Dzień dobry. Aplikacja na telefon się zawiesza, nie można się zalogować podając na pewno prawidłowe dane. Nie pojawia się komunikat żeby dane były błędne, tylko robi się coś jak refresh. Dodatkowo są zacięcia podczas wystawienia faktury i próby wysłania jej do klienta(brak reakcji przycisku w aplikacji do wysłania dokumentu). Jest to uciążliwe już od jakiegoś czasu
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt i przepraszam za niedogodności związane z przejściem na nową aplikację mobilną. Rzeczywiście na urządzeniach z Systemem iOS występuje czasami problem z logowaniem. Ciągle pracujemy nad jego wyeliminowaniem i wydaje się, że niebawem możemy uzyskać oczekiwany efekt.
Aktualnie, żeby doraźnie poprawić logowanie bardzo proszę skorzystać z podpowiedzi na tej stronie pomocy - https://pomoc.fakturownia.pl/134677384-Jak-rozwiazac-problem-z-logowaniem-na-iOS A gdyby ten sposób nie zadziałał - poproszę skorzystać z tej podpowiedzi - https://pomoc.fakturownia.pl/134676432-Testowanie-na-iOS-Apple-iPhone .
Dziś wieczorem w wersji na TestFlight pojawi się poprawka, która powinna ostatecznie wyeliminować problem z logowaniem.
Witam, w systemie nie ma możliwości dodania 2 lub więcej Nabywców. Natomiast, dane 2 i 3 Nabywcy mogą Państwo dodać w dodatkowym opisie pod nabywcą. Aby dodać taki opis, proszę wejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki, zaznaczyć okno "Wstaw dodatkowy opis nabywcy" i zapisać zmiany.
Jeszcze jednym rozwiązaniem jest wprowadzenie innego adresu korespondencyjnego, w którym można zdefiniować własną nazwę. W tym celu proszę wejść Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki > Nazwa wyświetlana na fakturze zamiast "inny adres korespondencyjny".
Od pewnego czasu (jakieś 2 miesiące) mBank zmienił format zestawienia operacji
aktualny format
#Data księgowania;#Data operacji;#Opis operacji;#Tytuł;#Nadawca/Odbiorca;#Numer konta;#Kwota;#Saldo po operacji;
poprzedni format
#Data operacji;#Data księgowania;#Opis operacji;#Tytuł;#Nadawca/Odbiorca;#Numer konta;#Kwota;#Saldo po operacji;
Przestawienie 2 pierwszych kolumn powoduje, że nie działa import o płatności.
Proszę o poprawę tej funkcjonalności.
Witam, tak niestety mBank zmienił schemat swojego pliku, import przez Ustawienia -> Import nie jest możliwy i nie będzie już rozwijany.
W celu importu płatności z mBanku proszę o korzystanie z importu dostępnego w Ustawienia > Aplikacje / Dodatki > Importy bankowe > Import mBank (BETA).
Wersja ta będzie jeszcze aktualizowana, ale powinna umożliwić już zaczytanie pliku pobranego z mBanku w nowym schemacie przygotowanym przez bank.
Witam, dziękujemy za przekazaną sugestię. Obecnie nie ma w systemie takiej możliwości.
Jeśli inni Użytkownicy systemu chcieliby ujrzeć w systemie takie funkcje, zachęcamy do głosowania na daną sugestię. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces wdrażania nowych funkcji w systemie.
Dzień dobry,
czy istnieje możliwość połączenia/scalenia różnych materiałów w jeden artykuł.
Sprawa polega na tym, że mam na magazynie nazwy które różnią się znakami interpunkcyjnymi lub spacją, ale jest to jeden i ten artykuł.
Dzień dobry,
mogą Państwo utworzyć dokument magazynowy RW na błędne nazwy towaru i ilości, a następnie PW wprowadzając towar z daną ilością pod właściwą nazwe.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/147277-Dokumenty-PW-RW
Dzień dobry,
niestety takiego zestawienia nie ma w programie. Od planu Pro przy włączonej funkcji "księgowość online" można kategoryzować wydatki ze względu na rodzaj poniesionych kosztów np. środki trwałe, zakup i eksploatacja pojazdów.
