4 głosów

Do szablonu faktury przydałaby się możliwość umieszczania np. w uwagach informacji o niezapłaconych fakturach.
Można wpisać jedynie tekst bez wklejenia listy dokumentów.
Te rozwiązanie jest coraz częściej powszechniej spotykane i bardzo by się przydało.


anonim 2023-10-24 11:42 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 
W systemie jest możliwość udostępnienia klientowi Panelu Klienta. Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/123293-Jak-dziala-panel-dla-Twoich-klientow-

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
4 głosów

Szuflada na pieniądze sugestia Nowe

Prośba o dodanie funkcji otwierania szuflady z pieniędzmi podczas drukowania paragonu gotówkowego


anonim 2022-03-14 13:12 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
4 głosów

Zwrot do Paragonów sugestia Nowe

Odnośnie dokonywania zwrotów do paragonów.
Wiem i czytałem wcześniejsze posty w których sugerują Państwo że "przyrodzie" nie występuje coś takiego jak "korekta do paragonu"...jak również sugerują Państwo by to księgowość robiła taki zwrot..... lub co mnie mega zdziwiło - sugerują Państwo wystawianie PZ lub WZk .... to działanie na około , pod górę . Takie dokumenty nie maja powiązania z pierwotnym paragonem , nie wspomnę o tym że ręcznie trzeba wpisywać zwracane towary...
Pracuje również w innej firmie gdzie od lat działamy na WF-Magu ( oraz kiedyś na Subiekcie )
W Wf-Magu jest guzik "dodaj korektę" .
Dwoma kliknięciami wystawiamy korektę / zwrot do paragonu.
Otwiera się pierwotny paragon ( zatytułowany jako zwrot ) ze wszystkimi towarami . Wystarczy wybrać zwracany towar i podać zwracana ilość...
Towar wraca na stan ( bodajże dokumentem PZ ) , pieniądze wchodzą do kasy jako KW , do pierwotnego paragonu widnieje dokument PK ( paragon korekta ). PK drukuje się z ilością przed korektą , po korekcie , z numerem pierwotnego paragonu itp , widać łączna kwotę zwrotu ....wszystko wszędzie ładnie widać ....
Mają Państwo naprawdę bardzo fajny program , ale nie mogę uwierzyć że tak usilnie próbują Państwo pominąć to kwestię , która w innych programach istnieje i ma się bardzo dobrze...
Zatem wnoszę o dodanie do programy "korekty do paragonu " lub czegoś z inną nazwa , jeśli tak usilnie bronią się Państwo przed tą nazwą , pisząc że nie istnieje coś takiego.....


anonim 2023-04-14 17:26 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
jeżeli następuje zwrot kwoty zakupionego towaru lub usługi, do którego został wystawiony paragon.
Taki dokument fiskalny zostaje zwrócony Sprzedawcy i przez tego Sprzedawcę włączony do ewidencji zwrotów paragonów. Następnie odliczony od raportu dobowego lub miesięcznego. Raport dobowy lub miesięczny jest drukowany na urządzeniu fiskalnym poza programem i od tego zestawienia dane paragony muszą zostać odjęte.

Bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
4 głosów

Witam,
uważam, że aż prosi się aby np. enter z klawiatury numerycznej od razu dodawał nową pozycję. Jeżeli produkt jest zapisany to wystarczyłoby po wpisaniu ilości nadusić enter i przejść do kolejnej pozycji. Po co muszę klikać kilka razy tab żeby dojść do nowej pozycji i jeszcze enter? Ile czasu się na to traci?!
Druga sprawa to możliwość poruszania się po wystawianej fakturze za pomocą strzałek bardzo przydatne kiedy ja np. wystawiam FV na koniec tygodnia i edytuję ilość bo w kolejnym dniu jest ten sam produkt ale dochodzi ilość.
Idealnie byłoby gdyby łączyło automatycznie pozycję po rozpoznaniu nazwy i tej samej ceny.


anonim 2023-03-19 09:57 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
4 głosów

potwierdzenie salda sugestia Nowe

Witam,
Brakuje możliwość generowania potwierdzenia salda dla klienta, szczególnie gdy nie płaci.
Czy jest szansa na w miarę szybkie dodanie?


