Witam, mam mały problem z produktami z magazynu, chcemy korzystać magazynu fakrurowni, ta potrzebujemy importować kolo 60 tys produktów, chcemy to zrobić przez plik, ale jest problem ze nie mogę importować produkty który juz jest w magazynie(piszę ze nazwa taka juz istnieje), dalej nie mogę usunąć te produkty bo piszę ze oni są w fakturach, jak możemy to zrobić? Czy jest możliwość usunięcia wszystkich produktów z magazynu ta zrobić wszystko na nowo?
Dzień dobry,
produktów, które występują na dokumentach nie można na stałe usunąć, zostają oznaczone jako nieaktywne. Aby "wyczyścić" magazyn należało by najpierw usunąc dokumenty, na których produkty występują.
Dzień dobry,
jeśli mają Państwo wystawiać faktury ze stawką VAT "zw", podczas wystawiania faktury należy taką stawkę wybrać w kolumnie VAT.
Jeśli powinni Państwo wystawiać faktury bez VATu, podczas wystawiania faktury w kolumnie VAT można wybrać "nie wyświetlaj", lub w Ustawienia -> Ustawienia konta można na stałe wyłączyćVAT na fakturach odznaczając "Uwzględniaj podatek VAT na fakturach".
https://pomoc.fakturownia.pl/356387-Wystawianie-faktur-dawniej-rachunkow-przez-przedsiebiorcow-zwolnionych-z-vatu
Żeby co rok faktury miały numery od nowa trzeba odznaczyć w ustawieniach pole "Absolutna numeracja dokumentów (wyłącza domyślne rozpoczynanie numeracji od nowa na początku roku)", które jest w Ustawienia> Numerowanie. Przesyłam również link do naszej bazy wiedzy z instrukcją formatek numeracji: https://pomoc.fakturownia.pl/347326-Numerowanie-faktur
Dzień dobry,
tak, w zakładcę Raporty -> Lista raportów należy wybrać raport Produkty: Sprzedaż, rozwinąć "więcej" i wybrać Klienta, aby wykazać sprzedaż poszczególnych produktów dla danego Klienta.
Dzień dobry,
w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Słowniki w polu Numery identyfikacyjne można podać własne nazwy numerów identyfikacyjnych, np. "Numer dowodu". Następnie w Ustawienia -> Dane firmy można zmienić nazwę NIP na Numer dowodu.
Dzień dobry,
o jaką fakturę Państwo pytają? Fakturę za abonament w Fakturowni otrzymują Państwo raz na kilka-kilkadziesiąt miesięcy w zależności od okresu, jaki jest opłacany, a nie co miesiąc.
Czy na pewno chcieli Państwo skontaktować się z firmą Fakturownia?
Dzień dobry,
zgodnie z regulaminem, usunięcie stopki "wygenerowano w Fakturownia.pl" to dodatkowy koszt w wysokości 20% opłaconego na koncie abonamentu.
Jeśli chcieliby Państwo opłacić usunięcie stopki, proszę przesłać taką prośbę na info@fakturownia.pl podając adres e-mail, na który założone jest Państwa konto w Fakturowni.
Dzień dobry,
Chciałbym skorzystać z własnego szablonu faktury. Potrzebuje na stałe wyświetlić wartość faktury pomniejszoną o 3%, ale z tego co widzę to chyba wasz system nie udostępnia funkcjonalności biblioteki Handlebars, umożliwiającej działania matematyczne. Czy jest może na to jakies rozwiązanie? Czy jest może jakaś inna funkcja, która umożliwia mnożenie wartości?
Dzień dobry,
nie, takiej możliwości nie ma. Wszelkie obliczenia robione są przez system, szablony faktur jedynie przekazują wartości poszczególnych pól.
Niestety nie ma możliwości dodania dodatkowych obliczeń na podstawie szablonu faktury.