Rodzaje wydatków będą uwzględniane w raporcie KPiR.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online
Witam, proszę o doprecyzowanie pytania. Mają Państwo obecnie dodane dwie firmy w ramach tego samego konta w zakładce Ustawienia > Dane firmy? Nie ma możliwości automatycznego rozdzielenia tych firm na dwa osobne konta. W tym celu należy założyć kolejne konto, proszę pamiętać że za każde osobne konto należałoby oddzielnie płacić. Jeśli chcą Państwo założyć drugie konto na takie same do logowania, to wystarczy po zalogowaniu się na obecne konto, wejść w Ustawienia -> Dane firmy -> Dodaj nową firmę -> Dodaj firmę (przez nowe konto).
Dzień dobry,
faktury generowane są bezpośrednio przez baselinker. Zależy mi na tym, aby nie pokazywał się Odbiorca, a tylko Nabywca. Nie potrafię znaleźć opcji, żeby odbiorca się nie wyświetlał na wydruku faktury.
Witam, faktury wystawiane przez API wystawiane są z takimi danymi, jakie integracja przesyła w żądaniu API. Jeśli na fakturze wystawianej przez Baselinkera jest Odbiorca, Klient w zamówieniu musiał podać dane nabywcy i odbiorcy i takie dane Baselinker przesłał w żądaniu API. W systemie nie da się "wyłączyć" odbiorcy, jeśli jego dane są podane. Proszę w tym celu o kontakt z obsługą Baselinker.
Mogą Państwo również spróbować zmienić w danych działu przez który tworzone są faktury, domyślny szablon wydruku na "simple", w tym szablonie dane Odbiorcy nie są wyświetlane.
Witam, usunięcie dokumentu jest nieodwracalne z poziomu interfejsu Użytkownika, dlatego system wymaga potwierdzenia takiej akcji.
Usunięte dokumenty mogą Państwo oczywiście odtworzyć w systemie ręcznie, zmieniając datę i numer podczas tworzenia dokumentu.
Przywrócenie usuniętych dokumentów, przez nasz dział programistów niezależnie od ilości dokumentów, jest dodatkowo płatną usługą, która wynosi 200zł netto. Jeśli zdecydowaliby się Państwo na taką usługę, proszę o informację.
Dzień dobry,
na ten moment takiej możliwości w programie nie ma.
Dziękujemy za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Zwiększająca się liczba głosów spowoduje dodanie takiej aktualizacji na naszą kolejkę zgłoszeń.
Z NAJEMCĄ LOKALU PODPISAŁEM UMOWĘ O SAMOFAKTUROWANIU. W EFEKCIE DOSTAJĘ WYSTAWIONĄ PRZEZ NIEGO FAKTURĘ. JAK JĄ WPROWADZIĆ DO SYSTEMU BY PRAWIDŁOWO SPORZĄDZAĆ JPK VAT I UWZGLĘDNIAĆ W DOCHODACH.?
Witam,
Dziękujemy za Pana wiadomość.
Niestety w naszym systemie nie posiadamy opcji samofakturowania. Postaramy się uwzględnić Pana sugestię pracując nad rozwojem funkcjonalności dostępnych w naszym systemie.
Pozdrawiam, Ania.
Dzień dobry. Na wygenerowanym raporcie "Zestawienie ilości i wartości produktów w danym okresie wg cen zakupu na dokumentach magazynowych za okres" za zadany okres wyświetlają się zerowe wartości określonego towaru we wszystkich kolumnach, towar był przyjęty, wydany i zafakturowany. Sprawdziłem utworzone wcześniej dokumenty WZ, PZ i WDT, które wydają się być poprawne. Gdzie jest błąd?
Witam czy można powiększyć czcionkę na fakturze vat. W tej chwili czcionka jest trochę za mała- umożliwi to szybsze odczytanie, jeżeli tak to w jaki sposób?
