Witam, jak mogę dodać kod QR do faktury tak żeby z automatu był na każdej fakturze... ???

Pozdrawiam,
wladyslaw.boloz@gmail.com
www.house-technology.pl

Obecnie faktura czykliczna jest wystawiana na podstawie konkretnej, wcześniej wystawionej faktury.
Ciekawym rozwiązaniem byłby checkbox umożliwiający zamianę imienia i nazwiska wystawcy na informacje np: faktura wygenerowana automatycznie, faktura wygenerowana przez system itp.

Lub zamiast checkbox zwykły input umożliwiający wpisanie imienia i nazwiska wystawcy, zamiast tego, który został dodany na pierwotnej fakturze.

Witam,
Czy jest możliwe stworzenie ewidencji zakupu?
Ewidencja sprzedaży bardzo mi odpowiada.
POzdrawiam
Anna Antkowiak

brak kodu kreskowego w numeracji dokumentu WZ i faktur
sugeruje o dodanie tej ważnej opcji .
program staje sie mniej konkurencyjny jeśli tego nie ma i stwarza problem w magazynach przy pakowaniu przy użyciu skanera .
osoba pakującą skanuje dokument WZ i widzi na skanerze co ma do spakowania i nie popełnia błędu w pakowaniu

Dzień dobry,
Czy jest gdzieś opcja umieszczenie na fakturze kodu QR ułatwiającego zrobienie przelewu telefonem? Jeśli nie , to czy i kiedy można się tego spodziewać?

Witam,
czy w związku z RODO są dostępne jakieś informację, certyfikaty o waszych zabezpieczeniach itd. ?
Czy potrzebna będzie nowa umowa powierzania danych do waszej firmy ?

z racji tego że nie zachowujecie Państwo historii faktur (zmian na fakturze nie można cofnąć) utworzyłem skrypt do pobierania faktur z danego dnia i generowania ich pdfów do archwizacji. Jednak nie jest to rozwiązanie idealne bo faktury pobierane nie są z danego dnia lecz z dnia na jaki wygenerowano faktury, przez co jeśli księgowa wystawi fakturę na dzień wcześniejszy (kilka dni później) mój skrypt tego nie wyłapuje. Pytanie: czy po API można wyciągnąć faktury z danego dnia (data wygenerowania faktury a nie data na jaki wystawiono fakturę)?

Witam.

Mam coraz więcej sprzedaży do krajów należących do UE oraz nie należących do niej. Każda podmiot powinna być sprawdzona w zakładce:
Adres do sprawdzania podmiotów UE.
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=pl

Moja prośba jest następująca i dotyczy czy możecie dodać taką zakładkę w swoim programie, a zarazem dołączyć pomoc informatyczną z prawidłowym wystawieniem faktury VAT dla takiego Podmiotu?

Poinformować Nas ( użytkowników ), kiedy prawidłowo jest naliczony VAT, a kiedy nie powinna się taka sytuacja pojawić.

Z poważaniem

Łukasz

Czy planujecie Państwo przygotowanie aplikacji na Androida?
Naprawdę dużo więcej osób używa Androida, sam mam Samsunga S6 i może warto popełnić dla nas aplikację.

Witam,

na liście faktur nie mogę wybrać ile ma pojawiać się pozycji na jednej stronie. Powinna być możliwość wyboru 10|25|50|100|wszystkie

W tym momencie nie jestem w stanie na jednym ekranie zobaczyć sumarycznej wartości niezapłaconych faktur.

Marcin

1. Proszę o możliwość segregowania alfabetycznie
2. Proszę aby po dokonaniu operacji widok wracał do poprzedniego okna, a nie zawsze na domyślną stronę.

Czy byłaby szansa na dodanie salda należności, albo podsumowania faktur prezentowanych w panelu klienta wg wybranego statusu dokumentu? W tej chwili, bez możliwości generowania duplikatu i podsumowania salda należności, panel jest bardziej ciekawostką, niż użytecznym narzędziem dla naszych klientów.

W programie stosujemy faktury cykliczne w okresach dłuższych niż rok.
Czy jest możliwość dodania zmiennej typu {year} , {next_year} dla dłuższego okresu dla dwóch i trzech lat np. {next_year+1} , {next_year+2) itd.
Z tym samym mogłaby się wiązać możliwość zapewnienia dla faktur cyklicznych większego wyboru odstępów miedzyokresowych dłuższych niż rok.

