Anonim
K_33 w JPK VAT
Dzień dobry,
30.09. zamknęłam działalność. Po czasie utworzyłam spis z natury - wyszedł VAT należny do dopłaty.
US do mnie wydzwania, że niepoprawnie złożyłam korektę JPK_VAT7M, ponieważ kwota podatku należnego wynikającego ze spisu powinna być w polu K_33. Utworzyłam w fakturowni dokument "B1" = Spis z natury. Niestety to pole K_33 wciąż jest puste. Bardzo proszę o pomoc w tej kwestii - tj. jakim dokumentem mam dodać ten spis, by pole K_33 się wypełniło w JPK?
Pozdrawiam,
Kasia Grduzień
Główna odpowiedź
Jarosław
2026-02-07 17:31
Dzień dobry,
W celu wykazania danych w polu K_33, sugerowanym rozwiązaniem jest na dokumencie wprowadzić pozycję “nazwa” np. remanent, następnie wskazujemy wartość netto remanentu, stawkę VAT.
Po rozwinięciu ,,Zobacz więcej opcji” w polu “Data księgowania podatku dochodowego” > zaznaczyć checkbox “nie księguj” > Zapisać dokument.
Z podglądu dokumentu następnie proszę wejść w Więcej opcji > Dane księgowe > wejść w edycję Rejestru Sprzedaży VAT > edycja zaawansowana symbol ołówka usunąć wartości, które wstawiły się automatycznie a w polu K_33 wpisać obliczoną wartość VAT z dokumentu.
Po wykonaniu powyższych operacji, proszę o wygenerowani pliku JPK.
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.