Witam, aby zwiększyć wielkość tekstu na całej fakturze trzeba użyć poniższego kodu css :
.invoice_outline * { font-size: 12px; }
Kod należy wpisać wchodząc w Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki > Konfiguracja wydruku przez CSS. Aby tekst był jeszcze większy trzeba wpisać wartości wyższe, a aby był mniejszy niższe.
W razie innych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
mamy skategoryzowane produkty w fakturowni i próbujemy przeanalizować przychód z wybranych produktów w zakładce raporty. Natomiast po wejściu w finanse --> kategorie przychodów i wydatków kwoty są inne niż po wejściu w produkty --> kategorie przychodów i wydatków. Różnica jest niewielka, ale jest, z czego to wynika?
Dodam, że po kliknięciu w liczbę sprzedaży w zakładce produkty --> kategorie przychodów i wydatków wyświetla sie wynik taki sam jak z zakładki finanse.
Dzień dobry,
bardzo proszę o przykład oraz o dostęp do konta dla pomocy technicznej (Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej > Zapisz).
Pozdrawiam,
Michał
Witam, jeśli w Ustawienia > Ustawienia konta "Waluta" to PLN oraz Sprzedawca ma ustawiony kraj Polska w danych firmy (lub brak kraju, system domyślnie przyjmuje Polska), system po zapisaniu faktury automatycznie doda przeliczenie VAT po kursie z NBP na fakturach w walucie innej niż PLN, gdyż takie są wymogi prawne.
Jeśli w Ustawienia > Ustawienia konta, waluta w rubryce Waluta zostanie zmieniona z PLN na inną, system nie będzie automatycznie dodawał przeliczenia VAT na PLN.
Witam, dokumenty magazynowe nie posiadają wersji językowych. Można natomiast wydrukować taki dokument w innym języku. W tym celu należy zmienić język interfejsu programu w menu Ustawienia. Dokument zostanie przetłumaczony, po wydrukowaniu można z powrotem zmienić język interfejsu.
Witam serdecznie,
wybór opcji "Autoryzuj kwotą przychodu" dalej jest dostępny.
Jeśli po wygenerowaniu JPK i wyborze opcji "Wyślij do MF" od razu proponowana jest Autoryzacja Profilem Zaufanym należy nacisnąć przycisk "Zmień metodę autoryzacji".
Dzień dobry, klient zakupił towar na paragon. Po pewnym czasie zwrócił tylko połowę. Jak wystawić korektę paragonu aby stany się zgadzały oraz żeby nie przyczepił się Urząd Skarbowy.
Witam, od strony księgowej nie ma takiego pojęcia jak korekta do paragonu. System nie posiada takiej funkcjonalności. Zwroty do paragonów powinny być rejestrowane przez księgowość w spisie/rejestrze zwrotów paragonów. Zwrotu towaru na magazyn można dokonać dokumentem WZk wpisując ujemną ilość zwracanego towaru.
na ryczałcie rozliczam VAT. Jak powinienem zakwalifikować ratę leasingową przy dodawaniu faktury za ratę leasingową - rozliczam 50% kosztów/ Vatu:
- jako "zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 50%"
- czy "środki trwałe 50%"
Witam serdecznie,
Fakturownia nie udziela porad księgowych.
W celu uzyskania informacji w jakiej kategorii powinnen zostać zaksięgowany dany wydatek polecam kontakt ze swoją księgowością.
Witam, tak. Natomiast należałoby płacić za każde osobno założone konto.
Założyć kolejne konto można również na takie same dane do logowania, w tym celu po zalogowaniu się na swój profil należy wejść w Ustawienia -> Dane firmy -> Dodaj nową firmę -> Dodaj firmę (przez nowe konto).
Podsumowując, do każdego nowego konta jakie utworzymy, trzeba dostosować osobny plan abonamentowy i za każdy plan oddzielnie płacić, takie konta można stwarzać bez limitu na jeden adres e-mail. Przełączać się między kontami należy w prawym górnym rogu obok rubryki Szukaj po kliknięciu w nazwę konta.
