Mam problem, w dniu dzisiejszym usunąłem paragony nr 1, 2, 3, 4, 5 wystawione w grudniu 2021.
Czy jest możliwość ich odzyskania ?
Zrobiłem to przez pomyłkę i są one mi bardzo potrzebne :)
Dzień dobry,
niestety usunięcie dokumentu jest nieodwracalne z poziomu interfejsu Użytkownika, dlatego system wymaga potwierdzenia takiej akcji.
Dokumenty te mogą Państwo oczywiście odtworzyć w systemie ręcznie zmieniając daty i numery podczas wystawiania nowego dokumentu.
Ewentualne przywrócenie dokumentów z naszych serwerów backupowych jest możliwe przez programistów, natomiast taka usługa jest dodatkowo płatna w wysokości 200 PLN netto. Jeśli zdecydowaliby się Państwo na taką usługę, proszę przesłać zgłoszenie mailowo na info@fakturownia.pl
Dzień dobry,
Przy okazji spisu kontrolnego magazynu znalazłem dwie faktury na towar od dostawcy z Niemiec - z 1 czerwca 2021 i z 22 lipca 2021.
Faktury trzeba podobno wprowadzić tak, aby VAT należny był księgowany z datą wystawienia faktury (czyli w czerwcu i w lipcu 2021) a VAT naliczony był księgowany z datą wpływu dokumentu (czyli z datą odnalezienia faktur - w grudniu 2021). Wprowadzanie standardowe tych faktur skutkuje ujęciem ich w KPiR za miesiące wystawienia zaś w raportach zakupów i sprzedaży VAT (oraz w JPK7-VAT) w grudniu 2021.
Rozliczam się liniowo, kwartalnie
Pozdrawiam, Norbert
Dzień dobry,
w poglądzie dokumentu w systemie ma Pan rubrykę Więcej opcji> Dane Księgowe będzie miał Pan widoczną rubrykę "Rejestry sprzedaży VAT" i tam wpisane dane tej faktury.
Proszę edytować rejestr za pomocą przycisku długopisu i w edycji rejestru wybrać Schemat księgowania > Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i ustawić datę 1 czerwca.
Następnie zapisać zmiany.
Kolejno w "Rejestry zakupu VAT" za pomocą znaku plus proszę dodać nowy rejestr z datą księgowania z grudnia 2021 ze schematem księgowania - prostym i rodzajem księgowania - prostym.
W rubryce "Podstawa wyliczeń" proszę wpisać wartość faktury z VAT.
Potem w zakładce "Edycja zaawansowana" na poziomie wiersza
"K_42, K_43 Nabycie towarów i usług pozostałych" proszę wpisać wartość netto oraz wartość VAT.
Po zapisaniu zmian powinien Pan uzyskać dane w JPK_VAT jakie Pan oczekuje,
Pozdrawiam,
Piotr
Witam serdecznie od kilku miesięcy mamy problem zmiennych stawek podatkowych. Przy przesyłkach Inpost gdzie mamy w systemie 8% stawkę pojawia się stawka 23%, mieliśmy ten sam problem dawniej ze stawką zw, po zmianie nadal pojawiałasię. przy niektórych zamówieniach. Co może być tego źrodłem?
Dzień dobry,
proszę o informację, w jaki sposób wystawiane są faktury? Jeśli faktury wystawiane są przez API za pomocą jakiejś integracji, proszę sprawdzić ustawienia podatku po stronie sklepu / integracji lub skontaktować się z twórcą integracji. Faktury wystawiane przez API wystawiane są z takimi danymi, jakie integracja przesyła w żądaniu API.
Dzień dobry,
drukarka powinna komunikować się z modułem Fiskator.
Dla prawidłowej pracy Fiskatora niezbędne jest posiadanie przez urządzenie fiskalne oryginalnego protokołu Posnet lub Thermail.
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
W programie jest możliwość generowania raportu KPiR, który jest dostępny po włączeniu funkcji "Księgowość online": https://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online.
Odnośnie drugiej części zgłoszenia proszę o doprecyzowanie zapytania dotyczącego kontroli Urzędu Skarbowego.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam.
Proszę o uczulenie klientów fakturowni, że pojawiły się fałszywe maile wyglądające tak, jak przykład poniżej.
