Czy mam możliwość prowadzenia w fakturowni rejestrów vat zakupów i sprzedaży?? a w następstwie wysyłki pliku JPK obowiązującego mnie od stycznia 2018r, jestem rolnikiem vatowcem i mam dodatkową działalność na odśnieżanie, obecnie zawieszoną, jak to ogarnąć. Dotychczas wystawialiśmy część faktur papierowo nie w programie, np. sprzedaż zwierząt na miejscu skupu, ale rejestry muszą być od stycznia online, więc musimy wszystko wprowadzać do kompa w jakiś program, MASAKRA, pomocy !!!
Witam,
od stycznia 2018 roku w naszym programie będą do dyspozycji konkretne raporty do wygenerowania w systemie.
Jeżeli będzie taka potrzebne będzie można wpisać swoje faktury z 2017 roku do systemu w odpowiednich datach i program wygeneruje Pani odpowiednie raporty.
Jeżeli już ma Pani konto w systemie, można na bieżąco wprowadzać dokumenty.
Pozdrawiam,
Piotr.
Dzień dobry,
brak możliwości wyszukiwania na liście faktur, Klientów i produktów oraz eksportu danych w dniu dzisiejszym był spowodowany chwilowym przeciążeniem serwerów i błędem 503. Sytuacja powoli wraca do normy. Opcję będą dostępne pod koniec dnia dzisiejszego.
Bardzo przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Dzień dobry,
brak możliwości wyszukiwania na liście faktur, Klientów i produktów w dniu dzisiejszym był spowodowany chwilowym przeciążeniem serwerów. Sytuacja została rozwiązana i możliwość eksportu jest już dostępna. Bardzo przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Dzień dobry,
brak możliwości wyszukiwania na liście faktur, Klientów i produktów w dniu dzisiejszym był spowodowany chwilowym przeciążeniem serwerów. Sytuacja została rozwiązana i możliwość eksportu jest już dostępna. Bardzo przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Dzień dobry,
brak możliwości wyszukiwania w systemie był spowodowany chwilowym przeciążeniem serwerów. Sytuacja została rozwiązana i możliwość wyszukiwania powinna być już dostępna. Bardzo przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Dzień dobry,
brak możliwości wyszukiwania dokumentów w systemie był spowodowany chwilowym przeciążeniem serwerów. Sytuacja została rozwiązana i możliwość wyszukiwania powinna być już dostępna. Bardzo przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Dzień dobry,
z powodu wzmożonej aktywności użytkowników w systemie w dniu dzisiejszym, serwery zostały spowolnione. Sytuacja została rozwiązana, błąd nie powinien się już pojawiać. Bardzo przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Dzień dobry, Proponuję aby Państwo pomyśleli nad wdrożeniem nowej funkcji tj. żeby domyślne uwagi na fakturach nie wyświetlały się do wszystkich typów dokumentów, ale żeby była możliwość selekcji określonych typów z uwagami... głównie dotyczy to faktury proformy aby móc dodać tekst np.: Dokument nie stanowi faktury w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług VAT.
Bo przy obecnych możliwościach ten tekst pokazuje się we wszystkich dokumentach a jest to złe, więc ręcznie to dokładamy do faktur proforma.. ale jest to w miarę upierdliwe bo można by było tego nie robić...:)
rdzo dziękuję za trafną sugestię. Faktycznie przydatną funkcją w systemie byłoby selekcjonowanie typów dokumentów, dla których pole uwagi z ustawień firmy miałoby się podpowiadać, a dla których nie.
Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
kod rabatowy otrzymany od innego użytkownika, należy podać podczas zakładania konta. Po założeniu konta kod staje się nieaktywny. Do końca tego tygodnia aktywny jest kod promocyjny H2A34 który uprawnia do 20% rabatu na wybrany plan abonamentowy.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Witam serdecznie,
otrzymałem od dostawcy informację, że muszę wystawić fakturę kompensacyjną. W jaki sposób mógłbym to zrobić na platformie fakturowania?
Pozdrawiam,
Bartosz
Witam, w systemie nie mamy gotowego formularza faktury kompensacyjnej.
Może Pan spróbować wykorzystać zwykły formularz faktury VAT . O poradę jak wykonać taki dokument proszę się zgłosić do swojego Księgowego jeżeli ma Pan taką możliwość.
