Witam,
przy filtrowaniu dokumentów brakuje mi możliwość zaznaczenia większej ilości filtrów w jednym znaczniku np. ze względu na typ dokumentu - możliwość zaznaczenia do wyszukania zarówno np. faktur jak i faktur proform, lub np. wszystkich oprócz korekt,
i to samo jeśli chodzi o kategorie, użytkowników, działy i płatności, możliwość wyboru większej ilości niż jeden.
Bardzo pomocna byłaby również możliwość wyczyszczenie filtrowania.
Witam serdecznie,
Bardzo dziękujemy za sugestie.
Zgadza się ta opcja byłaby bardzo przydatna dla wielu Użytkowników i były już liczne zapytania w tej sprawie.
Przygotowaliśmy już wstępny projekt realizacji takiego zgłoszenia. Prawdopodobnie zgłoszenie trafi na kolejkę do realizacji z początkiem następnego roku kalendarzowego.
Pozdrawiam,
Piotr
Sugeruję opcję Potwierdzenia numeru VAT (VIES), potwierdzenie jest wymagane przy sprzedaży zagranicę. W tej chwili sprawdzamy ręcznie, zapisujemy pdf i załączamy do faktury. Taka funkcjonalność byłaby bardzo pomocna.
dziękujemy za sugestię. Program weryfikuje dany numer VAT w bazie VIES podając komunikat Numer NIP istnieje w bazie VIES po aktywacji na koncie opcji Faktury MOSS.
Czy można by ustalić i ustanowić troche inny kolor dla zbliżających sie płatności; teraz są faktury do zapłaty i przeterminowane, a fajnie by było, jak było by dodatkowe oznaczenie na przykład faktur, dla których termin płatności minie w ciągu najbliższych 5 dni.
Witam,
Aktualnie system nie daje takiej możliwości. Dziękujemy za sugestię. Podczas dokonywania prac nad tą częścią naszego systemu postaramy się uwzględnić Pana sugestię.
Pozdrawiam, Ania.
przy imporcie FV ze skanu - program pomimo, że w wierszach z pozycjami faktury ma poprawne dane , to w podsumowaniu nie podlicza kwoty netto oraz VAT. Kwota brutto zsumowana jest poprawnie.
Dzień dobry,
bardzo proszę o dostęp do konta dla pomocy technicznej (Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej > Zapisz).
Proszę również o przesłanie zgłoszenia oraz przedmiotowego dokumentu w wersji elektronicznej na adres: info@fakturownia.pl Pozdrawiam,
Michał
Dzień dobry.
W dużej części konkurencyjnych programów jest możliwość dodania i zaadresowania koperty do danej faktury wystawionej dla klienta.
Adres jest zaciągany z faktury bądź można go edytować.
Bardzo zależy mi na takiej funkcjonalności gdyż dużo faktur wysyłam i chciałbym nie musieć w innym programie przygotowywać kopert.
Witam, dziękujemy za sugestię.
Sugestie klientów pomagają nam rozwijać nasz system, staramy się stopniowo wprowadzać niektóre sugerowane funkcje do systemu. Zachęcamy Użytkowników do głosowania na sugestie, które chcieliby ujrzeć w Fakturowni, głosy Użytkowników mogą wpłynąć na proces dodawania sugestii do systemu.
często mam potrzebę "wyciągnąć" np. same płatności przelewem bankowym lub tylko gotówką w danym okresie.
Niestety, fakturowania nie umożliwia wyciągnięcia tych danych.
Dzień dobry,
W zakładce Płatności po lewej stronie ekranu znajduje się okno wyszukiwania gdzie można filtrować płatności po sposobie np. gotówka, przelew. Następnie wyszukane rekordy można eksportować klikając przycisk w prawym, górnym rogu ekranu Eksport/wydruki > Export do xls, by pobrać plik z takimi płatnościami.
Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie. Na ten moment nie mamy możliwości eksportu raportu "Inwentaryzacja kosztowa" do pliku typu xls, csv.
W momencie gdy będziemy aktualizować ten raport weźmiemy Państwa sugestię pod uwagę.
