11 głosów

Serdecznie proszę o dodanie możliwości zbiorczej zmiany właściwości dokumentów (z pozycji listy faktur/rachunków) takich jak:
- data płatności,
- termin płatności
i tym podobne.
Pozdrawiam.


anonim 2016-02-08 11:17 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dziękujemy za trafna sugestie, w tym celu proszę o głos, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
11 głosów

Błędne działanie fiskatora błąd Rozwiązane

Witam serdecznie,

Natrafiłem na taki błąd w działaniu fiskatora, którego nie mogę przeskoczyć.
Chodzi o nazwy produktów na paragonie.
Jeśli w nazwie produktu są jakieś cyfry, to fiskator te cyfry kopiuje i umieszcza w linijce niżej na paragonie fiskalnym (z lewej strony obok ceny).
Problem pojawia się kiedy cyfr w nazwie jest dużo to wtedy na drukarce fiskalnej wyskakuje nam błąd zbyt długiej nazwy produktu.
Na starszej drukarce POSNET jest jeszcze większy problem, bo nie obsługuje ona tej drugiej linijki obok ceny.
Nie wiem czemu ma służyć umieszczanie tych cyfr skopiowanych z nazwy w drugiej linijce na paragonie... Należy z tego zrezygnować.
Nie jest to również kwestia konfiguracji drukarki fiskalnej - konsultowaliśmy się z serwisem.
Będę wdzięczny za sprawne naprawienie tego błędu, bo właściwie uniemożliwia nam to pracę z fiskatorem (zapewne nie tylko nam).

Pozdrawiam
Adam


anonim 2018-09-06 10:51 12 komentarze
Odpowiedź główna

Witam,
dziękujemy za zgłoszenie. Zgadza się podczas umieszczenia cyfr w nazwie produktu, przy przekazaniu przez fiskator paragonu do wydruku drukowana jest nazwa razem z dodatkowymi cyframi na końcu nazwy.
Oczywiście problem został już zgłoszony do sprawdzenia przez programistów.
Obecnie oczekuje na kolejce zadań na weryfikację.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
11 głosów

Możliwość dodania dodatkowych rubryk takich jak: Data sprzedaży, Termin płatności i sortowania według nich faktur na koncie Użytkownika Fakturowni.


piotr.wajs 2014-05-16 11:09 7 komentarze
Odpowiedź główna

Planujemy wprowadzenie w zakładce "Przychody" sortowania po wielu elementach związanych z fakturą nie tylko po terminie płatności. Oczywiście wiedząc, że opcja wymieniona powyżej cieszy się takim zainteresowaniem, będzie ona potraktowana priorytetowo w kolejce zgłoszonych zadań.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
11 głosów

nota korygująca sugestia Rozwiązane

Witam ,bardzo proszę o dodanie opcji noty korygującej do rachunku.


anonim 2012-08-17 12:32 0 komentarzy
Zgłoś naruszenie zasad więcej »
11 głosów

WEZWANIE DO ZAPŁATY sugestia Rozwiązane

POTRZEBNE JEST GENEROWANIE WEZWANIA DO ZAPŁATY a nie tylko wysyłanie przypomnienia.
Wezwanie do zapłaty powinno poprzedzać grupowanie po kliencie zaznaczenie kilku FV i ich numery automatycznie powinny wchodzić do wezwania do zapłaty wraz z kwotą.


uRa140603 2014-07-07 12:58 7 komentarze
Odpowiedź główna

czy takie wezwanie do zapłaty miałoby się generować w podobnym stylu jak dokumenty magazynowe do faktury ( jako opcja w panelu podglądu po przekroczeniu terminu faktury)?

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
11 głosów

Witam,
jak mogę zintegrować fakturownia.pl z moim sklepem na platformie Shoper?