Witam, aby przy produkcie była wyświetlana dokładna dostępna ilość na stanie magazynowym należy wejść do zakładki Magazyn > Produkty > zaznaczyć checkboxami wybrane produkty lub górnym checkboxem zaznaczyć wszystkie produkty na liście, a następnie u góry kliknąć Ograniczenia ilościowe > Tak.
Takowe ograniczenie można też nałożyć podczas tworzenia lub edycji produktu w karcie produktu, klikając na dole w Zobacz więcej opcji > Ograniczenie ilościowe (magazynowe) > Zapisz.
Witam,
W naszym systemie nie posiadamy dokumentu jakim jest zlecenie transportowe.
Dziękujemy za Państwa sugestię. Przy tworzeniu nowego typu dokumentów postaramy się uwzględnić Państwa propozycję.
Pozdrawiam, Ania.
aplikacja na telefon błąd Nowe
Dzień dobry. Aplikacja na telefon się zawiesza, nie można się zalogować podając na pewno prawidłowe dane. Nie pojawia się komunikat żeby dane były błędne, tylko robi się coś jak refresh. Dodatkowo są zacięcia podczas wystawienia faktury i próby wysłania jej do klienta(brak reakcji przycisku w aplikacji do wysłania dokumentu). Jest to uciążliwe już od jakiegoś czasu
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt i przepraszam za niedogodności związane z przejściem na nową aplikację mobilną. Rzeczywiście na urządzeniach z Systemem iOS występuje czasami problem z logowaniem. Ciągle pracujemy nad jego wyeliminowaniem i wydaje się, że niebawem możemy uzyskać oczekiwany efekt.
Aktualnie, żeby doraźnie poprawić logowanie bardzo proszę skorzystać z podpowiedzi na tej stronie pomocy - https://pomoc.fakturownia.pl/134677384-Jak-rozwiazac-problem-z-logowaniem-na-iOS
A gdyby ten sposób nie zadziałał - poproszę skorzystać z tej podpowiedzi - https://pomoc.fakturownia.pl/134676432-Testowanie-na-iOS-Apple-iPhone .
Dziś wieczorem w wersji na TestFlight pojawi się poprawka, która powinna ostatecznie wyeliminować problem z logowaniem.
Pozdrawiam,
Łukasz
Pole nabywca sugestia Nowe
Muszę wstawić 3 współwłaścicieli jako nabywców usługi, nie znajduję takiej opcji
Witam, w systemie nie ma możliwości dodania 2 lub więcej Nabywców. Natomiast, dane 2 i 3 Nabywcy mogą Państwo dodać w dodatkowym opisie pod nabywcą. Aby dodać taki opis, proszę wejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki, zaznaczyć okno "Wstaw dodatkowy opis nabywcy" i zapisać zmiany.
Jeszcze jednym rozwiązaniem jest wprowadzenie innego adresu korespondencyjnego, w którym można zdefiniować własną nazwę. W tym celu proszę wejść Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki > Nazwa wyświetlana na fakturze zamiast "inny adres korespondencyjny".
Przesyłam linki do instrukcji:
- https://pomoc.fakturownia.pl/1140990-Dodatkowy-opis-przy-Nabywcy-podczas-generowania-faktury-
- https://pomoc.fakturownia.pl/2052313-Odbiorca-inny-niz-adres-korespondencyjny
Pozdrawiam, Tetiana.
zmiana formatu zestawienie operacji mbank sugestia Nowe
Witam
Od pewnego czasu (jakieś 2 miesiące) mBank zmienił format zestawienia operacji
aktualny format
#Data księgowania;#Data operacji;#Opis operacji;#Tytuł;#Nadawca/Odbiorca;#Numer konta;#Kwota;#Saldo po operacji;
poprzedni format
#Data operacji;#Data księgowania;#Opis operacji;#Tytuł;#Nadawca/Odbiorca;#Numer konta;#Kwota;#Saldo po operacji;
Przestawienie 2 pierwszych kolumn powoduje, że nie działa import o płatności.
Proszę o poprawę tej funkcjonalności.
Witam, tak niestety mBank zmienił schemat swojego pliku, import przez Ustawienia -> Import nie jest możliwy i nie będzie już rozwijany.