Dzień dobry,
tak, w Ustawienia -> Ustawienia konta można wybrać Zmień typ konta i wybrać inny plan konta. Jeśli na koncie włączone są funkcje z wyższych planów, system poinformuje, jakie funkcje należy najpierw wyłączyć, aby można było przejść na niższy plan.
Raport "Przychody" nie pokazuje na wykresie wartości ujemnych. Jeśli danego dnia wykonywałem tylko korekty to jest to niewidoczne na wykresie. Błąd mało istotny, ale wprowadził mnie w zakłopotanie dlaczego "suma" jest inna niż wartość jedynego słupka.
Dzień dobry,
Panie Łukasz przeprasza za zwłokę w odpowiedzi, czy sprawa dotyczy kotna https://lebioda.fakturownia.pl/?
W celu analizy danych produktów proszę o dostęp do konta dla pomocy technicznej: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Proszę też o podanie ram czasowych dla wykonywanego wykresu "Przychody". Rozumiem, że daty pokrywają się z datą sprzedaży na fakturach korektach, o których Pan pisze.
Pozdrawiam,
Piotr
witam jak mam wprowadzać faktury zaliczkowe abym mógł później powiązać ja z końcowa ponieważ kiedy wystawiam zaliczkowa to już automatycznie pokazuje mi kwotę opłaconą a jak chce później powiązać końcowa z zaliczkowa to mi wychodzi 0 do zapłaty proszę o pomoc
pozdrawiam
Dzień dobry,
w pozycjach na fakturze zaliczkowej powinna być kwota zaliczki. Wtedy po wystawieniu końcowej na pełną wartość zamówienia, wartośc zaliczki zostanie odjęta.
Nie należy wystawiać zaliczki na całą wartość zamówienia i oznaczać kwoty opłaconej, taki dokument informuje, że Klient na podstawie tego dokumentu powinien zapłacić pełną wartośc zamówienia i dokument został tylko częściowo opłacony. Jesli zaliczka jest na pełną wartość zamówienia, na fakturze końcowej otrzymamy kwotę do zapłaty 0 PLN.
Nie działa mi ustawiona domyślnie stawka VAT. Po ustawieniu jjakiejkolwiek stawki w ustawieniach konta > konfiguracja > domyślny procnet podatku vat program zawsze podstawia 23% przy wystawianiu nowej faktury.
Dzień dobry,
na Państwa koncie jest ustawiona domyślna stawka VAT 23% dla działu, ustawienia działu mają priorytet nad ogólnymi ustawieniami konta. Należy wejść w Ustawienia -> Dane firmy, edytować dział i wybrać w nim odpowiednią stawkę VAT.
Planujecie Państwo wprowadzić możliwość uwzględniania w pliku JPK tylko płatności po statusie "opłacone", ponieważ firmy, które wystawiają faktury metoda kasową uwzględniają do deklaracji tylko faktury wystawione oraz koszty vat, które są opłacone.
Dzień dobry,
tak zgadza się planujemy zmiany w związku z przypisywaniem do struktury pliku JPK_v7 dokumentów wystawianych poprzez opcję Metoda kasowa w systemie.
Niebawem powinniśmy podać więcej konkretnych informacji.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam serdecznie,
1' jak zrobić, żebym wpisując pozycję na fakturze widział ile kg danej pozycji jest jeszcze w magazynie, tam jest miejsce w takim kwadratowym nawiasie, obojętnie na puls czy minus
2 ' proszę podpowiedzieć jak zrobić żeby wpisując Pz dostawę do magazynu, wpisując/dodając pozycję, żebym widział ile jej jest na stanie ?
Dzień dobry,
w danym produkcie należy zaznaczyć "Ograniczenie ilościowe (magazynowe)" podczas tworzenia / edycji produktu po rozwinięciu "Zobacz więcej opcji" lub masowo zaznaczając produkty na danej stronie na liście produktów i wybierając przycisk na górze strony Ograniczenie ilościowe -> Tak.
