Dobry wieczór,

Niestety odpowiedz nie została udzielona telefonicznie - pracownik pomimo konsultacji nie potrafił odpowiedzieć na moje pytanie. Poprosił o wysłanie e-maila.

Poniżej treść maila który wysłałem do państwa.

Dzień dobry,

Muszę wprowadzić korekty podatku VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i usług od 2017 roku. Faktury nie były w ogóle wprowadzane do fakturowni.
Muszę je więc wprowadzić aby poprawnie wygenerować korekty VAT - 7 oraz JPK VAT za wiele miesięcy.

Z punktu widzenia podatkowo/księgowego VAT należny musi być ujęty w innym miesiącu niż VAT naliczony. W tym przypadku VAT należny musi pokazać się w korekcie VAT 7 z 01.2017 a VAT naliczony z tej samej faktury w bieżącym rozliczeniu 10.2019

Proszę o informację krok po kroku jak wprowadzić taką fakturę do systemu. Wiemy, że w opcjach dodatkowych faktury jest możliwość wprowadzenia daty księgowania podatku VAT, jednak ten podatek nie jest podzielony na należny i naliczony. Wpisując tam datę, jest on księgowany tylko w jednym okresie rozliczeniowym, co uniemożliwia dokonanie korekty za poprzednie okresy.

Korekty z poprzednich miesięcy czy lat nie są czymś nadzwyczajnym i taka funkcja powinna być ujęta w opcjach fakturowni.

Jeśli jest na to jakiś sposób proszę o pilne wskazanie ścieżki.