anonim 2017-10-10 10:28 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam, w systemie mamy możliwość wygenerowania raportu o nazwie "Wykaz nieopłaconych faktur". Raport jest dostępny w zakładce Raporty> Lista raportów> Finanse> Wykaz nieopłaconych faktur.
Listę nieopłaconych faktur możemy filtrować po danym Kliencie wpisując jego nazwę w rubrykę "Klient". Rubryka ta pojawi się po kliknięciu na słowo "więcej".
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
4 głosów

Dzień dobry,

Sugestia: możliwość wprowadzenia maksymalnego limitu obrotów dla klienta (sprzedaż z kredytem kupieckim) oraz możliwość zablokowania w systemie nierzetelnego klienta (blokada sprzedaży dla konkretnego NIP). Dla limitu: sumowanie otwartych, niezapłaconych fv brutto.
Wystawienie tych informacji na tabele podglądu (grid).


anonim 2022-10-21 11:26 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię.
Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Michał

więcej »
4 głosów

W aktualnej wersji systemu Magazynowego brakuje możliwości drukowania etykiet z EAN dla wielu pozycji z poziomu MAGAZYN ->Produkty. Wchodzenie w każdą kartę produktu i generowanie etykiety jest bardzo czasochłonne, szczególnie gdy wprowadzamy zmiany cen na produktach. Proszę o rozważenie opcji wyboru interesujących kartotek i drukowanie etykiet dla wielu pozycji jednocześnie.


anonim 2022-03-19 09:49 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, niestety aktualnie w systemie nie ma takiej możliwości.

Zachęcamy Użytkowników systemu do głosowania na sugestie, które chcieliby ujrzeć w systemie. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.

Pozdrawiam, Tetiana.

więcej »
4 głosów

Blokowanie sprzedaży sugestia Nowe

Dzień dobry,
Opcja blokowania sprzedaży dla klienta z zaległościami (termin/kwota).
Prosta sprawa ułatwiająca pilnowanie zaległości.
Druga sprawa to opcja drukowania na dole faktury zestawienia na obecną chwilę wystawionych i nie zapłaconych faktur.
Obie sprawy bardzo ułatwiające zycie i widziałem je w wielku miejscach.


anonim 2022-07-21 13:59 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
4 głosów

Żeby usunąć błędy niekrytyczne lub poprawić funkcjonalność to trzeba głosować - po paru latach może to zostanie poprawione, jeżeli znajdzie się jakiś inny pasjonat przeglądania forum i głosowań.

Sortowanie działów alfabetycznie gdy wystawiam nowy rachunek (mam ich kilkadziesiąt) - konieczność głosowania.

Import płatności z banku wg własnego formatu to tragedia, jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby zadziałało - ale jeszcze trudniejsze, niż posortowanie działów - więc nawet nie chce mi się publikować na forum.

Po imporcie coś tam połączył i teraz mam do usunięcia 100 płatności bo nie ma możliwości zaznaczenia wieli i ich usunięcia, tylko trzeba jechać rekord po rekordzie i kasować - też konieczność głosowania.

Ogólnie to coraz bardziej jestem niezadowolony.


anonim 2022-07-23 12:35 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry.
Dziękujemy za opinię, która jest zimnym prysznicem dla nas jako zespołu dbającego o rozwój produktu. Przeanalizujemy podniesione argumenty, wpływające na Pana niezadowolenie.
Forum Sugestii to transparentna forma pomysłów jak i otwartego komunikowania o funkcjach, które wymagają wsparcia by działały satysfakcjonująco. Forum również służy do tego aby Użytkownicy wiedzieli, że niektóre rozwiązania są głosem większości, a nie odosobnionym przypadkiem. Dla nas jako firmy, owszem nie są to łatwe momenty bo chcielibyśmy móc zagwarantować, wdrożenie każdej wzmianki, sugestii i pomysłu, jednak nasze moce przerobowe skupiają się na nurcie kluczowych rozwiązań i uczciwie to komunikujemy.
Nie jest to też odcinaniem się od pozostałych próśb, bo te stale wprowadzamy w tempie jakie dają nam możliwości produkcji. Ze swojej strony możemy zapewnić, że wnioski jakie zostały tu wypunktowane nie pozostaną bez echa, dziękujemy za szczerość i dołożymy starań by ułatwić zarówno Panu jak i innym poruszanie w powyższych sytuacjach.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
4 głosów

Po edycji i zmianie daty wystawienia faktury bez mojej wiedzy zmienił się automatycznie numer faktury z 19 na 22, co nastręczyło trochę problemów księgowych.