Czy jest możliwe tworzenie faktury cyklicznej z już wystawionych faktur ? Czy niestety muszę jeszcze raz dla każdego kontrahenta ustawiać faktury cykliczne ?
Chodzi mi o możliwość zaznaczenia kilkunastu faktur i tworzenie z nich faktur cyklicznych, coś w stylu "kopiuj te faktury do faktur cyklicznych ".
od nowego roku 2021 przechodzimy na faktury bez vat
będziemy zwolnieni z watu .
w systemie powinien byc dok. faktura bez vat .
jak to bedzie wygladało .
czy moge wypisywac taka fakture jak do tej pory
Na liście raportów brakuje standardowej deklaracji VAT7K (raport kwartalny) Miała być wprowadzona kilka miesięcy temu i niestety wciąż nie ma tego raportu.
Dzień dobry,
Aby móc wygenerować raport kwartalny JPK v7k należy wejść w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Księgowość online > Zmienić okresy rozliczeń z miesięcznych na kwartalne i zapisać zmiany.
Po tej czynności raport JPK v7 będzie kwartalny.
Czy na liście faktur cyklicznych można dodać kolumnę z widocznym polem "Wystawiać fakturę VAT" ?
Przy tej opcji, w przypadku potrzeby zmiany nie trzeba przeklikiwać dokumentów żeby sprawdzić, które w jaki sposób są generowane
Dzień dobry,
rozumiem, że ma Pan na myśli taką kolumnę np. "Wystawiono fakturę" z widocznym, gdzie w wierszu była by informacja o danym cyklu z jakiego wystawiają się faktury?
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry.
Dziś zauważyłem błąd przy jednej fakturze - podałem nieprawidłowy adres e-mail.
Faktura nie doszła do klienta.
Aby zobaczyć błąd musiałem przeglądnąć przeterminowane dokumenty.
Czy można by wprowadzić opcje "wysyłki zdarzeń" w tym wypadku braku dostarczenia faktury (była zwrotka o złym adresacie).
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, zachęcamy Użytkowników systemu do głosowania na sugestie, które chcieliby zobaczyć w naszym systemie.
Aktualnie niepoprawna wysyłka sygnalizowana jest na liście dokumentów w zakładce Przychody poprzez migającą czerwoną diodę przy numerze dokumentów.
Status wszystkich wysyłek można też sprawdzić w zakładce Ustawienia -> Aktywności, wyszukując Rodzaj aktywności "Wysłanie faktury". Jeśli nie widzą Panstwo możliwości takiego filtrowania, należy najpierw w Ustawienia -> Ustawienia konta zjechać w dół strony do sekcji "Inne", aktywować "Pokazuj aktywności użytkowników" i zapisać ustawienia.
Witam !
Chciałbym zwrócić uwagę na różnicę w wyświetlaniu stanów magazynowych, a tym samym zapytać gdzie szukać rozwiązania. Na załączonym obrazie widoczna jest strona wystawiania dokumentu sprzedażowego oraz karta produktu. Tutaj zauważyłem różnicę. Czy to ja robię coś nie tak czy aplikacja pobiera nieprawidłowe wartości ? Pozdrawiam, Ireneusz Chałupa
Dzień dobry,
liczba w nawiasie podczas wystawiania faktury wskazuje ilośc produktu na danym magazynie, wybranym na fakturze.
Dostępna ilość w karcie produktu sumuje wszystkie liczby ze wszystkich magazynow z wiersza "Stany magazynowe" oraz "Sprzedane bez dokumentów magazynowych". Na przesłanym zrzucie ekranu akurat te liczby nie są widoczne, zakładam, że mają Państwo stany ujemne na niektórych magazynach lub wiele faktur nie ma przypisanych WZ i są oznaczone jako "Sprzedane bez dokumentów magazynowych".
Bardzo poważny problem: gdy wystawiam fakturę, nie mogę wybrać produktu, dopóki nie zaczne wpisywać ręcznie - wtedy podpowiada. Jest to komletnie bez sensu, bo musze pamiętać jak nazywają się produkty. które sprzedaję. Gdyby była możliwośc wystawienia faktury z listy produktów (co również bym chciał) - zaznaczenie produktów i wystaw fakturę, to problemu teoretycznie by nie było. W tej chwili rozwiazanie jest komletnie bezużyteczne i wystawienie faktury wymaga przełaczania między ekranami magazynu i nowej faktury.
Prosze coś z tym zrobić.
Dzień dobry,
nie jest to błąd systemu. System podpowiada pełną listę produktów jeśli na koncie dodanych jest do 10 produktów. Jeśli w systemie mamy ich więcej, system wyświetla podpowiadane produkty po wprowadzeniu przynajmniej jednego znaku.
Produktu magazynu błąd Nowe
Witam, mam mały problem z produktami z magazynu, chcemy korzystać magazynu fakrurowni, ta potrzebujemy importować kolo 60 tys produktów, chcemy to zrobić przez plik, ale jest problem ze nie mogę importować produkty który juz jest w magazynie(piszę ze nazwa taka juz istnieje), dalej nie mogę usunąć te produkty bo piszę ze oni są w fakturach, jak możemy to zrobić? Czy jest możliwość usunięcia wszystkich produktów z magazynu ta zrobić wszystko na nowo?
Dzień dobry,
produktów, które występują na dokumentach nie można na stałe usunąć, zostają oznaczone jako nieaktywne. Aby "wyczyścić" magazyn należało by najpierw usunąc dokumenty, na których produkty występują.
Produkty można natomiast zaktualizować poprzez import, zaznaczając przy imporcie aktualizację i oznaczając jako Klucz nazwę produktu, oraz kolumny do zaktualizowania. Produkty nieaktywne można aktywować.
https://pomoc.fakturownia.pl/2759556-Produkty-nieaktywne-usuwanie-produktow-
Pozdrawiam
Kacper Seta
Podatnik zwolniony z VAT pytanie Nowe
Dzień dobry,
zmieniam formę podatkową, nie potrafię znaleźć faktury dla podatnika zwolnionego
z VAT.Proszę o pomoc.
Dziękuję.Danuta.
Dzień dobry,
jeśli mają Państwo wystawiać faktury ze stawką VAT "zw", podczas wystawiania faktury należy taką stawkę wybrać w kolumnie VAT.
Jeśli powinni Państwo wystawiać faktury bez VATu, podczas wystawiania faktury w kolumnie VAT można wybrać "nie wyświetlaj", lub w Ustawienia -> Ustawienia konta można na stałe wyłączyćVAT na fakturach odznaczając "Uwzględniaj podatek VAT na fakturach".
https://pomoc.fakturownia.pl/356387-Wystawianie-faktur-dawniej-rachunkow-przez-przedsiebiorcow-zwolnionych-z-vatu
Pozdrawiam
Kacper Seta
Kod CN zamiast PKWiU w kartotece produktów sugestia Nowe
Witam,
proszę o dodanie do kartoteki produktów w magazynie pola KOD CN
Dzień dobry,
nazwę pola PKWiU można zmienić w Ustawieniach na na przykład CN lub PKWiU / CN, przesyłam instrukcję.
https://pomoc.fakturownia.pl/107562-Nowe-pola-na-fakturze-i-ich-edycja
Pozdrawiam
Kacper Seta
NUMERACJA FAKTUR sugestia Nowe
JAK USTAWIĆ NUMERACJĘ. FAKTUR ROCZNĄ ? CZYLI CO ROK ,NUMERY FAKTUR OD NOWA..
Dzień dobry,
Żeby co rok faktury miały numery od nowa trzeba odznaczyć w ustawieniach pole "Absolutna numeracja dokumentów (wyłącza domyślne rozpoczynanie numeracji od nowa na początku roku)", które jest w Ustawienia> Numerowanie. Przesyłam również link do naszej bazy wiedzy z instrukcją formatek numeracji: https://pomoc.fakturownia.pl/347326-Numerowanie-faktur
Pozdrawiam,
Bagi
RAPORTY sugestia Nowe
DZIEŃ DOBRY CZY ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ OTRZYMANIA RAPORTU SPRZEDAŻY DO KLIENTA NIE W FAKTURACH A OGOLEM PO POZYCJACH TOWARU ??
Dzień dobry,
tak, w zakładcę Raporty -> Lista raportów należy wybrać raport Produkty: Sprzedaż, rozwinąć "więcej" i wybrać Klienta, aby wykazać sprzedaż poszczególnych produktów dla danego Klienta.
Pozdrawiam
Kacper Seta
numer dowodu/pesel zamiast NIP u sprzedawcy sugestia Nowe
Jak mogę zamiast pola NIP mieć możliwość podania numeru dowodu na fakturze?
Dzień dobry,
w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Słowniki w polu Numery identyfikacyjne można podać własne nazwy numerów identyfikacyjnych, np. "Numer dowodu". Następnie w Ustawienia -> Dane firmy można zmienić nazwę NIP na Numer dowodu.
Pozdrawiam
Kacper Seta
faktura pytanie Nowe
od listopada nie otrzymuję e faktury dlaczego?
Dzień dobry,
o jaką fakturę Państwo pytają? Fakturę za abonament w Fakturowni otrzymują Państwo raz na kilka-kilkadziesiąt miesięcy w zależności od okresu, jaki jest opłacany, a nie co miesiąc.
Czy na pewno chcieli Państwo skontaktować się z firmą Fakturownia?
Pozdrawiam
Kacper Seta
wystawianie duplikatów faktu sugestia Nowe
potrzebuje wystawić duplikat faktury z data w dniu wystawienia duplikatu.
Dzień dobry,
aby wystawić duplikat faktury, należy wejść w podgląd danego dokumentu i wybrać Więcej opcji -> Duplikat.
https://pomoc.fakturownia.pl/140868-Wystawianie-duplikatu-faktury
Pozdrawiam
Kacper Seta
Jak zmienić aby napis fakturownia sie nie pokazywało na fakturze? sugestia Nowe
Jak zmienić aby napis fakturownia się nie pokazywało na fakturze?
Dzień dobry,
zgodnie z regulaminem, usunięcie stopki "wygenerowano w Fakturownia.pl" to dodatkowy koszt w wysokości 20% opłaconego na koncie abonamentu.
Jeśli chcieliby Państwo opłacić usunięcie stopki, proszę przesłać taką prośbę na info@fakturownia.pl podając adres e-mail, na który założone jest Państwa konto w Fakturowni.
Pozdrawiam
Kacper Seta
Szablon faktury pytanie Nowe
Dzień dobry,
Chciałbym skorzystać z własnego szablonu faktury. Potrzebuje na stałe wyświetlić wartość faktury pomniejszoną o 3%, ale z tego co widzę to chyba wasz system nie udostępnia funkcjonalności biblioteki Handlebars, umożliwiającej działania matematyczne. Czy jest może na to jakies rozwiązanie? Czy jest może jakaś inna funkcja, która umożliwia mnożenie wartości?
Dzień dobry,
nie, takiej możliwości nie ma. Wszelkie obliczenia robione są przez system, szablony faktur jedynie przekazują wartości poszczególnych pól.
Niestety nie ma możliwości dodania dodatkowych obliczeń na podstawie szablonu faktury.
Pozdrawiam
Kacper Seta
zmiana typu konta sugestia Nowe
czy moge zmienic typ konta z Standart na Start
niewykorzystuje funkcji które sa w standart
wystarczy mi tylko konto Start
???