Do wystawionej wcześniej fv wygenerowałam wz, ale w wyniku błędu w zapisie jednego towaru, dokumenty te nie "spięły" mi się. Jak mogę je połączyć? Wiem, że mogę jeden lub drugi dok usunąć i wystawić na nowo, jednakże mają one po tyle pozycji, że to zwyczajnie czasochłonne i uciążliwe. Z góry dziękuję za pomoc
proszę o podanie prefixu konta i numerów dokumentów których problem dotyczy. Proszę również o przydzielenie dostępu dla pomocy technicznej. Aby to zrobić proszę wejść w Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Witam,
oczekuję powiadomienia z państwa strony o planowanym terminie usunięcia awarii lub usterki technicznej ponieważ w terminie 15.09.2017 r. od godz. porannych państwa serwis i strona nie funkcjonują...
Brak jest jakichkolwiek powiadomień lub komunikatów o tym że wystąpiły jakieś trudności i że, FAKTYCZNIE zajmuje się państwo tym problemem...
Standardem jest przekazywanie i publikowanie takich informacji i, jako klient byłam stosunkowo usatysfakcjonowana współpraca z państwem nie mniej jednak ostatnie wydarzenia w mojej ocenie nie wpływają dobrze na państwa wizerunek...
Od godzin porannych usiłuję dokonać wystawienia lub, chociażby zapisania wersji roboczej faktur,lecz żadna z powyższych funkcji nie działa.
Proszę o umieszczenie na państwa stronie ogólnodostępnej treści o prowadzonych działania i szacunkowym okresie ich zakończenia.
Ułatwi to działalność wielu firmom i, za pewnie dobrze wpłynie na odbiór państwa firmy przez klientów.
N. Boś.
Witam,
całkowicie się z Panią zgadzam. Gdyby usterki tego typu miały miejsce niezwłocznie poinformowalibyśmy naszych Użytkowników o problemie, a dział deweloperski zająłby się problemem. Jednak w dniu wczorajszym serwis działał poprawnie, nie było problemu z wyświetlaniem strony oraz z wykonywaniem jakichkolwiek działań na samym programie.
Poza Pani wczorajszym zgłoszeniem, żaden inny Użytkownik systemu nie zgłaszał tego typu trudności z połączeniem się z serwisem.
Chcąc zająć się Pani przypadkiem potrzebne mi będą dodatkowe informacje związane z błędem.
Proszę sprecyzować stwierdzenie o braku funkcjonowania strony. Jakie komunikaty bądź obrazy wyświetlają się przy próbie wczytania strony? Czy udaje się Pani zalogować do serwisu? Jeżeli tak to jak wygląda strona po zalogowaniu. Poprosiłbym o stosowne zrzuty ekranu, jeżeli takimi Pani dysponuje?
Z jakiej przeglądarki oraz na jakim systemie operacyjnym korzysta Pani pracując na naszym serwisie? Z jakiego dostawcy internetu Pani korzysta? Czy jest to może internet mobilny, albo system radiowy? Czy przy braku kontaktu z serwisem próbowała Pani używać innej przeglądarki?
Te pytania doprecyzowujące pozwolą nam przybliżyć się do źródła problemu i być może pomóc w jego rozwiązaniu.
przesyłają do nas Państwo zlecenie na zmianę planu konta na Pro. My przygotowujemy dla Państwa fakturę proforma. Po opłaceniu faktury proforma podnosimy Państwu konto do pakietu Pro do końca wykupionego czasu abonamentowego w tym wypadku do 23.06.2018. Koszt zmiany planu abonamentowego w Państwa przypadku to 98,40 zł brutto uwzględniając 20% rabata.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Dzień dobry,
czy istnieje możlwiość dodania dodatowego szablonu e-mail?My korzystamy z dwóch i niepotrzebnie musimy się bawić w zabawy "kopiuj-wklej". Zdecydowanie uprośiłoby nam taka zmiana korzystanie z programu.
Zauważyłem, że przy korzystaniu z koperty z okienkiem (chodzi o kopertę o wym. 22x11 cm) nie całkiem jest widoczny adresat (nabywca).
Czy można byłoby przesunąć te dane o ok. 2 cm w prawo?
Witam,
ma Pan na myśli, że podczas wypisywania formularza faktury widnieje osobną z jednostką, a po zapisie jest w jednej kolumnie z ilością ?
Nasze szablony są tak skonstruowane, że po zapisie widać jedną kolumnę z ceną i jednostką razem.