Kliknięcie w link powoduje przekierowanie do strony logowania identycznej jak strona fakturowni, jednak adres strony to https:// w w w .f a k t u r o w n i a . m e / l o g i n
Najprawdopodobniej ktoś próbuje wyłudzić dane
Witamy w programie Fakturownia.pl
Kliknij link, aby zaktualizować konto
Twój login:
https://fakturownia.pl/ W celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych, kliknij w link i zweryfikuj Twój adres mailowy.
--
dziękujemy, że używasz systemu fakturownia.pl
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za zgłoszenie. Zajmujemy się tą sprawą. Jest to próba wyłudzenia danych ( PHISHING ) przez podmiot podszywający się pod naszą firmę. Domena fakturownia.me nie należy do Fakturownia.pl. Ze względów bezpieczeństwa proszę nie podawać żadnych danych na stronie, na którą prowadzi przesłany w wiadomości link. Wiadomość z tą informacją najlepiej usunąć.
Sprawa została już zgłoszona do odpowiednich organów.
Witam,
W jaki sposób przekształcić konto z konta przedsiębiorcy na konto "osoba prywatna" wystawiająca dalej rachunki przy pomocy Fakturownia ?
Prowadzę od 1.1.2022 najem lokali jako "najem prywatny" a dotychczasowa firma została zamknięta.
Wcześniejsza sugestia od "fakturowania" by w dotychczasowe pole NIP - wpisać "-" nie działa. Program dopatruje się błędu w polu NIP.
W naszym systemie można wyłączyć sprawdzanie poprawności numeru NIP. Należy wówczas przejść do zakładki Ustawienia>Ustawienia konta>Konfiguracja>Faktury i dokumenty i odznaczyć pole Sprawdzanie poprawności nr NIP polskich firm a następnie kliknąć Zapisz.
Po takim ustawieniu system nie będzie weryfikował numeru NIP dzięki czemu poprzednia porada o wpisaniu w polu NIP "-" będzie działać.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Dzień dobry,
przetestowaliśmy integrację pomiędzy shoperem a fakturownią i chciałbym zgłosić kilka zastrzezeń. Najwieksze z nich to brak widocznosci z poziomu shopera dla ktorych zamowien faktury zostaly juz wystawione. Z tego co sie zorientowalem, to jedyna opcja to wyszukanie numeru zamowienia w fakturowni. Nie jest to utrzymywalne rozwiazanie, operacyjnie jest zbyt czasochlonne. Drugi zarzut, rownie istotny, to brak mozliwosci przypisania dedykowanej numeracji faktur dla tego zrodla. Chcialbym zapytac czy planują Państwo wprowadzać usprawnienia w tej integracji? Tak jak wspominalem, niestety w aktualnej formie integracja ta jest nieuzywalna, poniewaz nie daje mozliwosci kontroli i rowniez nie jest elastyczna pod katem numeracji faktur.
Pozdrawiam,
Jakub Rajski
Dzień dobry,
jeśli w ustawieniach integracji mogą Państwo określić ID działu z którego faktury mają być wystawiane, można określić osobną numerację dla faktur wystawianych przez integrację.
Każdy dział w Fakturowni może mieć osobną numerację, ID działu to ciąg cyfr, końcówka adresu URL po wejściu w edycję danego działu w Ustawienia -> Dane firmy.
https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow
Jeśli posiadają Państwo integrację dostępną w AppStore Shopera, uwagi co do integracji prosze kierować na adres podany w AppStore:
shoper@fakturownia.pl
Jeśli posiadają Państwo inną integrację, proszę kontaktować się z twórcą integracji.
Wystawiam fakturę w waluce euro ze stawką VAt 0%. Na fakturze pojawia się pole gdzie są informacje na temat przeliczania kwoty vat. Jak można usunąć ten wpis?
Witam, jeśli w Ustawienia > Ustawienia konta "Waluta" to PLN oraz Sprzedawca ma ustawiony kraj Polska w danych firmy (lub brak kraju, system domyślnie przyjmuje Polska), to system automatycznie dodaje przeliczenie VAT po kursie z NBP na fakturach w walucie innej niż PLN, gdyż takie są wymogi prawne.
