0 głosów

Księgowość KPiR błąd Rozwiązane

Wystawiłem fakturę która nie została opłacona i żeby jej nie usuwać i nie stracić kolejności numeracji anulowałem ją. Niestety KPiR nie uwzględniło tej operacji i w raporcie cały czas widnieje ta faktura. Jak poprawnie anulować fakturę aby było to uwzględnione w KPiR


anonim 2015-04-28 15:54 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,
proszę o udzielenie dostępu do konta w celu sprawdzenia blędu, oraz o wskazanie faktury, która nie powinna się wliczać. Dostępu do konta udziela się w następujący sposób: http://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-


Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk

--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

załączniki błąd Rozwiązane

coś się zmieniło i podczas wysyłania faktury nie pojawia się okienko załącznika. Nie mogę wysłać załącznika razem z fakturą. Wcześniej to bardzo ładnie działało


anonim 2018-12-18 08:25 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 

dziękujemy za przesłanie wiadomości. Proszę o wskazanie adresu mailowego/loginu konta, którego zgłoszenie dotyczy oraz udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej. (Link) Proszę również o doprecyzowanie czy zgłoszenie dotyczy funkcji dodawania załącznika do faktury (Link)

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Raport błąd Rozwiązane

Dzień Dobry, wystawiam faktury w różnych walutach, a w raportach wszystko przelicza na PLN.
Proszę o naprawę błędu.


anonim 2012-05-30 19:54 0 komentarzy
Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Orientacyjne Koszty sugestia Rozwiązane

Wydaje mi się , że idealnym rozwiązaniem było by pole w fakturze , które można wypełnić Kosztem danej faktury - w tym prostym serwisie nie każdy prowadzi ewidencje wydatków - a wpisanie orientacyjnych "kosztów faktury "dało by szybki feedback na stronie głównej o obrotach ale i przewidywanych zyskach .


anonim 2016-05-08 13:27 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
będziemy wdrażać taką funkcjonalność jak, dodanie dokumentu wewnętrznego, dzięki któremu wprowadzi się koszt, na który nie możemy przestawić dokumentu księgowego. Taki dokument wewnętrzny powinien być przydatny i w Pana przypadku.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Które rodzaje dokumentów po stronie przychodów i kosztów są traktowane przez system jako księgowe a które nie księgowe. Czy można dodać inny księgowy i nie księgowy wydatek/koszt


anonim 2018-03-22 17:17 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, System stosuje rozróżnienie na Przychody i Wydatki automatycznie je grupując. Z dokładnym podziałem na powyższe kategorie dokumentów można się zapoznać poprzez menu główne > Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto > Jakie dokumentu można wystawiać. Na tej liście dokumentami nieksięgowymi są: faktura proforma, zamówienie oraz własny dokument nieksięgowy. Reszta dokumentów z tej listy to dokumenty księgowe. Tożsama sytuacja ma miejsce po stronie wydatków.
Instrukcja jak wprowadzić inny dokument nieksięgowy znajduje się poniżej: https://pomoc.fakturownia.pl/997453-Inne-dokumenty-nieksiegowe.
Natomiast inny dokument księgowy można wprowadzić poprzez:
https://pomoc.fakturownia.pl/997447-Inne-faktury
Pozdrawiam, Ania

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Czynny podatnik VAT sugestia Rozwiązane

Witam,
Czy jest możliwość dodania funkcji która automatycznie w czasie wystawiania faktury sprawdzi czy dany kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT? Myślę o funkcji podobnej do przeliczania kursu, gdzie przy wystawianiu faktury zagranicznej automatycznie przelicza jaka jest należna stawka VAT w PLN. Można by dołożyć funkcję by w czasie generowania dokumentu również taka informacja się pojawiała - że na dzień xx.xx.xxxx ten podatnik jest w bazie i jest aktywny. Miałem sytuację gdzie wystawiałem fakturę cykliczną na dany podmiot i sprawdziłem jednokrotnie czy dany podmiot jest aktywny i był aczkolwiek bez jego wiedzy w późniejszym czasie został on wykreślony a jak wiadomo teraz niestety ale nie informuje się o takim zabiegu i ja ze swojej strony musiałem dokonać korekty po informacji z Ministerstwa Finansów że w jpk znalazł się kontrahent z nieczynnym vatem. Wolałbym uniknąć takiej sytuacji na przyszłość.

https://ppuslugi.mf.gov.pl/_/#1

Pozdrawiam,
Dominik Stefański


anonim 2017-10-16 13:10 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w systemie fakturownia.pl nie ma opcji sprawdzenia czy dany podmiot jest czynnym podatnikiem VAT.
W przedmiotowej sprawie sugeruję skorzystać za elektronicznej bazy VIES.
Pozdrawiam,

