Niestety nie udzielamy porad księgowych. Proszę skontaktować się bezpośrednio ze swoją księgowością, lub z Krajową Informacją Podatkową. Jeżeli będziecie Państwo w posiadaniu wiedzy jak powinna wyglądać i co zawierać taka faktura to chętnie pomożemy z jej utworzeniem.
Czy można wprowadzić domyślne ustawienia w pozycji: Przychody -> Wszystkie dla konkretnego użytkownika lub danej firmy.
Chciałbym domyślnie zawsze mieć ustawione:
OKRES - bieżący miesiąc
STATUS - nieopłacone
DZIAŁ lub/i MAGAZYN
Dzień dobry,
nie ma możliwości ustawienia takich domyślnych ustawień w systemie. Można natomiast zrobić takie wyszukiwanie i wygenerowaną stronę po kliknięciu "Szukaj" ustawić jako zakładkę w przeglądarce. Adres URL tej strony zawiera informacje o ustawieniach wyszukiwania, otwierana jest więc strona po przefiltrowaniu przychodów z danymi parametrami.
Dzień dobry,
w systemie istnieje możliwość importu stanów magazynowych z pliku .csv.
Proszę skorzystać z wzorcowego pliku importu klikając w: Ustawienia > Import > Importuj produkty > Zobacz przykładowy plik importu products.csv.
Pozdrawiam,
Czy jest możliwość aby z dokumentów elektronicznych dało się kopiować nr konta do przelewu oraz aby uruchomic przycisk do płatności on line dla klientów ?
W pakiecie standard można wystawiać dokumenty dla 3 firm - różnych, niezależnych, można im przypisać różne szablony oraz numeracje, ale póki co - nie można przypisać różnych adresów mailowych do wysyłki faktur (specyficznych dla firm-nadawców). W wyższych planach można (jak rozumiem) konfigurować treści maili, ich szablony - ok, ale mam 3 różne firmy i nie mogę wysyłać wszystkich dokumentów z adresu jednej z nich (ani z neutralnego - fakturowni, ze względów umownych kontrahenta).
Skoro więc pakiet Standard jest opisany w cenniku jako umożliwiający obsługę 3 firmy - to serdeczna prośba o realizację tej obietnicy - również w obszarze prostej wysyłki faktur mailem. To w Waszym interesie również - bo obecnie nie mogę faktur wysyłać poprzez system - czyli mniej promujemy Fakturownię, niż byśmy mogli.
Dzień dobry,
dziękuję za zgłoszenie i opinię. Przestawię Pana zadanie oraz argumentacje deweloperom tworzącym program.
Na obecną chwilę tak jak w innych przypadkach tego typu mogę Panu polecić przejście na wyższy plan abonamentowy, który umożliwia konfiguracje wysyłki.
Jeżeli jest to jedyny powód podwyższenia przez Planu abonamentowego mogę zaproponować dodatkowe 20% zniżki na podwyższenie abonamentu.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry - chciałbym opłacic abonament jednak system żąda opłaty rocznej (288zł), a nie miesięcznej (19 zł) - prosze o informację jak opłacić kwotę w trybie subskrypcji miesięcznej
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że minimalny okres abonamentowy to 6 miesięcy. Koszt wynosi 140,22 zł brutto.
Czy wysłać Państwu stosowną proformę?
Pozdrawiam,
Michał.
otrzymaliśmy korekte fv , np. FK/00051/01/2020 na kwote -1897,23zl
nie ma możliwości zaznaczyć do zwrotu , jak również status
jest to niezbędne do pilnowania rozliczeń miedzy kontrahentami
proszę uwzględnić to w aktualizacji programu
Dzień dobry,
Dziękujemy za sugestie. Przekażę ją do Działu rozwoju produktu.
Program nie posiada takiego statusu. Natomiast korekte można wprowadzić do systemu, jeśli wcześniej był wprowadzony dokument pierwotny.
Czy jest opcja w programie zaznacz wszystkie -> wyzeruj stan magazynowy
Chciałbym wyzerować stany magazynowe do wartości "0" i wtedy wgrać nowe stany. Zaktualizować.
Aktualnie mam w niektórych produktach wartości minusowe (-12 itp.)
Dzień dobry,
w systemie można wygenerować dokument magazynowy Inwentaryzacja. Może Pan wyzerować na niej wszystkie pozycje lub wprowadzić faktyczny stan magazynowy (tzw. spis z natury).
Po zatwierdzeniu inwentaryzacji system aktualizuje stany magazynowe na podstawie ilości podanych w inwentaryzacji.
Witam,
znacząco ułatwiłoby zarządzanie wystawionymi fakturami i tymi które są nie zapłacone gdyby na liście faktur mozna bylo sortować po STATUSie faktury (opłacona, wystawiona itd...). Jezeli jest jakas metoda otrzymania zestawienia faktury wystawionych oraz wystawionych wraz z przekroczoną datą płatności proszę o instrukcję. Pozdrawiam Adrian
Dzień dobry,
Na liście faktur po lewej stronie jest okno wyszukiwania. W polu Status możemy filtrować dokumenty po Statusie.
Druga możliwość to zakładka Raporty i raport Wykaz nieopłaconych faktur.
Dzień dobry,
należy wejść w Ustawienia -> Ustawienia konta. Znajduje się tam typ opłaconego abonamentu, termin ważności abonamentu, można też zobaczyć i pobrać faktury za opłacony abonament.
witam, i klient i księgowa proszą mnie aby napis mechanizm podzielonej płatności byl dobrze widoczny pod numerem faktury, a nie gdzieś małym druczkiem przy opisie. Jak to zrobic?
Dzień dobry,
można dodać dodatkowe pole na fakturze, nazwane "Metoda podzielonej płatności", lecz w tym przypadku aby było one wyświetlone na fakturze należy coś w tej rubryce wpisać, np. "Tak".
https://pomoc.fakturownia.pl/896613-Dodatkowe-pole-na-fakturze
Dzień dobry,
popełniłam błąd przy wprowadzaniu faktury z odwróconym obciążeniem za sierpień nie klasyfikując jej jako odwrócone obciążenie w dodatku bez vat. Problem z korektą polega na tym iż po upływie trzech miesięcy mogę dokonać korekty tylko po stronie sprzedaży a więc muszę sobie sama sprzedać zakupiony towar tak żeby był widoczny w JPK po stronie sprzedaży i został naliczony VAT do odprowadzenia (po stronie zakupów będę go mogła rozliczyć dopiero w bieżącym miesiącu a więc za listopad). Niestety dowód księgowy nie naliczy vat a nota nie księgowa nie wyświetla się w JPK. Jak wprowadzić fakturę z odwróconego obciążenia by była widoczna tylko w sprzedaży?
Dzień dobry,
proszę skonsultować przedmiotową kwestię z księgowością, nie jestem kompetentny do udzielenia porad księgowych.
Jednocześnie proszę o przesłanie uzyskanej odpowiedzi w celu znalezienia rozwiązania po stronie systemu Fakturownia.pl.
Pozdrawiam,
Michał.
Dzień dobry
Zbliża się koniec roku i również koniec okresu subskrypcji programu fakturowego który używam.
Zastanawiam się nad jego zmianą, więc zwracam się do fakturowni z pytaniem.
Czy mogę u Was wystawiając fakturę proforma, przekształcić ją w zaliczkową po czym dopiero w fakturę wat lub końcową.
Taki mam charakter działalności i inaczej nie mogę.
Gdyby była taka możliwość, przesiadam się.
Dzień dobry,
w Fakturowni wystawianie faktur zaliczkowych i końcowych rozwiązane jest poprzez wystawianie tych dokumentów na podstawie zamówienia. Dzięki temu system wie, od jakiej kwoty ma odjąć zaliczki aby wyliczyć fakturę końcową.
Jeśli dokument musi nazywać się Proforma, a nie Zamówienie, nazwę można zmienić w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Wydruki.
Chce dodać nowy dział do firmy nr 2 , klikając na nowy dział ciągle edytuje się firma nr 1 i wskakuje po zmianie danych do działu do firmy nr 1 a nie do firmy nr 2 . JAK MAM DODAĆ NOWY DZIAŁ DO FIRMY NR 2 ??!!
Dzień dobry,
w celu dodania nowego działu proszę wejść w zakładkę: Ustawienia > Dane firmy. Następnie uzupełniając brakujące pola należy wpisać taki sam numer NIP jaki znajduje się w danych "firmy numer 2".
Po kliknięciu "Zapisz", nowo powstały dział przypisze się do właściwej firmy (dodanej jako nowy dział).
Pozdrawiam,
Michał.
Czy istnieje możliwość pogrubienia czcionki i podkreślenia "Mechanizm podzielonej płatności" aby przy wydruku , przesłaniu faktury była bardziej widoczna ta informacja. Nie zastosowanie się do wymogów ustawy obarczone jest dużymi sankcjami ze strony MF.
Skorzystałem z ulgi na złe długi. Zgodnie z przepisami powinienem skorygować rejestr vat sprzedaży (kwotę netto i vat). W mojej ocenie nie jest to tożsame z wystawieniem korekty faktury. Czy fakturownia ma na to jakiś sposób? Konkurencja ma coś takiego jak Ewidencja i można wniej dokonywać wpisów. Fakturownia zdaje się umożliwiać tylko opcję drukowania rejestru na podstawie zgromadzonych dokumentów.
Dzień dobry,
Niestety nie mamy takiej funkcji w systemie do wprowadzania ulgi za złe długi. Możliwe, że w przyszłości zostanie taka funkcja wprowadzona do systemu.
Klient zarówno fizyczny jak i korporacyjny dokonuje zakupu i otrzymuje towar. Po zakupie na jego adres e-mail przychodzi faktura.
Następnie klient dokonuje zwrotu towaru.
- czy istnieje taka możliwość aby można było wysyłać korektę na adres e-mail z opcją do odhaczenia przez klienta, że tę korektę odebrał i potwierdza jej odczytanie.
Rozwiązałoby to wysyłanie korekt tradycyjną pocztą.
Jest to ważne do rozliczenia vat-u.
Dzień dobry,
w przeszłości wystawiałem faktury zaliczkowe, które następnie były korygowane na 0zł. Jednakże jeżeli obecnie wystawiam fakturę końcową to system widzi moje WSZYSTKIE faktury zaliczkowe które nie zostały przypisane do żadnej faktury końcowej również te które zostały WCZEŚNIEJ SKORYGOWANE NA 0
Witam serdecznie,
zgadza się. To że faktura została skorygowana, nie oznacza że nie powinna brać udziału w transakcji.
Np. w momencie gdy mamy kilka faktur zaliczkowych i fakturę korygującą do jednej z nich, to przy zakończeniu transakcji faktury końcowej wszystkie faktury powinny brać udział włącznie z fakturą korygującą.
W momencie gdy nie chcemy szukać na liście wielu zaliczek, która dotyczy transakcji związanej z określoną faktura końcową najlepiej wszystkie faktury zaliczkowe wystawiać do jednego zamówienia dla Kontrahenta: https://pomoc.fakturownia.pl/317048-Wiele-faktur-zaliczkowych-do-jednego-zamowienia.
Pozdrawiam,
Piotr
nie mamy w ty momencie takiej możliwości, ale można w tym celu użyć dokumentu wystawionego jako faktura podobna i zmienić na nim dane. Wystarczy wejść w podgląd faktury i z menu podręcznego wybrać Więcej opcji>Wystaw podobną.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Witam,
wystawiona i zapisana f-v w programie nie jest widoczna jako pdf do wydruku. Otwiera mi się pusta strona. Potrzebuję powystawiać dokumenty. Proszę o pomoc.
Dzień dobry,
proszę spróbować skorzystać z innej przeglądarki internetowej, jeśli problem nie zostanie rozwiązany, proszę przesłać zgłoszenie na adres e-mail info@fakturownia.pl z numerem faktury, dla której występuje problem. Będzie również potrzeba udzielenia dostępu do konta dla pomocy technicznej, instrukcja znajduje się w bazie wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
faktura za skończoną prace sugestia Nowe
mam prośbę chciałem wystawić fakturę za skończoną prace jak to zrobić proszę o wzór
Witam,
Niestety nie udzielamy porad księgowych. Proszę skontaktować się bezpośrednio ze swoją księgowością, lub z Krajową Informacją Podatkową. Jeżeli będziecie Państwo w posiadaniu wiedzy jak powinna wyglądać i co zawierać taka faktura to chętnie pomożemy z jej utworzeniem.
Pozdrawiam,
Daniel
jak skasowac stopke pytanie Nowe
jak skasowac z dokumenty stopke z jakiego programu została wygenerowana faktura
Wedle cennika http://fakturownia.pl/plan możliwość usunięcia napisu fakturownia.pl ze stopki to +20% ceny danego planu.
Ustawienia domyślne: Przychody -> Wszystkie sugestia Nowe
Czy można wprowadzić domyślne ustawienia w pozycji: Przychody -> Wszystkie dla konkretnego użytkownika lub danej firmy.
Chciałbym domyślnie zawsze mieć ustawione:
OKRES - bieżący miesiąc
STATUS - nieopłacone
DZIAŁ lub/i MAGAZYN
Dzień dobry,
nie ma możliwości ustawienia takich domyślnych ustawień w systemie. Można natomiast zrobić takie wyszukiwanie i wygenerowaną stronę po kliknięciu "Szukaj" ustawić jako zakładkę w przeglądarce. Adres URL tej strony zawiera informacje o ustawieniach wyszukiwania, otwierana jest więc strona po przefiltrowaniu przychodów z danymi parametrami.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
import stanuów magazynowych z pliku csv pytanie Nowe
Serwus.
Czy jest możliwe zaimportowanie stanów magazynowych z innego programu do fakturowni ... plik mam w formacie csv ?
Dzień dobry,
w systemie istnieje możliwość importu stanów magazynowych z pliku .csv.
Proszę skorzystać z wzorcowego pliku importu klikając w: Ustawienia > Import > Importuj produkty > Zobacz przykładowy plik importu products.csv.
Pozdrawiam,
Płatnosci on line pytanie Nowe
Witam
Czy jest możliwość aby z dokumentów elektronicznych dało się kopiować nr konta do przelewu oraz aby uruchomic przycisk do płatności on line dla klientów ?
Dzień dobry,
Tak, jest to możliwe za pomocą funkcji Przycisku kliknij i zapłać online. Przesyłam instrukcje na temat tej funkcjonalności:
https://pomoc.fakturownia.pl/146973-Przycisk-Kliknij-i-zaplac-online-na-fakturze
Pozdrawiam,
Łukasz
Adresy mailowe - osobne dla każdej z firm/działów sugestia Nowe
W pakiecie standard można wystawiać dokumenty dla 3 firm - różnych, niezależnych, można im przypisać różne szablony oraz numeracje, ale póki co - nie można przypisać różnych adresów mailowych do wysyłki faktur (specyficznych dla firm-nadawców). W wyższych planach można (jak rozumiem) konfigurować treści maili, ich szablony - ok, ale mam 3 różne firmy i nie mogę wysyłać wszystkich dokumentów z adresu jednej z nich (ani z neutralnego - fakturowni, ze względów umownych kontrahenta).
Skoro więc pakiet Standard jest opisany w cenniku jako umożliwiający obsługę 3 firmy - to serdeczna prośba o realizację tej obietnicy - również w obszarze prostej wysyłki faktur mailem. To w Waszym interesie również - bo obecnie nie mogę faktur wysyłać poprzez system - czyli mniej promujemy Fakturownię, niż byśmy mogli.
Dzień dobry,
dziękuję za zgłoszenie i opinię. Przestawię Pana zadanie oraz argumentacje deweloperom tworzącym program.
Na obecną chwilę tak jak w innych przypadkach tego typu mogę Panu polecić przejście na wyższy plan abonamentowy, który umożliwia konfiguracje wysyłki.
Jeżeli jest to jedyny powód podwyższenia przez Planu abonamentowego mogę zaproponować dodatkowe 20% zniżki na podwyższenie abonamentu.
Pozdrawiam,
Piotr
Płatnosć abonamentu pytanie Nowe
Dzień dobry - chciałbym opłacic abonament jednak system żąda opłaty rocznej (288zł), a nie miesięcznej (19 zł) - prosze o informację jak opłacić kwotę w trybie subskrypcji miesięcznej
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że minimalny okres abonamentowy to 6 miesięcy. Koszt wynosi 140,22 zł brutto.
Czy wysłać Państwu stosowną proformę?
