0 głosów

jpk pytanie Nowe

mam fakturę z Anglii wykazałem w jpk z vat 23 % a teraz ma doukment sad z Urzędu Celnego i zapłaciłem podatek Vat
jak go wykazać w jpk aby odzyskać


anonim 2024-01-14 21:59 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. W systemie można jedynie obsłużyć import towarów w procedurze uproszczonej. Nie obsługujemy dokumentów typu SAD.
W sprawach wymagających konsultacji Księgowej polecam kontaktować się ze swoim Księgowym lub Krajową informacją podatkową, gdyż serwis Fakturownia nie udziela porad księgowych.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

KARTA PRODUKTU sugestia Nowe

Czy jest możliwość dodania rubryki koszt dodatkowy tak aby można było uwzględnić koszt transportu odprawy celnej itp. Potrzebna jest ta informacja aby wiedzieć jaki jest całkowity koszt towaru który nir jest na fv zakuowej importowej


anonim 2024-01-10 19:39 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
koszt transportu można dodać do faktury jako osobna pozycja.
Karte produktową należy oznaczyć, że jest to usługa.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/2794899-Produkt-jako-usluga

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Integracja z allegro sugestia Nowe

Przy integracji z allegro i automatycznym wystawianiu faktur, fakturowania bierze wszystkie pozycje z zamówienia, nawet jeżeli klient zamówił produkt z wysyłka SMART czyli nie zapłacił za przesyłkę. Na fakturze widnieje pozycja - przesyłka i stawki 0 zł. Mogłby być tak ze jeżeli klient nie płaci za przesyłkę to nie ma na FV tej pozycji natomiast jeżeli zapłacił to wtedy powinna być.


anonim 2024-01-18 10:08 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Na tę chwilę w przypadku integracji z Allegro, nie ma takiej możliwości, by pominąć wspomnianą pozycję dostawy, nawet jeśli jest darmowa. Jedyną opcją jest ręczna edycja dokumentu i usunięcie tej pozycji.

Przesłaliśmy sugestię w tej sprawie do działu IT, dotyczącą weryfikacji, czy jest możliwość wprowadzenia poprawki, pozwalającej w przypadku, kiedy dostawa jest darmowa, nie umieszczenie jej na generowanym dokumencie.

więcej »
0 głosów

Witam,
w nowej wersji wyliczenia PIT w Państwa programie wystąpił taki sam problem jak ten zgłaszany 2 lata temu (wówczas dość szybko rozwiązany, ale jak widać - rozwiązanie nie zostało przeniesione na nowy raport)
Raport nie uwzględnia mianowicie Paragonów w wyliczaniu przychodu, a te stanowią praktycznie cały mój przychód, więc raport jest kompletnie wadliwy, a od tego mają być wyliczane ZUS zdrowotne.
Na dodatek, w odróżnieniu od archiwalnego raportu PIT nie mam nawet możliwości kliknięcia: "więcej opcji" by zaznaczyć, że ma brać pod uwagę wszystkie dokumenty księgowe.
Proszę o jak najszybsze wsparcie.
Pozdrawiam,
Małgorzata


anonim 2022-02-27 21:10 5 komentarze
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
tak jak w poprzednim raporcie PIT-5 tworząc dokument Miesięczny raport fiskalny: https://pomoc.fakturownia.pl/24738238-Miesieczny-raport-fiskalny-RO-ewidencja-sprzedazy-paragonowej-w-raporcie-JPK-VAT można zbiorczo wpisać do systemu przychód ze sprzedaży paragonowej i uwzględnić go w raporcie liczącym zaliczki na podatek dochodowy.
Oczywiście do programisty zostanie przesłane zgłoszenie o wprowadzenie możliwości wyboru rodzaju wprowadzanych dokumentów.
Dziękujemy za zwrócenie uwagi.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Co muszę zrobić, żeby na fakturze obok danych nabywcy w bocznym oknie z danymi odbiorcy był widoczny NIP? W trakcie uzupełniania danych wszystko jest, a kiedy zapisuję dokument, to NIP odbiorcy jest niewidoczny, na wydruku również go nie ma.


anonim 2024-01-11 13:00 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
na ten moment w przypadku wybrania opcji wyświetlania "Odbiorcy" (firma) przy danych "Nabywcy", nie wyświetlamy pola NIP. Taki numer NIP możemy dodatkowo zamieścić w nazwie firmy.
Jest to jednak przejściowe działanie systemu. Na potrzeby przygotowania do KSEF w systemie niebawem będzie możliwość dodawania wielu odbiorców, których NIP będzie wyświetlany. Zmiany powinny być dostępne dla Użytkowników w pierwszym kwartale.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Co muszę zrobić, żeby na fakturze obok danych nabywcy w bocznym oknie z danymi odbiorcy był widoczny NIP? W trakcie uzupełniania danych wszystko jest, a kiedy zapisuję dokument, to NIP odbiorcy jest niewidoczny, na wydruku również go nie ma.