Jeśli w Ustawienia > Ustawienia konta, waluta w rubryce Waluta zostanie zmieniona z PLN na inną, system nie będzie automatycznie dodawał przeliczenia VAT na PLN.
Witam, niestety nie można cofnąć czynności anulowania faktury po jej zatwierdzeniu.
Mogą Państwo utworzyć taki dokument w systemie ponownie.
Faktura anulowana będzie widoczna po wejściu w zakładkę Przychody/Faktury > Wszystkie.
Chcąc zebrać na jednej liście faktury anulowane z danego okresu używamy bocznego filtra Typ dokumenty > Faktura anulowana > Szukaj.
Hej Wszystkim, z mojej perspektywy pomocne byłoby dodanie do pozycji faktury informacji o kategorii przypisanej do produktu w atrybutach wymienionych na screenie.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Michał
zrobiłem tradycyjną dzisiaj wpłatę na poczcie za cały rok abonament dzisiaj w kwocie 118 zł proszę o włączenie usług płatność zaksieguję się do dwóch dni roboczych .
Z poważaniem.
Jarosław górka
Dzień dobry,
konto możemy odblokować na podstawie przesłanego potwierdzenia przelewu. W innej sytuacji czekamy aż środki zaksięgują się na naszym koncie.
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie, czym "einvoice" miałoby być. Wystawianie w systemie dokumenty są fakturami elektronicznymi, można je wysłać klientowi w PDF.
Faktury można wystawiać na podmioty zagraniczne, można wystawić fakturę ze stawką VAT "np" czy też faktury OSS. Jeśli system nie pozwala zapisać faktury z zagranicznym NIP, w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja należy wyłączyć funkcję "Sprawdzanie poprawności nr NIP polskich firm".
DZIEŃ DOBRY
MAM PROBLEM Z WYPISYWANIEM FAKTUR I ZAPISYWANIEM KOSZTÓW POLEGAJĄCY NA TYM IŻ W DOKUMENCIE NIE MOGĘ W POSZCZEGÓLNE RUBRYKI SAMODZIELNIE NIC WPISYWAĆ.
Dzień dobry,
nawiązując do rozmowy telefonicznej, proszę spróbować wykasować pliki cookies na przeglądarce Edge oraz sprawdzić czy problem występuję na innych przeglądarkach.
Pozdrawiam,
Michał
Dla opcji "Blokada faktur wystawionych przed datą" przydałoby się więcej wyborów dokumentów dla których ma być ta blokada uwzględniona. Głównie chodzi tutaj o dokumenty Proforma, które są bazą dla faktur cyklicznych. Przez okres współpracy, sprzedawane produkty jak i ich ceny mogą ulegać zmianom - dlatego byłoby wygodne, żeby była możliwość szybkiej edycji takich dokumentów.
A może ideałem byłaby możliwość edycji każdego dokumentu użytkownikowi, który ma takie uprawnienie. Poprawienie w ten sposób dokumentu musiałaby być tylko poprzedzone stosownym, widocznym ostrzeżeniem.
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Zgadza się opcja blokowania edycji dokumentów sprzed dane daty obejmuje pełny zakres dokumentów, także te nie księgowe.
W przypadku tworzenia faktur cyklicznych i modyfikacji dokumentów Proform funkcje wykluczają się. Jedyną możliwość to wyłączenie blokady i zmiana Proformy. Następnie ponowna aktywacja blokady.
W przyszłości będziemy pracować nad aktualizacją funkcji blokady oraz opcją wyboru możliwości wykluczenia dokumentów nieksięgowych/ proform.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Po analizie zgłoszenia przesłaliśmy do programistów informacje z prośbą o aktywację linku partnerskiego w oparciu o podstronę kalkulatora ZUS.
Jak tylko link będzie poprawnie funkcjonował przekażemy Panu taką informację.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
na obecną chwilę, ani z poziomu serwisu ani z poziomu modułu fiskalnego nie ma możliwości obsłużenia mechanizmu otwierania szuflady na pieniądze.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam, W przypadku wprowadzania faktury zakupowej jest możliwość przeliczenia waluty na PLN. Po czym generuje się dokument PZ , ale niestety w walucie tak jak na fakturze zakupowej. Czy możliwa jest opcja przewalutowania w PZ ?
