Prosiłbym o możliwość edytowania nazwy działu bez zmiany danych firmowych tak aby na stronie głównej wyraźnie było widać które kwoty są z którego działu. Aktualnie jeśli włączam funkcje to widzę 3x nazwę firmy z różnymi kwotami. Zmiana nazwy działu = zmiana danych na wystawianej fakturze/dokumencie a tego nie chcę zmieniać bo nazwa musi zostać "urzędowa". Jeśli jest możliwość rozwiązania tego problemu to bardzo proszę.
Od pewnego czasu nie jest widoczne podsumowanie kolumn z kwotami w przeglądarce Chrome (aktualnie Wersja 80.0.3987.106 (Oficjalna wersja) (64-bitowa)). W załączeniu zrzut ekranu z zaznaczonym problemem.
W załączeniu zrzut ekranu. To samo konto Fakturowni, ten sam komputer, ale przeglądarka Edge i podsumowanie jest widoczne...
podczas kopiowania faktur na dysk komputera to faktury nie ukladaja sie wedlug kolejnosci podcas gdy tylko na fakturze zrobie ze faktura ma byc w jezyku polskim + jakis jezyk obcy. przykladowo faktura 1, 2, 3, 5 itd a faktura nr 4 jest dodatkowo w jezyku obcym i jest wtedy na samym koncu listy. czyli wyglada to tak nr 1,2,3,5,4. w ogole to nie jest praktyczne to co jest teraz. i jest szukanie faktur bo nie sa wedlug kolejnosci. kiedys tego nie bylo i od pewnego czasu sie to zmienilo na gorsze.
Witam, proszę o doprecyzowanie wiadomości, w jakim formacie pobierał Pan dane na dysk komputera?
Dodatkowe pytanie, to czy faktury na liście faktur w programie są ułożone prawidłowo zgodnie z numeracją.
Witam,
nie mamy w systemie możliwości dodania własnego formatu numeru WZk i PZk, ale planujemy takie zmiany w systemie.
Jak tylko będą gotowe poinformujemy o tym w korespondencji automatycznej.
Witam,
Klikam na dowolnym towarze w Magazynie i co widzę po przyjęciu towaru, cena sprzedaży - poważna bzdura, to jest cena zakupu, a cena sprzedaży powstanie po dodaniu marży czy narzutu.
Dlaczego tak poważny błąd istnieje w programie.
My handlowcy nie mamy czasu uczyć informatyków księgowości, my chcemy szybko sprzedawać.
W tym miejscu powinienem widzieć wszystkie informacje o towarze, cena zakupu: ostatnia i średnia ważona, ze trzy ceny sprzedaży dla trzech grup klientów np. cena detaliczna, hurtowa I, hurtowa II,
możliwość ustawiania podatków VAT, krótki opis towaru, kod towaru u dostawcy, itd. Należało by przyjrzeć się jak to jest pomyślane w programie CDN Firma F++. Oczywiście my możemy pisać sugestie, ale to nie tak,
nas klientów należy zaskoczyć przemyślanym rozwiązaniem.
Pozdrawiam
Krzysztof
Jaki jest skrót do zapisania faktury ?
Obecnie - relatywnie - dużo czasu zajmuje przewinięcie ekranu na dół do zapisania po poprawce, zwłaszcza gdy chciałbym tylko poprawić np. datę, które jest ma samej górze.
Jeśli nie ma skrótu to sugeruję dodać skrót zapisu także na górze okna
Dzień dobry,
w systemie nie ma zdefiniowanych skrótów klawiszowych oraz nie można tworzyć własnych skrótów.
Bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Od kilku dni mam problem z domyślnym widokiem dokumentów magazynowych. Wcześniej po wystawieniu dokumenty (np WZ) widoczny był dokument z cenami sprzedaży. Teraz automatycznie pojawiają się ceny zakupu. Nie jest to wygodne. Czy jest możliwość zmiany widoku domyślnego?
Z góry dziękuje i pozdrawiam
Jakub Romowicz
Szczypta Natury s.c.
Witam,
W związku z pracami nad modułem JPK_MAG do naszego programu zostały wgrane zmiany umożliwiające w przyszłości wygenerowanie pliku JPK_MAG zgodnie z wymogami prawnymi. Zgodnie z przepisami plik ten powinien mieć dla poszczególnych produktów cenę określoną jako cena zakupu. Aktualny wygląd dokumentów magazynowych jest zmianą dokonaną na stałe. System w dalszym ciągu umożliwia wprowadzenie ceny sprzedaży (należy kliknąć Ceny sprzedaży poniżej wartości dot. produktu.)
Pozdrawiam, Ania.