Dzień dobry,
tak, w Ustawienia -> Ustawienia konta można wybrać Zmień typ konta i wybrać inny plan konta. Jeśli na koncie włączone są funkcje z wyższych planów, system poinformuje, jakie funkcje należy najpierw wyłączyć, aby można było przejść na niższy plan.
Pozdrawiam
Kacper Seta
Raport Przychody - brak wartości ujemnych błąd Nowe
Raport "Przychody" nie pokazuje na wykresie wartości ujemnych. Jeśli danego dnia wykonywałem tylko korekty to jest to niewidoczne na wykresie. Błąd mało istotny, ale wprowadził mnie w zakłopotanie dlaczego "suma" jest inna niż wartość jedynego słupka.
Dzień dobry,
Panie Łukasz przeprasza za zwłokę w odpowiedzi, czy sprawa dotyczy kotna https://lebioda.fakturownia.pl/?
W celu analizy danych produktów proszę o dostęp do konta dla pomocy technicznej: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Proszę też o podanie ram czasowych dla wykonywanego wykresu "Przychody". Rozumiem, że daty pokrywają się z datą sprzedaży na fakturach korektach, o których Pan pisze.
Pozdrawiam,
Piotr
faktura zaliczkowa i koncowa sugestia Nowe
witam jak mam wprowadzać faktury zaliczkowe abym mógł później powiązać ja z końcowa ponieważ kiedy wystawiam zaliczkowa to już automatycznie pokazuje mi kwotę opłaconą a jak chce później powiązać końcowa z zaliczkowa to mi wychodzi 0 do zapłaty proszę o pomoc
pozdrawiam
Dzień dobry,
w pozycjach na fakturze zaliczkowej powinna być kwota zaliczki. Wtedy po wystawieniu końcowej na pełną wartość zamówienia, wartośc zaliczki zostanie odjęta.
Nie należy wystawiać zaliczki na całą wartość zamówienia i oznaczać kwoty opłaconej, taki dokument informuje, że Klient na podstawie tego dokumentu powinien zapłacić pełną wartośc zamówienia i dokument został tylko częściowo opłacony. Jesli zaliczka jest na pełną wartość zamówienia, na fakturze końcowej otrzymamy kwotę do zapłaty 0 PLN.
W Fakturowni najlepiej jest wystawiać zaliczki do zamówienia:
https://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Domyślna stawka VAT błąd Nowe
Dzień dobry,
Nie działa mi ustawiona domyślnie stawka VAT. Po ustawieniu jjakiejkolwiek stawki w ustawieniach konta > konfiguracja > domyślny procnet podatku vat program zawsze podstawia 23% przy wystawianiu nowej faktury.
Dzień dobry,
na Państwa koncie jest ustawiona domyślna stawka VAT 23% dla działu, ustawienia działu mają priorytet nad ogólnymi ustawieniami konta. Należy wejść w Ustawienia -> Dane firmy, edytować dział i wybrać w nim odpowiednią stawkę VAT.
Pozdrawiam
Kacper Seta
JPK v7 sugestia Nowe
Witam,
Planujecie Państwo wprowadzić możliwość uwzględniania w pliku JPK tylko płatności po statusie "opłacone", ponieważ firmy, które wystawiają faktury metoda kasową uwzględniają do deklaracji tylko faktury wystawione oraz koszty vat, które są opłacone.
Pozdr.
Dzień dobry,
tak zgadza się planujemy zmiany w związku z przypisywaniem do struktury pliku JPK_v7 dokumentów wystawianych poprzez opcję Metoda kasowa w systemie.
Niebawem powinniśmy podać więcej konkretnych informacji.
