Witam,
zmiany szablonu proszę dokonać w zakładce: Ustawienia > Dane firmy > Edycja działu / firmy > Domyślny szablon faktury > dokonać wyboru > Zapisz.
Jeśli w edycji działu w polu Domyślny szablon faktury wybierzemy "brak", to szablon będzie pobierany z Ustawienia > Ustawienia konta > Szablony.
Przy sprzedaży na Allegro, aby wystawić fakturę importujemy do Fakturowni plik sprzedażowy xml, który nie zawiera stawek VAT sprzedanego towaru. Stawka VAT na fakturze zostaje określona m.in. poprzez wcześniej zaimportowaną kartę produktu. Uzyskałem informację z infolinii, że powiązanie stawki VAT ze sprzedanym produktem odbywa się poprzez nazwę produktu a nie jak wydaje się logicznie z nr SKU lub EAN ( do wyboru) I to jest b. duży problem w sytuacji kiedy na Allegro dany produkt jest sprzedawany pod różnymi, zmienionymi nazwami w celach marketingowych. Właśnie dotknął mnie ten problem a mam ponad 500 produktów i jeśli dodamy ew. modyfikacje nazw, powstaje potężna ilość kart produktowych aby opisać stawkę VAT. Powstaje jeszcze problem duplikowania nr SKU czy EAN, co raczej nie powinno mieć miejsca. Co w tej sytuacji mają zrobić Wasi klienci. Poproszę o jakieś logiczne wsparcie, bo ręczne sprawdzanie i ew. poprawianie stawek VAT nie wchodzi w grę.
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. W przypadku importu produktów z allegro zgadza się integralnym elementem dla pozycji jest nazwa produktu nie zaś kod EAN niemniej jednak nie koniecznie musi to wpływać na import stawek VAT w całym mechanizmie importu pliku xml.
Podczas importu z allegro: https://pomoc.fakturownia.pl/166004-Integracja-sprzedazy-w-Allegro mamy możliwość wyboru skąd program zaczyta stawkę podatku do nowo stworzonych faktur z pliku.
Poza opcjami zaczytania z karty produktu (po nazwie produktu) można też zaczytać stawki z Ustawień konta, jeżeli nazwy nowych produktów na pozycjach są inne lub ręcznie wybrać określoną stawkę VAT podczas importu pliku. Mamy do wyboru 5 stawek podatku: 23, 0, 5, 8 ,zw.
Można też za pomocą opcji "więcej" wpisać własną stawkę podatku.
W przypadku Kodów EAN, ok których Pan wspomniał nie jest możliwe zduplikowanie takiego kodu gdyż przy tworzeniu produktu o innej nazwie z takim samym kodem EAN otrzymujemy komunikat "Prosimy o poprawienie danych
Kod EAN - zostało już zajęte".
Kodów SKU natomiast nie mamy w systemie. Zamiennie do kodu SKU można korzystać z rubryki "Kod produktu" na karcie produktu.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam mam pytanie odnośnie zmiany cen .
Wystawiając fv system pamięta ceny co jest pomocne !!! .ale co zrobić żeby wykasować pamięć bądź zmienić ceny ??
Proszę o pomoc w tej sprawie .Pozdrawiam
Łukasz Muraszewski
Dzień dobry,
system na dokumentach podpowiada ceny wprowadzone w karcie produktu w zakładce Produkty lub Magazyn -> Produkty. Po przejściu do tej zakładki, dany produkt można edytować i zmienić wprowadzone w jego karcie domyślne ceny sprzedaży / zakupu.
witam, przeszedłem właśnie na vat. nie potrafię tylko zrobić aby przy tworzeniu nowego dokumentu domyślnie wskakiwała stawka 23% w załaczniku przedstawiam jak to u mnie wygląda oraz co mam zaznaczone w ustawieniach.
Dzień dobry,
mają Państwo określoną domyślną stawkę VAT "zw" dla działu, ustawienia działu mają priorytet, gdyż każdy dział może mieć różne ustawienia.
Ustawienia działu można zmienić w Ustawienia -> Dane firmy -> Edycja działu.
Dzień dobry,
pieczęć mogli Państwo dodać w zakładce Ustawienia -> Ustawienia konta -> Wydruki lub w ustawieniach działu w Ustawienia -> Dane firmy -> Edycja działu.