Proszę o pomoc w anulowaniu importu danych. Dokonałem importu produktów ale dane zostały zapisane w magazynie głównym a nie w magazynie serwisu. Proszę o wskazówki jak cofnąć import
W jakim sensie produkty nie zostały zapisane w magazynie ? ponieważ widzę w zakładce import, że dane dotyczące produktów zassały sie do systemu. Więcej nie mam podglądu pod Państwa konto dlatego proszę o ew. udzielenie dostępu dla pomocy technicznej. Jak to zrobić opisaliśmy tutaj: http://pomoc.fakturownia.pl/148038-Udzielanie-dostepu-pomocy-technicznej-
Nie jest dla mnie zrozumiałe dlaczego nie mogę sie zalogować jako TPD do podobno darmowego programu fakturowania Wystepuje mi napis odotyczacy opłacenia Start
Jak rozumiem nie ma problemu z logowaniem a z możliwością wystawianiem faktur ? Jeśli pojawił się komunikat o konieczności uregulowania płatności oznacza to, że miesięczny limit wystawiania 3 faktur został przekroczony.
Jeśli dokument ma być w walucie głównej PLN, ale z przeliczeniem na EUR, należy w polu 'Waluta' wybrać PLN, a w polu 'Przeliczanie na walutę' wybrać EUR lub odwrotnie. Po zapisaniu dokument będzie wystawiony w dwóch walutach.
aby złożyć zamówienie na kolejny pakiet skanów OCR proszę przejść do zakładki Ustawienia > Aplikacje/Dodatki.
Na liście dostępna będzie aplikacja OCR, proszę w nią kliknąć i po prawej stronie wybrać opcję Aktywuj lub Uruchom.
System wyświetli formularz złożenia zamówienia. Po przesłaniu zgłoszenia Operator, który odbierze wiadomość, przygotuje proformę. Można również skontaktować się z nami za pośrednictwem czatu lub telefonicznie pod numerem +48 22 599 4019. Wystawimy i prześlemy proformę.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
napotkałem poważny problem ponieważ.. importuje zamówienia z allegro. Z zamówienia wystawiam paragon. Wszystko jest okej do momentu jego zapisania ponieważ wtedy np. z kwoty 24,98 robi mi kwotę 25 zł lub z 226,80 na 226m81... Bez żadnej przyczyny ponieważ przedmiot kosztuje 12,49*2= 24,98zł .. już wydrukowałem tak kilka paragonów zanim się zorientowałem. W czym tkwi problem!? Na innym programie fakturowym problem nie występuję więc wina leży po Państwa stronie.
oraz informację w jaki sposób importują Państwo zamówienia z Allegro? Jeśli importują Państwo zamówienia na podstawie pliku, proszę przesłać go na adres info@fakturownia.pl
Witam
Chciałbym zmienić szablon na old natomiast po wydrukowaniu pierwszej faktury drukując kolejne szablon automatycznie zmienia sie na default i za kazdym razem muszę manualnie zmieniać w ukrytych opcjach przy wydruku fv na old. Co zrobić aby szablon old był ustawiony z automatu przy wydruku każdej Fv dziękuje za odpowiedz
w celu zmiany szablonu domyślnego na koncie proszę, wejść w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Szablony > Old (zaznaczyć i zapisać). Proszę sprawdzić, również ustawienia szablonu w dziale. W tym celu proszę wejść w Ustawienia > Dane firmy >Edytować > Dokumenty > Domyślny szablon faktury > Ustawić wybrany szablon i zapisać. Ustawienia z działu są zawsze nadrzędne w stosunku do ustawień ogólnych konta. (Link)
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
dziękujemy za informację. W naszym systemie jedynie Użytkownik własnoręcznie może założyć oraz usunąć swoje konto.
Chcąc usunąć konto należy wykonać kilka prostych kroków, które opisaliśmy w instrukcji znajdującej się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/957573-Jak-usunac-konto-w-Fakturowni-.
W razie pytań - jesteśmy do dyspozycji.
dziękujemy za przesłanie wiadomości. W celu sprawdzenia wielkości obrotów z danym dostawcą mogą Państwo skorzystać z zakładki Raporty > Lista raportów > Wykaz wydatków > Zobacz więcej opcji > Klient.
Link do bazy wiedzy :https://pomoc.fakturownia.pl/149388-Wykaz-wydatkow
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
jak zmienić żeby przeliczało do 4 miejcs po przecinku, bo w pz wychodzą różnice z zaokragleń, chcę cenę 647,7718, a on przelicza tylko 647,77
to wpływa na magazyn, a póżniej na koszt własny sprzedaży. Będą rozbieżności faktury z dowodem przyjęcia na magazyn.
Proszę wejść w ustawienia>>ustawienia konta>>twoje konto>> konfiguracja>>sposoby wyliczania>> ilość cyfr po przecinku w cenach
w załączniku przesyłam zdjęcie, po skonfigurowaniu programu w ten sposób będzie można wpisywać ceny zakupowe/sprzedażowe na fakturach i dokumentach magazynowych.
Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie i prosimy o przekazanie dalej (forward to / podaj dalej) tej wiadomości na adres info@fakturownia.pl, abyśmy mogli zgłosić niebezpieczne domeny do odpowiednich instytucji.
Informujemy, że otrzymaliśmy zgłoszenia dotyczące incydentu bezpieczeństwa, w którym oszuści wysyłają wiadomości, podszywając się pod firmę Fakturownia. Wiadomości te dotyczyły potwierdzenia ID konta oraz prośby o zweryfikowanie adresu mailowego w Fakturowni. W treści maila znajduje się link do phishingowej strony podszywającej się pod Fakturownię.
Na podstawie informacji przekazanych nam przez zespół reagowania na incydenty bezpieczeństwa informatycznego CERT Polska, ustalono, że do wycieku adresów odbiorców wiadomości nie doszło z systemów Fakturowni. Najprawdopodobniej dane pochodzą z innych serwisów, a przestępcy wykorzystują bazę mailingową, w której mogą znajdować się również adresy e-mail klientów Fakturowni.
Zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności i podjęcie następujących działań w celu uniknięcia ataku phishingowego:
sprawdzenie nadawcy maila,
unikanie klikania linków zawartych w treści maila,
sprawdzenie pisowni – zwrócenie uwagi, czy mail zawiera polskie znaki lub błędy,
weryfikacja, czy nazwy kont, maili oraz adresy URL nie wyglądają podejrzanie,
w przypadku podejrzenia oszustwa wysłanie formularza kontaktowego https://fakturownia.pl/kontakt. Prosimy, aby w polu Temat pytania wybrać Podejrzenie oszustwa.
Więcej informacji na temat wykrywania i zapobiegania atakom phishingowym znajduje się tutaj.
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz pomocy, prosimy o kontakt pod adresem info@fakturownia.pl.
Bezpieczeństwo naszych klientów jest dla nas priorytetem. Obecnie intensywnie pracujemy nad identyfikacją i analizą zdarzenia, aby podjąć wszelkie niezbędne kroki zapobiegawcze.
po rejestracji na portalu Fakturownia.pl Nasz Użytkownik przez trzydzieści dni może korzystać ze wszystkich dostępnych pakietów abonamentowych. Po zakończeniu okresu testowego Użytkownik może wybrać sobie jeden z pakietów płatnych dostępnych w Naszym Cenniku pod adresem: http://fakturownia.pl/cennik, lub korzystać z bezpłatnego pakietu abonamentowego Micro.
Witam,
Poprzez Auto Pay zrealizowałem przelew do odbiorcy, będącego Państwa klientem (Biały Las w Wierzbnej). Środki z konta poszły, mam tez potwierdzenie z Autopay że zostały do Państwa przekazane. Odbiorca twierdzi ze nie ma środków ode mnie (czyli od Państwa). W załaczeniu podaje dwód transakcji mojej do autopay (jest wartość data oraz wszelkie informacje).
Prosze o sprawdzenie/potwierdzenie że środki zostały przekazane.
Fakturownia nie jest pośrednikiem w przekazywaniu należności. Udostępniamy tylko w ramach konta możliwość skorzystania z bramki płatności AutoPay (dawniej BlueMedia).
Z informacji, które posiadamy, księgowanie takiej płatności trwa 1 dzień roboczy zgodnie z sesjami bankowymi.
Jeśli należność za fakturę opłacono dziś, środki zostaną przekazane do sprzedawcy najprawdopodobniej jutro.
Jeśli sprzedawca nie otrzyma nadal płatności, należy kontaktować się bezpośrednio z AutoPay pod adresem e-mail platnosci@bm.pl.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Dzień dobry,
Czy jest możliwość, aby zmienić znak / na - w numeracji faktur?
Pytam o to, bo teraz znak / będzie usuwany lub zastępowany w instytucjach płatniczych w związku z wejściem nowych przepisów dot. instytucji płatniczych - proszę zerknąć na przykładowy format mbanku dla instytucji płatniczych (https://www.mbank.pl/pdf/msp-korporacje/obsluga-biezaca/zasady-dot-zlecen-platniczych-dup.pdf).
Znak / będzie występować w tytule 7-krotnie i reszta tekstu w polu tytułem musi być zamieniana na inny znak lub usuwana.
To zaburzy import historii rachunku, ja to robię z mbanku.
Niestety fakturowania nie obsługuje MT940 - co też przydałoby się zrobić.
Pozdrawiam
Witam
Jeśli mamy ofertę i posaiada status "odrzucona", klient w panelu klienta widzi przycisk "opłać online" a z boku widoczna informacja o odrzuceniu oferty.