Dzień dobry,
PZ tworzona jest w walucie głównej dokumentu. Kwoty na PZ są przeliczane na potrzeby np. raportów marży, z poziomu podglądu PZ można też wybrać Drukuj -> Pokaż w walucie głównej.
1) brak opcji wydruku potwierdzenia wysłania dokumentu
2) w ustawieniach -> aktywności bram możliwości wyboru po nazwie/Kliencie
3) w magazynie brak możliwości wprowadzenia kilku takich samych produktów różniących się np. kodem referencyjnym. Na magazynie mam 50 różnych produktów których nazwa jest taka sama ale mają różne kody referencyjne i ean. innymi słowy brak możliwości prowadzenia normalnego magazynu. Jeżeli kod referencyjny trzeba wprowadzać w nazwie to po co kolumna kod referencyjny?
Dzień dobry,
dziękuje za zgłoszone sugestie w punktach 1. i 2.
Odnośnie punktu 3. - program rozróżnia produkty po ich nazwach. Jest możliwość wprowadzenia ustawienia, gdzie pozycje na fakturze będą kojarzone z istniejącymi w systemie produktami na podstawie przesłanego kodu produktu (domyślnie system kojarzy tylko po nazwie produktu). Jest to rozwiązanie wykorzystywane przy integracji z programem zarządzającym sprzedażą.
Pozdrawiam,
Michał
zmiana nr konta pytanie Nowe
jak w sposób czytelny i widoczny , na czerwono zaznaczyć na dokumentach faktury informacje o zmianie konta ?
UWAGA ! ZMIANA NUMERU KONTA
Dzień dobry,
Niestety nie ma możliwości wyboru koloru czcionki na fakturze.
W Państwa przypadku proponowałbym użycia kodu HTML i wpisania takiej uwagi pogrubioną czcionką w polu Uwagi.
Należy wówczas użyć przed i po tekście znaku "<b>" , np. <b>UWAGA ! ZMIANA NUMERU KONTA<b>
Tak wpisany tekst będzie pogrubiony na fakturze.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Usunięte paragony sugestia Nowe
Witam serdecznie
Mam problem, w dniu dzisiejszym usunąłem paragony nr 1, 2, 3, 4, 5 wystawione w grudniu 2021.
Czy jest możliwość ich odzyskania ?
Zrobiłem to przez pomyłkę i są one mi bardzo potrzebne :)
pozdrawiam marek szybisty
Dzień dobry,
niestety usunięcie dokumentu jest nieodwracalne z poziomu interfejsu Użytkownika, dlatego system wymaga potwierdzenia takiej akcji.
Dokumenty te mogą Państwo oczywiście odtworzyć w systemie ręcznie zmieniając daty i numery podczas wystawiania nowego dokumentu.
Ewentualne przywrócenie dokumentów z naszych serwerów backupowych jest możliwe przez programistów, natomiast taka usługa jest dodatkowo płatna w wysokości 200 PLN netto. Jeśli zdecydowaliby się Państwo na taką usługę, proszę przesłać zgłoszenie mailowo na info@fakturownia.pl
Pozdrawiam
Kacper
Wprowadzanie zaległych faktur WNT pytanie Nowe
Dzień dobry,
Przy okazji spisu kontrolnego magazynu znalazłem dwie faktury na towar od dostawcy z Niemiec - z 1 czerwca 2021 i z 22 lipca 2021.
Faktury trzeba podobno wprowadzić tak, aby VAT należny był księgowany z datą wystawienia faktury (czyli w czerwcu i w lipcu 2021) a VAT naliczony był księgowany z datą wpływu dokumentu (czyli z datą odnalezienia faktur - w grudniu 2021). Wprowadzanie standardowe tych faktur skutkuje ujęciem ich w KPiR za miesiące wystawienia zaś w raportach zakupów i sprzedaży VAT (oraz w JPK7-VAT) w grudniu 2021.
