuję, że integracja między systemami BaseLinker i Fakturownia.pl leży po stronie programu Baselinker.
Proszę zatem przedmiotowe zapytanie skierować do działu pomocy programu BaseLinker.
Pozdrawiam,
Michał.

więcej »
0 głosów

Zmiana numeru rachunku pytanie Nowe

Witam, czy mozna wybierac numery rachunkow do faktury?
chodzi mi o dane sorzedawcy


anonim 2014-09-22 12:06 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,

naturalnie, robi się to za pomocą dodania tego samego działu firmy z kolejnym kontem bankowym, wchodząc w zakładkę Ustawienia> Dane konta> Dodaj konto bankowe.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.




Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk

--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com

więcej »
0 głosów

Czy planujecie dodać usługę zleceń spedycyjnych?


anonim 2019-11-04 21:10 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,
zważywszy moce przerobowe jakimi obecnie dysponujemy w najbliższym półroczu nie zdecydujemy się na wprowadzenie takiej usługi.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Dodatkowa opcja. sugestia Nowe

Witam,
Piszę z zapytaniem o możliwość rozbudowy programu o dodatkową opcję.
Nie będzie ona pewnie miała zastosowania u wszystkich klientów ale głównie u tych, którzy prowadzą usługi transportowe. Rozchodziłoby się o dodatkowe pole "termin dostarczenia dokumentów" i aby od wpisanego terminu w tym polu był liczony rzeczywisty termin płatności za fakturę. Tak niestety funkcjonuje ta cala machina, że termin nie jest liczony od daty wykonania usługi lecz od terminu dostarczenia dokumentów. Na obecną chwilę muszę eksportować faktury za dany miesiąc do excela, tworzyć dodatkowe kolumny, uzupełniać te pole oraz wyliczać termin. Nie ukrywam, że bardzo by mi to ułatwiło prace. Pozdrawiam


anonim 2019-10-29 12:32 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proponuję wykorzystać pole "oznaczenia czasu sprzedaży" (https://pomoc.fakturownia.pl/135800-Zmiana-oznaczenia-czasu-sprzedazy) i zmienić je na "termin dostarczenia dokumentów".
Wartość "Termin płatności" będzie można po uwzględnieniu ww. terminu, uzupełnić już w trakcie tworzenia danej faktury.
Pozdrawiam,
Michał.

więcej »
0 głosów

Numeracja ilości strony sugestia Nowe

Witam,

Gdzie mogę ustawić, żeby na wydruku była numeracja która to jest strona 1/2, 2/2, bo drukuję oryginał i kopię, ale mam 1/1, 1/1...

Pozdrawiam.
Maciej


anonim 2019-11-04 04:02 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
aby numery stron były drukowane na fakturze, należy wejść w "Ustawienia" -> "Ustawienia konta" -> "Wydruki", zjechać na dół strony, zaznaczyć checkbox "Drukuj numer strony na fakturze" i kliknąć "Zapisz".
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/902488-Numeracja-stron-dokumentu

Numeracja oryginału i kopii jest osobna. Numer strony 1/2 na oryginale może sugerować, że faktura ma 2 strony (wtedy łącznie z kopią 4 strony). Zostało to zmienione na osobną numerację na podstawie sugestii Klientów.

Pozdrawiam,
Kacper Seta

więcej »
0 głosów

Witam.
Proszę o wzór faktury na usługi budowlane z mechanizmem odwróconej płatności.(usługi budowlane montaż drzwi)
Czy na fakturze muszą być dwa konta(zwykłe i vatowskie)?
Dziękuję .
Piotr Ogonek


anonim 2019-10-30 14:22 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Mechanizm podzielonej płatności będzie dostępny w systemie od 1.11.
Jeżeli chodzi o odwrotne obciążenie to przesyłam artykuł na ten temat:
https://pomoc.fakturownia.pl/315567-Faktura-Odwrotne-Obciazenie-

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Duplikat faktury sugestia Nowe

Muszę wystawić duplikat faktury
Brak możliwości wystawienia faktury z dodatkowym opisem duplikat


anonim 2019-11-04 09:23 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
duplikat należy wystawić z poziomu podglądu faktury VAT.
Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/140868-Wystawianie-duplikatu-faktury
Pozdrawiam,
Michał.

więcej »
0 głosów

Numeracja ilości strony sugestia Nowe

Witam,

Gdzie mogę ustawić, żeby na wydruku była numeracja która to jest strona 1/2, 2/2, bo drukuję oryginał i kopię, ale mam 1/1, 1/1...

Pozdrawiam.
Maciej


anonim 2019-11-04 04:02 0 komentarzy
więcej »
0 głosów

Numeracja ilości strony sugestia Nowe

Witam,

Gdzie mogę ustawić, żeby na wydruku była numeracja która to jest strona 1/2, 2/2, bo drukuję oryginał i kopię, ale mam 1/1, 1/1...

Pozdrawiam.
Maciej


anonim 2019-11-04 04:02 0 komentarzy
więcej »
0 głosów

Numeracja ilości strony sugestia Nowe

Witam,

Gdzie mogę ustawić, żeby na wydruku była numeracja która to jest strona 1/2, 2/2, bo drukuję oryginał i kopię, ale mam 1/1, 1/1...

Pozdrawiam.
Maciej


anonim 2019-11-04 04:02 0 komentarzy
więcej »
0 głosów

Paragon niefiskalny sugestia Nowe

Dzień dobry,

Czy w Państwa programie jest możliwość wystawiania paragonów niefiskalnych?
Bez posiadania drukarki fiskalnej.