Proszę o poprawę tego
Witam czy jest możliwość żeby formuła Sprzedawca / Seller zmienić na Sprzedawca (Vendor) lub Leistungserbringer oraz Nabywca / Buyer na Nabywca (Purchaser) lub Leistungsempfänger
Kod dla szablonu default należy skopiować i wkleić w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Wydruki, sekcja Konfiguracja wydruku przez CSS.
"New name 1" i "New name 2" zmieniamy na wpis, który chcemy, aby wyświetlał się na dokumencie.
Witam serdecznie, chciałbym zgłosić uwagę, gdyż dla firm, które mają sporo księgowania od różnych dostawców dodaje niepotrzebnej pracy ustalenia co kolejna faktura terminów i sposobu płatności.
Fakturowania powinna zapamiętywać ostatnio wybrany sposób wraz z terminem dla danego kontrahenta.
Obecnie sprawa wygląda tak, że zapamiętuje ostatnią wybraną, niezależnie od kogo.
Przy wprowadzaniu faktury zakupowej nie ma możliwości poprawy w podsumowaniu ogólnym vatu i kwoty brutto wynikające z zaokrągleń.Kwota netto w podsumowaniu ogólnym się zgadza a vat jest różny np.o 1 grosz lub 2 grosze i fa nie jest zgodna wtedy powstają różnice w saldach i płatnościach,jak to rozwiązać
Edytowalna nazwa działu w statystykach na stronie głównej. sugestia Rozwiązane
Prosiłbym o możliwość edytowania nazwy działu bez zmiany danych firmowych tak aby na stronie głównej wyraźnie było widać które kwoty są z którego działu. Aktualnie jeśli włączam funkcje to widzę 3x nazwę firmy z różnymi kwotami. Zmiana nazwy działu = zmiana danych na wystawianej fakturze/dokumencie a tego nie chcę zmieniać bo nazwa musi zostać "urzędowa". Jeśli jest możliwość rozwiązania tego problemu to bardzo proszę.
Dzień dobry,
na początku chciałabym się spytać ile ma Pan firm / działów? Czy widać dane zbiorcze na stronie głównej, czy już w rozbiciu na dział?
Podsumowanie kolumn z kwotami nie działa w Chrome w Win10 sugestia Rozwiązane
Dzień dobry.
Od pewnego czasu nie jest widoczne podsumowanie kolumn z kwotami w przeglądarce Chrome (aktualnie Wersja 80.0.3987.106 (Oficjalna wersja) (64-bitowa)). W załączeniu zrzut ekranu z zaznaczonym problemem.
W załączeniu zrzut ekranu. To samo konto Fakturowni, ten sam komputer, ale przeglądarka Edge i podsumowanie jest widoczne...
W czym problem? :(
Dzięki za pomoc.
Adam Gertner
Dzień dobry,
w celu weryfikacji widoczności podsumowań listy faktur proszę udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej:https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Pozdrawiam,
Piotr
kolejnosc faktur sugestia Rozwiązane
podczas kopiowania faktur na dysk komputera to faktury nie ukladaja sie wedlug kolejnosci podcas gdy tylko na fakturze zrobie ze faktura ma byc w jezyku polskim + jakis jezyk obcy. przykladowo faktura 1, 2, 3, 5 itd a faktura nr 4 jest dodatkowo w jezyku obcym i jest wtedy na samym koncu listy. czyli wyglada to tak nr 1,2,3,5,4. w ogole to nie jest praktyczne to co jest teraz. i jest szukanie faktur bo nie sa wedlug kolejnosci. kiedys tego nie bylo i od pewnego czasu sie to zmienilo na gorsze.
Witam, proszę o doprecyzowanie wiadomości, w jakim formacie pobierał Pan dane na dysk komputera?
Dodatkowe pytanie, to czy faktury na liście faktur w programie są ułożone prawidłowo zgodnie z numeracją.
Zmiana numeracji Wydanie zewnętrzne korekta (WZk) pytanie Rozwiązane
Dzień dobry, w jaki sposób mogę zmienić domyślną numerację dla dokumentu:
Wydanie zewnętrzne korekta (WZk)
Witam,
nie mamy w systemie możliwości dodania własnego formatu numeru WZk i PZk, ale planujemy takie zmiany w systemie.
Jak tylko będą gotowe poinformujemy o tym w korespondencji automatycznej.
Pozdrawiam,
Piotr
Poruszanie się po Magazynie i odczytywanie informacji o towarze sugestia Rozwiązane
Witam,
Klikam na dowolnym towarze w Magazynie i co widzę po przyjęciu towaru, cena sprzedaży - poważna bzdura, to jest cena zakupu, a cena sprzedaży powstanie po dodaniu marży czy narzutu.
Dlaczego tak poważny błąd istnieje w programie.
My handlowcy nie mamy czasu uczyć informatyków księgowości, my chcemy szybko sprzedawać.
W tym miejscu powinienem widzieć wszystkie informacje o towarze, cena zakupu: ostatnia i średnia ważona, ze trzy ceny sprzedaży dla trzech grup klientów np. cena detaliczna, hurtowa I, hurtowa II,
możliwość ustawiania podatków VAT, krótki opis towaru, kod towaru u dostawcy, itd. Należało by przyjrzeć się jak to jest pomyślane w programie CDN Firma F++. Oczywiście my możemy pisać sugestie, ale to nie tak,
nas klientów należy zaskoczyć przemyślanym rozwiązaniem.
Pozdrawiam
Krzysztof
Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję za te cenne sugestie. Postaramy się poprawić ten element fakturowni aby odpowiadał Pana oczekiwaniom.
Skrót do zapisanie dokumentu sugestia Rozwiązane
Jaki jest skrót do zapisania faktury ?
Obecnie - relatywnie - dużo czasu zajmuje przewinięcie ekranu na dół do zapisania po poprawce, zwłaszcza gdy chciałbym tylko poprawić np. datę, które jest ma samej górze.
Jeśli nie ma skrótu to sugeruję dodać skrót zapisu także na górze okna
Dzień dobry,
w systemie nie ma zdefiniowanych skrótów klawiszowych oraz nie można tworzyć własnych skrótów.
Bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Widok domyślny dla dokumentów magazynowych / Zmiana? pytanie Rozwiązane
Witam,
Od kilku dni mam problem z domyślnym widokiem dokumentów magazynowych. Wcześniej po wystawieniu dokumenty (np WZ) widoczny był dokument z cenami sprzedaży. Teraz automatycznie pojawiają się ceny zakupu. Nie jest to wygodne. Czy jest możliwość zmiany widoku domyślnego?
Z góry dziękuje i pozdrawiam
Jakub Romowicz
Szczypta Natury s.c.
Witam,
W związku z pracami nad modułem JPK_MAG do naszego programu zostały wgrane zmiany umożliwiające w przyszłości wygenerowanie pliku JPK_MAG zgodnie z wymogami prawnymi. Zgodnie z przepisami plik ten powinien mieć dla poszczególnych produktów cenę określoną jako cena zakupu. Aktualny wygląd dokumentów magazynowych jest zmianą dokonaną na stałe. System w dalszym ciągu umożliwia wprowadzenie ceny sprzedaży (należy kliknąć Ceny sprzedaży poniżej wartości dot. produktu.)
Pozdrawiam, Ania.
Import danych pytanie Rozwiązane
Proszę o pomoc w anulowaniu importu danych. Dokonałem importu produktów ale dane zostały zapisane w magazynie głównym a nie w magazynie serwisu. Proszę o wskazówki jak cofnąć import
W jakim sensie produkty nie zostały zapisane w magazynie ? ponieważ widzę w zakładce import, że dane dotyczące produktów zassały sie do systemu. Więcej nie mam podglądu pod Państwa konto dlatego proszę o ew. udzielenie dostępu dla pomocy technicznej. Jak to zrobić opisaliśmy tutaj: http://pomoc.fakturownia.pl/148038-Udzielanie-dostepu-pomocy-technicznej-
zapytanie o braku możliwości zalogowania do programu pytanie Rozwiązane
Nie jest dla mnie zrozumiałe dlaczego nie mogę sie zalogować jako TPD do podobno darmowego programu fakturowania Wystepuje mi napis odotyczacy opłacenia Start
Jak rozumiem nie ma problemu z logowaniem a z możliwością wystawianiem faktur ? Jeśli pojawił się komunikat o konieczności uregulowania płatności oznacza to, że miesięczny limit wystawiania 3 faktur został przekroczony.
Złoty na euro sugestia Rozwiązane
Jak zmienić walutę chodzi o euro
Dzień dobry,
jeśli EUR ma być walutą główną dokumentu, proszę w formularzu tworzenia/edycji dokumentu znaleźć pole Waluta (pod pozycjami) i z listy wybrać właściwą walutę. Zmiany należy zapisać. Instrukcja dotycząca waluty dokumentów: https://pomoc.fakturownia.pl/153957-Waluta-glowna-konta-domyslna-waluta-faktur-oraz-waluta-konta-bankowego-.
Jeśli dokument ma być w walucie głównej PLN, ale z przeliczeniem na EUR, należy w polu 'Waluta' wybrać PLN, a w polu 'Przeliczanie na walutę' wybrać EUR lub odwrotnie. Po zapisaniu dokument będzie wystawiony w dwóch walutach.
Przesyłam instrukcję dotyczącą przeliczania walut: https://pomoc.fakturownia.pl/3224356-Faktura-dwuwalutowa-dwie-waluty-na-jednym-dokumencie.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
automatyczny zakup pakietów OCR pytanie Rozwiązane
Chciałbym zakupić kolejny pakiet skanów OCR faktur kosztowych i nie potrafię. Czy każdorazowo muszę to zamawiać przez jakiegoś konsultanta?
pozdrawiam
Dzień dobry,
aby złożyć zamówienie na kolejny pakiet skanów OCR proszę przejść do zakładki Ustawienia > Aplikacje/Dodatki.