anonim 2024-01-11 12:58 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
na ten moment w przypadku wybrania opcji wyświetlania "Odbiorcy" (firma) przy danych "Nabywcy", nie wyświetlamy pola NIP. Taki numer NIP możemy dodatkowo zamieścić w nazwie firmy.
Jest to jednak przejściowe działanie systemu. Na potrzeby przygotowania do KSEF w systemie niebawem będzie możliwość dodawania wielu odbiorców, których NIP będzie wyświetlany. Zmiany powinny być dostępne dla Użytkowników w pierwszym kwartale.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Export Faktur Allegro sugestia Nowe

Dzień dobry, mam problem z eksportem faktur z Allegro. Za miesiąc grudzień zostały wyeksportowane 42 faktury, ale faktyczna sprzedaż wyniosła 90. W czym może tkwić problem?


anonim 2024-01-12 12:35 0 komentarzy
więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
czy istnieje możliwość zautomatyzowania windykacji w fakturowni? Tak by przypomnienia wysyłały się automatycznie po oprzekroczeniu terminu płatności?


anonim 2020-03-26 13:49 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry.

Dziękujemy za skorzystanie z naszej pomocy.

Chcąc wystawić automatyczne przypomnienie, należy wejść w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Wysyłanie e-mailem. Odnajdujemy rubrykę Nieopłacona faktura , następnie okno z napisem "Czy automatycznie wysyłać".
Proszę zapoznać się z instrukcją zawartą w poniższym linku:

https://pomoc.fakturownia.pl/785999-Automatyczne-przypomnienie-o-koniecznosci-oplacenia-faktury-po-terminie-platnosci

W przypadku dalszych pytań jestem do dyspozycji.

Pozdrawiam,
Michał

więcej »
0 głosów

Czy istnieje możliwość wygenerowania osobnych danych do logowania dla wszystkich trzech firm utworzonych w ramach jednego konta (pakiet Standard)?


anonim 2024-01-15 12:54 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
nie ma możliwości utworzenia odrębnego logowania do firm znajdujących się na jednym koncie.
Mogą Państwo jedynie dodać użytkowników, ograniczyć ich do konkretnych działów (firm) - w momencie logowania za pomocą adresu e-mail użytkownika przypisanego do konkretnej firmy nie będą widoczne dokumenty innych firm.
Przesyłam link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/29051686-Jak-dodac-nowego-uzytkownika-do-swojego-konta

Pozdrawiam,
Natalia.

więcej »
0 głosów

Dzień dobry!

Czy jest możliwość dodania powiadomienia mailowego o niskim stanie produktu? np. 50 szt i automatyczny mail?

Pozdrawiam,
Dominik


anonim 2024-01-10 15:39 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
na ten moment nie oferujemy tego typu powiadomień w systemie.
Na ten moment jedynie ręcznie można sprawdzić pułapy ilościowe produktów w magazynie za pomocą funkcji opisanej pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/24691850-Sprawdzanie-dostepnosci-produktu-w-magazynie.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Dzień dobry, Jak wpisać inwentaryzację początkową i końcową w kpir do kolumny 15 jako pierwszą pozycję w styczniu i ostatnią w grudniu?


anonim 2024-01-07 16:53 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
na ten moment formularz KPiR nie pozwala na dopisanie z poziomu systemu wartości inwentaryzacji na koniec i na początek roku.
Aktualizacje formularza KRIR planujemy wdrożyć w drugim kwartale obecnego roku.
Pozdrawiam serdecznie,
Piotr

więcej »
0 głosów
Fakturownia

Dzień dobry,

Obecnie podczas wystawiania FV nazwa produktu na FV jest taka, jak przekazywana przez API z Baselinker.

Produkt jest prawidłowo kojarzony po SKU, a na WZ jest prawidłowa nazwa produktu.

Czy mogą Państwo wprowadzić taką opcję, aby nazwa produktu była taka sama, jak nazwa w magazynie, a nie przekazywana przez API?

W naszym przypadku utrudnia nam to sprzedaż, ponieważ w nazwach produktów mamy wewnętrzne notatki (np. używany), a klienci nie chcą mieć tego na FV (a w sumie o ich wygodę nam wszystkich chodzi).