Minus w korekcie błednie sumuje wartość pozostałą. NP. fv wystawiona na 100 korekta na -50, suma 150. Od kiedy 100 minus 50 finalnie daje 150 po korekcie
Witam.
Faktura WDT powinna z automatu mieć opis "ODWROTNE OBCIĄŻENIE".
Poza tym stawka VAT jaka się pojawia to 0% - a powinno być z automatu NP.
Przy WDT nie jest to stawka 0%.
Witam, niestety nie mogę się zgodzić z tym stwierdzeniem.
Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że:
1. podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej, i podał ten numer oraz swój numer, o którym mowa w art. 97 ust. 10, na fakturze stwierdzającej dostawę,
2. podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.
Z moich obserwacji wynika, że program przyjmuję za datę zapłaty dzień w którym nastąpiła zmiana statusu. To czasami jest mylące. Mogę tę datę poprawić, przez edycję faktury, ale informacja o dokonanej edycji faktury jest trochę myląca. Wydaje mi się, że powinna być podawana tylko informacja o tym, że zmieniła się data płatności, a tymczasem jest bardzo wiele szczegółów (patrz załącznik), wśród których nawet brakuje informacji o zmianie daty płatności i człowiek się zastanawia czy przypadkiem nie zmienił czegoś fakturze, czego nie chciał.
Przydałaby się opcja polegająca na tym, żeby zmieniając status faktury na opłacona można było jednocześnie podać datę, kiedy faktura została opłacona; ta data domyślnie może być datą bieżącą.
Witam,
zgadza się sama zmiana statusu to wpisanie przez program daty rzeczywistej. Taka opcja na szybką zmianę statusu.
Z kolei jeżeli data płatności jest inna niż data rzeczywista należy od razu edytować dokument i wypełnić odpowiednią rubrykę.
Dodawanie dodatkowego monitu o dacie opłacenia przy przycisku statusu spowalnia nieco proces, tym bardziej, że w edycji dokumentu już jest taka rubryka.
W zrzucie ekranu obrazującym aktywności dokumentów dane mówiące o tym jakie kwoty zmieniły się podczas zmiany statusu (netto, VAT, brutto). Tutaj cała wartość faktury. Jest oczywiście informacją o statusie.
Dlatego, że może zdarzyć się tak że podczas poprzedniej edycji, Użytkownik zaznacza fakturę jako częściowo opłaconą i wtedy podane są inne wartości. Stąd przy każdej zmianie statusu która wpływa na kwotę opłacenia, program pokazuje wartości kwoty opłaconej.
Jak rozliczamy wyciągi bankowe w module kasowych? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Moja DG to pośrednictwo ubezpieczeniowe. Wystawiam FV na podstawie zestawień od Towarzystw Ubezpieczeniowych.
Zawsze jest tak że sprzedaz prowadzę np teraz przez cały wrzesień, ale zestawienie podliczające dostanę ok 14 października. Następnie na podstawie zestawienia wystawiam FV ze sprzedażą za m-c wrzesień.
W poprzednim moim programie do wystawiania FV było to mozliwe i intuicyjne. Jak to ustawić we fakturowni??
Witam, podczas wystawiania faktury w systemie na górze formularza dokumentu ma Pani rubryki przewidziane za datę wystawienia i datę sprzedaży. Domyślnie te daty są ustawione zgodnie z datą teraźniejszą, czyli datą wystawienia faktury.
Bez problemu może Pani zmienić te daty i np. wpisać w rubrykę datę sprzedaży odpowiednią datę zgodną ze sprzedażą.
Pozdrawiam,
Piotr
ewidencja vat , plik JPK od 2018r sugestia Rozwiązane
Czy mam możliwość prowadzenia w fakturowni rejestrów vat zakupów i sprzedaży?? a w następstwie wysyłki pliku JPK obowiązującego mnie od stycznia 2018r, jestem rolnikiem vatowcem i mam dodatkową działalność na odśnieżanie, obecnie zawieszoną, jak to ogarnąć. Dotychczas wystawialiśmy część faktur papierowo nie w programie, np. sprzedaż zwierząt na miejscu skupu, ale rejestry muszą być od stycznia online, więc musimy wszystko wprowadzać do kompa w jakiś program, MASAKRA, pomocy !!!
Witam,
od stycznia 2018 roku w naszym programie będą do dyspozycji konkretne raporty do wygenerowania w systemie.