Na liście dostępna będzie aplikacja OCR, proszę w nią kliknąć i po prawej stronie wybrać opcję Aktywuj lub Uruchom.
System wyświetli formularz złożenia zamówienia. Po przesłaniu zgłoszenia Operator, który odbierze wiadomość, przygotuje proformę. Można również skontaktować się z nami za pośrednictwem czatu lub telefonicznie pod numerem +48 22 599 4019. Wystawimy i prześlemy proformę.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
SYSTEM ZAOKRAGLA KWOTY PRZY PARAGONACH błąd Rozwiązane
Witam,
napotkałem poważny problem ponieważ.. importuje zamówienia z allegro. Z zamówienia wystawiam paragon. Wszystko jest okej do momentu jego zapisania ponieważ wtedy np. z kwoty 24,98 robi mi kwotę 25 zł lub z 226,80 na 226m81... Bez żadnej przyczyny ponieważ przedmiot kosztuje 12,49*2= 24,98zł .. już wydrukowałem tak kilka paragonów zanim się zorientowałem. W czym tkwi problem!? Na innym programie fakturowym problem nie występuję więc wina leży po Państwa stronie.
Dzień dobry,
W celu analizy zgłoszenia proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
oraz informację w jaki sposób importują Państwo zamówienia z Allegro? Jeśli importują Państwo zamówienia na podstawie pliku, proszę przesłać go na adres info@fakturownia.pl
Dodatkowo w wiadomości proszę podać numer ID konta którego dotyczy problem:
https://pomoc.fakturownia.pl/163196381-Numer-ID-konta-w-Fakturowni
Pozdrawiam, Tomasz
Szablon Faktury pytanie Rozwiązane
Witam
Chciałbym zmienić szablon na old natomiast po wydrukowaniu pierwszej faktury drukując kolejne szablon automatycznie zmienia sie na default i za kazdym razem muszę manualnie zmieniać w ukrytych opcjach przy wydruku fv na old. Co zrobić aby szablon old był ustawiony z automatu przy wydruku każdej Fv dziękuje za odpowiedz
Dzień dobry,
w celu zmiany szablonu domyślnego na koncie proszę, wejść w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Szablony > Old (zaznaczyć i zapisać). Proszę sprawdzić, również ustawienia szablonu w dziale. W tym celu proszę wejść w Ustawienia > Dane firmy >Edytować > Dokumenty > Domyślny szablon faktury > Ustawić wybrany szablon i zapisać. Ustawienia z działu są zawsze nadrzędne w stosunku do ustawień ogólnych konta. (Link)
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Rezygnacja z usługi sugestia Rozwiązane
Z dniem dzisiejszym rezygnuję z usługi Fakturowni. Zwracam się z prośbą o usunięcie konta fhufilar@o2.pl
Pozdrawiam
Dzień dobry,
dziękujemy za informację. W naszym systemie jedynie Użytkownik własnoręcznie może założyć oraz usunąć swoje konto.
Chcąc usunąć konto należy wykonać kilka prostych kroków, które opisaliśmy w instrukcji znajdującej się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/957573-Jak-usunac-konto-w-Fakturowni-.
W razie pytań - jesteśmy do dyspozycji.
Pozdrawiam
Jarosław Warowny
--
Specjalista ds. Obsługi Technicznej Klienta +48 22 599 4019 jarek@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
Administratorem Twoich danych jest Fakturownia Sp. z o. o. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych przez naszą firmę, skontaktuj się z nami pod adresem abi@fakturownia.pl i wejdź na stronę https://fakturownia.pl/informacja-o-danych
Wiadomość wysłano z systemu Sugester CRM.
Jak okreslić dostaców-wielkość obrotów pytanie Rozwiązane
Jak uzyskać informacje o wielkościach obrotów z poszczególnymi dostawcami?
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie wiadomości. W celu sprawdzenia wielkości obrotów z danym dostawcą mogą Państwo skorzystać z zakładki Raporty > Lista raportów > Wykaz wydatków > Zobacz więcej opcji > Klient.
Link do bazy wiedzy :https://pomoc.fakturownia.pl/149388-Wykaz-wydatkow
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
jak zmenic Ilość cyfr po przecinku w PZ ? pytanie Rozwiązane
jak zmienić żeby przeliczało do 4 miejcs po przecinku, bo w pz wychodzą różnice z zaokragleń, chcę cenę 647,7718, a on przelicza tylko 647,77
to wpływa na magazyn, a póżniej na koszt własny sprzedaży. Będą rozbieżności faktury z dowodem przyjęcia na magazyn.