Aby usunąć pieczęć należy zaznaczyć "Usuń pieczęć" i zapisać ustawienia.
W raporcie marża nie wiem jakie rodzaje dokumentów są brane pod uwagę bo nie można wybrać jakie dokumenty maja być uwzględnione np: rachunek/FV/ paragon
tylko jest typ produktu usługa i towar
Dzień dobry,
informacja o tym jakie dokumenty są brane pod uwage znajduje się w opisie pod raportem. Dla przykładu:
Produkty: marża na podstawie faktur
Podsumowanie marży produktów oparte o faktury sprzedaży i zakupu
Mam pytanie czy ilość użytkowników 10 w najwyższym planie jest ograniczona technicznie czy limitem planu.
Planuję zmianę uprawnień i docelowo potrzebuję dostęp dla więcej niż 10 osób i jeśli to ograniczenie techniczne wolałbym o tym wiedzieć wcześniej.
Dzień dobry,
w przypadku potrzeby większej liczby użytkowników niż 10 ( plan Pro Plus ) należy opłacić abonament za plan Pro Plus oraz abonament Pro ( dla 15 użytkowników ), Standard ( dla 13 użytkowników ). Płacąc wielokrotność abonamentu limit loginów można zwiększać na koncie.
Witam,
zauważyłam błąd w podsumowaniu na fakturze,tj. wartość netto 0,01 pln. i wartość vat -0,01pln, jednakże końcowo wartość brutto wyszło prawidłowo 0,00 pln
Była to faktura rozliczeniowa dwóch zaliczek. Wygląda to tak, jakby program zaokrąglał w górę bądż w dół. Ręcznie nie ma możliwośći wyzerowania w podsumowaniu, bo zmieniają się kwoty. Proszę o pomoc w tej sprawie.tel. 502-890-999
Witam, prawdopodobnie problem znajduje się w ustawieniach metod liczenia na Państwa koncie, w zależności od ustawień, zaokrąglenia pojawiają się w różnych miejscach.
Aby wyeliminować różnice groszową należy zmienić sposób liczenia na dokumencie. Proszę skonsultować się z księgową jaki sposób liczenia będzie prawidłowy dla dokumentu.
Dzień dobry,
proformę można edytować i zmienić jej typ dokumentu.
Aby proforma pozostała w systemie, z poziomu podglądu proformy można wybrać Kopiuj do VAT, dane zostane skopiowane do formularza tworzenia Faktury, lub Więcej opcji -> Wystaw podobną, dane zostaną skopiowane do formularza tworzenia proformy. Jeśli ma to być rachunek, w obu przypadkach należy zmienić typ dokumentu.
Dzień dobry,
księgowość nam zgłosiła, iż w obecnej wersji 1.08 nie ma możliwości exportu faktur OSS do Insert i w związku z tym pytanie czy i kiedy Państwo moglibyście uaktualnić wersję na 1.09 ? Z góry dziękuję
Dzień dobry,
faktury OSS powinny być uwzględniane w raporcie JPK FA ( Raporty > Lista raportów > Jednolity Plik Kontrolny > JPK FA ).
Po wygenerowaniu raportu można go zapisać do formatu .XML, a następnie przenieść do programu księgowego.
w związku z tym, że usunięcie dokumentów jest praktycznie operacją nieodwracalną, o czym informujemy użytkowników w momencie usuwania dokumentów, opcja ich przywrócenia jest dodatkową usługą wykonywaną przez programistów, płatną 200zł netto bez względu na ilość dokumentów, które mają być odzyskane. W przypadku decyzji o zamówieniu tej usługi, proszę o przesłanie maila z możliwie jak największą ilością danych dotyczących dokumentów, w tym numery faktur, które mają zostać odzyskane na adres info@fakturownia.pl
Dzień dobry,
Warunkiem utworzenia z kilku WZtek faktury jest nie posiadanie przez jakąkolwiek z zaznaczonych faktury ( pusty WZ ). Inaczej system wyświetli komunikat, że do WZnr wystawiono już fakture.
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt oraz opinię na temat naszego widgetu pomocy.