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Mechanizm podzielonej płatności pytanie Rozwiązane

Proszę mi wytłumaczyć jak mam wystawić fakturę korzystając z mechanizmu podzielnej płatności ( oddzielny rachunek dla VAT ) ?
Czy do was nie ma zadnego telefonu kontaktowego ?
Pozdrawiam,BB


anonim 2018-08-24 19:42 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
W naszym systemie istnieje możliwość wprowadzenia drugiego rachunku bankowego widocznego na wystawianym dokumencie. W tym celu należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:
https://pomoc.fakturownia.pl/1541096-Kilka-kont-bankowych-na-jednej-fakturze-szablon-default-.
Ponadto utworzenie odrębnego rachunku bankowego w celu transferu środków przeznaczonych na rozliczenie podatku VAT jest tworzone po stronie Państwa banku. Dodatkowo to Nabywca podczas dokonywania transakcji decyduje czy kwotę z niej wynikającą chce opłacić w rozbiciu na wartość netto oraz podatek VAT czy też poprzez rozliczenie wartości brutto.
Poniżej zamieszczam również dane kontaktowe:
https://fakturownia.pl/kontakt#contacts. Kontakt telefoniczny jest możliwy codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00.
Pozdrawiam, Ania.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

anulowanie faktury pytanie Rozwiązane

W jaki sposób mogę anulować błędnie wystawioną fakturę ?
Nie chodzi o jej usunięcie ani o skorygowanie. Faktura została błędnie wystawiana ale nie mogę jej usunąć bo musi być ślad po niej w systemie (unieważnienie faktury powoduje, że zostaje zachowana ciągłość numeracji)


anonim 2019-05-13 14:38 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 

dziękujemy za przesłanie wiadomości. Program fakturownia.pl umożliwia anulowanie dokumentu. Numer dokumentu zostaje w systemie. Sama faktura jest również widoczna na liście faktur. 

W celu anulowania dokumentu proszę wejść w jego podgląd a następnie w zakładkę więcej opcji > Anulowanie dokumentu.

Więcej informacji w link do bazy wiedzy : https://pomoc.fakturownia.pl/706854-Anulowanie-faktur

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Zaliczkowa faktura Edycja pytanie Rozwiązane

Witam, chcę edytować - poprawić fakturę zaliczkową, ale program informuje, że nie można bo została na jej podstawie wystawiona końcowa już faktura. Proszę o informację jak mogę poprawić zaliczkową fakturę. pozdrawiam Bartosz Chlebowski


anonim 2012-10-19 16:47 1 komentarz
Odpowiedź główna

Aby można było edytować fakturę zaliczkową trzeba skasować fakturę końcową, która została wygenerowana na jej podstawie. Następnie trzeba wprowadzić zmiany i znów wygenerować fakturę końcową.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Wygląd Faktury pytanie Rozwiązane

Szanowni Państwo,
Ponieważ w większości nasi klienci to administracja publiczna, a od stycznia tego roku weszła centralizacja bardzo proszę o informację czy jest możliwość żeby na fakturze widniały oddzielne okna do wpisywania danych nabywca i odbiorca?


anonim 2017-01-31 09:33 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam serdecznie, podczas wpisywania na fakturze danych Nabywcy pod rubrykami związanymi z nabywcą widoczny jest przycisk "dodaj odbiorcę". Po pierwszym dodaniu odbiorcy przypisze się on do Nabywcy na stałe.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

{{tt "invoice.payment_date"}} powinno być równe "Termin płatności". Obecnie jest "Data płatności".


anonim 2016-08-11 11:25 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,

Dziękuję za wiadomość.

Termin płatności to {{tt "invoice.payment_to"}}
"invoice.payment_date"}} to data faktycznego dokonania płatności

Pozdrawiam ciepło.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Nie działający link sugestia Rozwiązane

http://app.fakturownia.dev/api#add_with_percent


anonim 2016-11-01 19:51 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dziękujemy za zgłoszenie. Wkradł się drobny błąd: oczywiście w linku powinno być "fakturownia.pl" a nie "fakturownia.dev". Poprawione.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów
Zrzut ekranu 2019 07 16 o 19.43.43