Dzień dobry,
Jest oczywiście taka możliwość.
Proszę wejść w ustawienia>>ustawienia konta>>twoje konto>> konfiguracja>>sposoby wyliczania>> ilość cyfr po przecinku w cenach
w załączniku przesyłam zdjęcie, po skonfigurowaniu programu w ten sposób będzie można wpisywać ceny zakupowe/sprzedażowe na fakturach i dokumentach magazynowych.
Pobieranie faktur do pdf pytanie Rozwiązane
Proszę o informację czy jest możliwe pobranie faktur z danego okresu np. 1 miesiąc w postaci plików PDF?
Oczywiście jest taka mozliwość, proszę zapoznac sie ztym wpisem; http://pomoc.fakturownia.pl/324432-Jak-zapisac-kilka-faktury-w-pliku-pdf
wyłudzenie sugestia Rozwiązane
Ktoś się pod Was podszywa w dniu dzisiaejszym i przesyła meila z linkanmi żeby oplacić abonament.
Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie i prosimy o przekazanie dalej (forward to / podaj dalej) tej wiadomości na adres info@fakturownia.pl, abyśmy mogli zgłosić niebezpieczne domeny do odpowiednich instytucji.
Informujemy, że otrzymaliśmy zgłoszenia dotyczące incydentu bezpieczeństwa, w którym oszuści wysyłają wiadomości, podszywając się pod firmę Fakturownia. Wiadomości te dotyczyły potwierdzenia ID konta oraz prośby o zweryfikowanie adresu mailowego w Fakturowni. W treści maila znajduje się link do phishingowej strony podszywającej się pod Fakturownię.
Na podstawie informacji przekazanych nam przez zespół reagowania na incydenty bezpieczeństwa informatycznego CERT Polska, ustalono, że do wycieku adresów odbiorców wiadomości nie doszło z systemów Fakturowni. Najprawdopodobniej dane pochodzą z innych serwisów, a przestępcy wykorzystują bazę mailingową, w której mogą znajdować się również adresy e-mail klientów Fakturowni.
Zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności i podjęcie następujących działań w celu uniknięcia ataku phishingowego:
sprawdzenie nadawcy maila,
unikanie klikania linków zawartych w treści maila,
sprawdzenie pisowni – zwrócenie uwagi, czy mail zawiera polskie znaki lub błędy,
weryfikacja, czy nazwy kont, maili oraz adresy URL nie wyglądają podejrzanie,
w przypadku podejrzenia oszustwa wysłanie formularza kontaktowego https://fakturownia.pl/kontakt. Prosimy, aby w polu Temat pytania wybrać Podejrzenie oszustwa.
Więcej informacji na temat wykrywania i zapobiegania atakom phishingowym znajduje się tutaj.
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz pomocy, prosimy o kontakt pod adresem info@fakturownia.pl.
Bezpieczeństwo naszych klientów jest dla nas priorytetem. Obecnie intensywnie pracujemy nad identyfikacją i analizą zdarzenia, aby podjąć wszelkie niezbędne kroki zapobiegawcze.
Pozdrawiam,
Kacper
jaka cena za korzystanie z fakturowni.pl ? pytanie Rozwiązane
po rejestracji na portalu Fakturownia.pl Nasz Użytkownik przez trzydzieści dni może korzystać ze wszystkich dostępnych pakietów abonamentowych. Po zakończeniu okresu testowego Użytkownik może wybrać sobie jeden z pakietów płatnych dostępnych w Naszym Cenniku pod adresem: http://fakturownia.pl/cennik, lub korzystać z bezpłatnego pakietu abonamentowego Micro.
Klient twierdzi że nie otrzymał płatności pytanie Rozwiązane
Witam,
Poprzez Auto Pay zrealizowałem przelew do odbiorcy, będącego Państwa klientem (Biały Las w Wierzbnej). Środki z konta poszły, mam tez potwierdzenie z Autopay że zostały do Państwa przekazane. Odbiorca twierdzi ze nie ma środków ode mnie (czyli od Państwa). W załaczeniu podaje dwód transakcji mojej do autopay (jest wartość data oraz wszelkie informacje).
Prosze o sprawdzenie/potwierdzenie że środki zostały przekazane.
Dziękuje z góry
Dzień dobry,
Fakturownia nie jest pośrednikiem w przekazywaniu należności. Udostępniamy tylko w ramach konta możliwość skorzystania z bramki płatności AutoPay (dawniej BlueMedia).
Z informacji, które posiadamy, księgowanie takiej płatności trwa 1 dzień roboczy zgodnie z sesjami bankowymi.
Jeśli należność za fakturę opłacono dziś, środki zostaną przekazane do sprzedawcy najprawdopodobniej jutro.
