9 głosów

Terminy płatności sugestia W trakcie

Witam,
Prawie we wszystkich przypadkach termin płatności obliczany jest od daty wpływu faktury do kontrahenta. Program natomiast liczy termin i wysyła automatyczne upomnienia licząc od daty wystawienia faktury.
Oprócz pól data wystawienia i data wysłania, proponuję dodać kolumnę data otrzymania i dodać w ustawieniach opcję obliczania daty przeterminowania płatności i wysyłania upomnień w oparciu o tę właśnie datę otrzymania FV.
Opcją może być automatyczne obliczanie terminu płatności w oparciu o to pole, jeżeli nie jest null a jeżeli jest null to na podstawie daty wystawienia jak do tej pory.
Dariusz


anonim 2020-09-07 11:56 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, niestety aktualnie nie ma w Fakturowni takich możliwości.

Jeśli użytkownicy systemu wyrażą zainteresowanie daną sugestią, może to wpłynąć na decyzję działu rozwoju w kwestii dodania funkcjonalności do systemu.

Zachęcamy Użytkowników do głosowania na sugestie.

Pozdrawiam,
Marcin

więcej »
9 głosów
Przyk%c5%82ad

Dzień Dobry

Myślę że byłaby to bardzo przydatna i pomocna funkcja, krótko opiszę
Na dokumencie „proforma” lub „własny dokument nieksięgowy„ powinna być dodatkowo przy każdym produkcie widoczna cena netto po rabacie, cena zakupu i marża danego produktu co znacznie ułatwi ofertowanie, obecnie widać tylko cenę ‘tak zwaną katalogową’(ewentualnie czy jest możliwość żeby ta cena się pomniejszała po wpisaniu rabatu)a mając w bazie produktu od kilkunastu producentów gdzie każdy udziela innego rabatu, zrobienie oferty jest bardzo uciążliwe ponieważ w zakładce ‘produkty’ trzeba szukać cen zakupowych.
Brakuje mi również w podsumowaniu sumy netto po rabacie, jest tylko widoczna suma netto przed rabatem i suma brutto po rabacie.
W zał. przesyłam przykład
Proszę o informację czy jest wprowadzenie powyższych udogodnień?


anonim 2021-04-10 15:02 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Niestety nie ma wspomnianych przez Państwa ustawień na dokumencie. Sugestie przekażę do działu rozwoju produktu.
Program posiada funkcjonalność cenników, które można definiować dla kontrahentów.
Przesyłam artykuł z naszej bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/25048942-Cenniki-przypisywanie-cen-dostosowanych-do-Klientow


Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
9 głosów

Chciałabym mieć możliwość sprawdzić ile produktów XYZ, XXX, sprzedało się na przestrzeni miesięcy (nie ile się sprzedało od 1.01 do 31.03 w sumie, tylko ile sztuk sprzedało się w styczniu, lutym, marcu....)- daje to możliwość obserwacji trendów sprzedaży i przewidzenia zatowarowania magazynów.


anonim 2021-03-19 14:03 5 komentarze
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
W zakładce Raporty > Lista raportów > Produkty > znajduje się raport Produkty: Sprzedaż. Zestawienie wyświetli ile sztuk danego towaru zostało sprzedanych w danym okresie.


Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
9 głosów

Jak dodać inne statusy dokumentów nieksięgowych? np. Zaakceptowane?


anonim 2020-03-06 16:09 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.

Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
9 głosów

Witam, proszę się zastanowić nad wprowadzeniem jakiegoś kalendarza na głównej stronie programu z informacjami o zbliżających się terminach płatności zarówno po stronie przychodów jak i wydatków.


anonim 2020-09-03 14:21 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Dziękuję za przesłaną sugestie.
Przekażę ją do osób decyzyjnych w firmie.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
9 głosów

1. Wprowadzenie angielskiej wersji panelu klienta dla zagranicznych klientów.
2. Przydatne byłoby też wprowadzenie kolorów w Panelu klienta jak w widoku głównym Fakturowni, a mianowicie - zielona opłacono, niebieska - wystawiona / wysłana, czerwona - opóźniona płatność.
Obecny widok jest nieczytelny dla anglojęzycznych klientów.


anonim 2020-08-12 15:56 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Panel klienta będzie posiadał taki język jaki został przypisany do konkretnego działu, z którego została utworzona faktura (Ustawienia > Dane firmy > Edycja > Domyślny język faktur i dokumentów (język działu) ).
Odnośnie rozwiązania polegającego na wprowadzeniu kolorów w Panelu klienta informuję, że sugestia została przekazana do Działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam,
Michał.

więcej »
9 głosów

Czy można w jakiś sposób ukryć pole "Data sprzedaży" widoczną na fakturze przy wystawianiu faktury poprzez API? Ew. w jakimkolwiek prypadku? Zależy mi na wyłączeniu/ukrycu tego pola na wybranych fakturach, nie globalnie.


anonim 2019-06-17 14:36 7 komentarze
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Pole, z którego system zaczytuje Datę sprzedaży znajduje się w słownikach. Nazwę tego pola można zmienić.
Przesyłam link do artykułu z naszej bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/135800-Zmiana-oznaczenia-czasu-sprzedazy

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
8 głosów

W cenniku wersji PRO w cenę wliczone są opcje SSL jak i Własna domena i nie ma mowy o żadnych dodatkowych kosztach, gwiazdkach i mini drukach w umowie. Niestety dopiero w procedurze technicznej konfiguracji własnej domeny podany jest dodatkowy koszt instalacji certyfikatu 250zł. O ile jestem w stanie zrozumieć konieczność dostarczenia własnego certyfikatu to dodatkowa ukryta opłata w dobie gdy normalnie takie rzeczy robi się automatycznie jest z mojego punktu widzenia.
Jest to szczególnie ważne w związku z najnowszymi wytycznymi w obszarze bezpieczeństwa które mówią że certyfikaty powinny być odnawiane co 3 miesiące.
Co więcej nie ma sensu umieszczanie w cenniku obu opcji jednocześnie (dla wersji PRO) skoro nie działają one bez dodatkowej opłaty, ponieważ by mieć SSL należy dodatkowo zapłacić 250zł a opcja "własna domena" nie może być wykorzystywana bez SSL. Z uwagi na wymagania GPDR wykluczona jest możliwość stosowania (a więc i oferowania) rozwiązania własnej domeny.


anonim 2020-03-26 17:45 7 komentarze
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,
czy opcji systemowej odnośnie własnej domeny mamy odnośnik do opisu funkcji: https://pomoc.fakturownia.pl/143734-Fakturownia-pod-wlasna-domena.
Jest w niej podany koszt instalacji. Oczywiście zgodzę się z Panem, że przy własnej domenie taki certyfikat jest niezbędny. Klient sam decyduje że chce go nam dostarczyć nie ma wymogu zakupu certyfikatu przez nasz serwis.
Niemniej jednak instalacja certyfikatu nie dzieje się automatycznie, wiec taki proces instalacyjny generuje koszt w wysokości 250 zł netto.
Użytkownik ponosi ten koszt jeżeli oczywiście chce skorzystać z takiej opcji w naszym systemie.
Według naszej wiedzy wytyczne bezpieczeństwa mówią o odnawianiu certyfikatu co 12 miesięcy, a każdy nowy certyfikat trzeba zainstalować.
Stąd koszt 250 zł netto jest to koszt jednorazowej instalacji certyfikatu.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
8 głosów

Dzień dobry

Pytałem już kiedyś czy jest możliwość wprowadzenia przy produkcie jego daty ważności do użycia. Proszę o informacje czy coś w tym temacie się zmieniło.


anonim 2020-06-16 11:07 7 komentarze
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,
dokumenty PZ można wyeksportować do formatu XLS zaznaczając checkbox'y odpowiednich dokumentów, a następnie wybierając opcję Eksport do XLS (grafika koła zębatego nad listą dokumentów).

W wyeksportowanym pliku będą widoczne daty ważności wprowadzone w polach Uwagi.

Pozdrawiam.

więcej »
8 głosów

W sumie jak w temacie, kiedy wystawiamy fakture dla klienta np. z Uni europejskiej ktory kupuje u nas w firmie(stacjonarnie) i wystawiamy mu fakture zero vat to jednoczesnie musimy wypisac list przewozowy potwierdzajacy wywóz towarów za granice, fajnie by było jakby zautomatywac ten proces w programaie fakturownia


anonim 2021-05-28 11:15 5 komentarze
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Na ten moment w Fakturowni nie jest dostępny wyżej wymieniony typ dokumentu. Przekażę Państwa sugestie do działu rozwoju produktu. Być może takie rozwiązanie pojawi się w przyszłości w systemie.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
8 głosów
Schowek02

Kasy fiskalne i działy sugestia Nowe

W przypadku wielu sklepów i wielu kas fiskalnych o nazwach np. Łódź, Wrocław, Warszawa powinna być możliwość przypisania drukarek albo do loginów, albo do działów.