Błąd w podliczeniu błąd Rozwiązane

Witam
Po raz drugi program zrobił błąd w podsumowaniu. Jak widać na końcu powinno być 3 a jest 4.
Co można z tym zrobić?
Piotr


anonim 2019-07-16 19:46 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Jest to związane z ustawieniami sposobów wyliczania wartości faktur w systemie. Przesyłam link do naszej bazy wiedzy z opisem ustawień strategii liczenia: https://pomoc.fakturownia.pl/3054550-Sposoby-wyliczania-wartosci-faktur-w-systemie-strategie-liczenia-

Pozdrawiam,
Bagi

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Witam,
brakuje mi feedback o zmianie, dodaniu nowego klienta, faktury, produktu w systemie. Chcą w 100% spiąć fakturownie chciałbym mieć idealną kopią w swoim systemie, teraz mogę to osiągnąć zaciągając wszystkie wpisy i sprawdzając ich statusy, czy nie ma nowych wpisów ręcznych. Brakuje pola w konfiguracji na który system wysyłał by, np GET'em info że np. faktura zmieniła się o określonym id faktury w systemie, czy też nowa została dodana (podając jej id). Dotyczy to nie tylko faktur ale również klientów, produktów.


anonim 2017-03-21 19:13 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam serdecznie, 
czy ma Pan na myśli Webhooki?  Pókico mamy webhooki  tylko dla faktur i klientów. Ustawienia -> Ustawienia konta -> Integracja-> Webhooki

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

witam pragne zwrocic panstwa uwage na kilka mamych problemow :podczas wprowadzania wydatku tresc znajdujace sie nad okienkami brutto i netto sa przesuniete w bok a nie jak przedtem nad okienkami ,brak mozliwosci zmiany statusu (oplacone,wystawione itd)podczas wprowadzania wydatkow ,przy wprowadzaniu danych pomimo iz sa juz one w systemie nie da sie zaznaczyc aby uzupelnilo pozostale pola tylko trzeba wprowadzac wszystko recznie w sumie przedtem lepiej to dzialalo pozdrawiam Tumiel


anonim 2013-11-18 13:18 1 komentarz
Odpowiedź główna

Bardzo dziękujemy za przesłanie uwag. Czy moglibyśmy prosić o przesłanie zrzutu ekranu z opisanymi przez Pana elementami ? Proszę również sprawdzić czy odświeżenie ekranu (CTRL + R ) nie poprawi opisanych przez Pana problemów.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

raport w innej walucie pytanie Rozwiązane

Witam,

Potrzebuję zrobić raporty sprzedaży, wydatków za dany okres ale w przeliczeniu na GBP.


anonim 2017-06-06 11:39 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam,
proszę o doprecyzowanie pytania jakiego rodzaju dokładnie raporty Pana interesują ( ewidencje sprzedaży VAT, przychody, wydatki ) oraz jaka waluta jest ustalona jako główna.
Walutę można sprawdzić w zakładce Ustawienia - Twoje konto - Waluta.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Witam korzystam z Państwa modułu integrującego PrestaShop z Fakturownią mam problem przy generowaniu faktur z PrestaShop domyślny termiin płatności podstawia się +1 dzień od daty wystawienia jak dokonać zmian tak aby termin był 7 dniowy, czy jest to zaszyte na module czy na poziomie sklepu PrestaShop.
Bardzo proszę o pilne info z poważaniem MedicCentre.


anonim 2018-02-26 10:59 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
otrzymałem odpowiedź od programisty, że ustalenie terminu płatności zaszyte jest w module, ale jak na razie nie dodaliśmy aktualizacji, dzięki której byłaby możliwość zmiany terminu z poziomu modułu.
Jak tylko będzie wiadomo, czy kolejna aktualizacja będzie zawierać możliwość modyfikacji, skontaktujemy się z Panem.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Dzień dobry.

Mam sugestię, która dla programistów jest drobiazgiem na 5 minut pracy: po kliknięciu w pole daty sprzedaży otwiera się mini kalendarz. Można wybrać konkretny dzień, ale jeśli faktura jest podsumowaniem za miesiąc dostawy, to zamiast wybierać konkretną datę, a potem ręcznie usuwać numer dnia z poprzedzającym myślnikiem, wystarczyłoby kliknąć nazwę miesiąca na kalendarzu, co wpisałoby od razu konkretną wartość do pola.

Może uda się to "machnąć" tak na szybko...? :)

Dzięki.
Adam


anonim 2017-12-12 06:10 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

dziękujemy za przesłanie zgłoszenia. Pana sugestia została przekazana do działu rozwoju produktu. Dział rozwoju produktu wraz z działem deweloperów ustala kolejkę zadań.  Proszę śledzić informację o naszych aktualizacjach na naszym blogu (https://fakturownia.pl/blog). W przypadku dodatkowych pytań , jestem do dyspozycji. 