Rozliczam się liniowo, kwartalnie
Pozdrawiam, Norbert
Dzień dobry,
w poglądzie dokumentu w systemie ma Pan rubrykę Więcej opcji> Dane Księgowe będzie miał Pan widoczną rubrykę "Rejestry sprzedaży VAT" i tam wpisane dane tej faktury.
Proszę edytować rejestr za pomocą przycisku długopisu i w edycji rejestru wybrać Schemat księgowania > Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i ustawić datę 1 czerwca.
Następnie zapisać zmiany.
Kolejno w "Rejestry zakupu VAT" za pomocą znaku plus proszę dodać nowy rejestr z datą księgowania z grudnia 2021 ze schematem księgowania - prostym i rodzajem księgowania - prostym.
W rubryce "Podstawa wyliczeń" proszę wpisać wartość faktury z VAT.
Potem w zakładce "Edycja zaawansowana" na poziomie wiersza
"K_42, K_43 Nabycie towarów i usług pozostałych" proszę wpisać wartość netto oraz wartość VAT.
Po zapisaniu zmian powinien Pan uzyskać dane w JPK_VAT jakie Pan oczekuje,
Pozdrawiam,
Piotr
Problem ze stawkami podatków przy produktach pytanie Nowe
Witam serdecznie od kilku miesięcy mamy problem zmiennych stawek podatkowych. Przy przesyłkach Inpost gdzie mamy w systemie 8% stawkę pojawia się stawka 23%, mieliśmy ten sam problem dawniej ze stawką zw, po zmianie nadal pojawiałasię. przy niektórych zamówieniach. Co może być tego źrodłem?
Dzień dobry,
proszę o informację, w jaki sposób wystawiane są faktury? Jeśli faktury wystawiane są przez API za pomocą jakiejś integracji, proszę sprawdzić ustawienia podatku po stronie sklepu / integracji lub skontaktować się z twórcą integracji. Faktury wystawiane przez API wystawiane są z takimi danymi, jakie integracja przesyła w żądaniu API.
Pozdrawiam
Kacper
Trio ONLINE - Fiskator pytanie Nowe
Dzień dobry czy drukarka firmy POSNET model Trio ONLINE będzie kompatybilna z nakładką Fiskator?
Dzień dobry,
drukarka powinna komunikować się z modułem Fiskator.
Dla prawidłowej pracy Fiskatora niezbędne jest posiadanie przez urządzenie fiskalne oryginalnego protokołu Posnet lub Thermail.
Pozdrawiam,
Łukasz
Co można użyć programu jako Księgę Przychodów i Rozchodów pytanie Nowe
do kontroli Urzędu Skarbowego
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
W programie jest możliwość generowania raportu KPiR, który jest dostępny po włączeniu funkcji "Księgowość online": https://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online.
Odnośnie drugiej części zgłoszenia proszę o doprecyzowanie zapytania dotyczącego kontroli Urzędu Skarbowego.
Pozdrawiam,
Piotr
Fałszywe maile sugestia Nowe
Witam.
Proszę o uczulenie klientów fakturowni, że pojawiły się fałszywe maile wyglądające tak, jak przykład poniżej.
Kliknięcie w link powoduje przekierowanie do strony logowania identycznej jak strona fakturowni, jednak adres strony to https:// w w w .f a k t u r o w n i a . m e / l o g i n
Najprawdopodobniej ktoś próbuje wyłudzić dane
Witamy w programie Fakturownia.pl
Kliknij link, aby zaktualizować konto
Twój login:
https://fakturownia.pl/
W celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych, kliknij w link i zweryfikuj Twój adres mailowy.
--
dziękujemy, że używasz systemu fakturownia.pl
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za zgłoszenie. Zajmujemy się tą sprawą. Jest to próba wyłudzenia danych ( PHISHING ) przez podmiot podszywający się pod naszą firmę. Domena fakturownia.me nie należy do Fakturownia.pl. Ze względów bezpieczeństwa proszę nie podawać żadnych danych na stronie, na którą prowadzi przesłany w wiadomości link. Wiadomość z tą informacją najlepiej usunąć.
Sprawa została już zgłoszona do odpowiednich organów.
Pozdrawiam,
Piotr
Wystawianie faktur jako osoba prywatna (prowadząca najem prywatny) sugestia Nowe
Witam,
W jaki sposób przekształcić konto z konta przedsiębiorcy na konto "osoba prywatna" wystawiająca dalej rachunki przy pomocy Fakturownia ?