Tutaj dodam, że najpierw wystawiłem fakturę nr 19 później kolejne 20 i 21 i wtedy nastąpiła edycja faktury 19 i przy jednej z edycji i zmianie daty wystawienia faktury samoistnie nastąpiła zmiana numeru faktury z 19 na 22.

Proponuję, aby zabezpieczyć system, przed taką zmianą albo chociaż aby wyskakiwało okienko uwaga zmiana jaką wprowadzasz spowodowała zmianę numeru faktury czy go zmienić czy pozostawić bez mian itp.
Rozumiem argumenty księgowe jednak robię to w datach przed obowiązkowych wystawieniem faktury tj. przed 15 dniem miesiąca i jeszcze przed jest wysłaniem do odbiorcy. Skoro nie weszła do obiegu księgowego to chce mieć możliwość poprawy treści faktur.


Czy możecie spowodować, aby przy edycji dokumentu przed jego wysłaniem nie zmieniał się numer faktury?
Inna opcja, aby chociaż wyskakiwało okienko uwaga zmiana jaką wprowadzasz spowodowała zmianę numeru faktury czy go zmienić czy pozostawić bez mian itp.


anonim 2022-06-22 15:17 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Państwa sugestia została przekazana do naszego działu rozwoju.

Pozdrawiam.

 

 


 

więcej »
4 głosów

Przy wiekszej ilosci zamowien, kontrola nad tym ile zamowien jest w drodze i wystarczy na kolejne rezerwacje jest obecnie bardzo trudna, poniewaz nie istnieje dokument uwzgledniajacy towaru ktory jeszce nie zostal przyjety. W tej chwili jest to reczna robota z kalkulatorem na boku.

Uwazam, ze opcja z polem wyboru do dokumentu ZT, byla by w tym przypadku bardzo korzystna.
Ten kto potrzebuje mialby stany magazynowe z towarem w drodze, poprzez jej zaznaczenie.


anonim 2022-05-14 20:04 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,
dziękujemy za sugestie.
W tym przypadku tak prosto działającego dokumentu ZT w systemie. Dla zamówień, do których nie ma wystawionych dokumentów magazynowych przyjęć zewnętrznych PZ, towar z każdego zamówienia jest w drodze.
Na ten moment nie mamy w systemie bardziej szczegółowej opcji w systemie do oznaczenia statusu zamówionego towaru.
Jedyna możliwość uzyskania bardziej szczegółowych danych na dokumencie jest ręczne dodane opisu w polu "uwagi".
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
4 głosów

W filtrach Statusu dla dokumentów księgowych i nieksięgowych widnieje jedynie filtr ZREALIZOWANE.
Koniecznie proszę o dodanie filtru przeciwstawnego NIEZREALIZOWANE tak by móc wyświetlić jedynie zamówienia (dokument nieksięgowy) o takim statusie.


anonim 2022-04-15 11:28 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana.  Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy. 
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
4 głosów

Dzień dobry,

Czy w Fakturowni istnieje możliwość przypisania stawki ryczałtu dla danego produktu lub usługi?

Znalazłem tylko opcję w "Dane firmy" o domyślnej stawce ryczałtu, która jest drukowana na FV dla wszystkich pozycji taka sama...

Pozdrawiam,
Tomasz


anonim 2021-12-21 22:36 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Fakturownia daje możliwość oznaczenia płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego i przypisania stawki ryczałtu do konta użytkownika w celu prawidłowego wygenerowania pliku JPK_EWP.