Pozdrawiam,
Piotr
przydatny byłby wybór innych krypto walut / tokenów (np. ETH, NEC, USDC, USDT, 1inch, etc.)
być może wystarczyło by pole "inna waluta" i ręczne wprowadzenie znaków
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
WITAM .PROSZĘ O UMIESZCZENIE NUMERU BDO NA FV POD DANYMI FIRMY SPRZEDAWCY ABYŚMY MOGLI GO WPISAĆ RAZ I ABY SIĘ ZACZYTYWAŁO PRZY KAŻDEJ WYSTAWIONEJ FV .TA FUNKCJA JEST NAM BARDZO POTRZEBNA JAK NAJSZYBCIEJ .POZDRAWIAM
Dziękujemy za przesłanie sugestii. Została ona przesłana do naszego działu rozwoju. Pole z numerem BDO nie jest wymagane prawnie na fakturze. Nie mam żadnych informacji o planach wprowadzenia takiego pola.
Jest możliwość dodania dodatkowego pola np o nazwie BDO, lecz każdorazowo wtedy należy wpisać numer ręcznie przy wystawianiu dokumentu. Instrukcja w linku: https://pomoc.fakturownia.pl/896613-Dodatkowe-pole-na-fakturze
Na stałe taką informację można zawrzeć w polu "Uwagi". Instrukcja w linku https://pomoc.fakturownia.pl/896697-Domyslny-wpis-w-polu-Uwagi-na-dole-strony-
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, pomagają one rozwijać Fakturownię zgodnie z potrzebami jej Klientów.
Zachęcamy Użytkowników do głosowania na sugestie, które chcieliby ujrzeć w systemie. Zainteresowanie Użytkowników może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji do systemu.
Bardzo brakuje mi operacji masowych np. w zakresie przydzielania produktów do magazynów czy klientów do działów w firmie. Bardzo przydatną opcją byłby widok np. wszystkich klientów (lub klientów z danego działu) z możliwością wyboru działu do którego przynależą.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, niestety aktualnie nie ma w Fakturowni takich możliwości.
Jeśli użytkownicy systemu wyrażą zainteresowanie daną sugestią, może to wpłynąć na decyzję działu rozwoju w kwestii dodania funkcjonalności do systemu.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Witam, proszę o doprecyzowanie treści korespondencji.
Jakie błędy występują po imporcie danych? Z jakiego programu chce Pan importować dane do Fakturowni? Czy struktura pliku jest zgodna z podanym przez nasz przykładem importu faktur?
Pozdrawiam,
Piotr
W widoku zaimportowanych płatności nie możemy wyświetlić/sortować po kolumnie "Nadawca przelewu".
Nie mam jej w ogóle w "dostosuj wyświetlanie" a jest to jedna z najważniejszych informacji o danym przelewie.
Proszę o dodanie możliwości, aby nowo tworzone produkty zawsze miały włączoną lub wyłączoną opcję "Ograniczenie ilościowe (magazynowe)"? W tej chwili muszę ręcznie przeglądać listę produktów i ustawiać aby były ograniczone. Byłoby super, gdyby z poziomy "przyjęcia" produktów był "ptaszek" do zaznaczenia, który będzie działać automatycznie dla całego przyjęcia magazynowego nadając mu ograniczenia ilościowe.
Strasznie dużo czasu na to schodzi ;/... a to byłby duży ukłon w kierunku osób z magazynami produktowymi. Widzę, że wiele osób tego potrzebuje. Bardzo bym prosił o przesłanie tej propozycji do listy życzeń. Mała rzecz, a zrobi rewolucję :)!
Może być opcja na całą fakturę albo żeby przy każdej pozycji w "przyjęciu" pokazywało się okienko do zaznaczenia.
Dzień dobry,
Ograniczenie ilościowe można ustawić zbiorczo dla wielu produktów na liście w zakładce Magazyn > Produkty. Po lewej stronie listy zaznaczamy checkboxy przy produktach i wybieramy szary przycisk na górze Ograniczenia ilościowe > Tak. Każdy produkt, który tworzą Państwo w systemie ma w karcie produktu opcje do zaznaczenia Ograniczenie ilościowe. W menu Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Produkty można zastrzec opcje:
Nie pozwalaj wystawiać faktur na produkty, których nie ma w magazynach oraz
Nie pozwalaj wystawiać dokumentów magazynowych (wydań) dla produktów, których nie ma w magazynach.
witam, bardzo prosze o wprowadzenie dodatkowego pola strony www w stopce sprzedawcy. ja mam np dwie strony www i obydwie chcialbym aby byly widoczne w mojej stopce a mozliwosc jest taka tylko na jedna strone. dziekuje
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Przy wysyłaniu faktur mailem z widoku ogólnego, po zaznaczeniu wielu faktur załączniki (pliki) do faktur nie są wysyłane jako załączniki maila.