Prowadzę od 1.1.2022 najem lokali jako "najem prywatny" a dotychczasowa firma została zamknięta.
Wcześniejsza sugestia od "fakturowania" by w dotychczasowe pole NIP - wpisać "-" nie działa. Program dopatruje się błędu w polu NIP.
Dzień dobry,
W naszym systemie można wyłączyć sprawdzanie poprawności numeru NIP. Należy wówczas przejść do zakładki Ustawienia>Ustawienia konta>Konfiguracja>Faktury i dokumenty i odznaczyć pole Sprawdzanie poprawności nr NIP polskich firm a następnie kliknąć Zapisz.
Po takim ustawieniu system nie będzie weryfikował numeru NIP dzięki czemu poprzednia porada o wpisaniu w polu NIP "-" będzie działać.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Integracja fakturowania - shoper sugestia Nowe
Dzień dobry,
przetestowaliśmy integrację pomiędzy shoperem a fakturownią i chciałbym zgłosić kilka zastrzezeń. Najwieksze z nich to brak widocznosci z poziomu shopera dla ktorych zamowien faktury zostaly juz wystawione. Z tego co sie zorientowalem, to jedyna opcja to wyszukanie numeru zamowienia w fakturowni. Nie jest to utrzymywalne rozwiazanie, operacyjnie jest zbyt czasochlonne. Drugi zarzut, rownie istotny, to brak mozliwosci przypisania dedykowanej numeracji faktur dla tego zrodla. Chcialbym zapytac czy planują Państwo wprowadzać usprawnienia w tej integracji? Tak jak wspominalem, niestety w aktualnej formie integracja ta jest nieuzywalna, poniewaz nie daje mozliwosci kontroli i rowniez nie jest elastyczna pod katem numeracji faktur.
Pozdrawiam,
Jakub Rajski
Dzień dobry,
jeśli w ustawieniach integracji mogą Państwo określić ID działu z którego faktury mają być wystawiane, można określić osobną numerację dla faktur wystawianych przez integrację.
Każdy dział w Fakturowni może mieć osobną numerację, ID działu to ciąg cyfr, końcówka adresu URL po wejściu w edycję danego działu w Ustawienia -> Dane firmy.
https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow
Jeśli posiadają Państwo integrację dostępną w AppStore Shopera, uwagi co do integracji prosze kierować na adres podany w AppStore:
shoper@fakturownia.pl
Jeśli posiadają Państwo inną integrację, proszę kontaktować się z twórcą integracji.
Pozdrawiam
Kacper
przeliczanie vat pytanie Nowe
Wystawiam fakturę w waluce euro ze stawką VAt 0%. Na fakturze pojawia się pole gdzie są informacje na temat przeliczania kwoty vat. Jak można usunąć ten wpis?
Witam, jeśli w Ustawienia > Ustawienia konta "Waluta" to PLN oraz Sprzedawca ma ustawiony kraj Polska w danych firmy (lub brak kraju, system domyślnie przyjmuje Polska), to system automatycznie dodaje przeliczenie VAT po kursie z NBP na fakturach w walucie innej niż PLN, gdyż takie są wymogi prawne.
Jeśli w Ustawienia > Ustawienia konta, waluta w rubryce Waluta zostanie zmieniona z PLN na inną, system nie będzie automatycznie dodawał przeliczenia VAT na PLN.
Pozdrawiam, Tetiana.
anolowana faktura sugestia Nowe
witam, czy jezeli faktura jest anulowana mogę ja przywrocic i wpisac innego odbiorce?
Witam, niestety nie można cofnąć czynności anulowania faktury po jej zatwierdzeniu.
Mogą Państwo utworzyć taki dokument w systemie ponownie.
Faktura anulowana będzie widoczna po wejściu w zakładkę Przychody/Faktury > Wszystkie.
Chcąc zebrać na jednej liście faktury anulowane z danego okresu używamy bocznego filtra Typ dokumenty > Faktura anulowana > Szukaj.
Pozdrawiam, Tetiana.