Obecnie fakturownia umożliwia używanie tylko jednego szablonu e-mail. Przydałaby się możliwość osobnego szablonu dla faktur korekcyjnych

Nie mogę dodać dwóch forma płatności. Jedynie da się to zrobić z poziomu "więcej" i wpisać dwie. Faktura jest rozliczana np bon + gotówka; raty + gotówka.
Chciałbym zaznaczyć ile czym zapłacił i by mi wyliczyło. Następnie jeżeli ma fakturę częściowo opłaconą to chciałbym widzieć jaką formą zapłacił najpierw i dopłacił też jaką formą.

Dzień dobry,
Obecnie, przy zmianie statusu faktury na opłaconą, jako data płatności zapisywana jest aktualna data.
W celu jej zmiany musimy wejść w edycję dokumentu.
Sugerowałbym wprowadzenie możliwości wyboru daty opłacenia przy samym wprowadzaniu zmiany statusu faktury na opłaconą (częściowo opłaconą), gdyż nie zawsze chwila zmiany statusu jest tożsama z chwilą otrzymania zapłaty.
W obecnej chwili albo musimy za każdym razem edytować dokument (mimo, że do dokumentu jako tako nie wprowadzamy żadnych zmian), albo system źle wylicza zaległości (bo data płatności jest tak naprawdę datą zmiany statusu).

Proszę o dodanie segregowania klientów po miejscowości. Na pewno wszystkim to się przyda ;) Pozdrawiam KOCH OPTICAL

Witam, czy w systemie będzie możliwa opcja korekty magazynu. PZ-Korekta, WZ-Korekta ?

pozdrawiam,
Katarzyna Multan

Witam

W związku z brakiem możliwości podłączenia do fakturowni drukarek do etykiet zebra , chciałbym zgłosić takie zapotrzebowanie . Drukarki do etykiet zebra powodują nadrukowywanie kodów kreskowych co wydaje mi się jest niezbędne przy prowadzeniu hurtowni czy sklepu zachęciło by więcej firm do korzystania z Państwa portalu bo to jednak byłoby dużym ułatwieniem dla odbiorcy (w tym mnie ) do korzystania z waszego serwisu.

pozdrawia

Automatyczne generowanie / wgrywanie z pliku cennika dla klienta i przypisanie go do konkretnego klienta grupy klientów.

Dodanie mozliwoscie wysylania (wstawiania linków) do załączników powiazanych z dana faktura.

Witam,

czy możecie Państwo dodać możliwość generowania klucza API który pozwoli na dostęp wyłącznie do faktur utworzonych z danej integrowanej aplikacji?
Chodzi o to, żeby aplikacja dalej mogła wystawiać FV dla wszystkich klientów i z dowolnymi produktami, ale żeby nie miała dostępu do FV wystawionych ręcznie.
Pozdrawiam

- wybór produktu po przejściu tabem do pola i wybór strzałkami kursora
- nawigacja kursorem także po datach wystawienia i sprzedaży: teraz pola te nie łapią focusa

Witam
Czy jest możliwość dodania w filtrze faktur faktury nie opłacone przeterminowane
aby podczas sprawdzania pojawiły się tylko faktury z czerwonymi polami?

Dzień dobry, importuję produkty z unii europejskiej. W efekcie faktury zakupowe ("wydatki") oraz PZ mam w euro. Niestety wprowadzając wydatki w i przyjmując na magazyn towar w euro system chce zmieniać mi walutę sprzedaży na euro, a ja sprzedaję w pln, więc chcę żeby ta waluta została jako cena sprzedaży i zakupu. W efekcie wszystkie pozycje z faktury muszę przeliczyć na pln żeby waluta się zgodziła.
W tej sytuacji naturalnym rozwiązaniem wydaje mi się wprowadzenie możliwości wyboru czy chce się importować towar z walucie czy w pln, a jeśli pln to po jakim kursie (aktualny i ew. ustawiany ręcznie). Czy planujecie Państwo rozbudowę systemu w tym kierunku?