Pozdrawiam
Artur


anonim 2024-01-03 09:36 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Apilo integracja pytanie Nowe

Dzień dobry,
Czy jest możliwość ustawienia, aby paragony które są generowane za pomocą integracji z Apilo były z automatu oznaczone jako opłacone?


anonim 2024-01-05 12:46 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
wspomniana integracja nie jest stworzona przez nas. Z racji tego, że Fakturownia posiada otwartą dokumentację API, takie rozwiązanie możliwe, że jest dostępne na rynku niezależnie od nas.

W związku z tym, po więcej szczegółów proszę kontaktować się bezpośrednio do twórców tego oprogramowania

więcej »
0 głosów

Zmiana konta bankowego pytanie Nowe

Dzień dobry mam problem gdyż chciałbym zmienić numer konta bankowego i za każdym razem system mi to blokuje gdyż uważa mój komputer za niebezpieczny i jest napisane, że potwierdzenie przyjdzie na mail celem weryfikacji, ale nie przychodzi - proszę o pomoc
13 8453 0002 0013 1762 3000 0010

Nr konta w Banku Spółdzielczym Czechowice-Dziedzice Bestwina

pzdr


anonim 2023-12-29 23:05 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w celu zwiększenia bezpieczeństwa Państwa konta sugeruję włączyć dwustopniową weryfikacje. Wtedy nie będą wyświetlać się komunikaty zabezpieczające zmiane numeru rachunku.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/125986235--TUTORIAL-VIDEO-Dwustopniowa-weryfikacja-logowania-w-Fakturowni

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Pytanie o Allegro pytanie Nowe

Czy Fakturowania obsługuje już najnowsze wymagania Allegro?


anonim 2024-01-05 01:10 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
prosimy o doprecyzowanie co mają Państwo na myśli mówiąc o najnowszych wymaganiach Allegro. Wiadomość prosimy przesłać bezpośrednio na adres e-mail integracje@fakturownia.pl

więcej »
0 głosów

Dzień dobry
Po zaimportowaniu wyciągu z Banku format csv -przecinek -, w kwotach przelewu wychodzą jakieś dziwne liczby przecinki
Jak mam prawidłowo zaimportować dane ??

Pozdrawiam


anonim 2024-01-02 23:58 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.

Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl

Dodatkowo w wiadomości prosimy o przesłanie importowanego pliku oraz wskazanie ścieżki z jakiej Państwo korzystają w tym przypadku.

więcej »
0 głosów

phyiwys@gmail.com sugestia Nowe

0503381834


anonim 2024-01-03 23:31 0 komentarzy
więcej »
0 głosów

IMPORT DANYCH Z DGCS pytanie Nowe

Dzień dobry, dotychczas korzystałem z programu "Magazyn i Faktury PRO Plus" firmy dGCS System. Chciałbym uzyskać informację, czy jest możliwość z "archiwum" programy wyeksportować dane kontrahentów, produktów, faktur do waszego systemu?


anonim 2023-12-28 08:01 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
nasz program umożliwia import/eksport takich danych jak faktury, baza klientów, baza produktów.
Dane mogą być w plikach typu .XLS,.XLSX (Excel), .TXT, .CSV, .TSV
Plik należy przygotować według przykładowego wzoru importu jaki udostępniamy.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/8394891-Import-faktur-jak-to-zrobic-

W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Witam
Jak wyzerować numerację faktur i rachunków wraz z nowym rokiem?


anonim 2023-12-27 23:27 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
na Państwa koncie proszę wyłączyć funkcje absolutna numeracja dokumentów. Opcja znajduje się w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Numerowanie.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/117000649-Absolutna-numeracja-dokumentow

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Dzień dobry. Czy mogę samodzielnie sporządzić roczny raport finansowy? Jak mogę to zrobić? Robiłem już raporty miesięczne i kwartalne, ale nie rozumiem, czego potrzebuję do raportu rocznego. Dziękuję za odpowiedź.


anonim 2023-12-27 21:39 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
przesyłam liste dostępnych zestawień w programie Fakturownia:
https://pomoc.fakturownia.pl/10738416-Raporty-w-serwisie-Fakturownia-pl

Mogą Państwo wygenerować np. Ewidencje sprzedaży Vat wskazując okres za cały rok.
Zaznaczam, że raporty księgowe są poglądowe i w dowolnym momencie dostarczają informacji finansowych na podstawie danych wprowadzonych do systemu. Z uwagi na to, że bazują one na danych wprowadzonych przez użytkowników, Fakturownia nie gwarantuje ich poprawności. Zalecamy comiesięczny eksport danych z Fakturowni do Państwa biura księgowego, dzięki czemu księgowi będą mogli wykonać dla Państwa wszelkie niezbędne zeznania i raporty podatkowe.