Na ten moment nie ma możliwości ukrycia lub przemieszczania tej zakładki z obecnego miejsca.
Weźmiemy jednak Państwa sugestie pod uwagę.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam, obecnie trzeba notę odsetkową wystawić dokładnie w dniu, w którym nastąpiła opóźniona płatność. Czy pracują Państwo nad zmiana tej funkcjonalności tzn. notę mogę wystawić w późniejszym terminie ze skazaniem daty zapłaty faktury?
Witam,
podczas tworzenia noty odsetkowej mamy dwie daty.
Data wystawienia (czas rzeczywisty) i Termin płatności zaległości, w rubryce edytowalnej przed wydrukiem pdf.
Zmiana terminu płatności sugeruje preferowany czas na zapłatę zaległości noty.
Pozdrawiam,
Piotr
Generalnie już pisałem na help ale może inni użytkownicy maja ten sam problem albo tylko ja mam brak kwoty marzy przy wystawieniu dokumentów sprzedaży rachunek i faktura własna . na czerwona brak marzy na zielono jest
Witam,
dziękujemy za kontakt.
Brak widoczności marży w typach dokumentów, które Pan wskazał nie jest błędem w systemie.
Zgodnie z instrukcją: https://pomoc.fakturownia.pl/25119137-Marza-faktury-widoczna-na-liscie-faktur na ten moment marża na liście faktur wyświetla się w dedykowanych typach dokumentów: Faktura VAT, Paragon, Faktura zaliczkowa i Faktura końcowa.
Pozdrawiam,
Piotr
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Sugestia nr.1 wystawiając nowy niebieski + przychód domyślnie jest tylko faktura chociaż jest języczek do rozwinięcia aby to zmienić trzeba wejść na *ołówek (zaawansowane )aby zmienić na inny dokument typu paragon/rachunek itp. nie można tego zostawić wersji podstawowej za pomocą tego języczka. Oprócz tego fajnie by było aby aplikacja mobilna pamiętała ostatni wystawiany dokument chodzi mi jaki był wystawiany Fv/paragon zamówienie itp. aby znowu za każdym razem nie rozwijać języczka lub zrobić to w ustawianiach konta w dolnym prawym rogu dodać ustawienia domyślne do dokumentu przychodu wtedy za każdym razem by był dokument z którego najczęściej korzystam. Sugestia nr.2 Podczas tworzenia nowego dokumentu przychodu mając oddziały !!! Domyślnie jest oddział główny i trzeba za każdym razem znowu rozwijać języczek aby wybrać oddział sugestia aby w ustawieniach konta w dolnym prawym rogu można było ustawić który oddział ma być domyślny do dokumentów przychody i wydatki w aplikacji mobilnej
Witam, chciałabym zapytać jak zrobić aby na Fakturze PZ pokazywały się kwoty netto i brutto, ponieważ wyskakuje 0.. Dlaczego w programie nie mogę połączyć WZ i PZ aby wystawić jedną fakturę a koniecznością jest wystawienie oddzielnie?
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie zgłoszenia ponieważ nie istnieje dokument "Faktura PZ" - istnieje osobny dokument księgowy "Faktura" i osobny dokument magazynowy PZ.
Pozdrawiam,
Michał
Dzień dobry.
W związku z zawieszeniem działalności chciałem zapytać czy muszę wypowiadać jakoś u Państwa umowę? Czy po prostu nie przelużać opłaty abonamentu?
Pozdrawiam
Michał Jeżowski
Witam, oczywiście konto może zostać nie opłacone, Fakturownia konta nie usuwa, i w każdej chwili Państwo będą mieli dostęp do konta i możliwość podglądu do wcześniej wystawionych dokumentów. Dodatkowo można wyeksportować dokumenty do XLS / PDF.
Również mogą Państwo skorzystać z darmowego planu Micro, w którym można stwarzać do 3 faktur miesięcznie. Aby włączyć taki pakiet należy wejść w Ustawienia > Ustawienia konta > Typ konta > Zmień typ konta i wybrać plan abonamentowy „Micro”.
Witam czy importując z allegro dane mogę jakoś ustawić / zmienić w systemie dane aby termin płatności był równy , taki sam jak data zakupu lub faktycznej płatności ? w tej chwili zaciągam dane i termin płatności wyświetla mi na 19.10 mimo dokumentu z 12.10. chciałbym aby zaciągało 12.10 albo faktyczną datę płatności z allego . czy da się to zmienić ?
