Błędne wyliczanie vat
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość. Wyliczenie na dokumencie zależy od tego jaki sposób liczenia został zastosowany.
Dostępne są następujące parametry sposobów wyliczania:
a) Jak wyliczać łączną wartość faktury - Sumowanie netto i wyliczanie brutto oraz VATu (zachowuje netto) i cena jednostkowa netto - przy zastosowaniu takich ustawień system sumuje na fakturze kolumnę z netto, "nietkniętą" przez zaokrąglenia i od takiej niezaokrąglonej sumy wylicza brutto i vat końcowe.
b) Jak wyliczać łączną wartość faktury - Sumowanie brutto i wyliczanie netto oraz VATu (zachowuje brutto zgodnie z kasą fiskalną) - przy zastosowaniu takich ustawień system sumuje "nietkniętą" kolumnę z wartościami brutto i od tej niezaokrąglonej sumy, oblicza netto i vat końcowe.
c) Jak wyliczać łączną wartość faktury - Sumowanie wszystkich pól z pozycji - przy zastosowaniu takich ustawień system sumuje wszystkie kolumny Netto, VAT i Brutto, z czego w dwóch z nich prawie zawsze występują zaokrąglenia dla każdej pozycji i takie sumy system podaje jako końcowe.
Opcja c) jest ustawiona w systemie jako domyślna.
Aby zmienić sposób wyliczania dla całego konta, należy wejść do zakładki Ustawienia>Ustawienia konta>Konfiguracja>Sposoby wyliczania> dokonać ustawień w zależności od Państwa preferencji i kliknąć Zapisz.
Zmiana ustawień ogólnych konta nie wpłynie na już utworzone dokumenty.
Jeżeli jest potrzeba zmiany sposobu wyliczania na już utworzonym dokumencie, to należałoby z podglądu tego dokumentu dokonać zmiany ustawień sposobu wyliczania, klikając Edytuj>Zobacz więcej opcji>kliknąć niebieski napis Zmień strategię liczenia> pod dokonaniu ustawień kliknąć Zapisz.
Poniżej podaję przydatnego linka do Bazy wiedzy:
Mogą Państwo także podać adres email konta którego zgłoszenie dotyczy, numer dokumentu i jaka kwota według Państwa powinna być na dokumencie oraz czy chcą Państwo "bazować" na brutto czy na netto. Po otrzymaniu odpowiedzi udzielę informacji jakie wówczas ustawienia należy zastosować. Także proszę o udzielenie dostępu do konta do pomocy technicznej zgodnie z instrukcją pod linkiem, który podaję poniżej:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Kristina
Customer Reviews
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość. Wyliczenie na dokumencie zależy od tego jaki sposób liczenia został zastosowany.
Dostępne są następujące parametry sposobów wyliczania:
a) Jak wyliczać łączną wartość faktury - Sumowanie netto i wyliczanie brutto oraz VATu (zachowuje netto) i cena jednostkowa netto - przy zastosowaniu takich ustawień system sumuje na fakturze kolumnę z netto, "nietkniętą" przez zaokrąglenia i od takiej niezaokrąglonej sumy wylicza brutto i vat końcowe.
b) Jak wyliczać łączną wartość faktury - Sumowanie brutto i wyliczanie netto oraz VATu (zachowuje brutto zgodnie z kasą fiskalną) - przy zastosowaniu takich ustawień system sumuje "nietkniętą" kolumnę z wartościami brutto i od tej niezaokrąglonej sumy, oblicza netto i vat końcowe.
c) Jak wyliczać łączną wartość faktury - Sumowanie wszystkich pól z pozycji - przy zastosowaniu takich ustawień system sumuje wszystkie kolumny Netto, VAT i Brutto, z czego w dwóch z nich prawie zawsze występują zaokrąglenia dla każdej pozycji i takie sumy system podaje jako końcowe.
Opcja c) jest ustawiona w systemie jako domyślna.
Aby zmienić sposób wyliczania dla całego konta, należy wejść do zakładki Ustawienia>Ustawienia konta>Konfiguracja>Sposoby wyliczania> dokonać ustawień w zależności od Państwa preferencji i kliknąć Zapisz.
Zmiana ustawień ogólnych konta nie wpłynie na już utworzone dokumenty.
Jeżeli jest potrzeba zmiany sposobu wyliczania na już utworzonym dokumencie, to należałoby z podglądu tego dokumentu dokonać zmiany ustawień sposobu wyliczania, klikając Edytuj>Zobacz więcej opcji>kliknąć niebieski napis Zmień strategię liczenia> pod dokonaniu ustawień kliknąć Zapisz.
Poniżej podaję przydatnego linka do Bazy wiedzy:
Mogą Państwo także podać adres email konta którego zgłoszenie dotyczy, numer dokumentu i jaka kwota według Państwa powinna być na dokumencie oraz czy chcą Państwo "bazować" na brutto czy na netto. Po otrzymaniu odpowiedzi udzielę informacji jakie wówczas ustawienia należy zastosować. Także proszę o udzielenie dostępu do konta do pomocy technicznej zgodnie z instrukcją pod linkiem, który podaję poniżej:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Kristina