Pozdrawiam


anonim 2014-03-21 07:13 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam serdecznie, nie posiadamy integracji z platformą Shoper, nie mamy też w planach w najbliższym czasie przeprowadzania takiej integracji.
Pozdrawiam.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
10 głosów

Znacznik faktury przeterminowanej sugestia Rozwiązane

Przydał by się informacja liczbie dni do terminu płatności i ilość dni przekroczona z jakimś wykrzyknikiem


anonim 2012-05-07 01:16 0 komentarzy
Zgłoś naruszenie zasad więcej »
10 głosów

W związku z nowymi regulacjami VAT czytaj np. http://natemat.pl/201181,pani-jola-ostrzega-ksiegowi-odkryli-wredna-pulapke-rzadu-na-firmy-i-uruchomili-lancuszek-ostrzezen
Możliwość automatycznego zapisania jako załącznik do faktury kosztowej VAT wyniku sprawdzenia w portalu MF https://ppuslugi.mf.gov.pl/_/#3
czy wystawca faktury jest czynnym płatnikiem VAT


anonim 2017-02-09 16:52 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam, proszę o doprecyzowanie treści korespondencji. Gdyż nie wiem czy poprzez ten post chce nas Pan/ Pani poinformować o takim rozwiązaniu, czy zapytać czy takie rozwiązanie jest planowane?

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
10 głosów

wiecej nr kont sugestia Rozwiązane

Witam. Wystawiam faktury w euro i PLN. Przelewy muszą byc robione na różne konta (walutowe i PLN)


anonim 2011-11-04 08:11 1 komentarz
Odpowiedź główna

Może w tym przypadku dodać nowy dział do konta. A w nowym dziale wpisać nowy numer konta ? Informację jak zarządzać wieloma działami można znaleźć na stronie - http://pomoc.fakturownia.pl/Wiele-firm-dzialow/125675-Wiele-firm-wiele-dzialow

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
10 głosów

Kilka adresów e-mail w opcjach wysyłki maili, obecnie jest tylko jedno do zdefiniowania.


anonim 2012-02-20 17:19 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Wiele adresów można dodawać w polu "adresat" rozdzielając je przecinkami.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
10 głosów

Witam, mam pytanie dotyczące eksportu danych sprzedażowych do programy Rewizor GT. Czy przewidują Państwo (jak tak to kiedy ) możliwość importu - mogą być tylko dokumenty sprzedaży - do tego programu? Nie ukrywam, że jeżeli nie przewidują Państwo takiego rozwiązania do końca roku to będę zmuszona zakupić program fakturowy współpracujący z Rewizor GT aby ograniczać czasowo "podwójną" pracę . Czekam na odpowiedź. Pozdrawiam.


anonim 2016-07-31 14:27 7 komentarze
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,

dziękujemy za trafną sugestię.

Póki co mamy już w planach wiele integracji, niestety na razie jest to pierwsze zapytanie o program Rewizor GT.

Jeżeli pojawi się wiele głosów przy powyższym poście to pomyślimy nad kwestią integracji. Jednakże w tym momencie nie jestem w stanie pomóc.

Pozdrawiam ciepło.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
10 głosów

Mam pytanie czy istnieje możliwość żeby podczas wyszukiwania pozycji podczas wystawiania dokumentów sprzedaży pokazywała się również marża % w podglądzie pozycji ?
Obecnie jak wpisujemy pozycję w dokumencie sprzedaży podczas wyszukiwania (podpowiedzi pozycji ) pokazuje nam się nazwa,cena sprzedaży oraz dostępna ilość a przydatne by było gdyby jeszcze pokazywała się marża ceny sprzedaży co znacznie ułatwiło by ewentualne określanie rabatu przy sprzedaży.
Przy dużej ilości produktów magazynowych i różnych cenach zakupu tego samego produktu od różnych dostawców mogło by to ułatwić sprzedaż.




anonim 2016-01-11 12:46 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dziękujemy za trafna sugestie, w tym celu proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
10 głosów

Grupowanie sugestia Rozwiązane

Generalnie super byłoby grupowanie faktur np.: zgodnie z miesiącami. Mi akurat bardzo pomogłoby...


anonim 2011-02-15 16:28 0 komentarzy
Zgłoś naruszenie zasad więcej »
10 głosów

Tworzenie ofert sugestia Rozwiązane

Witam.