Z góry dziękuję za pomoc,
Pozdrawiam,
Jagoda Gierałtowska


anonim 2019-10-25 17:00 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w naszym systemie można wystawić typ dokumentu Paragon, bez potrzeby posiadania drukarki fiskalnej. Należy wejść w "Ustawienia" -> "Ustawienia konta", w sekcji "Jakie dokumenty wystawiać" zaznaczyć checkbox przy opcji "Rachunki" i kliknąć "Zapisz" na dole strony. Na głównej stronie pojawi się wtedy przycisk "+ Paragon".

W razie dodatkowych pytań, proszę o kontakt.

Pozdrawiam,
Kacper Seta

więcej »
0 głosów

Strona nie funkcjonuje jak należy, nie mam możliwości wystawienia , poprawienia starej faktury .
Proszę o wiadomość kiedy będzie błąd poprawiony


anonim 2019-10-22 12:03 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Mamy problemy techniczne związane z systemem. Programiści pracują nad błędem. Tak szybko jak to jest możliwe przywrócimy Panu możliwość normalnej pracy z programem.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Paragon korygujący pytanie Nowe

Witam. Proszę o podpowiedzi -jak mogę utworzyć Paragon korygujący? Ponieważ nie mam w ustawieniach-gdzie mogę ustalić możliwość utworzenia takiego dokumentu. Pozdrawiam


anonim 2019-10-21 12:25 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Można zdefiniować nazwe własnego dokumentu w typie dokumentu Faktura korekta w Wydrukach:
https://pomoc.fakturownia.pl/902247-Wlasne-nazwy-dokumentow

Domyślnie do typu dokumentu Paragon po wybraniu wystaw korektę tworzy się Faktura korygująca.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

ZAPŁATA ZA USŁUGI sugestia Nowe

PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY ZA PAŃSTWA USŁUGI W FORMIE PRZELEWU
POZDRAWIAM MARIUSZ JURKOWSKI


anonim 2019-10-19 05:24 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Pana konto jest jeszcze w okresie testowym przez 4 dni. W tym czasie płatność zaksięguje się na naszym koncie, a konto w Fakturowni aktywuje się zgodnie z wniesioną opłatą.
Wtedy też system wyśle na adres e-mail właściciela konta fakturę za abonament. 

Po zaksięgowaniu wpłaty, faktury za opłacony abonament można także zobaczyć i pobrać z poziomu swojego konta. Po zalogowaniu się, należy wejść w "Ustawienia" -> "Ustawienia konta" i kliknąć w szary link "Zobacz swoje faktury za abonament" na górze strony, nad niebieskim przyciskiem "Opłać (przedłuż abonament)". Jest to też opisane tutaj: https://pomoc.fakturownia.pl/2895047-Faktury-za-abonament-w-Fakturownia-pl-gdzie-je-znalezc-.

Pozdrawiam,
Kacper Seta

więcej »
0 głosów

Dzień dobry!
Mam problem z jednym klientem któremu wystawiam fakturę cykliczną.
Wygenerowana faktura ma stary adres @ i nie dochodzi do adresata.
Nowy adres jest w panelu klienta wpisany prawidłowo- ale nie wiedzieć czemu do wystawionej faktury jest przypisany adres którego już nigdzie nie ma.
Proszę o pomoc.


anonim 2019-10-14 12:04 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Czy faktura cykliczna tworzy się na podstawie innego wskazanego dokumentu? Proszę też upewnić się czy pole Automatycznie wysyłanie faktury e-mailem w schemacie faktury cyklicznej ma wprowadzony aktualny mail.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Rezygnacja sugestia Nowe

Zamierzam zrezygnować,proszę o pomoc w usunięciu danych mojej firmy.Dziękuję.


anonim 2017-12-02 07:38 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

w celu usunięcia konta proszę o przesłanie kodu API (Ustawienia > Ustawienia konta > Integracja > Kod autoryzacyjny API).
 
Pozdrawiam
Michał Borkowski

--
Michał Borkowski
Specjalista ds. Obsługi Technicznej Klienta +48 22 307 33 42   michal.borkowski@fakturownia.pl
fakturownia.pl linkedin   facebook   twitter

 
--

Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
 

więcej »
0 głosów

Witam, chciałbym przejść z pakietu MICRO na START.
Chciałem zapytać o sposób opłacania i fakturowania tego pakietu.
Podają Państwo kwotę miesięczną wysokości 6,40PLN.
Ja nie chciałbym jednak opłacać miesięcznie i dostawać co miesiąc faktury na 6,40, tylko chciałbym z góry zapłacić za rok i dostać fakturę za kwotę roczną.
Czy jest to możliwe?


anonim 2019-09-15 11:53 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Abonament w planie Start opłaca się z góry za rok. Wystawię Państwu proforme i prześlę w osobnej korespondencji mail.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Dzień dobry ,

chcę aby na tym adresie mailowym zarejestrować u państwa nowa spółkę. Poprzednią sprzedałem a adres mailowy jest powiazany ze starym podmiotem.
Jak to możemy zrobić ?


anonim 2019-09-11 09:33 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Może Pan usunąć stare konto, wtedy adres mailowy się zwolni.
Druga możliwość jest taka, że loguje się Pan na stare konto i w zakładce Ustawienia > Dane firmy > Dodaj nową firme ( jako osobne konto ) tworzy nowe konto na tym samym adresie mail.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »