0 głosów

ewidencja vat , plik JPK od 2018r sugestia Rozwiązane

Czy mam możliwość prowadzenia w fakturowni rejestrów vat zakupów i sprzedaży?? a w następstwie wysyłki pliku JPK obowiązującego mnie od stycznia 2018r, jestem rolnikiem vatowcem i mam dodatkową działalność na odśnieżanie, obecnie zawieszoną, jak to ogarnąć. Dotychczas wystawialiśmy część faktur papierowo nie w programie, np. sprzedaż zwierząt na miejscu skupu, ale rejestry muszą być od stycznia online, więc musimy wszystko wprowadzać do kompa w jakiś program, MASAKRA, pomocy !!!


anonim 2017-10-03 14:30 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
od stycznia 2018 roku w naszym programie będą do dyspozycji konkretne raporty do wygenerowania w systemie.
Jeżeli będzie taka potrzebne będzie można wpisać swoje faktury z 2017 roku do systemu w odpowiednich datach i program wygeneruje Pani odpowiednie raporty.
Jeżeli już ma Pani konto w systemie, można na bieżąco wprowadzać dokumenty.
Pozdrawiam,
Piotr.

więcej »
0 głosów

Wyszukiwarka błąd Rozwiązane

Witam

Dziś ponownie wyszukiwarka w programie znikła. Bardzo proszę o szybką naprawę tego błędu.


anonim 2017-10-03 11:00 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
brak możliwości wyszukiwania na liście faktur, Klientów i produktów oraz eksportu danych w dniu dzisiejszym był spowodowany chwilowym przeciążeniem serwerów i błędem 503. Sytuacja powoli wraca do normy. Opcję będą dostępne pod koniec dnia dzisiejszego.
Bardzo przepraszamy za wszelkie niedogodności.

więcej »
0 głosów

Gdzie podziała się wyszukiwarka w Fakturowni?


anonim 2017-10-02 14:17 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
brak możliwości wyszukiwania na liście faktur, Klientów i produktów w dniu dzisiejszym był spowodowany chwilowym przeciążeniem serwerów. Sytuacja została rozwiązana i możliwość eksportu jest już dostępna. Bardzo przepraszamy za wszelkie niedogodności.

więcej »
0 głosów

nie ma szukaj błąd Nowe

nie mogę znaleźć faktur ani kosztów,
strasznie to słabo
po prostu chcę znaleźć fakturę wpisując jakieś słowo- tak jak to działało wcześniej

kiedy będzie to naprawione?


anonim 2017-10-02 14:13 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
brak możliwości wyszukiwania na liście faktur, Klientów i produktów w dniu dzisiejszym był spowodowany chwilowym przeciążeniem serwerów. Sytuacja została rozwiązana i możliwość eksportu jest już dostępna. Bardzo przepraszamy za wszelkie niedogodności.

więcej »
7 głosów

Witam,

Brakuje okna do wpisania tekstu do wyszukania w górnym pasku okna strony oraz w wyszukiwarce bocznej - na każdej karcie panelu.

proszę o pilną naprawę / przywrócenie.

Pozdrawiam


anonim 2017-10-02 13:21 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

brak możliwości wyszukiwania w systemie był spowodowany chwilowym przeciążeniem serwerów. Sytuacja została rozwiązana i możliwość wyszukiwania powinna być już dostępna. Bardzo przepraszamy za wszelkie niedogodności.

więcej »
0 głosów

Z lewej strony w kolumnie było pole do wyszukiwania po frazie. Gdzie ono jest teraz?


anonim 2017-10-02 13:20 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

brak możliwości wyszukiwania dokumentów w systemie był spowodowany chwilowym przeciążeniem serwerów. Sytuacja została rozwiązana i możliwość wyszukiwania powinna być już dostępna. Bardzo przepraszamy za wszelkie niedogodności.

więcej »
3 głosów

ERROR 503 błąd Rozwiązane

Dzień dobry,

usiłując wejść do systemu faktury, klient w kółko pokazuje mi się błąd ERROR 503.

Prosze o pomoc.

Pozdrawiam
Emilia Wasielewska


anonim 2017-10-02 12:40 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
z powodu wzmożonej aktywności użytkowników w systemie w dniu dzisiejszym, serwery zostały spowolnione. Sytuacja została rozwiązana, błąd nie powinien się już pojawiać. Bardzo przepraszamy za wszelkie niedogodności.

więcej »
10 głosów

Sortowanie w Raportach sugestia Rozwiązane

Dodanie możliwości sortowania po widocznych kolumnach w raportach


anonim 2017-09-29 14:51 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.

Pozdrawiam, Piotr

więcej »
0 głosów
1 głos

Dzień dobry, Proponuję aby Państwo pomyśleli nad wdrożeniem nowej funkcji tj. żeby domyślne uwagi na fakturach nie wyświetlały się do wszystkich typów dokumentów, ale żeby była możliwość selekcji określonych typów z uwagami... głównie dotyczy to faktury proformy aby móc dodać tekst np.: Dokument nie stanowi faktury w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług VAT.

Bo przy obecnych możliwościach ten tekst pokazuje się we wszystkich dokumentach a jest to złe, więc ręcznie to dokładamy do faktur proforma.. ale jest to w miarę upierdliwe bo można by było tego nie robić...:)

pozdrawiam
DM


anonim 2017-09-28 14:21 1 komentarz
Odpowiedź główna

rdzo dziękuję za trafną sugestię. Faktycznie przydatną funkcją w systemie byłoby selekcjonowanie typów dokumentów, dla których pole uwagi z ustawień firmy miałoby się podpowiadać, a dla których nie.
Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Faktura sugestia Rozwiązane

Czy w programie może być wystawiana faktura przez nievatowca?


anonim 2017-09-26 17:58 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

jest tak możliwość proszę wejść w Ustawienia > Ustawienia konta > Faktury z VAT czy bez VAT następnie odznaczyć i zapisać.

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji

link do bazy wiedzy  https://pomoc.fakturownia.pl/141304-Jak-ustawic-stawke-VAT-na-NP-

Pozdrawiam 


 

więcej »
0 głosów

kod rabatowy pytanie Rozwiązane

Witam wpisuje kod rabatowy 6kzz7a od znajomego i dostaje informacje ze jest on bledny. W czym jest problem?


anonim 2017-09-25 17:21 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

kod rabatowy otrzymany od innego użytkownika, należy podać podczas zakładania konta. Po założeniu konta kod staje się nieaktywny. Do końca tego tygodnia aktywny jest kod promocyjny H2A34 który uprawnia do 20% rabatu na wybrany plan abonamentowy. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.

Pozdrawiam. 

więcej »
0 głosów

straty w magazynie pytanie Rozwiązane

Jakim dokumentem zdjąć straty w magazynie?


anonim 2017-09-22 12:07 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, do wpisania strat w magazynie najlepiej nadaje się dokument rozchodu wewnętrznego. Instrukcja jak wykonać taki dokument znajduje się pod adresem:http://pomoc.fakturownia.pl/2760750-Rozchod-wewnetrzny-RW-jak-i-w-jakim-celu-wystawiamy-taki-dokument-.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Faktura kompensacyjna pytanie Rozwiązane

Witam serdecznie,
otrzymałem od dostawcy informację, że muszę wystawić fakturę kompensacyjną. W jaki sposób mógłbym to zrobić na platformie fakturowania?
Pozdrawiam,
Bartosz


anonim 2017-09-20 10:27 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, w systemie nie mamy gotowego formularza faktury kompensacyjnej.
Może Pan spróbować wykorzystać zwykły formularz faktury VAT . O poradę jak wykonać taki dokument proszę się zgłosić do swojego Księgowego jeżeli ma Pan taką możliwość.

Pozdrawiam, Piotr

więcej »
0 głosów

Do wystawionej wcześniej fv wygenerowałam wz, ale w wyniku błędu w zapisie jednego towaru, dokumenty te nie "spięły" mi się. Jak mogę je połączyć? Wiem, że mogę jeden lub drugi dok usunąć i wystawić na nowo, jednakże mają one po tyle pozycji, że to zwyczajnie czasochłonne i uciążliwe. Z góry dziękuję za pomoc


anonim 2017-09-18 23:34 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

proszę o podanie prefixu konta i numerów dokumentów których problem dotyczy. Proszę również o przydzielenie dostępu dla pomocy technicznej. Aby to zrobić proszę wejść w Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

więcej »
0 głosów

Awaria? pytanie Rozwiązane

Witam,
oczekuję powiadomienia z państwa strony o planowanym terminie usunięcia awarii lub usterki technicznej ponieważ w terminie 15.09.2017 r. od godz. porannych państwa serwis i strona nie funkcjonują...
Brak jest jakichkolwiek powiadomień lub komunikatów o tym że wystąpiły jakieś trudności i że, FAKTYCZNIE zajmuje się państwo tym problemem...
Standardem jest przekazywanie i publikowanie takich informacji i, jako klient byłam stosunkowo usatysfakcjonowana współpraca z państwem nie mniej jednak ostatnie wydarzenia w mojej ocenie nie wpływają dobrze na państwa wizerunek...
Od godzin porannych usiłuję dokonać wystawienia lub, chociażby zapisania wersji roboczej faktur,lecz żadna z powyższych funkcji nie działa.
Proszę o umieszczenie na państwa stronie ogólnodostępnej treści o prowadzonych działania i szacunkowym okresie ich zakończenia.
Ułatwi to działalność wielu firmom i, za pewnie dobrze wpłynie na odbiór państwa firmy przez klientów.
N. Boś.


anonim 2017-09-15 22:41 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
całkowicie się z Panią zgadzam. Gdyby usterki tego typu miały miejsce niezwłocznie poinformowalibyśmy naszych Użytkowników o problemie, a dział deweloperski zająłby się problemem. Jednak w dniu wczorajszym serwis działał poprawnie, nie było problemu z wyświetlaniem strony oraz z wykonywaniem jakichkolwiek działań na samym programie.
Poza Pani wczorajszym zgłoszeniem, żaden inny Użytkownik systemu nie zgłaszał tego typu trudności z połączeniem się z serwisem.
Chcąc zająć się Pani przypadkiem potrzebne mi będą dodatkowe informacje związane z błędem.
Proszę sprecyzować stwierdzenie o braku funkcjonowania strony. Jakie komunikaty bądź obrazy wyświetlają się przy próbie wczytania strony? Czy udaje się Pani zalogować do serwisu? Jeżeli tak to jak wygląda strona po zalogowaniu. Poprosiłbym o stosowne zrzuty ekranu, jeżeli takimi Pani dysponuje?
Z jakiej przeglądarki oraz na jakim systemie operacyjnym korzysta Pani pracując na naszym serwisie? Z jakiego dostawcy internetu Pani korzysta? Czy jest to może internet mobilny, albo system radiowy? Czy przy braku kontaktu z serwisem próbowała Pani używać innej przeglądarki?
Te pytania doprecyzowujące pozwolą nam przybliżyć się do źródła problemu i być może pomóc w jego rozwiązaniu.

Pozdrawiam, Piotr

więcej »
0 głosów

Typ konta pytanie Rozwiązane

Dzień dobry, mamy typ konta standard i chcemy zmienić na typ konta Pro, Standard mamy zapłacony do 23.06.2018, jeśli zmienimy jak to wygląda?


anonim 2017-09-11 11:58 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

przesyłają do nas Państwo zlecenie na zmianę planu konta na Pro. My przygotowujemy dla Państwa fakturę proforma. Po opłaceniu faktury proforma podnosimy Państwu konto do pakietu Pro do końca wykupionego czasu abonamentowego w tym wypadku do 23.06.2018. Koszt zmiany planu abonamentowego  w Państwa przypadku to 98,40 zł brutto uwzględniając 20% rabata. 

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
 

więcej »
0 głosów

dodatkowy szablon e-mail sugestia Rozwiązane

Dzień dobry,
czy istnieje możlwiość dodania dodatowego szablonu e-mail?My korzystamy z dwóch i niepotrzebnie musimy się bawić w zabawy "kopiuj-wklej". Zdecydowanie uprośiłoby nam taka zmiana korzystanie z programu.


anonim 2017-09-11 08:53 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
w przypadku pakietów abonamentowych Pro i Pro Plus posiadamy funkcjonalność pozwalającą na konfigurację wysyłki e-mail dla różnych departamentów (działów firmy). Informację na temat tej funkcjonalności znajdują się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/398042-Osobna-konfiguracja-wysylania-dokumentow-e-mailem.

Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Zauważyłem, że przy korzystaniu z koperty z okienkiem (chodzi o kopertę o wym. 22x11 cm) nie całkiem jest widoczny adresat (nabywca).
Czy można byłoby przesunąć te dane o ok. 2 cm w prawo?


anonim 2017-09-07 16:17 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,mamy dwa rodzaje kodów css dla dwóch rodzajów kopert z okienkiem. Proszę spróbować użyć drugiego sposobu.
Podaje link do obu sposobów:
- C5 :http://pomoc.fakturownia.pl/638560-Jak-zmienic-polozenie-adresu-nabywcy-by-pasowal-do-koperty-C5-162x229-z-okienkiem-,
-DL : http://pomoc.fakturownia.pl/144204-Jak-zmienic-polozenie-adresu-nabywcy-by-pasowal-do-koperty-z-okienkiem-.

więcej »
1 głos

Dzień dobry mam pytanie w jakis sposób można ustawić aby cena za jednostkę była widoczna na fakturze?


anonim 2017-09-07 09:41 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
ma Pan na myśli, że podczas wypisywania formularza faktury widnieje osobną z jednostką, a po zapisie jest w jednej kolumnie z ilością ?
Nasze szablony są tak skonstruowane, że po zapisie widać jedną kolumnę z ceną i jednostką razem.

więcej »
0 głosów

korekta błąd Rozwiązane

Minus w korekcie błednie sumuje wartość pozostałą. NP. fv wystawiona na 100 korekta na -50, suma 150. Od kiedy 100 minus 50 finalnie daje 150 po korekcie


anonim 2017-09-05 23:34 1 komentarz
więcej »
3 głosów

Faktura WDT sugestia Rozwiązane

Witam.
Faktura WDT powinna z automatu mieć opis "ODWROTNE OBCIĄŻENIE".
Poza tym stawka VAT jaka się pojawia to 0% - a powinno być z automatu NP.
Przy WDT nie jest to stawka 0%.


anonim 2017-09-05 11:12 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, niestety nie mogę się zgodzić z tym stwierdzeniem.

Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że:

1. podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej, i podał ten numer oraz swój numer, o którym mowa w art. 97 ust. 10, na fakturze stwierdzającej dostawę,

2. podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

Oczywiście proszę zasięgnąć porady osób świadczących usługi księgowe.
Instrukcja jak w programie wygenerować poprawnie dokument WDT znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/321461-Jak-wystawic-fakture-w-ramach-Wewnatrzwspolnotowej-Dostawy-Towarow-.

Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
2 głosów
Zmiana%20daty%20p%c5%82atno%c5%9bci

Data opłacenia faktury sugestia Rozwiązane

Z moich obserwacji wynika, że program przyjmuję za datę zapłaty dzień w którym nastąpiła zmiana statusu. To czasami jest mylące. Mogę tę datę poprawić, przez edycję faktury, ale informacja o dokonanej edycji faktury jest trochę myląca. Wydaje mi się, że powinna być podawana tylko informacja o tym, że zmieniła się data płatności, a tymczasem jest bardzo wiele szczegółów (patrz załącznik), wśród których nawet brakuje informacji o zmianie daty płatności i człowiek się zastanawia czy przypadkiem nie zmienił czegoś fakturze, czego nie chciał.
Przydałaby się opcja polegająca na tym, żeby zmieniając status faktury na opłacona można było jednocześnie podać datę, kiedy faktura została opłacona; ta data domyślnie może być datą bieżącą.


anonim 2017-09-05 10:25 5 komentarze
Odpowiedź główna

Witam,
zgadza się sama zmiana statusu to wpisanie przez program daty rzeczywistej. Taka opcja na szybką zmianę statusu.
Z kolei jeżeli data płatności jest inna niż data rzeczywista należy od razu edytować dokument i wypełnić odpowiednią rubrykę.
Dodawanie dodatkowego monitu o dacie opłacenia przy przycisku statusu spowalnia nieco proces, tym bardziej, że w edycji dokumentu już jest taka rubryka.

W zrzucie ekranu obrazującym aktywności dokumentów dane mówiące o tym jakie kwoty zmieniły się podczas zmiany statusu (netto, VAT, brutto). Tutaj cała wartość faktury. Jest oczywiście informacją o statusie.
Dlatego, że może zdarzyć się tak że podczas poprzedniej edycji, Użytkownik zaznacza fakturę jako częściowo opłaconą i wtedy podane są inne wartości. Stąd przy każdej zmianie statusu która wpływa na kwotę opłacenia, program pokazuje wartości kwoty opłaconej.

Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Operacja bezgotówkowych sugestia Rozwiązane

Jak rozliczamy wyciągi bankowe w module kasowych? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????


anonim 2017-09-04 20:38 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, proszę o poprawne sprecyzowanie pytania, gdyż nie jest ono do końca zrozumiałe.

więcej »
0 głosów

Witam serdecznie,

Moja DG to pośrednictwo ubezpieczeniowe. Wystawiam FV na podstawie zestawień od Towarzystw Ubezpieczeniowych.
Zawsze jest tak że sprzedaz prowadzę np teraz przez cały wrzesień, ale zestawienie podliczające dostanę ok 14 października. Następnie na podstawie zestawienia wystawiam FV ze sprzedażą za m-c wrzesień.

W poprzednim moim programie do wystawiania FV było to mozliwe i intuicyjne. Jak to ustawić we fakturowni??

Pozdrawiam


anonim 2017-09-04 09:46 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, podczas wystawiania faktury w systemie na górze formularza dokumentu ma Pani rubryki przewidziane za datę wystawienia i datę sprzedaży. Domyślnie te daty są ustawione zgodnie z datą teraźniejszą, czyli datą wystawienia faktury.
Bez problemu może Pani zmienić te daty i np. wpisać w rubrykę datę sprzedaży odpowiednią datę zgodną ze sprzedażą.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »