0 głosów

funkcje sugestia Nowe

Jak odnaleźć i przywrócić produkt nieaktywny w magazynie ?


anonim 2022-01-22 10:22 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Aby wyświetlić nieaktywne produkty należy przejść do zakładki Magazyn>Produkty następnie po lewej stronie w opcjach wyszukiwania klikamy na Więcej i z podmenu Nieaktywne produkty wybieramy Tylko nieaktywne i klikamy Szukaj.

Załączam również artykuł z naszej Bazy Wiedzy, szczególnie jego druga część może być dla Państwa pomocna:
https://pomoc.fakturownia.pl/2759556-Produkty-nieaktywne-usuwanie-produktow-

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.

Pozdrawiam, Tomasz

więcej »
0 głosów

W widoku ogólnym wystawionych dokumentów powinna być możliwość wybrania w ustawieniach widoku ID klienta oraz możliwość przesortowania klientów po ID. Dzięki można wygenerować pdf wystawionych dokumentów z ułożonymi klientami po ID. Ułatwi to dopasowanie wydrukowanych dokumentów z Fakturowni z dokumentacja papierową ułożoną w w segregatorach.


anonim 2022-01-18 13:57 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w Fakturowni to system nadaje automatycznie id klienta. Dane widoczne są w adresie url: mojafirmaa.fakturownia.pl/clients/3533196447,
gdzie id klienta to: 3533196447.
Przy danych klienta/ Nabywcy mamy jednak dwa dodatkowe pola: inny adres korespondencyjny lub odbiorca.
Gdyby użyć tych pól do wpisania ID klienta czy to z systemu czy własnego ciągu cyfr ID przeznaczonego dla Klientów, to jest możliwość pokazania takiej informacji na liście faktur.
Wystarczy użyć opcji dostosowania wyświetlania kolumn: https://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Zmiana konta sugestia Nowe

Jak dokonać zmiany konta przedsiębiorcy w tym programie? Część faktur będę wystawial na konto walutowe a część na biznesowe.


anonim 2022-01-19 21:49 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, Jeśli chcą Państwo dodać kolejny numer konta i mieć możliwość wyboru które konto pojawi się na fakturze podczas jej wystawiania, należy przejść do zakładki Ustawienia>Dane firmy a następnie po lewej stronie klikamy Dodaj konto bankowe i po uzupełnieniu danych (warto w nazwie skróconej dodać walutę konta) klikamy Zapisz. Załączam instrukcję z naszej Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/153049-Ten-sam-dzial-lub-firma-i-rozne-konta-bankowe Teraz podczas wystawiania faktury jeśli klikną Państwo Edytuj, będzie możliwość wyboru konta, z którym będzie wystawiany dokument. Istnieje również możliwość dodania kolejnego numeru bankowego, by na fakturze wyświetlały się oba rachunki. W takim wypadku przechodzimy do zakładki Ustawienia > Dane firmy > Edycja naszego działu> Numer konta wprowadzamy w polu "Konto bankowe" wstawiając pomiędzy numery
. Również załączam instrukcję poniżej: https://pomoc.fakturownia.pl/54378800-Dodawanie-numeru-konta-bankowego W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji. Pozdrawiam, Tomasz

więcej »
0 głosów

Przeliczanie euro na PLN sugestia Nowe

Witam problem dzis z przeliczanie fv euro na pln

po zapisaniu pokazuje tylko euro
klikam edytuj wybieram przeliczaj ale po zapisaniu znowu jest tylko euro

cały czas byuło OK co sie dzieje

szablon mam GRAY?

prosze o odpowiedz?


anonim 2022-01-20 08:54 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Czy mógłbym prosić o doprecyzowanie jak dokonują Państwo tego przeliczenia?

Pomocne również będzie udzielenie dostępu dla pomocy technicznej i wskazanie dokumentu w którym występuje problem.
Instrukcję jak udzielić dostępu dla pomocy technicznej załączam w linku poniżej:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-

Czekam na wiadomość zwrotną

Pozdrawiam, Tomasz

więcej »
0 głosów

Czy nie byłoby fajnie gdyby można było hurtowo zmieniać nazwę, cenę, wagę itp. dla wybranych produktów. Dostawca zmienia cenę a my jednym kliknięciem wpisujemy nową cenę zaznaczamy wszystkie lub wybrane i zmieniamy. Ceny tak często ulegają zmianom że trudno nadążyć z przepisywanie, Jeśli nie całkiem automatycznie to może export do arkusza zmiana w arkuszu kalkulacyjnym i import z nowymi cenami? Podobnie z innymi parametrami produktów.


anonim 2022-01-19 03:45 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

W naszym systemie nie ma możliwości zmian cen kilku produktów jednocześnie, jednak zaproponowany przez Państwa pomysł jest bardzo dobry i możliwy do wykonania.

Aby wyeksportować produkty z magazynu należy przejść do zakładki Magazyn>Produkty, następnie po prawej stronie klikamy małe koło zębate i wybieramy Eksport do XLS.
Pobrany plik można edytować w arkuszu kalkulacyjnym a następnie zaimportować go do programu w podobny sposób - należy przejść do zakładki Magazyn>Produkty, następnie po prawej stronie klikamy małe koło zębate i wybieramy Import produktów. Wybieramy zedytowany plik i klikamy Dalej a następnie Przejrzyj dane i importuj.

W kroku 2 importu należy zaznaczyć Aktualizuj pozycje a także Klucz - po czym system ma łączyć produkty z pliku z tymi w systemie (najlepiej zaznaczyć do tego kolumnę z Nazwą lub ID produktu) a następnie zaznaczamy kolumny, które mają się aktualizować. W przypadku aktualizacji tylko ceny, to tylko kolumny z cenami trzeba oznaczyć do aktualizacji.

Następnie upewniamy się, iż nad każdą z zaczytanych z pliku kolumn, wybrany jest odpowiedni typ danych, który system ma z danej kolumny zaimportować. Nad każdą kolumną znajduje się lista, z której musi być wybrany odpowiedni typ danych lub "pomiń". W przypadku rozstawienia kolumn według naszego przykładowego pliku, wszystkie lub prawie wszystkie typy danych powinny być prawidłowo ustawione

Poniżej załączam instrukcję z naszej Bazy Wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/705815-Jak-zaktualizowac-wprowadzone-wczesniej-produkty-za-pomoca-pliku-importu

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.

Pozdrawiam, Tomasz

więcej »
0 głosów

składka zdrowotna sugestia Nowe

Co zrobić aby w wyliczeniu podatku /PIT5/ była uwzględniana składka zdrowotna.
Co zrobić aby w wyliczeniu podatku /PIT5/ nie była uwzględniana kwota wolna od podatku. Jestem emerytką i kwotę wolną odlicza ZUS.


anonim 2022-01-13 09:37 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
informacje o konfiguracji rozliczenia składek ZUS podana jest pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/59729145-Rozliczenia-ZUS-automatyczne-naliczanie-skladek-w-programie.
W każdej z konfiguracji składka zdrowotna rozliczania jest w zaliczce na podatek dochodowy.
Na ten moment nie mamy w systemie możliwości aby w zaliczce na podatek dochodowy nie była uwzględniana kwota wolna od podatku.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

W przypadku tworzenia faktury zaliczkowej z zamówienia brak jest w informacjach z zamówienia kwoty podatki VAT co zdaje się jest wymagane przez ustawę o VAT


anonim 2022-01-07 19:20 11 komentarze
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Po utworzeniu faktury zaliczkowej z zamówienia w podglądzie danej zaliczki powinna być uwzględniona stawka VAT.
Poniżej załączam instrukcję tworzenia faktury zaliczkowej do zamówienia:
https://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia

Jeśli u Państwa nie ma uwzględnionej stawki VAT, wówczas proszę o udzielenie dostępu dla pomocy technicznej oraz podanie przykładu niewłaściwego dokumentu i opisanie w jaki sposób tworzą Państwo takie dokumenty.

Taki problem może być także spowodowany wyborem szablonu, w którym takie informacje nie są uwzględniane.
Mogą Państwo spróbować zmienić szablon na default - być może to rozwiąże problem.

Jak udzielić dostępu dla pomocy technicznej opisaliśmy w linku poniżej:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-

Czekam na wiadomość zwrotną a w przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.