Dodanie informacji o kategorii przypisanej do produktu sugestia Nowe
Hej Wszystkim, z mojej perspektywy pomocne byłoby dodanie do pozycji faktury informacji o kategorii przypisanej do produktu w atrybutach wymienionych na screenie.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Michał
platność sugestia Nowe
zrobiłem tradycyjną dzisiaj wpłatę na poczcie za cały rok abonament dzisiaj w kwocie 118 zł proszę o włączenie usług płatność zaksieguję się do dwóch dni roboczych .
Z poważaniem.
Jarosław górka
Dzień dobry,
konto możemy odblokować na podstawie przesłanego potwierdzenia przelewu. W innej sytuacji czekamy aż środki zaksięgują się na naszym koncie.
Pozdrawiam,
Łukasz
powiadomienia płatności pytanie Nowe
witam, czy jest możliwość powiadomień (przypomnień) o mojej płatności?Np.dzień wcześniej czy rano danego dnia informacja,że jest fv do zapłacenia
Dzień dobry,
system posiada jedynie funkcje do wysyłania powiadomień dla faktur przychodowych po terminie płatności.
Przesyłam artykuł z naszej bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/785999-Automatyczne-przypomnienie-o-koniecznosci-oplacenia-faktury-po-terminie-platnosci-
Pozdrawiam,
Łukasz
konto zablokowane po nieudanym logowaniu błąd Nowe
nie mogę zalogować się do konta.
rzekomo przekroczyłem limit nieudanych logowań
Dzień dobry,
adres mailowy, z którego Państwo piszą ( krzysztofwaskow@wp.pl ) nie został zablokowany.
Przesyłam artykuł z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/137755-Problemy-z-zalogowaniem-sie
Pozdrawiam,
Łukasz
Kopia faktury za abionament Fakturowni sugestia Nowe
potrzebuje kopie Faktury za abonament
Dzień dobry,
faktura za abonament została wysłana w osobnej korespondencji mailowej.
Dokument można pobrać również z konta. Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/2895047-Faktury-za-abonament-w-Fakturownia-pl-gdzie-je-znalezc-
Pozdrawiam,
Łukasz
zmiana danych osobowych sugestia Nowe
jak zmienić dane osobowe właściciela (błędnie wpisana data urodzenia jest 0958 winno być 1958
Dzień dobry,
gdzie u Państwa na koncie wyświetla się ta data?
Nie ma w programie pola dla określenia daty urodzenia.
Pozdrawiam,
Łukasz
einvoice pytanie Nowe
dzien dobry
jak moge wystawic einvoice dla podmiotu zagranicznego (finlandia)?
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie, czym "einvoice" miałoby być. Wystawianie w systemie dokumenty są fakturami elektronicznymi, można je wysłać klientowi w PDF.
Faktury można wystawiać na podmioty zagraniczne, można wystawić fakturę ze stawką VAT "np" czy też faktury OSS. Jeśli system nie pozwala zapisać faktury z zagranicznym NIP, w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja należy wyłączyć funkcję "Sprawdzanie poprawności nr NIP polskich firm".
Pozdrawiam
Kacper
PROBLEM Z WYPISYWANIEM FAKTUR pytanie Nowe
DZIEŃ DOBRY
MAM PROBLEM Z WYPISYWANIEM FAKTUR I ZAPISYWANIEM KOSZTÓW POLEGAJĄCY NA TYM IŻ W DOKUMENCIE NIE MOGĘ W POSZCZEGÓLNE RUBRYKI SAMODZIELNIE NIC WPISYWAĆ.
Dzień dobry,
nawiązując do rozmowy telefonicznej, proszę spróbować wykasować pliki cookies na przeglądarce Edge oraz sprawdzić czy problem występuję na innych przeglądarkach.
Pozdrawiam,
Michał
Blokada faktur wystawionych przed datą - do modyfikacji sugestia Nowe
Dla opcji "Blokada faktur wystawionych przed datą" przydałoby się więcej wyborów dokumentów dla których ma być ta blokada uwzględniona. Głównie chodzi tutaj o dokumenty Proforma, które są bazą dla faktur cyklicznych. Przez okres współpracy, sprzedawane produkty jak i ich ceny mogą ulegać zmianom - dlatego byłoby wygodne, żeby była możliwość szybkiej edycji takich dokumentów.