Pozdrawiam,
Piotr
widoczność stanów magazynowych sugestia Nowe
Witam serdecznie,
1' jak zrobić, żebym wpisując pozycję na fakturze widział ile kg danej pozycji jest jeszcze w magazynie, tam jest miejsce w takim kwadratowym nawiasie, obojętnie na puls czy minus
2 ' proszę podpowiedzieć jak zrobić żeby wpisując Pz dostawę do magazynu, wpisując/dodając pozycję, żebym widział ile jej jest na stanie ?
pozdrawiam
Maciej Guzej
Dzień dobry,
w danym produkcie należy zaznaczyć "Ograniczenie ilościowe (magazynowe)" podczas tworzenia / edycji produktu po rozwinięciu "Zobacz więcej opcji" lub masowo zaznaczając produkty na danej stronie na liście produktów i wybierając przycisk na górze strony Ograniczenie ilościowe -> Tak.
Pozdrawiam
Kacper Seta
wezwanie do zapłaty sugestia Nowe
brak wezwania do zapłaty
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie zgłoszenia, w Fakturowni można wygenerowac wezwanie do zapłaty.
https://pomoc.fakturownia.pl/11252059-Wezwanie-do-zaplaty
Pozdrawiam
Kacper Seta
faktury cykliczne sugestia Nowe
Czy jest możliwe tworzenie faktury cyklicznej z już wystawionych faktur ? Czy niestety muszę jeszcze raz dla każdego kontrahenta ustawiać faktury cykliczne ?
Chodzi mi o możliwość zaznaczenia kilkunastu faktur i tworzenie z nich faktur cyklicznych, coś w stylu "kopiuj te faktury do faktur cyklicznych ".
Dzień dobry,
nie ma możliwości grupowego utworzenia dokumentów cyklicznych.
Na podstawie wystawionej już faktury można utworzyć cykl. Należy wejść w podgląd danej faktury, wybrać Więcej opcji -> Ustaw cykliczną.
https://pomoc.fakturownia.pl/132147-O-fakturach-cyklicznych
Pozdrawiam,
Kacper Seta
od nowego roku 2021 sugestia Nowe
od nowego roku 2021 przechodzimy na faktury bez vat
będziemy zwolnieni z watu .
w systemie powinien byc dok. faktura bez vat .
jak to bedzie wygladało .
czy moge wypisywac taka fakture jak do tej pory
Dzień dobry,
Stawke podatku Vat można całkowicie wyłączyć na koncie.
Zmiana ta nie będzie miała wpływu na dokumenty do tej pory wystawione.
Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/356387-Wystawianie-faktur-dawniej-rachunkow-przez-przedsiebiorcow-zwolnionych-z-vatu
Pozdrawiam,
Łukasz
Brak deklaracji VAT7K sugestia Nowe
Na liście raportów brakuje standardowej deklaracji VAT7K (raport kwartalny) Miała być wprowadzona kilka miesięcy temu i niestety wciąż nie ma tego raportu.
Dzień dobry,
Aby móc wygenerować raport kwartalny JPK v7k należy wejść w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Księgowość online > Zmienić okresy rozliczeń z miesięcznych na kwartalne i zapisać zmiany.
Po tej czynności raport JPK v7 będzie kwartalny.
Pozdrawiam,
Łukasz
Pobranie kilku faktór po Id zamówienia pytanie Nowe
Dzień dobry. W dokumentacji api istnieje możliwość pobrania faktury po Id zamówienia.
curl "https://{domain}.fakturownia.pl/invoices.json?oid=nr_zam&api_token={token}"
Podane zapytanie zwraca listę faktur, a więc czy istnieje możliwość podania kilku numerów zamówień?
np. oid=nr1,nr2,nr3 i tak dalej?
Z tego co widzę jeśli numery zostaną podzielone przykładowo nr1;nr2;nr3 zostaje zwrócona zawsze faktura nr1
Dzień dobry,
przekazuję Pana zapytanie naszym programistom, kiedy otrzymam odpowiedź, przekaże ją Państwu.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Kolumny na fakturach cyklicznych sugestia Nowe
Czy na liście faktur cyklicznych można dodać kolumnę z widocznym polem "Wystawiać fakturę VAT" ?