Jeśli sprzedawca nie otrzyma nadal płatności, należy kontaktować się bezpośrednio z AutoPay pod adresem e-mail platnosci@bm.pl.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
zmiana sposobu numerowania faktur sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
Czy jest możliwość, aby zmienić znak / na - w numeracji faktur?
Pytam o to, bo teraz znak / będzie usuwany lub zastępowany w instytucjach płatniczych w związku z wejściem nowych przepisów dot. instytucji płatniczych - proszę zerknąć na przykładowy format mbanku dla instytucji płatniczych (https://www.mbank.pl/pdf/msp-korporacje/obsluga-biezaca/zasady-dot-zlecen-platniczych-dup.pdf).
Znak / będzie występować w tytule 7-krotnie i reszta tekstu w polu tytułem musi być zamieniana na inny znak lub usuwana.
To zaburzy import historii rachunku, ja to robię z mbanku.
Niestety fakturowania nie obsługuje MT940 - co też przydałoby się zrobić.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
Oczywiście istnieje możliwość zmiany numeracji faktur. Jak to zrobić przedstawia tutorial w formie video jak i artykuł numerowanie faktur.
Zachęcam do zapoznania się z pozostałymi wpisami dotyczącymi wspólnego numerowania tych samych typów dokumentów w różnych działach oraz absolutna numeracja dokumentów.
Błąd w systemie błąd Rozwiązane
Witam
Jeśli mamy ofertę i posaiada status "odrzucona", klient w panelu klienta widzi przycisk "opłać online" a z boku widoczna informacja o odrzuceniu oferty.
Proszę o poprawę tego
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt oraz proszę o wskazanie danych Klienta, którego Panel widnieje na zrzucie ekranu oraz o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Pozdrawiam,
Piotr
Zmiana nazwy pytanie Rozwiązane
Witam czy jest możliwość żeby formuła Sprzedawca / Seller zmienić na Sprzedawca (Vendor) lub Leistungserbringer oraz Nabywca / Buyer na Nabywca (Purchaser) lub Leistungsempfänger
Dzień dobry,
przesyłam instrukcję z naszej angielskiej bazy wiedzy opisującą, jak można podmienić nazwy nagłówków:
https://help.invoiceocean.com/57467420-How-to-change-the-name-of-seller-and-buyer-on-the-invoice-Simple-and-Default-invoice-template-
Kod dla szablonu default należy skopiować i wkleić w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Wydruki, sekcja Konfiguracja wydruku przez CSS.
"New name 1" i "New name 2" zmieniamy na wpis, który chcemy, aby wyświetlał się na dokumencie.
Pozdrawiam
Kacper
Fakturownia nie zapamiętuje ostatnio wybranych terminów i sposobu płatności dla danego kontrahenta sugestia Rozwiązane
Witam serdecznie, chciałbym zgłosić uwagę, gdyż dla firm, które mają sporo księgowania od różnych dostawców dodaje niepotrzebnej pracy ustalenia co kolejna faktura terminów i sposobu płatności.
Fakturowania powinna zapamiętywać ostatnio wybrany sposób wraz z terminem dla danego kontrahenta.
Obecnie sprawa wygląda tak, że zapamiętuje ostatnią wybraną, niezależnie od kogo.
Bardzo dziękuję za sugestię. Fakturownia jest programem, w którym każdy użytkownik ma wpływ na funkcjonalność programu poprzez możliwość zgłaszania swoich uwag i wskazówek poprzez zakładkę Pomoc dostepną ze strony głównej serwisu, kierującą do interaktywnej Bazy Wiedzy i Sugestii.
--
Michał Borkowski
e-mail: michal.borkowski@fakturownia.pl
www.fakturownia.pl
Faktura zakupowa -brak możliwości poprawy pytanie Rozwiązane
Przy wprowadzaniu faktury zakupowej nie ma możliwości poprawy w podsumowaniu ogólnym vatu i kwoty brutto wynikające z zaokrągleń.Kwota netto w podsumowaniu ogólnym się zgadza a vat jest różny np.o 1 grosz lub 2 grosze i fa nie jest zgodna wtedy powstają różnice w saldach i płatnościach,jak to rozwiązać
Witam,
Poniżej przesyłam instrukcję z naszej Bazy Wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/1191731-Wyliczanie-kwot-w-pozycjach-faktury
oraz artykuł z szerszym opisem sposobów wyliczania:
https://pomoc.fakturownia.pl/3057164-Przeliczenia-na-fakturach-VAT-rozne-mozliwosci-przeliczania-wartosci-liczbowych
Sposób wyliczania można zmienić również tylko dla jednej faktury. Należy wejść w tryb edycji wybranej faktury, na samym dole będzie przycisk "Zobacz więcej opcji" następnie należy kliknąć w przycisk "Zmień strategię liczenia", który znajduje się na samym dole.
Pozdrawiam,
Daniel Witecki