Jeżeli będzie taka potrzebne będzie można wpisać swoje faktury z 2017 roku do systemu w odpowiednich datach i program wygeneruje Pani odpowiednie raporty.
Jeżeli już ma Pani konto w systemie, można na bieżąco wprowadzać dokumenty.
Pozdrawiam,
Piotr.
Wyszukiwarka błąd Rozwiązane
Witam
Dziś ponownie wyszukiwarka w programie znikła. Bardzo proszę o szybką naprawę tego błędu.
Dzień dobry,
brak możliwości wyszukiwania na liście faktur, Klientów i produktów oraz eksportu danych w dniu dzisiejszym był spowodowany chwilowym przeciążeniem serwerów i błędem 503. Sytuacja powoli wraca do normy. Opcję będą dostępne pod koniec dnia dzisiejszego.
Bardzo przepraszamy za wszelkie niedogodności.
brak pola SZUKAJ w fakturowni błąd Nowe
Gdzie podziała się wyszukiwarka w Fakturowni?
Dzień dobry,
brak możliwości wyszukiwania na liście faktur, Klientów i produktów w dniu dzisiejszym był spowodowany chwilowym przeciążeniem serwerów. Sytuacja została rozwiązana i możliwość eksportu jest już dostępna. Bardzo przepraszamy za wszelkie niedogodności.
nie ma szukaj błąd Nowe
nie mogę znaleźć faktur ani kosztów,
strasznie to słabo
po prostu chcę znaleźć fakturę wpisując jakieś słowo- tak jak to działało wcześniej
kiedy będzie to naprawione?
Dzień dobry,
brak możliwości wyszukiwania na liście faktur, Klientów i produktów w dniu dzisiejszym był spowodowany chwilowym przeciążeniem serwerów. Sytuacja została rozwiązana i możliwość eksportu jest już dostępna. Bardzo przepraszamy za wszelkie niedogodności.
BRAK wyszukiwarki na wszystkich stronach panelu błąd Nowe
Witam,
Brakuje okna do wpisania tekstu do wyszukania w górnym pasku okna strony oraz w wyszukiwarce bocznej - na każdej karcie panelu.
proszę o pilną naprawę / przywrócenie.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
brak możliwości wyszukiwania w systemie był spowodowany chwilowym przeciążeniem serwerów. Sytuacja została rozwiązana i możliwość wyszukiwania powinna być już dostępna. Bardzo przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Zniknęło okienko "fraza do wyszukania" pytanie Nowe
Z lewej strony w kolumnie było pole do wyszukiwania po frazie. Gdzie ono jest teraz?
Dzień dobry,
brak możliwości wyszukiwania dokumentów w systemie był spowodowany chwilowym przeciążeniem serwerów. Sytuacja została rozwiązana i możliwość wyszukiwania powinna być już dostępna. Bardzo przepraszamy za wszelkie niedogodności.
ERROR 503 błąd Rozwiązane
Dzień dobry,
usiłując wejść do systemu faktury, klient w kółko pokazuje mi się błąd ERROR 503.
Prosze o pomoc.
Pozdrawiam
Emilia Wasielewska
Dzień dobry,
z powodu wzmożonej aktywności użytkowników w systemie w dniu dzisiejszym, serwery zostały spowolnione. Sytuacja została rozwiązana, błąd nie powinien się już pojawiać. Bardzo przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Sortowanie w Raportach sugestia Rozwiązane
Dodanie możliwości sortowania po widocznych kolumnach w raportach
Bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam, Piotr
Mamy przez pomyłkę wpisanych dwa razy tych samych klientów i wystawione faktury w tych dwóch przypadkach. Jak zscalić faktury do jednego klienta, którego dotyczą obie faktury? sugestia Rozwiązane
Witam,
instrukcja jak połączyć zdublowanych Klientów znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/10344316-Laczenie-Klientow-zdublowanych-w-systemie-.
Pozdrawiam,
Piotr
uwagi na fakturach, fv proformie ( z możliwością zróżnicowania) sugestia Rozwiązane
Dzień dobry, Proponuję aby Państwo pomyśleli nad wdrożeniem nowej funkcji tj. żeby domyślne uwagi na fakturach nie wyświetlały się do wszystkich typów dokumentów, ale żeby była możliwość selekcji określonych typów z uwagami... głównie dotyczy to faktury proformy aby móc dodać tekst np.: Dokument nie stanowi faktury w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług VAT.