Dzień dobry,
z poziomu kroków importu nie ma możliwości zmian dat, które są przekazane w pliku importu. Jedyna możliwość to zmiana dat po zaimportowaniu dokumentów, w każdym z dokumentów ręcznie.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam, błędnie wypisałam fakturę i chciałam edytować pozycje faktury (faktura nie została wysłana do klienta) - nie mam możliwości ani edycji ani usunięcia nawet tej faktury. Nie wiem czy coś przestawiłam w ustawieniach?
Dzień dobry,
proszę o dokładniejszy opis problemu, kiedy problem występuje? Po kliknięciu Edytuj lub Usuń nic się nie dzieje, czy otrzymują Państwo jakiś błąd? Czy na innej przeglądarce internetowej błąd również występuje?
Witam.
Posiadam na koncie dwóch użytkowników ( kierowców) i ja jako administrator.
Czy istnieje możliwość utworzenia magazynów dla każdego z kierowców i czy jest możliwość podłączenia do programu urządzenia tzw. czytnika kodów , który będzie obsługiwał magazyny kierowców ( czyli dodawał pobrane produkty i odejmował zdawane produkty i czy przy inwentaryzacji robił raport ? )
Czekam na odpowiedź
Pozdrawiam
Rafał
Witam serdecznie,
dziękuję za kontakt. Zgadza się w systemie jest możliwość przydzielenia do osobnych działów systemowych obsługiwanych przez kierowców odrębnych magazynów, żeby każdy z kierowców widział tylko produkty w swoim magazynie.
Funkcja ograniczania określonych magazynów do działów opisana jest pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/101409750-Ograniczenie-widocznosci-magazynow.
W przypadku podłączenia czytnika kodów. To z systemem kompatybilny jest czytnik kodów kreskowych na podczerwień, za pomocą którego można zaczytać produkt na fakturę lub dokument magazynowy. Pod warunkiem, że taki produkt jest już w kartotece systemu opisany kodem kreskowym EAN.
zmiana szablonu. sugestia Nowe
Dzień dobry dlaczego nie moge zmienic szablonu faktury. Po zmianie na default lub inne klikam zapisz. wystawiam fakture a i tak ciagle jest OLD
Witam,
zmiany szablonu proszę dokonać w zakładce: Ustawienia > Dane firmy > Edycja działu / firmy > Domyślny szablon faktury > dokonać wyboru > Zapisz.
Jeśli w edycji działu w polu Domyślny szablon faktury wybierzemy "brak", to szablon będzie pobierany z Ustawienia > Ustawienia konta > Szablony.
Pozdrawiam, Tetiana.
niewidoczna data przelewu sugestia Nowe
Dzień dobry,
na fakturze przy słowie przelew nie wyświetla się data przelewu. Proszę o pomoc
tel 609 926 866
Dzień dobry,
usterka była związana z błędną aktualizacją systemu. Błąd nie powinien już występować.
Proszę o sprawdzenie.
Pozdrawiam,
Łukasz
Stawki VAT z Allegro sugestia Nowe
Przy sprzedaży na Allegro, aby wystawić fakturę importujemy do Fakturowni plik sprzedażowy xml, który nie zawiera stawek VAT sprzedanego towaru. Stawka VAT na fakturze zostaje określona m.in. poprzez wcześniej zaimportowaną kartę produktu. Uzyskałem informację z infolinii, że powiązanie stawki VAT ze sprzedanym produktem odbywa się poprzez nazwę produktu a nie jak wydaje się logicznie z nr SKU lub EAN ( do wyboru) I to jest b. duży problem w sytuacji kiedy na Allegro dany produkt jest sprzedawany pod różnymi, zmienionymi nazwami w celach marketingowych. Właśnie dotknął mnie ten problem a mam ponad 500 produktów i jeśli dodamy ew. modyfikacje nazw, powstaje potężna ilość kart produktowych aby opisać stawkę VAT. Powstaje jeszcze problem duplikowania nr SKU czy EAN, co raczej nie powinno mieć miejsca. Co w tej sytuacji mają zrobić Wasi klienci. Poproszę o jakieś logiczne wsparcie, bo ręczne sprawdzanie i ew. poprawianie stawek VAT nie wchodzi w grę.