Pozdrawiam,
Michał.
korygującą fv kosztowa sugestia Nowe
otrzymaliśmy korekte fv , np. FK/00051/01/2020 na kwote -1897,23zl
nie ma możliwości zaznaczyć do zwrotu , jak również status
jest to niezbędne do pilnowania rozliczeń miedzy kontrahentami
proszę uwzględnić to w aktualizacji programu
Dzień dobry,
Dziękujemy za sugestie. Przekażę ją do Działu rozwoju produktu.
Program nie posiada takiego statusu. Natomiast korekte można wprowadzić do systemu, jeśli wcześniej był wprowadzony dokument pierwotny.
Pozdrawiam,
Łukasz
Zerowanie stanów magazynowych pytanie Nowe
Czy jest opcja w programie zaznacz wszystkie -> wyzeruj stan magazynowy
Chciałbym wyzerować stany magazynowe do wartości "0" i wtedy wgrać nowe stany. Zaktualizować.
Aktualnie mam w niektórych produktach wartości minusowe (-12 itp.)
Dzień dobry,
w systemie można wygenerować dokument magazynowy Inwentaryzacja. Może Pan wyzerować na niej wszystkie pozycje lub wprowadzić faktyczny stan magazynowy (tzw. spis z natury).
Po zatwierdzeniu inwentaryzacji system aktualizuje stany magazynowe na podstawie ilości podanych w inwentaryzacji.
https://pomoc.fakturownia.pl/264658-Inwentaryzacja-produktow-w-magazynie
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Sortowanie faktur sugestia Nowe
Witam,
znacząco ułatwiłoby zarządzanie wystawionymi fakturami i tymi które są nie zapłacone gdyby na liście faktur mozna bylo sortować po STATUSie faktury (opłacona, wystawiona itd...). Jezeli jest jakas metoda otrzymania zestawienia faktury wystawionych oraz wystawionych wraz z przekroczoną datą płatności proszę o instrukcję. Pozdrawiam Adrian
Dzień dobry,
Na liście faktur po lewej stronie jest okno wyszukiwania. W polu Status możemy filtrować dokumenty po Statusie.
Druga możliwość to zakładka Raporty i raport Wykaz nieopłaconych faktur.
Pozdrawiam,
Łukasz
abonament sugestia Nowe
Witam!
Nie wiem gdzie sprawdzć do kiedy ważna jest opłata abonentowa za fakturownię
Dzień dobry,
należy wejść w Ustawienia -> Ustawienia konta. Znajduje się tam typ opłaconego abonamentu, termin ważności abonamentu, można też zobaczyć i pobrać faktury za opłacony abonament.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Błąd w nazwie sugestia Nowe
Dzień dobry,
W czym mogę pomóc?
Pozdrawiam,
Łukasz
mechanizm podzielonej płatności pytanie Nowe
witam, i klient i księgowa proszą mnie aby napis mechanizm podzielonej płatności byl dobrze widoczny pod numerem faktury, a nie gdzieś małym druczkiem przy opisie. Jak to zrobic?
Dzień dobry,
można dodać dodatkowe pole na fakturze, nazwane "Metoda podzielonej płatności", lecz w tym przypadku aby było one wyświetlone na fakturze należy coś w tej rubryce wpisać, np. "Tak".
https://pomoc.fakturownia.pl/896613-Dodatkowe-pole-na-fakturze
Inna opcja to stworzenie własnego szablonu faktury w HTML i CSS, dostępna od pakietu Standard.
https://pomoc.fakturownia.pl/159139-Jak-przygotowac-wlasny-szablon-faktury-
Pozdrawiam,
Kacper Seta
korekta JPK po 3 miesiącach pytanie Nowe
Dzień dobry,
popełniłam błąd przy wprowadzaniu faktury z odwróconym obciążeniem za sierpień nie klasyfikując jej jako odwrócone obciążenie w dodatku bez vat. Problem z korektą polega na tym iż po upływie trzech miesięcy mogę dokonać korekty tylko po stronie sprzedaży a więc muszę sobie sama sprzedać zakupiony towar tak żeby był widoczny w JPK po stronie sprzedaży i został naliczony VAT do odprowadzenia (po stronie zakupów będę go mogła rozliczyć dopiero w bieżącym miesiącu a więc za listopad). Niestety dowód księgowy nie naliczy vat a nota nie księgowa nie wyświetla się w JPK. Jak wprowadzić fakturę z odwróconego obciążenia by była widoczna tylko w sprzedaży?