Bo przy obecnych możliwościach ten tekst pokazuje się we wszystkich dokumentach a jest to złe, więc ręcznie to dokładamy do faktur proforma.. ale jest to w miarę upierdliwe bo można by było tego nie robić...:)
pozdrawiam
DM
rdzo dziękuję za trafną sugestię. Faktycznie przydatną funkcją w systemie byłoby selekcjonowanie typów dokumentów, dla których pole uwagi z ustawień firmy miałoby się podpowiadać, a dla których nie.
Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Faktura sugestia Rozwiązane
Czy w programie może być wystawiana faktura przez nievatowca?
Dzień dobry,
jest tak możliwość proszę wejść w Ustawienia > Ustawienia konta > Faktury z VAT czy bez VAT następnie odznaczyć i zapisać.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji
link do bazy wiedzy https://pomoc.fakturownia.pl/141304-Jak-ustawic-stawke-VAT-na-NP-
Pozdrawiam
kod rabatowy pytanie Rozwiązane
Witam wpisuje kod rabatowy 6kzz7a od znajomego i dostaje informacje ze jest on bledny. W czym jest problem?
Dzień dobry,
kod rabatowy otrzymany od innego użytkownika, należy podać podczas zakładania konta. Po założeniu konta kod staje się nieaktywny. Do końca tego tygodnia aktywny jest kod promocyjny H2A34 który uprawnia do 20% rabatu na wybrany plan abonamentowy.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam.
straty w magazynie pytanie Rozwiązane
Jakim dokumentem zdjąć straty w magazynie?
Witam, do wpisania strat w magazynie najlepiej nadaje się dokument rozchodu wewnętrznego. Instrukcja jak wykonać taki dokument znajduje się pod adresem:http://pomoc.fakturownia.pl/2760750-Rozchod-wewnetrzny-RW-jak-i-w-jakim-celu-wystawiamy-taki-dokument-.
Pozdrawiam,
Piotr
Faktura kompensacyjna pytanie Rozwiązane
Witam serdecznie,
otrzymałem od dostawcy informację, że muszę wystawić fakturę kompensacyjną. W jaki sposób mógłbym to zrobić na platformie fakturowania?
Pozdrawiam,
Bartosz
Witam, w systemie nie mamy gotowego formularza faktury kompensacyjnej.
Może Pan spróbować wykorzystać zwykły formularz faktury VAT . O poradę jak wykonać taki dokument proszę się zgłosić do swojego Księgowego jeżeli ma Pan taką możliwość.
Pozdrawiam, Piotr
Jak połączyć wystawioną fakturę z dokumentem wz? pytanie Rozwiązane
Do wystawionej wcześniej fv wygenerowałam wz, ale w wyniku błędu w zapisie jednego towaru, dokumenty te nie "spięły" mi się. Jak mogę je połączyć? Wiem, że mogę jeden lub drugi dok usunąć i wystawić na nowo, jednakże mają one po tyle pozycji, że to zwyczajnie czasochłonne i uciążliwe. Z góry dziękuję za pomoc
Dzień dobry,
proszę o podanie prefixu konta i numerów dokumentów których problem dotyczy. Proszę również o przydzielenie dostępu dla pomocy technicznej. Aby to zrobić proszę wejść w Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Awaria? pytanie Rozwiązane
Witam,
oczekuję powiadomienia z państwa strony o planowanym terminie usunięcia awarii lub usterki technicznej ponieważ w terminie 15.09.2017 r. od godz. porannych państwa serwis i strona nie funkcjonują...
Brak jest jakichkolwiek powiadomień lub komunikatów o tym że wystąpiły jakieś trudności i że, FAKTYCZNIE zajmuje się państwo tym problemem...
Standardem jest przekazywanie i publikowanie takich informacji i, jako klient byłam stosunkowo usatysfakcjonowana współpraca z państwem nie mniej jednak ostatnie wydarzenia w mojej ocenie nie wpływają dobrze na państwa wizerunek...
Od godzin porannych usiłuję dokonać wystawienia lub, chociażby zapisania wersji roboczej faktur,lecz żadna z powyższych funkcji nie działa.
Proszę o umieszczenie na państwa stronie ogólnodostępnej treści o prowadzonych działania i szacunkowym okresie ich zakończenia.