Interesującą funkcjonalnością była by możliwość generowania ofert na podstawie pozycji w magazynie. Oczywiście bez konieczności posiadania towaru na stanie.

Pozdrawiam
Romuald Ratajczak


anonim 2018-01-10 18:19 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.



 



Pozdrawiam
Piotr Wajszczuk

--
Piotr Wajszczuk Piotr Wajszczuk
Customer Support Team Lead +48 22 307 33 42   piotr@fakturownia.pl
fakturownia.pl linkedin   facebook   twitter

 
--

Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
 

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
10 głosów

Czy można zablokować lub dodać ostrzeżenie aby nie można był wystawić zerowej faktury. Rozumie w korekcie może być wartość zero ale w fakturze sprzedaży przydałoby się ostrzeżenie że chcesz wystawić fakturę z wartością zero lub możliwość blokady wystawienia. Pozdrawiam


anonim 2019-05-08 14:17 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

​​​​​​​Obecnie nie ma możliwości zablokowania wystawienia faktury z wartością zerową. Można edytować faktury wystawione z wartością zerową. Sugestia została przesłana do działu rozwoju produktu. Jeżeli zostanie zaakceptowana, dodana do listy przyszłych implementacji i wdrożona, na pewno poinformujemy o tym w dziale nowości na naszym blogu. Zachęcamy do śledzenia na bieżąco listy nowych wdrożeń.

Pozdrawiam,
Bagi

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
10 głosów

Sortowanie w Raportach sugestia Rozwiązane

Dodanie możliwości sortowania po widocznych kolumnach w raportach


anonim 2017-09-29 14:51 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.

Pozdrawiam, Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
10 głosów

Szczegółowe przewalutowanie sugestia Rozwiązane

Proszę o rozważenie wprowadzenia funkcjonalności pozwalającej na przewalutowanie nie tylko łącznych wartości pozycji na fakturze ale również osobno wartości z różnymi stawkami VAT. Dla przykładu jeżeli na fakturze VAT mamy dwa produkty: 1 z VAT 23% i 2 z VAT 8% to przewalutowane zostaną tylko łączne wartości netto, brutto i VAT za wszystkie produkty, a dla celów księgowych potrzebujemy również mieć przewalutowane osobno produkty ze stawką 23%, a osobno ze stawką 8%.


anonim 2015-05-12 15:34 1 komentarz
Zgłoś naruszenie zasad więcej »
9 głosów

Wzory, szablony komentarzy. sugestia Rozwiązane

Bardzo brakuje mi możliwości tworzenia szablonów (wzorów) uwag (komentarzy), do faktury. Jest możliwość ustalenia domyślnych uwag ale nie ma możliwości wyboru z kilku wcześniej wpisanych. Mając taką możliwość wyboru nie trzeba każdorazowo kopiować np podstawy zwolnienia z VAT czy uwag dla nowych klientów.


anonim 2017-10-24 22:58 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę spróbować rozwiązania jakim jest opcja: "Wystaw podobną". Wówczas domyślne uwagi z f.v., według której jest tworzona nowa faktura, zostaną zaczytane w pole "Uwagi".
Pozdrawiam,

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
9 głosów

Fakturownia iOS pytanie Rozwiązane

Czy w najbliższym czasie ukaże się Fakturownia na system iOS czyli iPhone, iPad?


anonim 2012-05-18 10:13 5 komentarze
Odpowiedź główna

Planujemy stworzenie aplikacji na iOS, jednak może się ona pojawić mniej więcej za kilka miesięcy. W tej chwili można korzystać z fakturowni na iPadzie lub iPhone korzystając z przeglądarki.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
9 głosów

Tradycyjna kompletacja produktu pytanie Rozwiązane

Czy w fakturowni da się wykonać tradycyjna kompletacje produktu. W dokumentacji widzę info ze zestaw nie ma stanów magazynowych. Przykład jak to działa w systemach magazynowych.