W celu importu płatności z mBanku proszę o korzystanie z importu dostępnego w Ustawienia > Aplikacje / Dodatki > Importy bankowe > Import mBank (BETA).
Wersja ta będzie jeszcze aktualizowana, ale powinna umożliwić już zaczytanie pliku pobranego z mBanku w nowym schemacie przygotowanym przez bank.
Pozdrawiam, Tetiana.
cennik pytanie Nowe
Witam. Czy jest możliwość żeby produkty w cenniku układały się alfabetycznie?
Witam, dziękujemy za przekazaną sugestię. Obecnie nie ma w systemie takiej możliwości.
Jeśli inni Użytkownicy systemu chcieliby ujrzeć w systemie takie funkcje, zachęcamy do głosowania na daną sugestię. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces wdrażania nowych funkcji w systemie.
Pozdrawiam, Tetiana
Magazyn/materiały pytanie Nowe
Dzień dobry,
czy istnieje możliwość połączenia/scalenia różnych materiałów w jeden artykuł.
Sprawa polega na tym, że mam na magazynie nazwy które różnią się znakami interpunkcyjnymi lub spacją, ale jest to jeden i ten artykuł.
Dzień dobry,
mogą Państwo utworzyć dokument magazynowy RW na błędne nazwy towaru i ilości, a następnie PW wprowadzając towar z daną ilością pod właściwą nazwe.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/147277-Dokumenty-PW-RW
Zbędne nazwy można dezaktywować, by nie były podpowiadane. Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/2759556-Produkty-nieaktywne-usuwanie-produktow-
Pozdrawiam,
Łukasz
Faktura dwujęzyczna sugestia Nowe
Witam. Czy jest opcja wystawiania faktur dwujęzycznych polski-angielski. Jak mam to zrobić?
Witam, przesyłam instrukcje jak wystawić fakturę dwujęzyczną w systemie:
https://pomoc.fakturownia.pl/329514-Jak-wystawic-fakture-w-jezyku-obcym-i-fakture-dwujezyczna-
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam, Tetiana.
Ewidencja przebiegu pojazdu do celów vat pytanie Nowe
Czy dostepna jest w programie Fakturownia "ewidencja przebiegu pojazdu do celów vat"
Dzień dobry,
niestety takiego zestawienia nie ma w programie. Od planu Pro przy włączonej funkcji "księgowość online" można kategoryzować wydatki ze względu na rodzaj poniesionych kosztów np. środki trwałe, zakup i eksploatacja pojazdów.
Rodzaje wydatków będą uwzględniane w raporcie KPiR.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online
Pozdrawiam,
Łukasz
Podział 2 działów na 2 konta pytanie Nowe
Witam, posiadamy 2 usługi zarejestrowane na 2 firmy, chcielibyśmy dokonać podziału na 2 niezależne konta, z niezależnymi kontami.
Witam, proszę o doprecyzowanie pytania. Mają Państwo obecnie dodane dwie firmy w ramach tego samego konta w zakładce Ustawienia > Dane firmy? Nie ma możliwości automatycznego rozdzielenia tych firm na dwa osobne konta. W tym celu należy założyć kolejne konto, proszę pamiętać że za każde osobne konto należałoby oddzielnie płacić. Jeśli chcą Państwo założyć drugie konto na takie same do logowania, to wystarczy po zalogowaniu się na obecne konto, wejść w Ustawienia -> Dane firmy -> Dodaj nową firmę -> Dodaj firmę (przez nowe konto).
Przenieść faktury oraz kontrahentów z konta na konto w fakturowni mogą Państwo za pomocą Aplikacji Import/Export:
https://pomoc.fakturownia.pl/133297785-Aplikacja-Import-Export-pomiedzy-roznymi-kontami-w-Fakturowni
Pozdrawiam, Tetiana.
Odbiorca na fakturze pytanie Nowe
Dzień dobry,
faktury generowane są bezpośrednio przez baselinker. Zależy mi na tym, aby nie pokazywał się Odbiorca, a tylko Nabywca. Nie potrafię znaleźć opcji, żeby odbiorca się nie wyświetlał na wydruku faktury.