Dzień dobry,
proszę skonsultować przedmiotową kwestię z księgowością, nie jestem kompetentny do udzielenia porad księgowych.
Jednocześnie proszę o przesłanie uzyskanej odpowiedzi w celu znalezienia rozwiązania po stronie systemu Fakturownia.pl.
Pozdrawiam,
Michał.
Przekształcenia pytanie Nowe
Dzień dobry
Zbliża się koniec roku i również koniec okresu subskrypcji programu fakturowego który używam.
Zastanawiam się nad jego zmianą, więc zwracam się do fakturowni z pytaniem.
Czy mogę u Was wystawiając fakturę proforma, przekształcić ją w zaliczkową po czym dopiero w fakturę wat lub końcową.
Taki mam charakter działalności i inaczej nie mogę.
Gdyby była taka możliwość, przesiadam się.
Dzień dobry,
w Fakturowni wystawianie faktur zaliczkowych i końcowych rozwiązane jest poprzez wystawianie tych dokumentów na podstawie zamówienia. Dzięki temu system wie, od jakiej kwoty ma odjąć zaliczki aby wyliczyć fakturę końcową.
Jeśli dokument musi nazywać się Proforma, a nie Zamówienie, nazwę można zmienić w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Wydruki.
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/317048-Wiele-faktur-zaliczkowych-do-jednego-zamowienia
Pozdrawiam,
Kacper Seta
wielkość czcionki sugestia Nowe
jak powiększyć czcionkę na fakturze?
Dzień dobry,
należy podać odpowiedni kod CSS w Ustawienia -> Wydruki, przesyłam artykuł z bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/635213-Zwiekszanie-wielkosc-tekstu-na-calej-fakturze
Więcej opcji modyfikacji wydruku: https://pomoc.fakturownia.pl/902337-Konfiguracja-wydruku-przez-CSS
Pozdrawiam,
Kacper Seta
nowy dział pytanie Nowe
Chce dodać nowy dział do firmy nr 2 , klikając na nowy dział ciągle edytuje się firma nr 1 i wskakuje po zmianie danych do działu do firmy nr 1 a nie do firmy nr 2 . JAK MAM DODAĆ NOWY DZIAŁ DO FIRMY NR 2 ??!!
Dzień dobry,
w celu dodania nowego działu proszę wejść w zakładkę: Ustawienia > Dane firmy. Następnie uzupełniając brakujące pola należy wpisać taki sam numer NIP jaki znajduje się w danych "firmy numer 2".
Po kliknięciu "Zapisz", nowo powstały dział przypisze się do właściwej firmy (dodanej jako nowy dział).
Pozdrawiam,
Michał.
Mechanizm podzielonej płatności sugestia Nowe
Czy istnieje możliwość pogrubienia czcionki i podkreślenia "Mechanizm podzielonej płatności" aby przy wydruku , przesłaniu faktury była bardziej widoczna ta informacja. Nie zastosowanie się do wymogów ustawy obarczone jest dużymi sankcjami ze strony MF.
Korekta rejestru VAT sprzedaży. pytanie Nowe
Skorzystałem z ulgi na złe długi. Zgodnie z przepisami powinienem skorygować rejestr vat sprzedaży (kwotę netto i vat). W mojej ocenie nie jest to tożsame z wystawieniem korekty faktury. Czy fakturownia ma na to jakiś sposób? Konkurencja ma coś takiego jak Ewidencja i można wniej dokonywać wpisów. Fakturownia zdaje się umożliwiać tylko opcję drukowania rejestru na podstawie zgromadzonych dokumentów.
Dzień dobry,
Niestety nie mamy takiej funkcji w systemie do wprowadzania ulgi za złe długi. Możliwe, że w przyszłości zostanie taka funkcja wprowadzona do systemu.
Pozdrawiam,
Łukasz
Korekta faktury wysyłana e-mailem i jej potwierdzenie jako odbiór przez klienta sugestia Nowe
Witam,
Klient zarówno fizyczny jak i korporacyjny dokonuje zakupu i otrzymuje towar. Po zakupie na jego adres e-mail przychodzi faktura.
Następnie klient dokonuje zwrotu towaru.
- czy istnieje taka możliwość aby można było wysyłać korektę na adres e-mail z opcją do odhaczenia przez klienta, że tę korektę odebrał i potwierdza jej odczytanie.
Rozwiązałoby to wysyłanie korekt tradycyjną pocztą.
Jest to ważne do rozliczenia vat-u.
Dzień dobry,
W systemie jedyną formą weryfikacji jest wejście w podgląd dokumentu i na dole strony w Aktywnościach związanych z dokumentem weryfikacja statusu. Dostarczono oznacza, że serwer pocztowy kontrahenta otrzymał wiadomość. Funkcja, o której Pańśtwo piszą nie jest dostępna.
Przesyłam artykuł:
https://pomoc.fakturownia.pl/973643-Jak-sprawdzic-czy-faktura-zostala-dostarczona-na-poczte-kontrahenta
Pozdrawiam,
Łukasz
Powiązanie faktur końcowych z zaliczkami, które wcześniej zostały skorygowane na 0 błąd Nowe
Dzień dobry,
w przeszłości wystawiałem faktury zaliczkowe, które następnie były korygowane na 0zł. Jednakże jeżeli obecnie wystawiam fakturę końcową to system widzi moje WSZYSTKIE faktury zaliczkowe które nie zostały przypisane do żadnej faktury końcowej również te które zostały WCZEŚNIEJ SKORYGOWANE NA 0
Witam serdecznie,
zgadza się. To że faktura została skorygowana, nie oznacza że nie powinna brać udziału w transakcji.
Np. w momencie gdy mamy kilka faktur zaliczkowych i fakturę korygującą do jednej z nich, to przy zakończeniu transakcji faktury końcowej wszystkie faktury powinny brać udział włącznie z fakturą korygującą.
W momencie gdy nie chcemy szukać na liście wielu zaliczek, która dotyczy transakcji związanej z określoną faktura końcową najlepiej wszystkie faktury zaliczkowe wystawiać do jednego zamówienia dla Kontrahenta: https://pomoc.fakturownia.pl/317048-Wiele-faktur-zaliczkowych-do-jednego-zamowienia.
Pozdrawiam,
Piotr
Refaktura pytanie Nowe
Witam, gdzie mogę znaleźć opcje wystawiania refaktury. pozdrawiam Alicja
Witam serdecznie,
nie mamy w ty momencie takiej możliwości, ale można w tym celu użyć dokumentu wystawionego jako faktura podobna i zmienić na nim dane. Wystarczy wejść w podgląd faktury i z menu podręcznego wybrać Więcej opcji>Wystaw podobną.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Zmiana rachunku bankowego pytanie Nowe
Dodaję nowy nr rachunku i chcę aby on był głównym. Jak to zrobić?
Dzień dobry,
Należy wejść w menu Ustawienia > Dane firmy > Edytować dział/firme > Zaznaczyć checkbox Główny dział "główny".
Pozdrawiam,
Łukasz
kondo dla podatku VAT sugestia Nowe
Dzień dobry.
Jak wprowadzić nr konta dla podatku VAT przy płatności podzielonej ?
Na razie wprowadzam nr w uwagach na dole
Dzień dobry,
Nie ma takiego przepisu by rachunek do Vat umieszczać na fakturze.
Przesyłam biuletyn informacyjny:
https://www.podatki.gov.pl/abc-podatkow/broszury-informacyjne/broszury-vat/
Pozdrawiam,
Łukasz
f-v błąd Nowe
Witam,
wystawiona i zapisana f-v w programie nie jest widoczna jako pdf do wydruku. Otwiera mi się pusta strona. Potrzebuję powystawiać dokumenty. Proszę o pomoc.
Dzień dobry,
proszę spróbować skorzystać z innej przeglądarki internetowej, jeśli problem nie zostanie rozwiązany, proszę przesłać zgłoszenie na adres e-mail info@fakturownia.pl z numerem faktury, dla której występuje problem. Będzie również potrzeba udzielenia dostępu do konta dla pomocy technicznej, instrukcja znajduje się w bazie wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Pozdrawiam,
Kacper Seta