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. W przypadku importu produktów z allegro zgadza się integralnym elementem dla pozycji jest nazwa produktu nie zaś kod EAN niemniej jednak nie koniecznie musi to wpływać na import stawek VAT w całym mechanizmie importu pliku xml.
Podczas importu z allegro: https://pomoc.fakturownia.pl/166004-Integracja-sprzedazy-w-Allegro
mamy możliwość wyboru skąd program zaczyta stawkę podatku do nowo stworzonych faktur z pliku.
Poza opcjami zaczytania z karty produktu (po nazwie produktu) można też zaczytać stawki z Ustawień konta, jeżeli nazwy nowych produktów na pozycjach są inne lub ręcznie wybrać określoną stawkę VAT podczas importu pliku. Mamy do wyboru 5 stawek podatku: 23, 0, 5, 8 ,zw.
Można też za pomocą opcji "więcej" wpisać własną stawkę podatku.
W przypadku Kodów EAN, ok których Pan wspomniał nie jest możliwe zduplikowanie takiego kodu gdyż przy tworzeniu produktu o innej nazwie z takim samym kodem EAN otrzymujemy komunikat "Prosimy o poprawienie danych
Kod EAN - zostało już zajęte".
Kodów SKU natomiast nie mamy w systemie. Zamiennie do kodu SKU można korzystać z rubryki "Kod produktu" na karcie produktu.
Pozdrawiam,
Piotr
pytanie odnośnie zmiany cen w pamięci pytanie Nowe
Witam mam pytanie odnośnie zmiany cen .
Wystawiając fv system pamięta ceny co jest pomocne !!! .ale co zrobić żeby wykasować pamięć bądź zmienić ceny ??
Proszę o pomoc w tej sprawie .Pozdrawiam
Łukasz Muraszewski
Dzień dobry,
system na dokumentach podpowiada ceny wprowadzone w karcie produktu w zakładce Produkty lub Magazyn -> Produkty. Po przejściu do tej zakładki, dany produkt można edytować i zmienić wprowadzone w jego karcie domyślne ceny sprzedaży / zakupu.
Pozdrawiam
Kacper
podstawowa stawka VAT przy tworzeniu dokumentu pytanie Nowe
witam, przeszedłem właśnie na vat. nie potrafię tylko zrobić aby przy tworzeniu nowego dokumentu domyślnie wskakiwała stawka 23% w załaczniku przedstawiam jak to u mnie wygląda oraz co mam zaznaczone w ustawieniach.
Dzień dobry,
mają Państwo określoną domyślną stawkę VAT "zw" dla działu, ustawienia działu mają priorytet, gdyż każdy dział może mieć różne ustawienia.
Ustawienia działu można zmienić w Ustawienia -> Dane firmy -> Edycja działu.
Pozdrawiam
Kacper
USUNIĘCIE PIECZĘCI z FV pytanie Nowe
Witam, jak mogę usunąć pieczęć, którą dodałem do FV, aby pozostała tylko pieczęć opłacono?
Dzień dobry,
pieczęć mogli Państwo dodać w zakładce Ustawienia -> Ustawienia konta -> Wydruki lub w ustawieniach działu w Ustawienia -> Dane firmy -> Edycja działu.
Aby usunąć pieczęć należy zaznaczyć "Usuń pieczęć" i zapisać ustawienia.
Pozdrawiam
Kacper
Raport marża sugestia Nowe
W raporcie marża nie wiem jakie rodzaje dokumentów są brane pod uwagę bo nie można wybrać jakie dokumenty maja być uwzględnione np: rachunek/FV/ paragon
tylko jest typ produktu usługa i towar
Dzień dobry,
informacja o tym jakie dokumenty są brane pod uwage znajduje się w opisie pod raportem. Dla przykładu:
Produkty: marża na podstawie faktur
Podsumowanie marży produktów oparte o faktury sprzedaży i zakupu
Pozdrawiam,
Łukasz
Ilość użytkowników pytanie Nowe
Witam,
Mam pytanie czy ilość użytkowników 10 w najwyższym planie jest ograniczona technicznie czy limitem planu.