Pozdrawiam,
Daniel Grelewicz
Witam, faktury wystawiane przez API wystawiane są z takimi danymi, jakie integracja przesyła w żądaniu API. Jeśli na fakturze wystawianej przez Baselinkera jest Odbiorca, Klient w zamówieniu musiał podać dane nabywcy i odbiorcy i takie dane Baselinker przesłał w żądaniu API. W systemie nie da się "wyłączyć" odbiorcy, jeśli jego dane są podane. Proszę w tym celu o kontakt z obsługą Baselinker.
Mogą Państwo również spróbować zmienić w danych działu przez który tworzone są faktury, domyślny szablon wydruku na "simple", w tym szablonie dane Odbiorcy nie są wyświetlane.
Pozdrawiam, Tetiana.
Jak odzyskać przypadkowo usuniętą fakturę pytanie Nowe
Witam.
Jak odzyskać przypadkowo usuniętą fakturę?
Witam, usunięcie dokumentu jest nieodwracalne z poziomu interfejsu Użytkownika, dlatego system wymaga potwierdzenia takiej akcji.
Usunięte dokumenty mogą Państwo oczywiście odtworzyć w systemie ręcznie, zmieniając datę i numer podczas tworzenia dokumentu.
Przywrócenie usuniętych dokumentów, przez nasz dział programistów niezależnie od ilości dokumentów, jest dodatkowo płatną usługą, która wynosi 200zł netto. Jeśli zdecydowaliby się Państwo na taką usługę, proszę o informację.
Pozdrawiam, Tetiana
Pokazanie dodatkowego pola w zakładce faktury pytanie Nowe
Dzień Dobry,
W jaki sposób można pokazać dodatkowe pole (które zostało ustawione w ustawieniach konta) w tabeli w zakładce "Faktury"?
"Dostosuj wyświetlanie kolumn" nie pokazuje dodatkowego pola jako opcji do wyboru.
Dzień dobry,
na ten moment takiej możliwości w programie nie ma.
Dziękujemy za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Zwiększająca się liczba głosów spowoduje dodanie takiej aktualizacji na naszą kolejkę zgłoszeń.
Pozdrawiam,
Tetiana
zapis faktury z samofakturowania pytanie Nowe
Z NAJEMCĄ LOKALU PODPISAŁEM UMOWĘ O SAMOFAKTUROWANIU. W EFEKCIE DOSTAJĘ WYSTAWIONĄ PRZEZ NIEGO FAKTURĘ. JAK JĄ WPROWADZIĆ DO SYSTEMU BY PRAWIDŁOWO SPORZĄDZAĆ JPK VAT I UWZGLĘDNIAĆ W DOCHODACH.?
Witam,
Dziękujemy za Pana wiadomość.
Niestety w naszym systemie nie posiadamy opcji samofakturowania. Postaramy się uwzględnić Pana sugestię pracując nad rozwojem funkcjonalności dostępnych w naszym systemie.
Pozdrawiam, Ania.
Zestawienie ilości i wartości produktów w danym okresie wg cen zakupu na dokumentach magazynowych za okres pytanie Nowe
Dzień dobry. Na wygenerowanym raporcie "Zestawienie ilości i wartości produktów w danym okresie wg cen zakupu na dokumentach magazynowych za okres" za zadany okres wyświetlają się zerowe wartości określonego towaru we wszystkich kolumnach, towar był przyjęty, wydany i zafakturowany. Sprawdziłem utworzone wcześniej dokumenty WZ, PZ i WDT, które wydają się być poprawne. Gdzie jest błąd?
Dzień dobry,
proszę o informacje za jaki okres generują Państwo zestawienie? Udzielili Państwo dostępu do konta, więc mam wgląd do dokumentów.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
czcionka na fakturze pytanie Nowe
Witam czy można powiększyć czcionkę na fakturze vat. W tej chwili czcionka jest trochę za mała- umożliwi to szybsze odczytanie, jeżeli tak to w jaki sposób?
Witam, aby zwiększyć wielkość tekstu na całej fakturze trzeba użyć poniższego kodu css :
.invoice_outline * { font-size: 12px; }
Kod należy wpisać wchodząc w Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki > Konfiguracja wydruku przez CSS. Aby tekst był jeszcze większy trzeba wpisać wartości wyższe, a aby był mniejszy niższe.
W razie innych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tetiana.
LOGO Firmy na fakturze RR sugestia Nowe
Dzień dobry. Czy mozecie Państwo aktualizować wydatki (tylko FV RR) w taki sposób aby umieścić w w/w dokumencie logo firmy.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Kategorie przychodów i wydatków finanse vs produkty pytanie Nowe
Dzień dobry,
mamy skategoryzowane produkty w fakturowni i próbujemy przeanalizować przychód z wybranych produktów w zakładce raporty. Natomiast po wejściu w finanse --> kategorie przychodów i wydatków kwoty są inne niż po wejściu w produkty --> kategorie przychodów i wydatków. Różnica jest niewielka, ale jest, z czego to wynika?
Dodam, że po kliknięciu w liczbę sprzedaży w zakładce produkty --> kategorie przychodów i wydatków wyświetla sie wynik taki sam jak z zakładki finanse.
Dzień dobry,
bardzo proszę o przykład oraz o dostęp do konta dla pomocy technicznej (Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej > Zapisz).
Pozdrawiam,
Michał
faktura wielowalutowa pytanie Nowe
Witam, potrzebuję wystawić fakturę w EURO z VAT-em w PLN lub w dwóch walutach EURO i PLN
Witam, jeśli w Ustawienia > Ustawienia konta "Waluta" to PLN oraz Sprzedawca ma ustawiony kraj Polska w danych firmy (lub brak kraju, system domyślnie przyjmuje Polska), system po zapisaniu faktury automatycznie doda przeliczenie VAT po kursie z NBP na fakturach w walucie innej niż PLN, gdyż takie są wymogi prawne.
Jeśli w Ustawienia > Ustawienia konta, waluta w rubryce Waluta zostanie zmieniona z PLN na inną, system nie będzie automatycznie dodawał przeliczenia VAT na PLN.
Przesyłam instrukcje:
- https://pomoc.fakturownia.pl/153957-Waluta-glowna-konta-domyslna-waluta-faktur-oraz-waluta-konta-bankowego-
- https://pomoc.fakturownia.pl/105714-Jak-zmienic-walute-i-jezyk-dla-konkretnej-faktury-
Pozdrawiam, Tetiana.
Wersje językowe dokumentów magazynowych sugestia Nowe
Czy są dostępne wersje językowe PZ i WZ?
Witam, dokumenty magazynowe nie posiadają wersji językowych. Można natomiast wydrukować taki dokument w innym języku. W tym celu należy zmienić język interfejsu programu w menu Ustawienia. Dokument zostanie przetłumaczony, po wydrukowaniu można z powrotem zmienić język interfejsu.
Przesyłam artykuł z naszej bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/864009-Jezyki-interfejsu-w-Fakturowni
Pozdrawiam, Tetiana.
AUTORYZACJA WYSYŁANYCH PLIKÓW jpk pytanie Nowe
W tamtym roku wysyłałam pliki JPK za pomocą przychodu z roku 2021 teraz ta opcja nie działa. Jak wrócić do autoryzacji przy użyciu przychodu?
Witam serdecznie,
wybór opcji "Autoryzuj kwotą przychodu" dalej jest dostępny.
Jeśli po wygenerowaniu JPK i wyborze opcji "Wyślij do MF" od razu proponowana jest Autoryzacja Profilem Zaufanym należy nacisnąć przycisk "Zmień metodę autoryzacji".
Pozdrawiam,
Natalia.
Częściowa korekta paragonu pytanie Nowe
Dzień dobry, klient zakupił towar na paragon. Po pewnym czasie zwrócił tylko połowę. Jak wystawić korektę paragonu aby stany się zgadzały oraz żeby nie przyczepił się Urząd Skarbowy.