Aby to zrobić, należy przejść do zakładki Ustawienia > Dane firmy, edytując swoją firmę, zaznaczyć okno Płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego. Pojawi nam się wtedy rubryka Domyślna stawka zryczałtowanego podatku dochodowego, gdzie będziemy mogli wybrać stawkę podatku zryczałtowanego.

Teraz podczas dodawania pozycji do faktury mamy do wyboru w ostatniej kolumnie stawkę takiego podatku dla każdej z pozycji.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.

Pozdrawiam, Tomasz

więcej »
4 głosów

Witam
w programie nie ma możliwości zablokowania sprzedaży produktów poniżej ceny zakupowej. Proszę o uruchomienie takiej funkcji w Fakturowni.


anonim 2021-12-17 11:57 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana.  Pana sugestia jest widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy. 
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
4 głosów

Większość firm ma uporządkowany magazyn, każdy towar ma swój kod towarowy, szkoda że podczas zapisywania faktury towar znajdujący się na fakturze nie uporządkowuje się od A do Z. BARDZO przyspieszyło by to prace.

Proszę o wprowadzenie takiej funkcji.
Dziękujemy


anonim 2021-10-24 15:33 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
dziękujemy za kontakt. Podczas tworzenia lub edycji faktury pozycje można przeciągać klikając i przytrzymując oznaczenie strzałek "W górę i w dół" po lewej stronie pozycji. Niestety nie mamy funkcji w systemie aby można było posortować alfabetycznie pozycje na fakturze.

Pozdrawiam, Tetiana.

więcej »
4 głosów

Witam, czy mogą państwo stworzyć odrębną kolumnę "wydrukowano". Problem mam taki że często w weekend wystawiam i przygotowuje FV a dopiero w poniedziałek je drukujemy i wysyłamy. Nie ukrywam iż byłoby to dla mnie dużo łatwiejsze gdybym na liście faktur od razu widział która faktura została wydrukowana a która nie ponieważ część klientów życzy sobie faktury w wersji tradycyjnej a część w formie pdf. Dodatkowo brakuje mi możliwości dołączenia oddzielnego załącznika/ skanu do wysyłanej fv przez wasz program.


anonim 2021-07-31 15:08 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
4 głosów

Fajną opcją automatyzacji byłaby możliwość ustawienia dla poszczególnego klienta limitu kwoty odroczonej płatności. Ustawiamy np klientowi X- 20000 zł, klientowi Y - 5000zł, a klientowi Z - 12 000 w zależności od wielkości obrotów i historii z tym klientem. Kwota taka będzie limitem kredytu kupieckiego dla danego klienta innymi słowy kwotą do wysokości której będziemy sprzedawać klientowi na termin. Jeśli będzie miał poślizg i nie zapłaci w terminie wcześniejszych faktur, a podeśle kolejne zamówienie to przy tworzeniu faktury mógłby się pojawić komunikat typu - przekroczony limit płatności, co będzie oznaczało, że ma zaległości i trzeba będzie sprawę monitorować. Oczywiście nie chodzi o blokadę wystawiania faktur, ale o sygnał, że coś jest nie tak i sami możemy podjąć decyzję czy dajemy na termin czy np wysyłamy towar już tylko za pobraniem dopóki klient nie zejdzie z zadłużenia. Od razu można obok komunikatu przycisk Przypomnij o płatności np. Byłoby szybko, sprawnie i bezproblemowo.


anonim 2021-06-14 16:18 0 komentarzy
więcej »
4 głosów

Witam. Sugeruję dodanie możliwości dodawania dokumentów przez OCR i identyfikowanie produktów na pozycjach przez numery EAN - ciąg 13 cyfr. Zaoszczędziłoby to nam kilka godzin dziennie na dodawanie faktur, kopiowanie fanów i wybieranie odpowiednich produktów z magazynu.
Zapewne technicznie jest to możliwe aby system OCR znajdował taki znak cyfr i zamieniał na produkt istniejący na magazynie. Jeśli byłaby to dodatkowo płatna opcja to chętnie byśmy za nią zapłacili.