Planuję zmianę uprawnień i docelowo potrzebuję dostęp dla więcej niż 10 osób i jeśli to ograniczenie techniczne wolałbym o tym wiedzieć wcześniej.
Dzień dobry,
w przypadku potrzeby większej liczby użytkowników niż 10 ( plan Pro Plus ) należy opłacić abonament za plan Pro Plus oraz abonament Pro ( dla 15 użytkowników ), Standard ( dla 13 użytkowników ). Płacąc wielokrotność abonamentu limit loginów można zwiększać na koncie.
Pozdrawiam,
Łukasz
Błędnie wylicza błąd Nowe
Witam,
zauważyłam błąd w podsumowaniu na fakturze,tj. wartość netto 0,01 pln. i wartość vat -0,01pln, jednakże końcowo wartość brutto wyszło prawidłowo 0,00 pln
Była to faktura rozliczeniowa dwóch zaliczek. Wygląda to tak, jakby program zaokrąglał w górę bądż w dół. Ręcznie nie ma możliwośći wyzerowania w podsumowaniu, bo zmieniają się kwoty. Proszę o pomoc w tej sprawie.tel. 502-890-999
Witam, prawdopodobnie problem znajduje się w ustawieniach metod liczenia na Państwa koncie, w zależności od ustawień, zaokrąglenia pojawiają się w różnych miejscach.
Aby wyeliminować różnice groszową należy zmienić sposób liczenia na dokumencie. Proszę skonsultować się z księgową jaki sposób liczenia będzie prawidłowy dla dokumentu.
Przesyłam artykuł z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/3057164-Przeliczenia-na-fakturach-VAT-rozne-mozliwosci-przeliczania-wartosci-liczbowych
Pozdrawiam, Tetiana.
proforma sugestia Nowe
jak zmienić fakture proforme na rachunek
Dzień dobry,
proformę można edytować i zmienić jej typ dokumentu.
Aby proforma pozostała w systemie, z poziomu podglądu proformy można wybrać Kopiuj do VAT, dane zostane skopiowane do formularza tworzenia Faktury, lub Więcej opcji -> Wystaw podobną, dane zostaną skopiowane do formularza tworzenia proformy. Jeśli ma to być rachunek, w obu przypadkach należy zmienić typ dokumentu.
Pozdrawiam
Kacper
Nazwa dokumenty sugestia Nowe
Dzień dobry,
Czy mogę dodać własny typ dokumentu na przykład: OFERTA ?
Dzień dobry,
przesyłam instrukcje jak wprowadzić taki typ dokumentu do systemu:
https://pomoc.fakturownia.pl/3056735-Oferta-jak-wystawic-taki-dokument-
Pozdrawiam,
Łukasz
WERSJA 1.09 sugestia Nowe
Dzień dobry,
księgowość nam zgłosiła, iż w obecnej wersji 1.08 nie ma możliwości exportu faktur OSS do Insert i w związku z tym pytanie czy i kiedy Państwo moglibyście uaktualnić wersję na 1.09 ? Z góry dziękuję
Dzień dobry,
faktury OSS powinny być uwzględniane w raporcie JPK FA ( Raporty > Lista raportów > Jednolity Plik Kontrolny > JPK FA ).
Po wygenerowaniu raportu można go zapisać do formatu .XML, a następnie przenieść do programu księgowego.
Pozdrawiam,
Łukasz
Witam potrzebuje odzyskac fakturę nr.12 czy jest taka mozliwosc pytanie Nowe
Dzień dobry,
w związku z tym, że usunięcie dokumentów jest praktycznie operacją nieodwracalną, o czym informujemy użytkowników w momencie usuwania dokumentów, opcja ich przywrócenia jest dodatkową usługą wykonywaną przez programistów, płatną 200zł netto bez względu na ilość dokumentów, które mają być odzyskane. W przypadku decyzji o zamówieniu tej usługi, proszę o przesłanie maila z możliwie jak największą ilością danych dotyczących dokumentów, w tym numery faktur, które mają zostać odzyskane na adres info@fakturownia.pl
Pozdrawiam,
Łukasz
zmiana adresu mailowego sugestia Nowe
Witam,
mam już nie aktywną domenę super-event i chciałabym zmienic maila do logowania na angelika.klimczak.mm@gmail.com czy jest taka możliwość?