Witam, od strony księgowej nie ma takiego pojęcia jak korekta do paragonu. System nie posiada takiej funkcjonalności. Zwroty do paragonów powinny być rejestrowane przez księgowość w spisie/rejestrze zwrotów paragonów. Zwrotu towaru na magazyn można dokonać dokumentem WZk wpisując ujemną ilość zwracanego towaru.
Pozdrawiam, Tetiana.
księgowanie raty leasingowej pytanie Nowe
na ryczałcie rozliczam VAT. Jak powinienem zakwalifikować ratę leasingową przy dodawaniu faktury za ratę leasingową - rozliczam 50% kosztów/ Vatu:
- jako "zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 50%"
- czy "środki trwałe 50%"
Witam serdecznie,
Fakturownia nie udziela porad księgowych.
W celu uzyskania informacji w jakiej kategorii powinnen zostać zaksięgowany dany wydatek polecam kontakt ze swoją księgowością.
Pozdrawiam.
nowy abonament sugestia Nowe
czy jest mozliwość załozenia dwóch oddzielnych systemów dla jednej firmy jednego NIP
Witam, tak. Natomiast należałoby płacić za każde osobno założone konto.
Założyć kolejne konto można również na takie same dane do logowania, w tym celu po zalogowaniu się na swój profil należy wejść w Ustawienia -> Dane firmy -> Dodaj nową firmę -> Dodaj firmę (przez nowe konto).
Podsumowując, do każdego nowego konta jakie utworzymy, trzeba dostosować osobny plan abonamentowy i za każdy plan oddzielnie płacić, takie konta można stwarzać bez limitu na jeden adres e-mail. Przełączać się między kontami należy w prawym górnym rogu obok rubryki Szukaj po kliknięciu w nazwę konta.
Pozdrawiam, Tetiana.
Nie widać stanu produktu przy wystawianiu paragonu lub innego dokumentu pytanie Nowe
Witam nie widzę ile sztuk jest na stanie gdy wystawiam paragon/fakturę dzieje się tak od początku roku. Zamiast cyfr pokazuje się leżąca ósemka
Witam, aby przy produkcie była wyświetlana dokładna dostępna ilość na stanie magazynowym należy wejść do zakładki Magazyn > Produkty > zaznaczyć checkboxami wybrane produkty lub górnym checkboxem zaznaczyć wszystkie produkty na liście, a następnie u góry kliknąć Ograniczenia ilościowe > Tak.
Poniżej podaję linka z instrukcją:
https://pomoc.fakturownia.pl/3065207-Grupowe-ograniczenia-magazynowe-na-liscie-produktow
Takowe ograniczenie można też nałożyć podczas tworzenia lub edycji produktu w karcie produktu, klikając na dole w Zobacz więcej opcji > Ograniczenie ilościowe (magazynowe) > Zapisz.
Poniżej podaję linka z instrukcją:
https://pomoc.fakturownia.pl/2762148-Ograniczenie-magazynowe-produktow-w-systemie
Pozdrawiam, Tetiana
Faktura za abonament sugestia Nowe
Dzień dobry,
Proszę o przesłanie faktury za zapłacony abonament na adres mailowy: biuro@centrumeksperckie.pl
Do logowania wpisano błędny adres. Czy możemy to zmienić?
Agnieszka Sadziak
Dzień dobry,
faktura za abonament została wysłana w osobnej korespondencji mailowej.
Dokument można pobrać również z konta według instrukcji poniżej:
https://pomoc.fakturownia.pl/2895047-Faktury-za-abonament-w-Fakturownia-pl-gdzie-je-znalezc-
Pozdrawiam,
Łukasz
zlecenie sugestia Nowe
Witam . czy jest możliwość w programie wystawienia zlecenia transportowego ?
Witam,
W naszym systemie nie posiadamy dokumentu jakim jest zlecenie transportowe.
Dziękujemy za Państwa sugestię. Przy tworzeniu nowego typu dokumentów postaramy się uwzględnić Państwa propozycję.
Pozdrawiam, Ania.