Ułatwi to działalność wielu firmom i, za pewnie dobrze wpłynie na odbiór państwa firmy przez klientów.
N. Boś.
Witam,
całkowicie się z Panią zgadzam. Gdyby usterki tego typu miały miejsce niezwłocznie poinformowalibyśmy naszych Użytkowników o problemie, a dział deweloperski zająłby się problemem. Jednak w dniu wczorajszym serwis działał poprawnie, nie było problemu z wyświetlaniem strony oraz z wykonywaniem jakichkolwiek działań na samym programie.
Poza Pani wczorajszym zgłoszeniem, żaden inny Użytkownik systemu nie zgłaszał tego typu trudności z połączeniem się z serwisem.
Chcąc zająć się Pani przypadkiem potrzebne mi będą dodatkowe informacje związane z błędem.
Proszę sprecyzować stwierdzenie o braku funkcjonowania strony. Jakie komunikaty bądź obrazy wyświetlają się przy próbie wczytania strony? Czy udaje się Pani zalogować do serwisu? Jeżeli tak to jak wygląda strona po zalogowaniu. Poprosiłbym o stosowne zrzuty ekranu, jeżeli takimi Pani dysponuje?
Z jakiej przeglądarki oraz na jakim systemie operacyjnym korzysta Pani pracując na naszym serwisie? Z jakiego dostawcy internetu Pani korzysta? Czy jest to może internet mobilny, albo system radiowy? Czy przy braku kontaktu z serwisem próbowała Pani używać innej przeglądarki?
Te pytania doprecyzowujące pozwolą nam przybliżyć się do źródła problemu i być może pomóc w jego rozwiązaniu.
Pozdrawiam, Piotr
Typ konta pytanie Rozwiązane
Dzień dobry, mamy typ konta standard i chcemy zmienić na typ konta Pro, Standard mamy zapłacony do 23.06.2018, jeśli zmienimy jak to wygląda?
Dzień dobry,
przesyłają do nas Państwo zlecenie na zmianę planu konta na Pro. My przygotowujemy dla Państwa fakturę proforma. Po opłaceniu faktury proforma podnosimy Państwu konto do pakietu Pro do końca wykupionego czasu abonamentowego w tym wypadku do 23.06.2018. Koszt zmiany planu abonamentowego w Państwa przypadku to 98,40 zł brutto uwzględniając 20% rabata.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
dodatkowy szablon e-mail sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
czy istnieje możlwiość dodania dodatowego szablonu e-mail?My korzystamy z dwóch i niepotrzebnie musimy się bawić w zabawy "kopiuj-wklej". Zdecydowanie uprośiłoby nam taka zmiana korzystanie z programu.
Witam,
w przypadku pakietów abonamentowych Pro i Pro Plus posiadamy funkcjonalność pozwalającą na konfigurację wysyłki e-mail dla różnych departamentów (działów firmy). Informację na temat tej funkcjonalności znajdują się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/398042-Osobna-konfiguracja-wysylania-dokumentow-e-mailem.
Pozdrawiam,
Piotr
Umiejscowienie danych nabywcy na fakturze. sugestia Rozwiązane
Zauważyłem, że przy korzystaniu z koperty z okienkiem (chodzi o kopertę o wym. 22x11 cm) nie całkiem jest widoczny adresat (nabywca).
Czy można byłoby przesunąć te dane o ok. 2 cm w prawo?
Witam,mamy dwa rodzaje kodów css dla dwóch rodzajów kopert z okienkiem. Proszę spróbować użyć drugiego sposobu.
Podaje link do obu sposobów:
- C5 :http://pomoc.fakturownia.pl/638560-Jak-zmienic-polozenie-adresu-nabywcy-by-pasowal-do-koperty-C5-162x229-z-okienkiem-,
-DL : http://pomoc.fakturownia.pl/144204-Jak-zmienic-polozenie-adresu-nabywcy-by-pasowal-do-koperty-z-okienkiem-.
Widoczność ceny za jednostkę na fakturze pytanie Rozwiązane
Dzień dobry mam pytanie w jakis sposób można ustawić aby cena za jednostkę była widoczna na fakturze?
Witam,
ma Pan na myśli, że podczas wypisywania formularza faktury widnieje osobną z jednostką, a po zapisie jest w jednej kolumnie z ilością ?