1. Produkujemy 100 szt. produkt Koszulka na który składa 0.8 Mb materiału
2. System automatycznie wystawia RW na 80 Mb materiału
3. System automatycznie wystawia PW na 100 szt. Koszulek licząc koszt wytworzenia z towarów na magazynie które były składowa produktu

W konsekwencji mamy na magazynie 100 szt. Tshirtow


anonim 2017-11-05 15:45 5 komentarze
Odpowiedź główna

Witam, dziękuje za przedstawienie schematu. W naszym systemie oczywiście można wykonać poszczególne punkty, ale nie automatycznie. U nas kompletacja jest zastosowana w postaci tworzenia zestawu w systemie. Instrukcja jak działa taki zestaw znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/146974-Zestawy-produktow.
Pozdrawiam,
Pior

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
9 głosów

zbiorcze wezwanie do zapłaty pytanie Rozwiązane

Witam, jak dla jednego kontrahenta wystawić zbiorcze wezwanie do zapłaty? Wystawianie wezwania dla każdej faktury osobno jest bardzo czasochłonne


anonim 2017-02-08 10:24 5 komentarze
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

proszę powiedzieć czy chodzi o funkcję "Wyślij przypomnienie"?
Proponuję zaznaczyć chechboxy przy nieopłaconych fakturach i kliknąć "Wyślij maile" (szara tabela pod czarną tabelą na górze strony)


Pozdrawiam,
Michał Borkowski

--
Michał Borkowski
e-mail: michal.borkowski@fakturownia.pl
www.fakturownia.pl
 

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
9 głosów

Integracja przez zapier pytanie Rozwiązane

Witam.
Czy fakturownia planuje integrację przez zapier?


anonim 2016-11-08 13:22 5 komentarze
Odpowiedź główna

Witam, w obecnym momencie nie przewidujemy takiej integracji.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
9 głosów

Dla osób korzystających z deklaracji VAT7 (i nie tyle, w przypadku rozwoju raportów dotyczyć to będzie większości deklaracji) bardzo przydatną funkcją byłoby automagiczne wypełnianie pola dot. adresu urzędu skarbowego. Wystarczyłoby gdyby w edycji danych firmy było pole z nazwą i adresem U.S. i z tego pola mogłby korzystać wszystkie deklaracje, uzupełniając pole wpisanymi danymi.


anonim 2014-07-07 16:19 1 komentarz
Odpowiedź główna

dziękujemy za trafną sugestię. Proszę o głosy na sugerowane udogodnienie, pozwoli nam to zbadać zapotrzebowanie Użytkowników na wprowadzenie takiej opcji i co za tym idzie szybsze jej wdrożenie.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
8 głosów

dowody wplat sugestia Rozwiązane

mozliwość wydruku druczku do rachunku do wplaty czy przelewu w banku


anonim 2012-05-11 12:19 0 komentarzy
Zgłoś naruszenie zasad więcej »
8 głosów

Przydałaby się procedura wysyłająca na kilka dni przed terminem płatności, grzeczne przypomnienie o zbliżającym się terminie oraz pytająca czy wszystkie niezbędne dokumenty są w posiadaniu klienta. Przykład z innego programu:

"Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy o zbliżającym się terminie płatności faktur, które w najbliższych dniach staną się wymagalne.
Prosimy o weryfikację, czy posiadają Państwo wszystkie dokumenty wymienione w poniższym zestawieniu. <<ramka z listą faktur>>

Nr f-ry Data wystawienia Termin płatności Dni do zapłaty Kwota Pozostaje
FSxxxx 2017-02-13 2017-03-15 -2 215,25 215,25

Powyższe kwoty należności prosimy przekazać na rachunek bankowy: XXXXXXXXXXXXXX

Dziękujemy za terminowe uregulowanie wpłat.

Jeśli powyższe faktury zostały przez Państwa uregulowane przed otrzymaniem niniejszego pisma prosimy uznać je za nieaktualne.

W przypadku pytań proszę kontaktować się z lokalnych oddziałem firmy XXXXX lub księgowością pod nr tel XXXXXXXXXXX

Pozdrawiamy

Dział Księgowości i Windykacji"


anonim 2017-03-14 11:04 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
 

Zgłoś naruszenie zasad więcej »