Dodając fakturę zagraniczną jako import usług, na dokumencie JPK pojawia się ona zarówno w zakupie, jak i sprzedaży (choć jak to tylko kupuję). Nie jest też liczony VAT od transakcji (kontrahent wystawia FV bez VAT-u, z odwrotnym obciążeniem), więc powinienem rozliczyć VAT od tej transakcji. Tymczasem raport JPK pokazuje, że VAT należny to 0 zł (co nie jest zgodne z prawdą).
Import usług a VAT JPK - brak VAT-u do zapłaty. błąd Nowe
anonim
2023-09-24 18:34
Odpowiedź główna
Dzień dobry,
zgodnie z konstrukcją raportu powstałego w oparciu o przepisy księgowe system podaje wartości podatku należnego oraz naliczonego w rubrykach zarówno ewidencji przychodów jak i ewidencji wydatków.
Przesyłam link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/8640573-Import-uslug-faktury-importowe-z-UE-i-spoza-UE.
"W zależności od tego czy wybierzemy typ dokumentu Import usług czy import usług z UE. program wykaże odpowiednie kwoty w różnych pozycjach deklaracji VAT-7.
Import usług z UE będzie uwzględniony w JPK_V7M lub JPK_V7K w części:
- deklaracyjnej w pozycjach P_29 i P_30 w zakresie podatku należnego oraz P_42 i P_43
w zakresie podatku naliczonego
-ewidencynej w pozycjach K_29 i K_30 w zakresie podatku należnego oraz w pozycjach K_42 i K_43 w zakresie podatku naliczonego.
Import usług spoza UE będzie uwzględniony w JPK_V7M lub JPK_V7K w części:
-deklaracyjnej w pozycjach P_27 i P_28 w zakresie podatku należnego oraz P_42 i P_43
w zakresie podatku naliczonego
- ewidencynej w pozycjach K_27 i K_28 w zakresie podatku należnego oraz w pozycjach K_42 i K_43 w zakresie podatku naliczonego."
Pozdrawiam,
Piotr
Komentarze
piotr.wajs
zgodnie z konstrukcją raportu powstałego w oparciu o przepisy księgowe system podaje wartości podatku należnego oraz naliczonego w rubrykach zarówno ewidencji przychodów jak i ewidencji wydatków.
Przesyłam link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/8640573-Import-uslug-faktury-importowe-z-UE-i-spoza-UE.
"W zależności od tego czy wybierzemy typ dokumentu Import usług czy import usług z UE. program wykaże odpowiednie kwoty w różnych pozycjach deklaracji VAT-7.
Import usług z UE będzie uwzględniony w JPK_V7M lub JPK_V7K w części:
- deklaracyjnej w pozycjach P_29 i P_30 w zakresie podatku należnego oraz P_42 i P_43
w zakresie podatku naliczonego
-ewidencynej w pozycjach K_29 i K_30 w zakresie podatku należnego oraz w pozycjach K_42 i K_43 w zakresie podatku naliczonego.
Import usług spoza UE będzie uwzględniony w JPK_V7M lub JPK_V7K w części:
-deklaracyjnej w pozycjach P_27 i P_28 w zakresie podatku należnego oraz P_42 i P_43
w zakresie podatku naliczonego
- ewidencynej w pozycjach K_27 i K_28 w zakresie podatku należnego oraz w pozycjach K_42 i K_43 w zakresie podatku naliczonego."
Pozdrawiam,
Piotr
2023-09-28 11:09