Obecnie jest tak, że kliknięcie wydruk na drukarce fiskalnej drukuje domyślnie na ostatnio włączonym fiskatorze. Jest to opcja kłopotliwa powodująca wiele błędów. Tak na szybko poprawka: po wykryciu wielu drukarek nie powinno dać się kliknąć w drukuj, tylko w strzałkę i tylko konkretną drukarkę. Ale docelowo powinno się ograniczyć do działu czy loginu jak pisałem wyżej.

Fiskator potrafi się wyłączyć, jak w jakimś sklepie go zrestartujemy, podczas gdy ktoś wystawia paragon może nie zauważyć strzałki i kliknie w wydrukuj, jak w tym czasie włączymy akurat to pójdzie gdzie indziej na nowo odpalonym fiskatorze.


Można to też załatwić to posegregowanie kas w samym programie Fiskator na szybko - mógłby np.mieć dodatkowe pole do wpisania prefixu i ignorować polecenia o drukowanie innych dokumentów niż np. z ustalonym prefixem dokumentów dla działu np. /LDZ czy /WRO


anonim 2022-08-24 12:54 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękujemy za przekazane sugestie. Obecnie nie ma w systemie takiej możliwości.

Jeśli inni Użytkownicy systemu chcieliby ujrzeć w systemie takie funkcje, zachęcamy do głosowania na daną sugestię. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces wdrażania nowych funkcji w systemie.

Pozdrawiam
Kacper

więcej »
8 głosów

Od jakiegoś czasu program liczy marżę dla sprzedanych produktów. Niestety nie liczy jej dla zestawów i zaburza przez to raporty. Marża zestawu jest zawyżana (w cenę zakupu nie są wliczane wszystkie składowe) lub obliczana jako 0,00. Oba przypadki uniemożliwiają sprawne sprawdzenie marży. Skoro program ściąga ze stanu produkt A i B, to marża powinna być liczona także dla obu produktów, a nie tak jak teraz np. tylko dla produktu A. Proszę o aktualizację operacji/ obliczeń magazynowych.


anonim 2021-11-02 00:38 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Marża zestawu nie jest obliczana na podstawie składowych- czyli produktów wchodzących w skład zestawu. System nie rozumie w tym przypadku relacji produktów wchodzących w skład zestawu i samego zestawu. co skutkuje brakiem marży w raporcie magazynowym i na liście faktur dla danej faktury.
W raporcie Produkt-Marża zaś dane są pobrane z samej karty zestawu. Jeżeli tworząc zestaw skrupulatnie wpisane zostaną ceny sprzedaży oraz zakupy wynikające ze składowych zestawu, to powyższy raport prawidłowo obliczy marżę.
Korelacja zestawów i produktów oraz obliczanie automatyczne marży z jest przewidziane w naszych planach aktualizacji systemu.
W tym momencie jednak nie jestem w stanie podać daty w jakiej zostanie rozpoczęta aktualizacja.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
8 głosów

PODATEK CUKROWY sugestia Nowe

Przydatną opcją byłaby funkcja rozliczania podatku cukrowego od napojów i syropów.
Przy każdym produkcie możliwość wprowadzenia ręcznie wysokości opłaty cukrowej, przy wystawianiu faktury dodatkowa opcja z zaznaczeniem czy klient jest hurtownią. jeżeli sprzedawane są produkty do sklepu bądź klienta detalicznego automatycznie naliczanie opłaty, jeżeli sprzedaż do hurtowni wówczas bez naliczania podatku cukrowego. Na koniec miesiaca możliwość wygenerowanie raportu z ilości sprzedanych produktów objętej podatkiem cukrowym x stawka podatku i łączna należność. Automatyczne dodawanie informacji do faktury, że podatek cukrowy odporwadzony przez sprzedającego bądź w przypadku hurtowni podatek cukrowy nie zapłacony.


anonim 2021-01-13 12:34 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry, dziękujemy za sugestie i oczywiście zdajemy sobie sprawę z oczekiwań Klientów w stosunku do coraz to nowych zmian prawnych. Niemniej jednak na system nie jest systemem księgowym i opcji obliczeń zaawansowanych związanych z różnymi rozporządzeniami prawnymi w większości nie posiada.
Na ten moment nie zdecydujemy się wprowadzić zmian tego typu w danych dotyczących produktów w systemie.
Dodatkowe doliczenia jak wyżej wymieniony podatek, czy podatki celne należy doliczać w systemie ręcznie.
Pozdrawiam serdecznie,
Piotr

więcej »
8 głosów

Mam nadzieję, że to prosta i szybka sprawa (mechanizmy już są, kwestia dodania kolumny do zapytania SQL):

przydałaby się na liście wystawionych dokumentów (i nie tylko tu...) do wyboru kolumna "Nazwa skrócona" wykorzystująca z karty klienta pole "Nazwa skrócona (systemowa)". Aktualnie jako identyfikator klienta widzę nazwę pełną, a ponieważ nazwa jest przez system skracana to pobrane z GUS nazwy w mojej branży często są zbyt długie i w większości widzę np.:

"Specjalistyczna praktyka..."
"Indywidualna praktyka lek..."
"Przedsiębiorstwo produkc..."
"Niepubliczny Zakład Opiek.."
"Gabinet Stomatologiczny ".."

i podobnych mam wiele, wiele podobnie się zaczyna, i żeby szybko znaleźć dokument dla odpowiedniego klient, którego się zna z nazwy właściwej lub nazwiska, trzeba kombinować z najazdem myszy, albo wyszukiwać... a to nie jest szybko.
Kolumna z własną nazwą klienta (tą krótką, dobrze znaną) jest tu bardzo oczywista. :)

Dziękuję. :)


anonim 2019-05-07 06:04 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam, dziękujemy za sugestie. Obecnie nie mamy możliwości dodania do systemu dodatkowej kolumny. Będziemy mieli jednak na uwadze Pana zgłoszenie.
W momencie, gdy będziemy aktualizować tę część systemu weźmiemy ją pod uwagę.
Jakie obecnie dane może Pan wyświetlić na liście faktur za pomocą funkcjonalności "dostosuj wyświetlenie kolumn" znajdują się pod adresem:https://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
8 głosów

PayU + SIG błąd Nowe

Od jakiegoś czasu już payu wymaga podawania sig przy wysyłaniu zamówienia - nie ma nawet opcji żeby go wyłączyć. Proponował bym zmienić opis w poradniku konfiguracji payu oraz zaimplementować opcję, żeby sig się wysyłał do payu.


anonim 2015-04-22 18:29 3 komentarzy
Odpowiedź główna

SIG jest już przekazywany z pozostałymi parametrami

więcej »
7 głosów

Witam,
proszę powiedzieć, w jaki sposób wystawić faktury na częściowe rozliczenie zaliczek (uwzględniając fakt że rozliczenie zaliczek może być w innej ilości i wartości niż wystawione zaliczki)?

Pozdrawiam,
Viktor


anonim 2018-03-02 12:05 40 komentarze
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,
z tego co się orientuje nie powinno być takiego zdarzenia jak faktura zaliczkowa rozliczona częściowo.
Faktura zaliczkowa powinna być wystawiona na poczet wpłaconych przez Kontrahenta środków, na taką kwotę jaką wpłacił Kontrahent: https://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia

więcej »
7 głosów

nr BDO sugestia Nowe

BRAK POZYCJI DO WPISANIA NR BDO


anonim 2020-04-23 18:59 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w systemie pojawiło się nowe, dedykowane pole dla numeru BDO w edycji danych firmy.
Jeśli wcześniej wprowadzili Państwo numer BDO w innym miejscu prosimy o wprowadzenie numeru BDO w dedykowanym polu.
Więcej informacji na ten temat oraz szczegółowa instrukcja znajduje się w naszej Bazie Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/58636650-Dodawanie-na-stale-numeru-BDO-na-fakturze

Pozdrawiam,
Natalia.

więcej »
7 głosów

Dzień dobry,
Dodajcie możliwość ustawienia w konfiguracji Fiskatora autostartu wraz z systemem (teraz trzeba to ręcznie w Windows ustawiać).
Miłą sprawą było by też automatyczne łączenie z drukarką. Przecież możecie dać timer po automatycznym uruchomieniu aplikacji który wywoła próbę połączenia z drukarką, jeśli aplikacji nie uda się połączyć to i tak nic się nie dzieje złego a jeśli się uda to ułatwicie użytkownikowi życie...

Andrzej.


anonim 2021-06-15 10:13 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.

 

 


 

więcej »
7 głosów

Marża i narzut sugestia Nowe

Dzień dobry, od pół roku korzystamy z Państwa oprogramowania do wystawiania faktur i prowadzenia magazynu.
Czy jest możliwość dodania funkcjonalności procentowej marży ustawianej przy dodawaniu produktów ?


anonim 2022-12-21 17:13 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,
dziękujemy za sugestię.

Na ten moment w celu wykazania procentowej marży na dany produkt należy w karcie produktu wprowadzić ceny netto/brutto sprzedaży i ceny netto/brutto zakupu, a system automatycznie procentowo wyliczy nam wartość marży i narzutu.

Więcej informacji na temat marży znajduje się pod linkiem- https://pomoc.fakturownia.pl/997453-Czym-jest-marza-

więcej »
7 głosów

1. Byłoby super gdyby na poziomie widoku produktu widoczna była marża i narzut dla każdego z cenników.
2. Analogicznie do zmiany ceny głównej zmiana cen w poszczególnych cennikach (i dod. produktu do cennika) mogłaby również być możliwa na poziomie edycji każdego produktu.

Byłoby to znaczenie wygodniejsze, gdy ma się na jednym widoku cenę zakupu i ceny z innych cenników. Gdyby jeszcze marża i narzut aktualizowały się w trakcie wprowadzania wartości, to byłoby już w ogóle luksusowo. ;)


anonim 2022-11-03 13:14 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana. Dziękuję jednak o zgłoszenie takiego pomysłu na naszym forum Sugestii. Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy. 
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
7 głosów

DW DOWÓD WEWNETRZNY pytanie Nowe

CZY JEST OSOBNY DOKUMENT DW DOWÓD WEWNĘTRZNY , SŁUŻĄCY DO WPISANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI POJAZDU.


anonim 2012-12-23 16:06 2 komentarzy
Odpowiedź główna

aktualnie nie ma, ale dodamy go w najbliższym czasie

więcej »
7 głosów

Witam,

Brakuje okna do wpisania tekstu do wyszukania w górnym pasku okna strony oraz w wyszukiwarce bocznej - na każdej karcie panelu.

proszę o pilną naprawę / przywrócenie.

Pozdrawiam


anonim 2017-10-02 13:21 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

brak możliwości wyszukiwania w systemie był spowodowany chwilowym przeciążeniem serwerów. Sytuacja została rozwiązana i możliwość wyszukiwania powinna być już dostępna. Bardzo przepraszamy za wszelkie niedogodności.

więcej »
7 głosów

Inwentaryzacja arkusz sugestia Nowe

Dzień dobry,

Jesteśmy pierwszy rok z Fakturownią i jesteśmy bezpośrednio przed inwentaryzacją magazynu.
Ze zdziwieniem odkryliśmy, że tworząc dokument inwentaryzacji Fakturownia nie ma możliwości układania (sortowania) produktów po kategoriach produktów.
Fakturownia natomiast wrzuca wszystkie produkty z magazynu do dokumentu alfabetycznie, tak, że pomieszane są produkty z różnych działów (kategorii).
Pracowaliśmy wcześniej już na kilku programach księgowo-magazynowych np. Subiekt, Optima, GoPos - i w każdym z nich można było ułożyć produkty w inwentaryzacji tak, aby były kolejno kategoriami ( + alfabetycznie w ramach każdej kategorii).
Pisaliśmy do Państwa supportu i taką właśnie odpowiedź otrzymaliśmy - że nie ma w Fakturowni takiej opcji.
Szczerze powiedziawszy jesteśmy zdziwieni, ponieważ towary w magazynach fizycznie raczej układane są tematycznie, właśnie kategoriami, aniżeli alfabetycznie.
Teraz, jeśli w Fakturowni inwentaryzacja wrzuca wszystkie produkty do jednego "worka" i układa je alfabetycznie, to jest dla nas bardzo duże utrudnienie - zarówno dla panów magazynierów, którzy liczą fizycznie co jest w magazynie na podstawie arkusza inwentaryzacji, jak i dla pracownika obsługującego Fakturownię, który będzie tą inwentaryzację "wprowadzał".
Taka organizacja "inwentaryzacji" wydłuży i utrudni robienie i obsługę inwentaryzacji.

Pracując na co dzień w Fakturownii i przechodząc do zakładki "produkty" można wybrać magazyn jak i kategorię. I jest to wszystko ładnie uporządkowane.
Natomiast robiąc inwentaryzację wszystko jest włożone do jednego worka i poukładane alfabetycznie.
Jest to więc trochę nielogiczne.