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

JPK sugestia Rozwiązane

Czy wprowadzicie od nowego roku możliwość generowania pliku JPk ?


anonim 2016-11-30 23:14 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam, tak od nowego roku będzie można wygenerować taki plik w naszym programie.
Z końcem grudnia pojawi się taka opcja w programie, żeby można ją było testować.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

problemy z zapisaniem faktury błąd Rozwiązane

Po wypisaniu faktury , klikam zapisz i wychodzi program do stanu logowania nie zapisując danych ani fv


anonim 2018-06-19 06:24 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
W celu zniwelowania problemu proszę o wykasowanie plików cookies z przeglądarki internetowej. Jeżeli zastosowanie takiego rozwiązania nie przyniesie pożądanego efektu proszę o dokonanie próby logowania do systemu za pomocą innej przeglądarki internetowej.
Powyższe utrudnienia mogą wynikać z niskiej jakości połączenie z siecią Internet. Jeżeli problem będzie występował w dalszym ciągu prosimy o ponowny kontakt.
Pozdrawiam, Ania.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Witam, od jakiegoś czasu przestały nam działać produkty sprzedawane poprzez stronę internetową np. http://zwrotpieniedzy.pl/platnosci/start_partner_pro_100.html
Po wypełnieniu formularza nic się nie dzieje. Wygląda, że wina jest po stronie serwera fakturownia ponieważ otwierałem strony lokalnie na moim komputerze i też efekt jest taki sam - po wypełnieniu formularza zamówienia i próbie przejścia do płatności "Przejdź do płatności >>" nic się nie dzieje. Dodam, że testy z poziomu panelu fakturownia.pl przechodzą bez problemów - problem jest tylko gdy wstawimy wygenerowany kod na dowolną ze stron


anonim 2014-06-02 18:39 0 komentarzy
Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Numeracja KW błąd Rozwiązane

Witam.

Wystepuje u mnie problem z numeracją KW, numer nie wpisuje się automatycznie a po wpisaniu ręcznym nie przełącza się wraz z wyborem innego miesiąca. KP działa ok.
maska nuemracji: KW/nr-m/mm/yyyy


anonim 2016-08-04 11:17 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,

potrzebuję dostęp do konta: http://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-

I poinformować kiedy dostęp zostanie udzielony.

Pozdrawiam ciepło.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Ryszard Galant 631 000 61 64 44-105 Gliwice ul. Domeyki 6 tel 602 231 620


anonim 2018-01-08 14:55 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Panie Ryszardzie, chcąc wyczyścić magazyn musiałby Pan usunąć wszystkie dane testowe jakie stworzył Pan w systemie.
Rozpoczynając od faktur, poprzez dokumenty magazynowe, a kończąc na produktach.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Pytanie sugestia Rozwiązane

Wystawiając fakturę zaliczkową i zaznaczając że opłacona, faktura końcowa tego nie pokazuje. Czy tak powinno być?
To samo dotyczy ciągu sprzedaży jednego produktu,czyli zamówienie -> zaliczkowa -> końcowa
Oznaczając wcześniej że opłacona, dalsze przekształcenia tego nie uwzględniają


anonim 2019-12-18 09:45 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,

Każdy dokument podlega osobnej płatności. Na fakturze końcowej będzie informacja jaka kwota pozostaje do zapłaty po uwzględnieniu wcześniejszych zaliczek, będą one też wymienione na fakturze końcowej. Lecz nie będzie tam informacji o statusie faktur zaliczkowych. 

Pozdrawiam,
Daniel

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Faktury cykliczne pytanie Rozwiązane

Mam wystawiony wiele faktur cyklicznych. Zmieniła się osoba do wystawiania faktur. Jak mam zmienić z automatu osobę wystawiającą na kolejnej utworzonej fakturze z faktury cyklicznej we wszystkich nowych wystawianych fakturach na podstawie faktur cyklicznych - zmienianie ich ręczne w ogóle nie wchodzi w grę.


anonim 2020-03-03 12:07 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 

dziękuje za przesłanie wiadomości. Proszę o informacje czy cykle były tworzone na podstawie faktur proforma? Jeżeli tak to należało by edytować fakturę proforma na podstawie, której cykl się odbywa i dokonać zmiany imienia wystawcy w edycji dokumentu na podstawie, którego tworzony jest cykl.

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/675060-Domyslne-imie-i-nazwisko-wystawcy-lub-osoba-kontaktowa

Zgłoś naruszenie zasad więcej »