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

ZUS DRA pytanie Nowe

Dzień dobry.czy jest możliwość złożenia deklaracji ZUS dra


anonim 2022-02-02 14:15 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
nie mamy w systemie tego typu formularzy ZUS.
W najbliższym czasie nie jest przewidziane takie wdrożenie.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów
Screenshot 2023 12 10 at 13.06.47

Wysyłam właśnie mailem fakturę z dodatkową treścią. W treści maila dodaję informacje z pola "Uwagi".
Pole uwagi uzupełniam kilkoma linijkami tekstu.
Jednak w mailu zamiast przeklejać się z "enterami" przekleja się w postaci:
pierwsza linia<br>druga linia<br>trzecia linia<br>czwarta linia"
Załączam screenshoty dla ułatwienia przekazu.
czy Jestem w stanie poprawić to po swojej stronie, czy tylko development po Państwa stronie może coś zmienić?


anonim 2023-12-10 13:07 4 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękuję za zgłoszenie. Parametr "notes" w wysyłce mailowej widocznie nie uwzględnia tzw. entera htmlowego. Przekażę zgłoszenie do programisty czy jesteśmy w stanie to poprawić.

Poinformuję po uzyskaniu odpowiedzi.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Dzień dobry wszystkim, jak dobrze wiemy fakturę w walucie euro trzeba przeliczać na złotówki aby ją zaksięgować. W programie fakturowania na chwilę obecną istnieje przelicznik z EURO na PLN w dniu wystawienia faktury, a fakturę księgujemy po przeliczniku w dniu zapłaty faktury. Proszę dodać opcję aby po oznaczeniu faktury jako opłacona był przelicznik euro w czasie opłacenia faktury. Myślę że to będzie bardzo duże ułatwienie dla przedsiębiorców i zachęci więcej osób do korzystania z programu fakturowania. Pozdrawiam


anonim 2023-12-26 14:16 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
przeliczenia walutowe na fakturach mają ściśle określone wymogi. Przeliczenie waluty głównej na walutę księgowania w danym kraju lub walutę magazynu obywa się z dniem poprzedzającym datę sprzedaży na dokumencie księgowym. W przypadku, gdy data sprzedaży jest na dzień wystawienia dokumentu określona jako przyszła i nie jesteśmy w tanie pobrać kursu przeliczenia, jest ono wykonywane zgodnie z datą jeden dzień poprzedzającą datę wystawienia na dokumencie.
Taki mechanizm jest również zawarty w naszym systemie. Wpływ na metodę przeliczenia liczbowego danego kursu możemy mieć jedynie manewrując różnymi metodami obliczeniowymi w systemie: https://pomoc.fakturownia.pl/6699937-Rozne-sposoby-przeliczen-wartosci-faktury-na-podstawie-kursu-waluty-.
Zgodnie z powyższymi informacjami, dodawanie przeliczenie walut na fakturze zgodnie z datą płatności nie jest odpowiednią opcją w systemie.
Taką metodą można jednak przyjąć przy dodawaniu płatności lub imporcie płatności z banku do systemu, gdy wpływa ona do banku w dacie innej niż data sprzedaży na dokumencie. System jest w stanie przeliczyć walutę wpłaty względem pożądanej waluty na fakturze na dzień poprzedzający datę w wpływu kwoty na konto bankowe: https://pomoc.fakturownia.pl/8543556-Reczne-laczenie-platnosci-i-faktur-w-systemie.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

nota kredytowa sugestia Nowe

Dzień dobry, zwracam się z prośbą o pomoc w utworzeniu noty kredytowej ponieważ klient taką potrzebuję a nie mogę nigdzie znaleźć


anonim 2023-12-19 11:31 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
system nie posiada typu dokumentu "nota kredytowa". W programie jest możliwość wystawienia noty odsetkowej lub noty księgowej ( obciążeniowa i uznaniowa ).
W menu Ustawienia > Ustawienia konta > Jakie dokumenty wystawiać ? mogą Państwo wybierać jakimi dokumentami się posługiwać.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
chciałabym zaimportować dokumenty magazynowe do programu Rewizor. Jak narazie udało mi się zaimportować dokumenty magazynowe jedynie w formacie exel'owskim. Czy istnieje możliwość zaimportowania tychże dokumentów w innym formacie, na przykład w formacie epp? To bardzo ułatwiłoby pracę w programie księgowym, a Rewizor formatu exel'owskiego niestety nie obsługuje.


anonim 2023-12-15 15:03 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
jedyny format w jakim można wyeksportować dokumenty magazynowe to .XLS . Niestety na ten moment nie ma innej możliwości.

Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »