Faktura korygująca do uprzednio korygowane faktury

Witam, Nie mam pewności co do wystawiania faktury korygującej do uprzednio już skorygowanej faktury. Otóż wg. mnie jeśli przykładowo koryguję ilość z faktury powiedzmy z 10 szt. na 9, to w przypadku robienia kolejnej korekty ilość powinna być 9 a nie 10 (wystawianie drugiej korekty do faktury). Jeśli natomiast w systemie koryguję korektę to są tam puste pola? Proszę o pomoc jak dokładnie powinna wyglądać wyżej opisana procedura, gdyż w stanie obecnym dane z poprzedniej korekty nie są uwzględniane (ilość się nie zmniejsza). Z góry dziękuję.