anonim 2021-03-17 14:35 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,
dziękujemy za sugestię. Na ten moment funkcja OCR działa w naszym systemie dzięki integracji z zewnętrznym mechanizmem OCR, który nie rozpoznaje tego typu kombinacji cyfrowych jako kod EAN. Dodatkowo po stronie systemu Fakturowania należałby po rozpoznaniu takiego kodu EAN oraz stwierdzeniu, że produkt z kodem znajduje się w systemie odwoływać się do niego po zapisaniu faktur. Na ten moment nie jesteśmy zdecydowani na wprowadzenie takiego rozwiązania, gdyż wymagano przebudowania mechanizmów dwóch niezależnych systemów. W momencie gdy zdecydujemy się na przebudowę tworzenia wydatków pod kątem kodów EAN skierujemy zapytanie do serwisu integrującego OCR na nasze potrzeby o możliwość rozpoznawania ciągu liczbowego jako kodu EAN.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
4 głosów

Witam.
Planujemy zmianę wfirmy na fakturownię, ale jedna rzecz nas martwi. wFirma w połączeniu z Baselinkerem blokuje wystawienie faktury dla produktów które mają stan 0szt. Pojawia się błąd z produktami których problem dotyczy. Można w ten sposób znaleźć faktury niezaksięgowane. Czy jest możliwość dodania blokowania wystawiania takich faktur przez API?


anonim 2020-08-18 21:27 8 komentarze
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
W systemie można ustawić ograniczenie ilościowe na produktach, tak by nie można było wystawić faktur na produkty, których nie ma w magazynie.
Przesyłam artykuł opisujący funkcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/2762148-Ograniczenie-magazynowe-produktow-w-systemie

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
4 głosów

Dzień dobry,

od dziś weszły w życie nowe przepisy.
Potrzebuje wystawić fakturę do paragonu. Nie mogę znaleźć w dodatkowych opcjach - oznaczenie dodatkowych procedur takiej opcji jak FP - faktura do paragonu. Do tej pory paragon z kasy fiskalnej był przypinany do wystawionej faktury, byłoby bardzo uciążliwe gdybym ręcznie musiała teraz wprowadzać do systemu dane z paragonu fiskalnego do paragonu w Fakturowni, żeby następnie utworzyć do tego fakturę.
Proszę o informację jak mam wystawić taką fakturę (gdzie znajdę ten skrót).

Z poważaniem
Magdalena Mróz


anonim 2020-10-01 10:10 29 komentarze
Odpowiedź główna

Witam serdecznie, zgodnie z informacja odnośnie kodów produktów: https://pomoc.fakturownia.pl/78131182-Kody-GTU-grupowanie-towarow-i-uslug oraz kodów procedur na fakturach - kody dotyczące transakcji są dostępne od dzisiejszego dnia. Zostały wprowadzone wczoraj przez końcem dnia.
"1) oznaczenia dotyczące procedur dla faktur przychodowych to
SW, EE, TP TT_WNT TT_D MR_T MR_UZ I_42 I_63 B_SPV B_SPV_DOSTAWA B_MPV_PROWIZJA MPP.
Z powyższych mpp i mr_t i mr_uz będą się wybierały automatycznie
resztę oznaczeń bedzie można zaznaczyć na fakturze w specjalnie przystosowanym polu.
Oznaczenia RO, WEW, FP.
RO- będzie oznaczeniem dla miesięcznego raportu fiskalnego,
WEW -dla dowodów wewnętrznych
FP -dla faktur do paragonów wystawionych systemie.
Opcja powinna być dostępna razem z aktualizacją JPK_V7 od dnia 1.10.2020."

Oznacza to, że przy poprawnie wystawionej fakturze do paragonu (wymogiem jest żeby taki paragon również znalazł się w systemie) program samodzielnie przydzieli oznaczenie FP do dokumentu i prawidłowo pokaże go w pliku JPK.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
4 głosów

JKP_V7M i JPK_V7M pytanie Nowe

Dzień dobry
Księgowość zwróciła się do mnie abym sprawdziła czy Państwa program w związku z wprowadzeniem od dnia 1 października 2020 rozporządzenia Ministra Finansów ,Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i ewidencji w zakresie podatku VAT przystosowany jest do sprawozdawczości JPK i wystawienia faktur sprzedaży w przyszłości dostosowanych do wymogów JKP_V7M i JPK_V7M.


anonim 2020-09-08 10:17 4 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
zarówno aktualizacja raportów JPK jak i potrzebnych oznaczeń GTU dla produktów jest w naszym systemie w przygotowaniu.
GTU na kartach produktów powinno się pojawić w systemie pod koniec obecnego tygodnia lub na początku następnego tygodnia.
W następnej kolejności tuż przed pierwszym października wprowadzimy do systemu aktualizację raportów.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
4 głosów

Raporty w walucie sugestia Nowe

Potrzebna jest możliwość wygenerowania raportu z przychodu pokazującego kwoty w walucie wystawienia dokumentu z zaznaczeniem tej waluty. Jako osobny zestaw kolumn, wtedy powinny być kwoty przeliczone na walutę główną zdefiniowaną w ustawieniach.


anonim 2019-03-11 14:00 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.


więcej »
4 głosów

Witam,

mam pytanko odnośnie tematu odwrotne obciążenie <reverse charge>. Od 01.01.2017 dobiła spora grupa firm (budowlana branża) która to ma obowiązek wystawiać faktury tego typy a widzę że na forum jest bardzo małe zainteresowanie. Czy fakturownia mogłaby przewidzieć generowanie nowego typu faktury który obok <faktury VAT> <faktury korekty> itp nowy typ jakim właśnie jest <odwrotne obciążenie>.
Tak wiem można sobie wygenerować własny typ faktury i tak też zrobiłem ale są pewne uwagi od moich kontrahentów bądź inne spostrzeżenia.
Mam obawy iż dla kilku moich klientów na początku parę uwag może się przeobrazić w wiele uwag do wyglądu faktury w połowie roku.
Wiem że ustawa narzuca pewne wymogi co do właściwie wystawionej faktury i mogę sobie sam cos tam grzebać w oprogramowaniu ale wolałbym aby były one zaszyte w oprogramowaniu które buduje fachowa firma.

Andrzej.


fiberlan 2017-01-05 12:48 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
na chwilę obecną w Fakturowni w prosty sposób można dostosować formę faktury do wymagań faktury z odwrotnym obciążeniem (zmiany wprowadzane są z poziomu ustawień konta). Tak wystawione faktury są dokumentami wystawionymi poprawnie.
Trwają również prace programistyczne nad dodatkowym ułatwieniem wystawiania wspomnianego dokumentu.
Pozdrawiam

więcej »
3 głosów

Filtry w przychodach sugestia Nowe

Czy jest mozliwe dodanie filtru w przychodach aby pokazal tylko dokumenty ktore nie maja stworzonej WZ? Aktualnie takich dokumentow nalezy szukac recznie pregladajac wszystkie podstrony ..


anonim 2023-11-17 10:30 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
obecnie nie ma takiego filtru w systemie. Mogę jedynie zasugerować zwiększenie liczby dokumentów na jednej stronie do 100, aby przyspieszyć wyszukiwanie dokumentów bez powiązanych WZ.
https://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn

Jeśli inni Użytkownicy chcieliby ujrzeć taki filtr w systemie, zachęcamy do głosowania na daną sugestię.

Pozdrawiam,
Kacper

więcej »
3 głosów

Czy mozna dodac raport towarow ktore maja mala sprzedaz lub nie maja wogole sprzedazy w danym okresie czasu ? Czyli zaznaczamy np ostatnie 3 miesiace a system pokaze nam ze danego towaru sprzedalo sie 2 sztuki albo 0. Sa podobne raporty wiec stworzenie takiego nie bylo by problemem a bylby bardzo przydatyny


anonim 2023-11-17 10:28 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w systemie nie ma tego typu raportu. Można wygenerować raport Produkty: sprzedaż, a po pobraniu go w XLS posortować dane po kolumnie Ilość. Natomiast raport nie wskaże produktów, których sprzedaż była zerowa.

Jeśli inni klienci chcieliby ujrzeć tego typu raport w systemie, zachęcamy do głosowania na daną sugestię.

Pozdrawiam,
Kacper

więcej »