Nasze szablony są tak skonstruowane, że po zapisie widać jedną kolumnę z ceną i jednostką razem.
korekta błąd Rozwiązane
Minus w korekcie błednie sumuje wartość pozostałą. NP. fv wystawiona na 100 korekta na -50, suma 150. Od kiedy 100 minus 50 finalnie daje 150 po korekcie
Faktura WDT sugestia Rozwiązane
Witam.
Faktura WDT powinna z automatu mieć opis "ODWROTNE OBCIĄŻENIE".
Poza tym stawka VAT jaka się pojawia to 0% - a powinno być z automatu NP.
Przy WDT nie jest to stawka 0%.
Witam, niestety nie mogę się zgodzić z tym stwierdzeniem.
Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że:
1. podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej, i podał ten numer oraz swój numer, o którym mowa w art. 97 ust. 10, na fakturze stwierdzającej dostawę,
2. podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.
Oczywiście proszę zasięgnąć porady osób świadczących usługi księgowe.
Instrukcja jak w programie wygenerować poprawnie dokument WDT znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/321461-Jak-wystawic-fakture-w-ramach-Wewnatrzwspolnotowej-Dostawy-Towarow-.
Pozdrawiam,
Piotr
Data opłacenia faktury sugestia Rozwiązane
Z moich obserwacji wynika, że program przyjmuję za datę zapłaty dzień w którym nastąpiła zmiana statusu. To czasami jest mylące. Mogę tę datę poprawić, przez edycję faktury, ale informacja o dokonanej edycji faktury jest trochę myląca. Wydaje mi się, że powinna być podawana tylko informacja o tym, że zmieniła się data płatności, a tymczasem jest bardzo wiele szczegółów (patrz załącznik), wśród których nawet brakuje informacji o zmianie daty płatności i człowiek się zastanawia czy przypadkiem nie zmienił czegoś fakturze, czego nie chciał.
Przydałaby się opcja polegająca na tym, żeby zmieniając status faktury na opłacona można było jednocześnie podać datę, kiedy faktura została opłacona; ta data domyślnie może być datą bieżącą.
Witam,
zgadza się sama zmiana statusu to wpisanie przez program daty rzeczywistej. Taka opcja na szybką zmianę statusu.
Z kolei jeżeli data płatności jest inna niż data rzeczywista należy od razu edytować dokument i wypełnić odpowiednią rubrykę.
Dodawanie dodatkowego monitu o dacie opłacenia przy przycisku statusu spowalnia nieco proces, tym bardziej, że w edycji dokumentu już jest taka rubryka.
W zrzucie ekranu obrazującym aktywności dokumentów dane mówiące o tym jakie kwoty zmieniły się podczas zmiany statusu (netto, VAT, brutto). Tutaj cała wartość faktury. Jest oczywiście informacją o statusie.
Dlatego, że może zdarzyć się tak że podczas poprzedniej edycji, Użytkownik zaznacza fakturę jako częściowo opłaconą i wtedy podane są inne wartości. Stąd przy każdej zmianie statusu która wpływa na kwotę opłacenia, program pokazuje wartości kwoty opłaconej.
Pozdrawiam,
Piotr
Operacja bezgotówkowych sugestia Rozwiązane
Jak rozliczamy wyciągi bankowe w module kasowych? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Witam, proszę o poprawne sprecyzowanie pytania, gdyż nie jest ono do końca zrozumiałe.
Zamiast - data wystawienia - miesiąc wystawienia pytanie Rozwiązane
Witam serdecznie,
Moja DG to pośrednictwo ubezpieczeniowe. Wystawiam FV na podstawie zestawień od Towarzystw Ubezpieczeniowych.
Zawsze jest tak że sprzedaz prowadzę np teraz przez cały wrzesień, ale zestawienie podliczające dostanę ok 14 października. Następnie na podstawie zestawienia wystawiam FV ze sprzedażą za m-c wrzesień.
W poprzednim moim programie do wystawiania FV było to mozliwe i intuicyjne. Jak to ustawić we fakturowni??
Pozdrawiam
Witam, podczas wystawiania faktury w systemie na górze formularza dokumentu ma Pani rubryki przewidziane za datę wystawienia i datę sprzedaży. Domyślnie te daty są ustawione zgodnie z datą teraźniejszą, czyli datą wystawienia faktury.
Bez problemu może Pani zmienić te daty i np. wpisać w rubrykę datę sprzedaży odpowiednią datę zgodną ze sprzedażą.
Pozdrawiam,
Piotr