Przy tej opcji, w przypadku potrzeby zmiany nie trzeba przeklikiwać dokumentów żeby sprawdzić, które w jaki sposób są generowane
Dzień dobry,
rozumiem, że ma Pan na myśli taką kolumnę np. "Wystawiono fakturę" z widocznym, gdzie w wierszu była by informacja o danym cyklu z jakiego wystawiają się faktury?
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Powiadomienie o nieudanej wysyłce faktury sugestia Nowe
Dzień dobry.
Dziś zauważyłem błąd przy jednej fakturze - podałem nieprawidłowy adres e-mail.
Faktura nie doszła do klienta.
Aby zobaczyć błąd musiałem przeglądnąć przeterminowane dokumenty.
Czy można by wprowadzić opcje "wysyłki zdarzeń" w tym wypadku braku dostarczenia faktury (była zwrotka o złym adresacie).
Pozdrawiam.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, zachęcamy Użytkowników systemu do głosowania na sugestie, które chcieliby zobaczyć w naszym systemie.
Aktualnie niepoprawna wysyłka sygnalizowana jest na liście dokumentów w zakładce Przychody poprzez migającą czerwoną diodę przy numerze dokumentów.
Status wszystkich wysyłek można też sprawdzić w zakładce Ustawienia -> Aktywności, wyszukując Rodzaj aktywności "Wysłanie faktury". Jeśli nie widzą Panstwo możliwości takiego filtrowania, należy najpierw w Ustawienia -> Ustawienia konta zjechać w dół strony do sekcji "Inne", aktywować "Pokazuj aktywności użytkowników" i zapisać ustawienia.
Pozdrawiam
Kacper Seta
Różnica w stanach magazynowych pytanie Nowe
Witam !
Chciałbym zwrócić uwagę na różnicę w wyświetlaniu stanów magazynowych, a tym samym zapytać gdzie szukać rozwiązania. Na załączonym obrazie widoczna jest strona wystawiania dokumentu sprzedażowego oraz karta produktu. Tutaj zauważyłem różnicę. Czy to ja robię coś nie tak czy aplikacja pobiera nieprawidłowe wartości ? Pozdrawiam, Ireneusz Chałupa
Dzień dobry,
liczba w nawiasie podczas wystawiania faktury wskazuje ilośc produktu na danym magazynie, wybranym na fakturze.
Dostępna ilość w karcie produktu sumuje wszystkie liczby ze wszystkich magazynow z wiersza "Stany magazynowe" oraz "Sprzedane bez dokumentów magazynowych". Na przesłanym zrzucie ekranu akurat te liczby nie są widoczne, zakładam, że mają Państwo stany ujemne na niektórych magazynach lub wiele faktur nie ma przypisanych WZ i są oznaczone jako "Sprzedane bez dokumentów magazynowych".
Pozdrawiam
Kacper Seta
Brak możliwości wyboru produktu przy wystawianiu faktury błąd Nowe
Bardzo poważny problem: gdy wystawiam fakturę, nie mogę wybrać produktu, dopóki nie zaczne wpisywać ręcznie - wtedy podpowiada. Jest to komletnie bez sensu, bo musze pamiętać jak nazywają się produkty. które sprzedaję. Gdyby była możliwośc wystawienia faktury z listy produktów (co również bym chciał) - zaznaczenie produktów i wystaw fakturę, to problemu teoretycznie by nie było. W tej chwili rozwiazanie jest komletnie bezużyteczne i wystawienie faktury wymaga przełaczania między ekranami magazynu i nowej faktury.
Prosze coś z tym zrobić.
PD
Dzień dobry,
nie jest to błąd systemu. System podpowiada pełną listę produktów jeśli na koncie dodanych jest do 10 produktów. Jeśli w systemie mamy ich więcej, system wyświetla podpowiadane produkty po wprowadzeniu przynajmniej jednego znaku.
Pozdrawiam,
Kacper Seta