Dzień dobry,
Login oraz adres e-mail można zmienić w Profilu na koncie.
Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/1015684-Edycja-profilu-i-zmiana-hasla
Pozdrawiam,
Łukasz
Faktura z WZ-tek pytanie Nowe
Jak wystawić fakturę do produktów z różnych WZ-tek, przy czym na część produktów z tych WZ-tek FV już była wystawiona?
Dzień dobry,
Warunkiem utworzenia z kilku WZtek faktury jest nie posiadanie przez jakąkolwiek z zaznaczonych faktury ( pusty WZ ). Inaczej system wyświetli komunikat, że do WZnr wystawiono już fakture.
Pozdrawiam,
Łukasz
jak ukryć/wyłączyć zakładkę "pomoc" wystającą z prawej strony ekranuy pytanie Nowe
jak w temacie, przeszkadza ona wybitnie, a jest generalnie bezużyteczna (używana raz na 2 lata)...
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt oraz opinię na temat naszego widgetu pomocy.
Na ten moment nie ma możliwości ukrycia lub przemieszczania tej zakładki z obecnego miejsca.
Weźmiemy jednak Państwa sugestie pod uwagę.
Pozdrawiam,
Piotr
nota odsetkowa sugestia Nowe
Witam, obecnie trzeba notę odsetkową wystawić dokładnie w dniu, w którym nastąpiła opóźniona płatność. Czy pracują Państwo nad zmiana tej funkcjonalności tzn. notę mogę wystawić w późniejszym terminie ze skazaniem daty zapłaty faktury?
Witam,
podczas tworzenia noty odsetkowej mamy dwie daty.
Data wystawienia (czas rzeczywisty) i Termin płatności zaległości, w rubryce edytowalnej przed wydrukiem pdf.
Zmiana terminu płatności sugeruje preferowany czas na zapłatę zaległości noty.
Pozdrawiam,
Piotr
Marża w dokumentach przychody błąd Nowe
Generalnie już pisałem na help ale może inni użytkownicy maja ten sam problem albo tylko ja mam brak kwoty marzy przy wystawieniu dokumentów sprzedaży rachunek i faktura własna . na czerwona brak marzy na zielono jest
Witam,
dziękujemy za kontakt.
Brak widoczności marży w typach dokumentów, które Pan wskazał nie jest błędem w systemie.
Zgodnie z instrukcją: https://pomoc.fakturownia.pl/25119137-Marza-faktury-widoczna-na-liscie-faktur na ten moment marża na liście faktur wyświetla się w dedykowanych typach dokumentów: Faktura VAT, Paragon, Faktura zaliczkowa i Faktura końcowa.
Pozdrawiam,
Piotr
AMortyzacja sugestia Nowe
brakuje możliwości wprowadzania kosztow amortyzacji środków trwałych
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam
Michał Borkowski
--
Specjalista ds. Obsługi Technicznej Klienta +48 22 307 33 42 michal.borkowski@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
Aplikacja mobilna sugestia Nowe
Sugestia nr.1 wystawiając nowy niebieski + przychód domyślnie jest tylko faktura chociaż jest języczek do rozwinięcia aby to zmienić trzeba wejść na *ołówek (zaawansowane )aby zmienić na inny dokument typu paragon/rachunek itp. nie można tego zostawić wersji podstawowej za pomocą tego języczka. Oprócz tego fajnie by było aby aplikacja mobilna pamiętała ostatni wystawiany dokument chodzi mi jaki był wystawiany Fv/paragon zamówienie itp. aby znowu za każdym razem nie rozwijać języczka lub zrobić to w ustawianiach konta w dolnym prawym rogu dodać ustawienia domyślne do dokumentu przychodu wtedy za każdym razem by był dokument z którego najczęściej korzystam. Sugestia nr.2 Podczas tworzenia nowego dokumentu przychodu mając oddziały !!! Domyślnie jest oddział główny i trzeba za każdym razem znowu rozwijać języczek aby wybrać oddział sugestia aby w ustawieniach konta w dolnym prawym rogu można było ustawić który oddział ma być domyślny do dokumentów przychody i wydatki w aplikacji mobilnej
Pytanie pytanie Nowe
Witam, chciałabym zapytać jak zrobić aby na Fakturze PZ pokazywały się kwoty netto i brutto, ponieważ wyskakuje 0.. Dlaczego w programie nie mogę połączyć WZ i PZ aby wystawić jedną fakturę a koniecznością jest wystawienie oddzielnie?
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie zgłoszenia ponieważ nie istnieje dokument "Faktura PZ" - istnieje osobny dokument księgowy "Faktura" i osobny dokument magazynowy PZ.
Pozdrawiam,
Michał
Abonamet pytanie Nowe
Dzień dobry.
W związku z zawieszeniem działalności chciałem zapytać czy muszę wypowiadać jakoś u Państwa umowę? Czy po prostu nie przelużać opłaty abonamentu?
Pozdrawiam
Michał Jeżowski
Witam, oczywiście konto może zostać nie opłacone, Fakturownia konta nie usuwa, i w każdej chwili Państwo będą mieli dostęp do konta i możliwość podglądu do wcześniej wystawionych dokumentów. Dodatkowo można wyeksportować dokumenty do XLS / PDF.
Również mogą Państwo skorzystać z darmowego planu Micro, w którym można stwarzać do 3 faktur miesięcznie. Aby włączyć taki pakiet należy wejść w Ustawienia > Ustawienia konta > Typ konta > Zmień typ konta i wybrać plan abonamentowy „Micro”.
Pozdrawiam, Tetiana.
import z allegro / zmiana dat płatnośći pytanie Nowe
Witam czy importując z allegro dane mogę jakoś ustawić / zmienić w systemie dane aby termin płatności był równy , taki sam jak data zakupu lub faktycznej płatności ? w tej chwili zaciągam dane i termin płatności wyświetla mi na 19.10 mimo dokumentu z 12.10. chciałbym aby zaciągało 12.10 albo faktyczną datę płatności z allego . czy da się to zmienić ?
Dzień dobry,
z poziomu kroków importu nie ma możliwości zmian dat, które są przekazane w pliku importu. Jedyna możliwość to zmiana dat po zaimportowaniu dokumentów, w każdym z dokumentów ręcznie.
Pozdrawiam,
Piotr
brak edycji i usunięcia faktury pytanie Nowe
Witam, błędnie wypisałam fakturę i chciałam edytować pozycje faktury (faktura nie została wysłana do klienta) - nie mam możliwości ani edycji ani usunięcia nawet tej faktury. Nie wiem czy coś przestawiłam w ustawieniach?
Dzień dobry,
proszę o dokładniejszy opis problemu, kiedy problem występuje? Po kliknięciu Edytuj lub Usuń nic się nie dzieje, czy otrzymują Państwo jakiś błąd? Czy na innej przeglądarce internetowej błąd również występuje?
Pozdrawiam
Kacper
Magazyny dla użytkowników pytanie Nowe
Witam.
Posiadam na koncie dwóch użytkowników ( kierowców) i ja jako administrator.
Czy istnieje możliwość utworzenia magazynów dla każdego z kierowców i czy jest możliwość podłączenia do programu urządzenia tzw. czytnika kodów , który będzie obsługiwał magazyny kierowców ( czyli dodawał pobrane produkty i odejmował zdawane produkty i czy przy inwentaryzacji robił raport ? )
Czekam na odpowiedź
Pozdrawiam
Rafał
Witam serdecznie,
dziękuję za kontakt. Zgadza się w systemie jest możliwość przydzielenia do osobnych działów systemowych obsługiwanych przez kierowców odrębnych magazynów, żeby każdy z kierowców widział tylko produkty w swoim magazynie.
Funkcja ograniczania określonych magazynów do działów opisana jest pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/101409750-Ograniczenie-widocznosci-magazynow.
W przypadku podłączenia czytnika kodów. To z systemem kompatybilny jest czytnik kodów kreskowych na podczerwień, za pomocą którego można zaczytać produkt na fakturę lub dokument magazynowy. Pod warunkiem, że taki produkt jest już w kartotece systemu opisany kodem kreskowym EAN.
Pozdrawiam,
Piotr