A może ideałem byłaby możliwość edycji każdego dokumentu użytkownikowi, który ma takie uprawnienie. Poprawienie w ten sposób dokumentu musiałaby być tylko poprzedzone stosownym, widocznym ostrzeżeniem.
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Zgadza się opcja blokowania edycji dokumentów sprzed dane daty obejmuje pełny zakres dokumentów, także te nie księgowe.
W przypadku tworzenia faktur cyklicznych i modyfikacji dokumentów Proform funkcje wykluczają się. Jedyną możliwość to wyłączenie blokady i zmiana Proformy. Następnie ponowna aktywacja blokady.
W przyszłości będziemy pracować nad aktualizacją funkcji blokady oraz opcją wyboru możliwości wykluczenia dokumentów nieksięgowych/ proform.
Pozdrawiam,
Piotr
pytanie o Skonto sugestia Nowe
Dzień dobry! Potrzebujesz faktury 11T2/11/2021 lub przerobić lub zrobić nową. Musisz zrobić Skonto z kwotą 3 %. Pomóż nam-jak to zrobić?
Dzień dobry,
fakturę mogą Państwo edytować i dodać na nim skonto. Przesyłam instrukcję dotyczącą skonta:
https://pomoc.fakturownia.pl/9179444-Skonto-uwzglednienie-rabatu-za-terminowa-platnosc
Pozdrawiam
Kacper
Link partnerski sugestia Nowe
W jaki sposób stworzyć link partnerski, który poprowadzi do Fakturowni poprzez stronę Kalkulator ZUS
Ten niestety nie działa:
https://fakturownia.pl/kalkulator-zus?partner=id_partnera
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Po analizie zgłoszenia przesłaliśmy do programistów informacje z prośbą o aktywację linku partnerskiego w oparciu o podstronę kalkulatora ZUS.
Jak tylko link będzie poprawnie funkcjonował przekażemy Panu taką informację.
Pozdrawiam,
Piotr
Szuflada na hajs pytanie Nowe
Witam czy program obsługuje szufladę na pieniądze? Że można ją otworzyć z poziomu programu
Dzień dobry,
na obecną chwilę, ani z poziomu serwisu ani z poziomu modułu fiskalnego nie ma możliwości obsłużenia mechanizmu otwierania szuflady na pieniądze.
Pozdrawiam,
Piotr
Dokument PZ przeliczanie waluty pytanie Nowe
Witam, W przypadku wprowadzania faktury zakupowej jest możliwość przeliczenia waluty na PLN. Po czym generuje się dokument PZ , ale niestety w walucie tak jak na fakturze zakupowej. Czy możliwa jest opcja przewalutowania w PZ ?
Dzień dobry,
PZ tworzona jest w walucie głównej dokumentu. Kwoty na PZ są przeliczane na potrzeby np. raportów marży, z poziomu podglądu PZ można też wybrać Drukuj -> Pokaż w walucie głównej.
Pozdrawiam
Kacper
Potwierdzenie wysłania sugestia Nowe
1) brak opcji wydruku potwierdzenia wysłania dokumentu
2) w ustawieniach -> aktywności bram możliwości wyboru po nazwie/Kliencie
3) w magazynie brak możliwości wprowadzenia kilku takich samych produktów różniących się np. kodem referencyjnym. Na magazynie mam 50 różnych produktów których nazwa jest taka sama ale mają różne kody referencyjne i ean. innymi słowy brak możliwości prowadzenia normalnego magazynu. Jeżeli kod referencyjny trzeba wprowadzać w nazwie to po co kolumna kod referencyjny?
Dzień dobry,
dziękuje za zgłoszone sugestie w punktach 1. i 2.
Odnośnie punktu 3. - program rozróżnia produkty po ich nazwach. Jest możliwość wprowadzenia ustawienia, gdzie pozycje na fakturze będą kojarzone z istniejącymi w systemie produktami na podstawie przesłanego kodu produktu (domyślnie system kojarzy tylko po nazwie produktu). Jest to rozwiązanie wykorzystywane przy integracji z programem zarządzającym sprzedażą.
Pozdrawiam,
Michał