Dzieje się tak przy plikach zaznaczonych jako dostępne dla klienta.
Są one dostępne w podglądzie faktury poprzez przesłany link ale nie ma ich jako załącznik w mailu.
Przy wysyłaniu każdej z faktur oddzielnie po kliknięciu na nią da się to zrobić klikając na "Wyślij wraz z załącznikami"
Taka funkcjonalność jest niekonsekwentna i podoba opcja powinna być również w oknie przy wysyłaniu do wielu
Jest to niewygodne. Powoduje konieczność wysyłania każdej faktury oddzielnie. Nie chcę zmuszać moich klientów do otwierania linków do faktury i szukania tam załączników.
Dla odbiorcy jest wygodniej jeśli wszystko ma w mailu.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
w programie fakturownia.pl jest możliwość rozliczenia wydatków związanych z częściowym odliczeniem podatku Vat.
Jest na przykład możliwość aby w wydatkach zaznaczyć rodzaj wydatku: "Zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 50%".
Opcja taka jest dostępna w raporcie VAT-7, dostępnym w pakiecie Pro.
Witam
czy jest możliwość bądź czy rozważacie wprowadzenie formatu ECOD dla faktur? Pytam się poniewż jeden z naszych kontrahentów wymaga elektronicznej wymiany danych (edi) a ta jest obslugiwana tylko dla tego formatu
aktualnie system nie obsługuje tego formatu dla faktur i nie przewidujemy w najbliższym czasie jego wprowadzenie do systemu. Przesyłam Państwa zgłoszenie jako sugestie do działu rozwoju.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Jeśli na fakturze są różny płatnik i odbiorca, to przy eksporcie do pliku xml zaczytuje się tylko płatnik bez odbiorcy. Jest to utrudnienie przy automatycznym generowaniu listów przewozowych...
Bardzo proszę o pilne wsparcie
dziękujemy za przesłane zgłoszenia. Aktualnie w systemie fakturownia.pl nie ma w pliku eksportu do xml zawartych tych danych. Państwa zgłoszenie zostało przesłane jako sugestia do działu rozwoju produktu. Jeżeli wspomniany eksport do formatu XML zostanie zaktualizowany powiadomimy Państwa na naszym blogu https://fakturownia.pl/blog.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
wedlug przepisow prawa w Belgii naglowek sprzedajacy-verkoper a nabywca-koper stawia w niekorzystnym swietle przepisow obowiazujacych w tym kraju .Poprawne sformulowanie powinno brzmiec : wykonawca zlecenia-de aannemer i zleceniodawca-klant. Prosze o pomoc w tej waznej dla mnie kwestii .
Dzień dobry.
Po wystawieniu faktury użyłem z menu faktury opcji Drukuj 2x. Otworzył się PDF, gdzie mam dwie strony, na każdej kopia faktury, ale na dole każdej strony jest napisane: "Strona 1 z 2", "Strona 2 z 2".
Jeżeli faktura jest jednostronicowa, a chcę wydrukować jej dwie kopie, czy zatem taka numeracja na dole nie jest błędem? Każda kopia składa się z jednej strony... Jeżeli wydam klientowi jedną kartkę, gdzie na dole będzie napisane "strona 1 z 2", to się może zdziwić, gdzie jest druga strona...
Czy może opcja "Drukuj 2x" służy do czego innego niż drukowanie jednej kopii dla sprzedawcy, drugiej dla obiorcy?
Dzień dobry,
ma Pan rację, w przypadku podwójnego drukowania faktury nie powinno występować oznaczenie stron, sugerujące iż dokument składa się z więcej niż jednej strony.
Zgłoszenie zostało skierowane do działu programistów.
Pozdrawiam
Maria Seta
Filtrowanie sugestia Nowe
Witam,
przy filtrowaniu dokumentów brakuje mi możliwość zaznaczenia większej ilości filtrów w jednym znaczniku np. ze względu na typ dokumentu - możliwość zaznaczenia do wyszukania zarówno np. faktur jak i faktur proform, lub np. wszystkich oprócz korekt,
i to samo jeśli chodzi o kategorie, użytkowników, działy i płatności, możliwość wyboru większej ilości niż jeden.
Bardzo pomocna byłaby również możliwość wyczyszczenie filtrowania.
Witam serdecznie,
Bardzo dziękujemy za sugestie.
Zgadza się ta opcja byłaby bardzo przydatna dla wielu Użytkowników i były już liczne zapytania w tej sprawie.
Przygotowaliśmy już wstępny projekt realizacji takiego zgłoszenia. Prawdopodobnie zgłoszenie trafi na kolejkę do realizacji z początkiem następnego roku kalendarzowego.
Pozdrawiam,
Piotr
Potwierdzenie numeru VAT - VIES sugestia Nowe
Sugeruję opcję Potwierdzenia numeru VAT (VIES), potwierdzenie jest wymagane przy sprzedaży zagranicę. W tej chwili sprawdzamy ręcznie, zapisujemy pdf i załączamy do faktury. Taka funkcjonalność byłaby bardzo pomocna.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię. Program weryfikuje dany numer VAT w bazie VIES podając komunikat Numer NIP istnieje w bazie VIES po aktywacji na koncie opcji Faktury MOSS.
Więcej na ten temat w linku do bazy wiedzy przesłanym poniżej:
https://pomoc.fakturownia.pl/1236977-VAT-MOSS
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Termin płatności sugestia Nowe
Czy można by ustalić i ustanowić troche inny kolor dla zbliżających sie płatności; teraz są faktury do zapłaty i przeterminowane, a fajnie by było, jak było by dodatkowe oznaczenie na przykład faktur, dla których termin płatności minie w ciągu najbliższych 5 dni.
Witam,
Aktualnie system nie daje takiej możliwości. Dziękujemy za sugestię. Podczas dokonywania prac nad tą częścią naszego systemu postaramy się uwzględnić Pana sugestię.
Pozdrawiam, Ania.
OCR - brak podsumowania błąd Nowe
przy imporcie FV ze skanu - program pomimo, że w wierszach z pozycjami faktury ma poprawne dane , to w podsumowaniu nie podlicza kwoty netto oraz VAT. Kwota brutto zsumowana jest poprawnie.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
bardzo proszę o dostęp do konta dla pomocy technicznej (Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej > Zapisz).
Proszę również o przesłanie zgłoszenia oraz przedmiotowego dokumentu w wersji elektronicznej na adres: info@fakturownia.pl
Pozdrawiam,
Michał
Drukowanie (adresowanie) kopert do faktur. sugestia Nowe
Dzień dobry.
W dużej części konkurencyjnych programów jest możliwość dodania i zaadresowania koperty do danej faktury wystawionej dla klienta.
Adres jest zaciągany z faktury bądź można go edytować.
Bardzo zależy mi na takiej funkcjonalności gdyż dużo faktur wysyłam i chciałbym nie musieć w innym programie przygotowywać kopert.
Witam, dziękujemy za sugestię.
Sugestie klientów pomagają nam rozwijać nasz system, staramy się stopniowo wprowadzać niektóre sugerowane funkcje do systemu. Zachęcamy Użytkowników do głosowania na sugestie, które chcieliby ujrzeć w Fakturowni, głosy Użytkowników mogą wpłynąć na proces dodawania sugestii do systemu.
Natomiast mamy aktualnie możliwości dostosowania faktury, aby adres pasował do okienka na kopercie: https://pomoc.fakturownia.pl/144204-Jak-zmienic-polozenie-adresu-nabywcy-by-pasowal-do-koperty-z-okienkiem-
Pozdrawiam,
Tetiana
raport z form płatności sugestia Nowe
często mam potrzebę "wyciągnąć" np. same płatności przelewem bankowym lub tylko gotówką w danym okresie.
Niestety, fakturowania nie umożliwia wyciągnięcia tych danych.
Dzień dobry,
W zakładce Płatności po lewej stronie ekranu znajduje się okno wyszukiwania gdzie można filtrować płatności po sposobie np. gotówka, przelew. Następnie wyszukane rekordy można eksportować klikając przycisk w prawym, górnym rogu ekranu Eksport/wydruki > Export do xls, by pobrać plik z takimi płatnościami.
Pozdrawiam,
Łukasz
Raport "Inwentaryzacja Kosztowa" sugestia Nowe
Proszę o możliwość eksportu raportu "Inwentaryzacja Kosztowa" do pliku xls / csv
Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie. Na ten moment nie mamy możliwości eksportu raportu "Inwentaryzacja kosztowa" do pliku typu xls, csv.
W momencie gdy będziemy aktualizować ten raport weźmiemy Państwa sugestię pod uwagę.
Pozdrawiam,
Piotr
Krypto-waluty sugestia Nowe
przydatny byłby wybór innych krypto walut / tokenów (np. ETH, NEC, USDC, USDT, 1inch, etc.)
być może wystarczyło by pole "inna waluta" i ręczne wprowadzenie znaków
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
NUMER BDO sugestia Nowe
WITAM .PROSZĘ O UMIESZCZENIE NUMERU BDO NA FV POD DANYMI FIRMY SPRZEDAWCY ABYŚMY MOGLI GO WPISAĆ RAZ I ABY SIĘ ZACZYTYWAŁO PRZY KAŻDEJ WYSTAWIONEJ FV .TA FUNKCJA JEST NAM BARDZO POTRZEBNA JAK NAJSZYBCIEJ .POZDRAWIAM
Witam,
Dziękujemy za przesłanie sugestii. Została ona przesłana do naszego działu rozwoju. Pole z numerem BDO nie jest wymagane prawnie na fakturze. Nie mam żadnych informacji o planach wprowadzenia takiego pola.
Jest możliwość dodania dodatkowego pola np o nazwie BDO, lecz każdorazowo wtedy należy wpisać numer ręcznie przy wystawianiu dokumentu. Instrukcja w linku: https://pomoc.fakturownia.pl/896613-Dodatkowe-pole-na-fakturze
Na stałe taką informację można zawrzeć w polu "Uwagi". Instrukcja w linku https://pomoc.fakturownia.pl/896697-Domyslny-wpis-w-polu-Uwagi-na-dole-strony-
Pozdrawiam,
Daniel
Struktura zaopatrzenia: lista dostawców, % udział we wszystkich dostawcach. sugestia Nowe
Strukturę sprzedaży i % udział odbiorców (klientów) możemy wyświetlać/eksportować. Dokładnie to samo przydałoby się w dostawcach.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, pomagają one rozwijać Fakturownię zgodnie z potrzebami jej Klientów.
Zachęcamy Użytkowników do głosowania na sugestie, które chcieliby ujrzeć w systemie. Zainteresowanie Użytkowników może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji do systemu.
Pozdrawiam
Kacper Seta
JPK VAT7 z deklaracją sugestia Nowe
jak wysłać JPK VAT7 za pazdziernik. Funkcja wyślij do MF jest nadal niedostępna
Dzień dobry,
wygenerowany JPK_V7 można pobrać w pliku XML i wysłać za pomocą bramki Ministerstwa JPK_WEB:
https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-client
Wysyłka bezpośrednio z Fakturowni jest jeszcze opracowywana przez programistów.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
działy w firmie - operacje masowe sugestia Nowe
Bardzo brakuje mi operacji masowych np. w zakresie przydzielania produktów do magazynów czy klientów do działów w firmie. Bardzo przydatną opcją byłby widok np. wszystkich klientów (lub klientów z danego działu) z możliwością wyboru działu do którego przynależą.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, niestety aktualnie nie ma w Fakturowni takich możliwości.
Jeśli użytkownicy systemu wyrażą zainteresowanie daną sugestią, może to wpłynąć na decyzję działu rozwoju w kwestii dodania funkcjonalności do systemu.
Zachęcamy Użytkowników do głosowania na sugestie.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Lieferschein - Delivery Note sugestia Nowe
Witam,
bylby fajnie ze program daje mozliwosci wystawiac tez nota dostawa, Lieferschein oraz Delivery Note.
Kiedy bedzie?
Pozdrawiam
Jörg Giessler
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Import pliku csv Etsy pytanie Nowe
Występuje zbyt wiele błędów w formularzu - nie wiem jak to zmienić, żeby nie musieć wystawiać 100 faktur ręcznie :-(
Witam, proszę o doprecyzowanie treści korespondencji.
Jakie błędy występują po imporcie danych? Z jakiego programu chce Pan importować dane do Fakturowni? Czy struktura pliku jest zgodna z podanym przez nasz przykładem importu faktur?
Pozdrawiam,
Piotr
Nadawca przelewu na liście płatności sugestia Nowe
W widoku zaimportowanych płatności nie możemy wyświetlić/sortować po kolumnie "Nadawca przelewu".
Nie mam jej w ogóle w "dostosuj wyświetlanie" a jest to jedna z najważniejszych informacji o danym przelewie.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, pomagają one rozwijać system Fakturowni.
Zachęcamy użytkowników do głosowania na sugestie dodawane do systemu, jeśli użytkownicy wyrażą zainteresowanie, dział rozwoju weźmie to pod uwagę.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Ograniczenie ilościowe (magazynowe) sugestia Nowe
Proszę o dodanie możliwości, aby nowo tworzone produkty zawsze miały włączoną lub wyłączoną opcję "Ograniczenie ilościowe (magazynowe)"? W tej chwili muszę ręcznie przeglądać listę produktów i ustawiać aby były ograniczone. Byłoby super, gdyby z poziomy "przyjęcia" produktów był "ptaszek" do zaznaczenia, który będzie działać automatycznie dla całego przyjęcia magazynowego nadając mu ograniczenia ilościowe.
Strasznie dużo czasu na to schodzi ;/... a to byłby duży ukłon w kierunku osób z magazynami produktowymi. Widzę, że wiele osób tego potrzebuje. Bardzo bym prosił o przesłanie tej propozycji do listy życzeń. Mała rzecz, a zrobi rewolucję :)!
Może być opcja na całą fakturę albo żeby przy każdej pozycji w "przyjęciu" pokazywało się okienko do zaznaczenia.
Dziękuję
Dzień dobry,
Ograniczenie ilościowe można ustawić zbiorczo dla wielu produktów na liście w zakładce Magazyn > Produkty. Po lewej stronie listy zaznaczamy checkboxy przy produktach i wybieramy szary przycisk na górze Ograniczenia ilościowe > Tak. Każdy produkt, który tworzą Państwo w systemie ma w karcie produktu opcje do zaznaczenia Ograniczenie ilościowe. W menu Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Produkty można zastrzec opcje:
Nie pozwalaj wystawiać faktur na produkty, których nie ma w magazynach oraz
Nie pozwalaj wystawiać dokumentów magazynowych (wydań) dla produktów, których nie ma w magazynach.
Pozdrawiam,
Łukasz
dodatkowe pole www w stopce sugestia Nowe
witam, bardzo prosze o wprowadzenie dodatkowego pola strony www w stopce sprzedawcy. ja mam np dwie strony www i obydwie chcialbym aby byly widoczne w mojej stopce a mozliwosc jest taka tylko na jedna strone. dziekuje
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Brak załączników do faktur wysłanych za pomocą wyśij do wielu sugestia Nowe
Przy wysyłaniu faktur mailem z widoku ogólnego, po zaznaczeniu wielu faktur załączniki (pliki) do faktur nie są wysyłane jako załączniki maila.
Dzieje się tak przy plikach zaznaczonych jako dostępne dla klienta.
Są one dostępne w podglądzie faktury poprzez przesłany link ale nie ma ich jako załącznik w mailu.
Przy wysyłaniu każdej z faktur oddzielnie po kliknięciu na nią da się to zrobić klikając na "Wyślij wraz z załącznikami"
Taka funkcjonalność jest niekonsekwentna i podoba opcja powinna być również w oknie przy wysyłaniu do wielu
Jest to niewygodne. Powoduje konieczność wysyłania każdej faktury oddzielnie. Nie chcę zmuszać moich klientów do otwierania linków do faktury i szukania tam załączników.
Dla odbiorcy jest wygodniej jeśli wszystko ma w mailu.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Częściowe odliczenie VAT pytanie Nowe
W jaki sposób rozwiązać kwestię częściowego odliczenia VAT od wydatków związanych z wykorzystaniem samochodu osobowego?
Dzień dobry,
w programie fakturownia.pl jest możliwość rozliczenia wydatków związanych z częściowym odliczeniem podatku Vat.
Jest na przykład możliwość aby w wydatkach zaznaczyć rodzaj wydatku: "Zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 50%".
Opcja taka jest dostępna w raporcie VAT-7, dostępnym w pakiecie Pro.
Pozdrawiam,
faktury w formacie ECOD sugestia Nowe
Witam
czy jest możliwość bądź czy rozważacie wprowadzenie formatu ECOD dla faktur? Pytam się poniewż jeden z naszych kontrahentów wymaga elektronicznej wymiany danych (edi) a ta jest obslugiwana tylko dla tego formatu
Dzień dobry,
aktualnie system nie obsługuje tego formatu dla faktur i nie przewidujemy w najbliższym czasie jego wprowadzenie do systemu. Przesyłam Państwa zgłoszenie jako sugestie do działu rozwoju.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Marta marzec sugestia Nowe
pozdrawiam cię
w jaki sposob moge zobaczyc wystawiona na Maria Kuzimska fakturę za usługi nr klienta 1342037 pytanie Nowe
Dzień dobry,
bardzo proszę o doprecyzowanie zapytania, czy chciałaby Pani podejrzeć fakturę VAT wystawioną dla swojego klienta?
Pozdrawiam,
Brak danych odbiorcy przy eksporcie do pliku xml sugestia Nowe
Jeśli na fakturze są różny płatnik i odbiorca, to przy eksporcie do pliku xml zaczytuje się tylko płatnik bez odbiorcy. Jest to utrudnienie przy automatycznym generowaniu listów przewozowych...
Bardzo proszę o pilne wsparcie
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłane zgłoszenia. Aktualnie w systemie fakturownia.pl nie ma w pliku eksportu do xml zawartych tych danych. Państwa zgłoszenie zostało przesłane jako sugestia do działu rozwoju produktu. Jeżeli wspomniany eksport do formatu XML zostanie zaktualizowany powiadomimy Państwa na naszym blogu https://fakturownia.pl/blog.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Zmiana naglowka sprzedajacy-kupujacy w tlumaczeniu polsko-niderlandzkim błąd Nowe
wedlug przepisow prawa w Belgii naglowek sprzedajacy-verkoper a nabywca-koper stawia w niekorzystnym swietle przepisow obowiazujacych w tym kraju .Poprawne sformulowanie powinno brzmiec : wykonawca zlecenia-de aannemer i zleceniodawca-klant. Prosze o pomoc w tej waznej dla mnie kwestii .
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie zgłoszenia. Pana sugestia została przesłana do działu rozwoju produktu. W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
drukuj 2x - błędna numeracja stron? pytanie Nowe
Dzień dobry.
Po wystawieniu faktury użyłem z menu faktury opcji Drukuj 2x. Otworzył się PDF, gdzie mam dwie strony, na każdej kopia faktury, ale na dole każdej strony jest napisane: "Strona 1 z 2", "Strona 2 z 2".
Jeżeli faktura jest jednostronicowa, a chcę wydrukować jej dwie kopie, czy zatem taka numeracja na dole nie jest błędem? Każda kopia składa się z jednej strony... Jeżeli wydam klientowi jedną kartkę, gdzie na dole będzie napisane "strona 1 z 2", to się może zdziwić, gdzie jest druga strona...
Czy może opcja "Drukuj 2x" służy do czego innego niż drukowanie jednej kopii dla sprzedawcy, drugiej dla obiorcy?
Dzień dobry,
ma Pan rację, w przypadku podwójnego drukowania faktury nie powinno występować oznaczenie stron, sugerujące iż dokument składa się z więcej niż jednej strony.
Zgłoszenie zostało skierowane do działu programistów.
Pozdrawiam
Maria Seta