Czy możecie Państwo umożliwić w Fakturowni sortowanie i układ produktów w inwentaryzacji wg kategorii? Magazyny fizyczne są poukładane z reguły "działami" czyli właśnie kategoriami, a nie alfabetycznie. W związku z tym udostępnienie przez Fakturownię tylko takiego układu, tj. wszystko razem wymieszane z wszystkich kategorii, a jedynie poukładane alfabetycznie znacząco utrudni i wydłuży inwentaryzację.


Pozdrawiam


anonim 2021-12-28 14:38 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Bardzo dziękujemy za przesłaną sugestię, natomiast aktualnie takiej możliwości w systemie nie ma, nie jest też planowane dodanie takiej funkcji w najbliższym czasie.

Jeśli inni Użytkownicy systemu chcieliby ujrzeć w systemie taką funkcję, zachęcamy do głosowania na daną sugestię. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.

W przypadku dodatkowych pytań czy sugestii pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Pozdrawiam, Tomasz

więcej »
7 głosów

Podczas tworzenia faktury, wybór opcji "Dodaj Rabat" zmienia wygląd kolumn edytowanej faktury i pokazuje nowy wiersz kwoty rabatu w sumach faktury.
Po zapisaniu faktury podgląd faktury jest inny, tzn. taki jak powinien być jeszcze na etapie edycji po użyciu "Dodaj rabat".
Ten widok, ostateczny uwzględnia cenę jednostową po rabacie, i zmienia wartości w polu sum faktury.
Dlaczego taki widok ostateczny (czasem potrzebny podczs rabatowania) nie jest widokiem podczas edycji faktury z rabatem?

Pozdrawiam
Mariusz


anonim 2013-09-27 14:29 0 komentarzy
więcej »
7 głosów

RABAT na fakturze CD sugestia Nowe

Proszę spojrzeć na wpisy na Państwa stronie -wiele osób zwraca uwagę na tą niedogodność.
Umożliwienie wpisania kwoty po rabacie lub jej uwidocznienie po przeliczeniu z % rabatu pozwoli na dużo szybszą pracę, unikanie pomyłek i spowoduje większą czytelność.
Jeśli wpisuje się rabat to nie potrzebne są pola zawierające wartości które nie uwzględniają rabatu: (cena netto, wartość netto, wartość brutto) -wszystkie one wprowadzają w błąd ponieważ wyliczane są od wartości bez rabatu.
Natomiast w podsumowaniu jest już kompletne pomieszanie:
Suma netto BEZ UWZGLĘDNIENIA RABATU

Suma VAT BEZ UWZGLĘDNIENIA RABATU -trudno powiedzieć po co ta wartość

Suma rabatu -JEST! ALE BRUTTO CZY NETTO?

Suma brutto - NIE WIADOMO PO CZY PRZED RABATEM.

Suma po rabacie -NIE OPISANA NETTO TO CZY BRUTTO.

Widać tu że potrzebę tych zmian zaczęto wdrażać, ale trzeba to dokończyć.


anonim 2019-07-22 17:44 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,
zgadza się monitorujemy zapotrzebowanie Użytkowników na tą funkcjonalność. Stąd uzupełniliśmy edycję formularza faktury o Sumę po rabacie, w poprzednich latach program pokazywał na edycji dokumentu jedynie Sumę rabatu. 
Oczywiście jak widać z faktury oba sumowania są wskazane na fakturze w kwotach brutto. 
Na dokumencie po to określamy wartość rabatu i wskazujemy kwotę po rabacie żeby można było swobodnie zmieniać rabat. 
Niestety tutaj nie możemy się z Panem zgodzić, że nie potrzebne są pola zawierające wartości które nie uwzględniają rabatu: (cena netto, wartość netto, wartość brutto).
Otóż te pola są bardzo potrzebne, gdyż udzielając rabatu często Sprzedawcy chcą widzieć cenę bazową gdyż wtedy lepiej jest im dostosować wielkość tego rabatu. Nie bardzo też rozumiem, dlaczego ceny bazowe mają wprowadzać błąd. Logika jest zachowana wpisujemy rabat, widzimy cenę netto oraz cenę netto po rabacie. 
Oczywiście można wybrać na formatce cenę brutto i cenę brutto po rabacie. 
Na ten moment mamy mamy przeświadczenie, że funkcjonalność jest jak najbardziej kompletna.
Niemniej jednak dziękujemy za nowy punkt widzenia i cenne wskazówki. W momencie, gdy będziemy chcieli aktualizować funkcjonalność wpisywania rabatów na faktury weźmiemy Pana propozycje pod uwagę. 
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »