W jaki sposób wprowadzić fakturę zakupową z poza EU w walucie obcej wraz z dokumentem SAD w złotówkach? Sytuację utrudnia fakt że faktura była zapłacona gotówką natomiast należności celno podatkowe przelewem w kolejnym miesiącu.
Witam, czy wartość dokumentu SAD chce Pan dodać jako oddzielną pozycję do jednego wydatku, czy chce Pan dodać osobny dokument w systemie?
Pozdrawiam,
Piotr
Witam.
Podczas tworzenia raportu "export/wydruki->Pobierz listę dokumentów" na liście nie jest wyświetlana nazwa własnego dokumentu, np. "zlecenie naprawy" tylko "własny dokument nie księgowy"
W całym systemie operuję na nazwie własnej "zlecenia naprawy" a tylko przy eksporcie dokumentów drukuje "własny dokument nie księgowy". Stanowi to dla mnie poważny problem, ponieważ rozliczam z klientami zlecenia zbiorczo i otrzymują wydruk miesięczny, co wprowadza w błąd moich klientów bo nie wiedzą czego dotyczy dokument.
Proszę o pilne poprawienie tego.
Czy na liście faktur cyklicznych można dodać kolumnę z widocznym polem "Wystawiać fakturę VAT" ?
Przy tej opcji, w przypadku potrzeby zmiany nie trzeba przeklikiwać dokumentów żeby sprawdzić, które w jaki sposób są generowane
Dzień dobry,
rozumiem, że ma Pan na myśli taką kolumnę np. "Wystawiono fakturę" z widocznym, gdzie w wierszu była by informacja o danym cyklu z jakiego wystawiają się faktury?
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam serdecznie,
tak na liście faktur należy zaznaczyć wybrane do oznaczeń faktury ptaszkami. Pojawi się menu podręczne, a w nim "Oznaczenia dotyczące procedur" z wyborem kodów do przypisania.
Dzień dobry.
Dziś zauważyłem błąd przy jednej fakturze - podałem nieprawidłowy adres e-mail.
Faktura nie doszła do klienta.
Aby zobaczyć błąd musiałem przeglądnąć przeterminowane dokumenty.
Czy można by wprowadzić opcje "wysyłki zdarzeń" w tym wypadku braku dostarczenia faktury (była zwrotka o złym adresacie).
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, zachęcamy Użytkowników systemu do głosowania na sugestie, które chcieliby zobaczyć w naszym systemie.
Aktualnie niepoprawna wysyłka sygnalizowana jest na liście dokumentów w zakładce Przychody poprzez migającą czerwoną diodę przy numerze dokumentów.
Status wszystkich wysyłek można też sprawdzić w zakładce Ustawienia -> Aktywności, wyszukując Rodzaj aktywności "Wysłanie faktury". Jeśli nie widzą Panstwo możliwości takiego filtrowania, należy najpierw w Ustawienia -> Ustawienia konta zjechać w dół strony do sekcji "Inne", aktywować "Pokazuj aktywności użytkowników" i zapisać ustawienia.
Witam !
Chciałbym zwrócić uwagę na różnicę w wyświetlaniu stanów magazynowych, a tym samym zapytać gdzie szukać rozwiązania. Na załączonym obrazie widoczna jest strona wystawiania dokumentu sprzedażowego oraz karta produktu. Tutaj zauważyłem różnicę. Czy to ja robię coś nie tak czy aplikacja pobiera nieprawidłowe wartości ? Pozdrawiam, Ireneusz Chałupa
Dzień dobry,
liczba w nawiasie podczas wystawiania faktury wskazuje ilośc produktu na danym magazynie, wybranym na fakturze.
Dostępna ilość w karcie produktu sumuje wszystkie liczby ze wszystkich magazynow z wiersza "Stany magazynowe" oraz "Sprzedane bez dokumentów magazynowych". Na przesłanym zrzucie ekranu akurat te liczby nie są widoczne, zakładam, że mają Państwo stany ujemne na niektórych magazynach lub wiele faktur nie ma przypisanych WZ i są oznaczone jako "Sprzedane bez dokumentów magazynowych".
Bardzo poważny problem: gdy wystawiam fakturę, nie mogę wybrać produktu, dopóki nie zaczne wpisywać ręcznie - wtedy podpowiada. Jest to komletnie bez sensu, bo musze pamiętać jak nazywają się produkty. które sprzedaję. Gdyby była możliwośc wystawienia faktury z listy produktów (co również bym chciał) - zaznaczenie produktów i wystaw fakturę, to problemu teoretycznie by nie było. W tej chwili rozwiazanie jest komletnie bezużyteczne i wystawienie faktury wymaga przełaczania między ekranami magazynu i nowej faktury.
Prosze coś z tym zrobić.
Dzień dobry,
nie jest to błąd systemu. System podpowiada pełną listę produktów jeśli na koncie dodanych jest do 10 produktów. Jeśli w systemie mamy ich więcej, system wyświetla podpowiadane produkty po wprowadzeniu przynajmniej jednego znaku.
Chcielibyśmy zoptymalizować sposób w jaki używamy fakturowni, wprowadzić płatności cykliczne dla klientów oraz stworzyć im konta i zintegrować fakturownie z bankiem aby klientom automatycznie przychodziło powiadomienie o braku płatności.
Nie wiem jak to zrobić - czy możecie przysłać kogoś kto odpłatnie nam to pokarze i skonfiguruje.
Dzień dobry,
niestety nie świadczymy wsparcia technicznego, polegającego na szkoleniach z obsługi działania systemu u klienta.
Posiadamy możliwość skonfigurowania płatności cyklicznych (https://pomoc.fakturownia.pl/132147-O-fakturach-cyklicznych), natomiast nie posiadamy bezpośredniej integracji z bankami - w tym przypadku konieczne jest pobranie pliku z banku, następnie zapisanie pliku na dysku komputera, a na końcu zaimportowanie pliku do Fakturowni w celu automatycznego połączenia z fakturą/proformą (https://pomoc.fakturownia.pl/580203-Import-platnosci-z-banku).
Pozdrawiam,
Michał
Czy jest możliwe skorygowanie wartości podatku vat na fakturze zakupu którą wprowadzamy w system. Jesteśmy podatnikiem który może odliczyć vat tylko proporcją 4% ponieważ mamy sprzedaż zwolnioną prawie w całości. Urzędy Skarbowe żądają aby w rejestrach zakupu występowały prawidłowe kwoty. Przy nowym JPK-VAT i tak do deklaracji zaczytuje automatem kwotę i nie można jej zmienić. Jest to ważne dla nas ponieważ chcemy dokupić u Państwa wersję PREMIUM i nie wiemy czy na ten moment spełni to nasze oczekiwania, czy mamy się rozglądać za programem gdzie te opcje byłyby dostępne. Proszę o pilną odpowiedź. Pozdrawiam K.Sośnicka
Dzień dobry,
nawiązując do rozmowy telefonicznej. W żadnej wersji abonamentowej system nie obsługuje możliwości ustalania rodzaju wydatku w takiej formie, że automatycznie odliczana jest w deklaracji kwota 4% z wartości podatku VAT.
System nie posiada też możliwości ręcznej edycji pól 42 i 43 z deklaracji przewidzianej dla nowego JPK.
Kieruje informacje do programisty, który zajmuje się zmianami dla JPK, czy edycja pól będzie możliwa w niedalekiej przyszłości, lub analogicznie dodanie odpowiedniego rodzaju wydatku.
Zgodnie z rozmową, z odpowiedzią będę mógł wrócić najwcześniej środę.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
aby wystawić fakturę z wielu Proform / WZ należy zaznaczyć wybrane dokumenty na liście dokumentów i wybrać Wystaw fakturę na górze strony.
Witam.jakiś czas temu można było wybrać jeszcze taką opcje przy wystawieniu rachunku "Zwolnienie ze względu na nieprzekroczenie 200 000 PLN obrotu (art. 113 ust 1 i 9 ustawy o VAT)" jest to jeszcze gdzieś ukryte czy wpisujemy w rubryce uwagi? Pozdrawiam
Jeśli wystawiamy faktury w ogóle bez VAT, podstawe można umieścić w Uwagach na fakturze. Domyślne uwagi można określić w Ustawienia -> ustawienia konta -> Konfiguracja.
Witam,
Jak mam zmienić dane do zalogowania się na konto?
Muszę zmienić maila i hasło,
bo wysyłane teraz faktury nie dochodzą do adresatów,
pozdrawiam
Beata
Dzień dobry,
Tak - w zakładce Klienci po lewej stronie w oknie wyszukiwania wpisujemy miejscowość. Powinny wyświetlić się rekordy z wyszukiwaną miejscowością.
Witam, nie potrafię wygenerować deklaracji Vat za 4 ostatnie miesiące w formacie XML które muszę wysłać do US. Deklaracja dobrze się generuję jednakże jak klikam pobierz XML to zapisuję się w innym pliku którego nie można odtworzyć ani wysłać przez portal do MF. Proszę o pilną informację jak mam to zrobić . Dostałem od was informację że mam zmienić przeglądarkę jednakże na 2 różnych przeglądarkach nie działa :/
Dzień dobry,
o którym raporcie dokładnie mowa? Czy problem jest z raportem JPK_V7 czy innym? Problemu nie jestem w stanie odtworzyć dla raportu JPK z deklaracją.
Witam,
po wygenerowaniu z systemu fakturowni pliku JPK w formacie xml i próbie wysyłki go za pomocą aplikacji JPK 2.0 już przy wczytywaniu pliku otrzymuję komunikat "błąd techniczny (...) brakująca przestrzeń nazw JPK" co powinnam poprawić? W czym jest problem?
Dzień dobry,
nowy raport JPK należy wysłać za pomocą bramki JPK_WEB, aplikacja Klient JPK 2.0 nie jest przystosowana do wysyłki raportu JPK_V7.
https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-client
Dzień dobry,
Próbuję wysłać wygenerowany przez fakturownie plik w programie E-Klient i otrzymałam następujący komunikat:
org.xml.sax.SAXParse Exception; Nieprawidłowy plik! Brakująca przestrzeń nazw JPK.
Dzień dobry,
nowy raport JPK należy wysłać za pomocą bramki JPK_WEB, aplikacja Klient JPK 2.0 nie jest przystosowana do wysyłki raportu JPK_V7.
https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-client
Dzień dobry,
nowy raport JPK należy wysłać za pomocą bramki JPK_WEB, aplikacja Klient JPK 2.0 nie jest przystosowana do wysyłki raportu JPK_V7.
https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-client
Dzień dobry,
wysyłka bezpośrednio z systemu jest jeszcze przygotowywana przez programistów, nowy raport JPK można aktualnie pobrać w XML i wysłać za pomocą bramki JPK_WEB.
https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-client
Wchodząc w przychody i wybierając konkretny dokument (np. faktura) brakuje mi możliwości szybkiego wyświetlenia dokumentów z "dzisiaj". Jest możliwość filtrowania ostatnich 12 miesięcy, aktualny miesiąc, ostatnie 30 dni itp, ale brakuje opcji 'dzisiaj'. Mi osobiście sporo by to ułatwiło ;-)
Import z poza EU - cło i VAT pytanie Nowe
Dzień dobry,
W jaki sposób wprowadzić fakturę zakupową z poza EU w walucie obcej wraz z dokumentem SAD w złotówkach? Sytuację utrudnia fakt że faktura była zapłacona gotówką natomiast należności celno podatkowe przelewem w kolejnym miesiącu.
Witam, czy wartość dokumentu SAD chce Pan dodać jako oddzielną pozycję do jednego wydatku, czy chce Pan dodać osobny dokument w systemie?
Pozdrawiam,
Piotr
Błąd w programie błąd Nowe
Witam.
Podczas tworzenia raportu "export/wydruki->Pobierz listę dokumentów" na liście nie jest wyświetlana nazwa własnego dokumentu, np. "zlecenie naprawy" tylko "własny dokument nie księgowy"
W całym systemie operuję na nazwie własnej "zlecenia naprawy" a tylko przy eksporcie dokumentów drukuje "własny dokument nie księgowy". Stanowi to dla mnie poważny problem, ponieważ rozliczam z klientami zlecenia zbiorczo i otrzymują wydruk miesięczny, co wprowadza w błąd moich klientów bo nie wiedzą czego dotyczy dokument.
Proszę o pilne poprawienie tego.
Witam serdecznie.
Dziękujemy za skorzystanie z naszej pomocy.
W celu zweryfikowania problemu proszę o udzielenie dostępu do konta w fakturowni dla pomocy technicznej:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Pozdrawiam,
Michał
Nie publikowanie daty sprzedaży pytanie Nowe
Dzien dobry. Chce wystawic fakture zaliczkowa bez podawania daty sprzedazy. Jak moge to zrobic?
Dzień dobry.
Dziękujemy za skorzystanie z naszej pomocy.
Pole, z którego system zaczytuje Datę sprzedaży znajduje się w słownikach. Nazwę tego pola można zmienić.
Przesyłam link do artykułu z naszej bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/135800-Zmiana-oznaczenia-czasu-sprzedazy
W przypadku dalszych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Michał
Kolumny na fakturach cyklicznych sugestia Nowe
Czy na liście faktur cyklicznych można dodać kolumnę z widocznym polem "Wystawiać fakturę VAT" ?
Przy tej opcji, w przypadku potrzeby zmiany nie trzeba przeklikiwać dokumentów żeby sprawdzić, które w jaki sposób są generowane
Dzień dobry,
rozumiem, że ma Pan na myśli taką kolumnę np. "Wystawiono fakturę" z widocznym, gdzie w wierszu była by informacja o danym cyklu z jakiego wystawiają się faktury?
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
płatnik faktury pytanie Nowe
Witam,
Czy jest opcja dodania płatnika na fakturze?
Grupowe oznaczenia dotyczące procedur dla faktur przychodowych i nowy plik JPK pytanie Nowe
Witam,
Czy jest opcją, aby grupowo wprowadzić oznaczenia dotyczące procedur na fakturach przychodowych?
Nie chodzi mi tutaj o kod GTU.
Witam serdecznie,
tak na liście faktur należy zaznaczyć wybrane do oznaczeń faktury ptaszkami. Pojawi się menu podręczne, a w nim "Oznaczenia dotyczące procedur" z wyborem kodów do przypisania.
Powiadomienie o nieudanej wysyłce faktury sugestia Nowe
Dzień dobry.
Dziś zauważyłem błąd przy jednej fakturze - podałem nieprawidłowy adres e-mail.
Faktura nie doszła do klienta.
Aby zobaczyć błąd musiałem przeglądnąć przeterminowane dokumenty.
Czy można by wprowadzić opcje "wysyłki zdarzeń" w tym wypadku braku dostarczenia faktury (była zwrotka o złym adresacie).
Pozdrawiam.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, zachęcamy Użytkowników systemu do głosowania na sugestie, które chcieliby zobaczyć w naszym systemie.
Aktualnie niepoprawna wysyłka sygnalizowana jest na liście dokumentów w zakładce Przychody poprzez migającą czerwoną diodę przy numerze dokumentów.
Status wszystkich wysyłek można też sprawdzić w zakładce Ustawienia -> Aktywności, wyszukując Rodzaj aktywności "Wysłanie faktury". Jeśli nie widzą Panstwo możliwości takiego filtrowania, należy najpierw w Ustawienia -> Ustawienia konta zjechać w dół strony do sekcji "Inne", aktywować "Pokazuj aktywności użytkowników" i zapisać ustawienia.
Pozdrawiam
Kacper Seta
Różnica w stanach magazynowych pytanie Nowe
Witam !
Chciałbym zwrócić uwagę na różnicę w wyświetlaniu stanów magazynowych, a tym samym zapytać gdzie szukać rozwiązania. Na załączonym obrazie widoczna jest strona wystawiania dokumentu sprzedażowego oraz karta produktu. Tutaj zauważyłem różnicę. Czy to ja robię coś nie tak czy aplikacja pobiera nieprawidłowe wartości ? Pozdrawiam, Ireneusz Chałupa
Dzień dobry,
liczba w nawiasie podczas wystawiania faktury wskazuje ilośc produktu na danym magazynie, wybranym na fakturze.
Dostępna ilość w karcie produktu sumuje wszystkie liczby ze wszystkich magazynow z wiersza "Stany magazynowe" oraz "Sprzedane bez dokumentów magazynowych". Na przesłanym zrzucie ekranu akurat te liczby nie są widoczne, zakładam, że mają Państwo stany ujemne na niektórych magazynach lub wiele faktur nie ma przypisanych WZ i są oznaczone jako "Sprzedane bez dokumentów magazynowych".
Pozdrawiam
Kacper Seta
Brak możliwości wyboru produktu przy wystawianiu faktury błąd Nowe
Bardzo poważny problem: gdy wystawiam fakturę, nie mogę wybrać produktu, dopóki nie zaczne wpisywać ręcznie - wtedy podpowiada. Jest to komletnie bez sensu, bo musze pamiętać jak nazywają się produkty. które sprzedaję. Gdyby była możliwośc wystawienia faktury z listy produktów (co również bym chciał) - zaznaczenie produktów i wystaw fakturę, to problemu teoretycznie by nie było. W tej chwili rozwiazanie jest komletnie bezużyteczne i wystawienie faktury wymaga przełaczania między ekranami magazynu i nowej faktury.
Prosze coś z tym zrobić.
PD
Dzień dobry,
nie jest to błąd systemu. System podpowiada pełną listę produktów jeśli na koncie dodanych jest do 10 produktów. Jeśli w systemie mamy ich więcej, system wyświetla podpowiadane produkty po wprowadzeniu przynajmniej jednego znaku.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Szkolenie pytanie Nowe
Dzień dobry,
Chcielibyśmy zoptymalizować sposób w jaki używamy fakturowni, wprowadzić płatności cykliczne dla klientów oraz stworzyć im konta i zintegrować fakturownie z bankiem aby klientom automatycznie przychodziło powiadomienie o braku płatności.
Nie wiem jak to zrobić - czy możecie przysłać kogoś kto odpłatnie nam to pokarze i skonfiguruje.
Dzień dobry,
niestety nie świadczymy wsparcia technicznego, polegającego na szkoleniach z obsługi działania systemu u klienta.
Posiadamy możliwość skonfigurowania płatności cyklicznych (https://pomoc.fakturownia.pl/132147-O-fakturach-cyklicznych), natomiast nie posiadamy bezpośredniej integracji z bankami - w tym przypadku konieczne jest pobranie pliku z banku, następnie zapisanie pliku na dysku komputera, a na końcu zaimportowanie pliku do Fakturowni w celu automatycznego połączenia z fakturą/proformą (https://pomoc.fakturownia.pl/580203-Import-platnosci-z-banku).
Pozdrawiam,
Michał
Adres z któego są wysyłane faktury do odbiorcy pytanie Nowe
W formularzu udzielenia zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną muszę podać adres z którego będą przychodzić faktury.
Dzień dobry,
domyślnie dokumenty wysyłane z systemu wysyłane są z adresu:
noreply@fakturownia.pl
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Korekta wartości podatku vat na fakturze zakupu - płatnik ze sprzedaża zwolnioną pytanie Nowe
Czy jest możliwe skorygowanie wartości podatku vat na fakturze zakupu którą wprowadzamy w system. Jesteśmy podatnikiem który może odliczyć vat tylko proporcją 4% ponieważ mamy sprzedaż zwolnioną prawie w całości. Urzędy Skarbowe żądają aby w rejestrach zakupu występowały prawidłowe kwoty. Przy nowym JPK-VAT i tak do deklaracji zaczytuje automatem kwotę i nie można jej zmienić. Jest to ważne dla nas ponieważ chcemy dokupić u Państwa wersję PREMIUM i nie wiemy czy na ten moment spełni to nasze oczekiwania, czy mamy się rozglądać za programem gdzie te opcje byłyby dostępne. Proszę o pilną odpowiedź. Pozdrawiam K.Sośnicka
Dzień dobry,
nawiązując do rozmowy telefonicznej. W żadnej wersji abonamentowej system nie obsługuje możliwości ustalania rodzaju wydatku w takiej formie, że automatycznie odliczana jest w deklaracji kwota 4% z wartości podatku VAT.
System nie posiada też możliwości ręcznej edycji pól 42 i 43 z deklaracji przewidzianej dla nowego JPK.
Kieruje informacje do programisty, który zajmuje się zmianami dla JPK, czy edycja pól będzie możliwa w niedalekiej przyszłości, lub analogicznie dodanie odpowiedniego rodzaju wydatku.
Zgodnie z rozmową, z odpowiedzią będę mógł wrócić najwcześniej środę.
Pozdrawiam,
Piotr
faktura zbiorcza sugestia Nowe
jak wystawić fakturę zbiorcza
Dzień dobry,
aby wystawić fakturę z wielu Proform / WZ należy zaznaczyć wybrane dokumenty na liście dokumentów i wybrać Wystaw fakturę na górze strony.
Pozdrawiam
Kacper Seta
wystawienie rachunku pytanie Nowe
Witam.jakiś czas temu można było wybrać jeszcze taką opcje przy wystawieniu rachunku "Zwolnienie ze względu na nieprzekroczenie 200 000 PLN obrotu (art. 113 ust 1 i 9 ustawy o VAT)" jest to jeszcze gdzieś ukryte czy wpisujemy w rubryce uwagi? Pozdrawiam
Dzień dobry,
wybór podstawy zwolnienia na fakturze można aktywować w ustawieniach konta, wybór zwolnienia dostępny jest na dokumentach ze stawką VAT "zw".
https://pomoc.fakturownia.pl/4584423-Faktura-ze-stawka-ZW-z-okresleniem-postawy-zwolnienia-z-podatku-VAT
Jeśli wystawiamy faktury w ogóle bez VAT, podstawe można umieścić w Uwagach na fakturze. Domyślne uwagi można określić w Ustawienia -> ustawienia konta -> Konfiguracja.
Pozdrawiam
Kacper Seta
kog GTU sugestia Nowe
nie mogę w polu kodu GTU wpisać BRAK
Dzień dobry,
Jeżeli dla danego produktu nie ma przypisanego kodu to należy to pole zostawić jako puste. Nie powinno się wpisywać "Brak".
Pozdrawiam,
Łukasz
jak zmienić dane do logowania i wysyłki faktur online sugestia Nowe
Witam,
Jak mam zmienić dane do zalogowania się na konto?
Muszę zmienić maila i hasło,
bo wysyłane teraz faktury nie dochodzą do adresatów,
pozdrawiam
Beata
Dzień dobry,
Dane do logowania można zmienić w Profilu konta.
Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/1015684-Edycja-profilu-i-zmiana-hasla
Pozdrawiam,
Łukasz
Wyszukiwanie miejscowosci pytanie Nowe
Witam. Czy jest mozliwosc wyszukiwania kontrahenta (ktorego mamy w bazie danych)po miejscowosci?
Dzień dobry,
Tak - w zakładce Klienci po lewej stronie w oknie wyszukiwania wpisujemy miejscowość. Powinny wyświetlić się rekordy z wyszukiwaną miejscowością.
Pozdrawiam,
Łukasz
Eksport do XLS lub CSV oznaczeń procedur błąd Nowe
Eksportując faktury do XLS/CSV nie jest eksportowana kolumna "oznaczenia dotyczący procedur". Kolumna kody GTU w XLS/CSV jest widoczna.
Dzień dobry,
Zgłoszenie przekażę programiście celem analizy.
Poinformuję po uzyskaniu odpowiedzi.
Pozdrawiam,
Łukasz
Deklaracja Vat sugestia Nowe
Witam, nie potrafię wygenerować deklaracji Vat za 4 ostatnie miesiące w formacie XML które muszę wysłać do US. Deklaracja dobrze się generuję jednakże jak klikam pobierz XML to zapisuję się w innym pliku którego nie można odtworzyć ani wysłać przez portal do MF. Proszę o pilną informację jak mam to zrobić . Dostałem od was informację że mam zmienić przeglądarkę jednakże na 2 różnych przeglądarkach nie działa :/
Dzień dobry,
o którym raporcie dokładnie mowa? Czy problem jest z raportem JPK_V7 czy innym? Problemu nie jestem w stanie odtworzyć dla raportu JPK z deklaracją.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
błąd techniczny JPK-V7M błąd Nowe
Witam,
po wygenerowaniu z systemu fakturowni pliku JPK w formacie xml i próbie wysyłki go za pomocą aplikacji JPK 2.0 już przy wczytywaniu pliku otrzymuję komunikat "błąd techniczny (...) brakująca przestrzeń nazw JPK" co powinnam poprawić? W czym jest problem?
Dzień dobry,
nowy raport JPK należy wysłać za pomocą bramki JPK_WEB, aplikacja Klient JPK 2.0 nie jest przystosowana do wysyłki raportu JPK_V7.
https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-client
Pozdrawiam
Kacper Seta
Brakująca przestrzeń nazw JPK sugestia Nowe
Dzień dobry,
Próbuję wysłać wygenerowany przez fakturownie plik w programie E-Klient i otrzymałam następujący komunikat:
org.xml.sax.SAXParse Exception; Nieprawidłowy plik! Brakująca przestrzeń nazw JPK.
Proszę o pomoc
Dzień dobry,
nowy raport JPK należy wysłać za pomocą bramki JPK_WEB, aplikacja Klient JPK 2.0 nie jest przystosowana do wysyłki raportu JPK_V7.
https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-client
Pozdrawiam
Kacper Seta
jpk vat 7 sugestia Nowe
po wygenerowaniu pliku nie można go wysłać co mam zrobić
Dzień dobry,
nowy raport JPK należy wysłać za pomocą bramki JPK_WEB, aplikacja Klient JPK 2.0 nie jest przystosowana do wysyłki raportu JPK_V7.
https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-client
Pozdrawiam
Kacper Seta
wysyłanie JPKVAT sugestia Nowe
Nie mogę przez żadną aplikację MF wysłać JPK_V7M za Październik.
Proszę o odpowiedź od kiedy będzie dostępna opcja wysyłania z fakturowni??
J.Szerszeń
Dzień dobry,
wysyłka bezpośrednio z systemu jest jeszcze przygotowywana przez programistów, nowy raport JPK można aktualnie pobrać w XML i wysłać za pomocą bramki JPK_WEB.
https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-client
Pozdrawiam
Kacper Seta
Brak zapisów aktywności użytkowników sugestia Nowe
Dzień Dobry, nie widzę aktywności użytkowników, którzy wprowadzają dane na koncie skowronki@skowronki.pl
Dzień dobry,
należy wejść w Ustawienia -> Ustawienia konta i aktywować na dole strony w sekcji Inne opcję "Pokazuj aktywności użytkowników".
Pozdrawiam
Kacper Seta
Filtrowanie po dacie sugestia Nowe
Wchodząc w przychody i wybierając konkretny dokument (np. faktura) brakuje mi możliwości szybkiego wyświetlenia dokumentów z "dzisiaj". Jest możliwość filtrowania ostatnich 12 miesięcy, aktualny miesiąc, ostatnie 30 dni itp, ale brakuje opcji 'dzisiaj'. Mi osobiście sporo by to ułatwiło ;-)
Dzień dobry.
Dziękujemy za skorzystanie z naszej pomocy.
W opcjach filtrowania po okresie można wybrać "więcej..." a następnie wybrać daty graniczne, w przedziale których mają zostać wyświetlone faktury.
W przypadku dalszych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Michał