Pozdrawiam, Tomasz

więcej »
0 głosów

Nr zamówienia na nocie sugestia Nowe

Drodzy,
od kiedy zaczęliśmy wystawiać noty księgowe mamy problem żeby wpisać tam nr zamówienia. Omijamy to wpisując numer w treści noty i w uwagach. Niestety przy wyszukiwaniu po nr zamówienia - nawet tym szczegółowym - wyszukiwarka nie widzi tych numerów. W przypadku faktur działa to poprawnie - jest okienko do wpisania numeru, po którym łatwo wyszukać dokument. Czy nie prostego sposobu na dodanie rubryki z nr zamówienia?
Wystawiamy kilkaset not rocznie i utrudnia nam to korzystanie z możliwości programu.
Pozdrawiam
Mirek Kobyliński


anonim 2022-01-14 14:36 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
niestety aktualnie nie ma możliwości podania Numeru zamówienia na geneorwanych notach księgowych.

Mogę zaproponować rozwiązanie, które pozwoli filtrować listę pobranych not księgowych w pliku XLS.
W systemie mogą Państwo dodać dodatkowe pole na fakturach, w którym na notach księgowych można wpisać numer zamówienia. Niestety po tym polu nie można filtrować dokumentów w systemie, natomiast jest on eksportowany do pliku XLS (z pozycjami faktur). Pobraną listę not księgowych w takim formacie można filtrować wtedy w Excelu lub Open Office po numerze zamówienia podanym w dodatkowym polu na nocie.
https://pomoc.fakturownia.pl/896613-Dodatkowe-pole-na-fakturze

W zakładce Przychody należy wybrać Eksport / Wydruki -> Eksport do XLS (z pozycjami faktur), aby wygenerować odpowiedni plik.

Pozdrawiam
Kacper

więcej »
0 głosów

Witam, mam problem ponieważ chciałbym eksportować wydatki do banku Santander i nie wiem w jaki sposób tworzenie własnego szablonu jest mało elastyczne. Co poradzicie ?


anonim 2022-01-13 14:44 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
niestety w naszym systemie nie ma możliwości na podstawie wydatków generowania paczek przelewów, które można zaimportować w banku.

Pozdrawiam
Kacper

więcej »
0 głosów

saldo sugestia Nowe

witam jak wygenerować potwierdzenie salda


anonim 2021-12-30 10:37 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Czy mógłbym prosić o doprecyzowanie pytania?

W naszym systemie można wygenerować wiele różnych raportów przechodząc do zakładki Raporty>Lista raportów.
Jeśli chodzi o raport salda, to można wygenerować w tej zakładce "Wykaz przychodów", gdzie w żądanym zakresie (który można ustawić) można wygenerować listę wszystkich dokumentów przychodowych.
Jeśli potrzebują Państwo wiedzieć, na jaką kwotę oscylują nieopłacone faktury, wówczas wybieramy "Wykaz nieopłaconych faktur".
W systemie istnieje raport "Bilans klientów" na którym można odczytać zestawienie przychodów od klientów (w tym kwotę nieopłaconych faktur)

Jeśli nie znaleźli Państwo odpowiadającego raportu, pozostajemy do dyspozycji - postaramy się dopasować odpowiedni raport.

Pozdrawiam, Tomasz

więcej »
0 głosów

Magazyn pytanie Nowe

Dzień dobry.

Dodano 3 rodzaje produktów do sklepu. w rzeczywistości są to te same towary, ale różne koszty. ale teraz piszę fakturę, ale towar z magazynu nie maleje. co zrobiłem źle?

Pozdrawiam.


anonim 2022-01-05 11:04 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, stan magazynowy produktu pomniejszają dokumenty WZ i RW. W systemie jest możliwość wystawiania dokumentów magazynowych automatycznie do tworzonych dokumentów sprzedażowych i zakupowych:

Link do bazy wiedzy : https://pomoc.fakturownia.pl/151210-Jak-automatycznie-wystawiac-dokumenty-WZ-i-PZ-przy-dodawaniu-faktur-do-systemu-

Z tego co widzę na Państwa koncie dana opcja jest włączona, i do faktur system tworzy dokument WZ.
Proszę wejść do karty produktu (Magazyn > Produkty) sprzedanego na fakturze i sprawdzić stan magazynowy.
Jeśli system nie pomniejszył stanu, proszę podać numer faktury i nazwę danego produktu, dodatkowo proszę udzielić dostępu dla pomocy technicznej:

https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-

Pozdrawiam, Tetiana.

więcej »
0 głosów

Склад pytanie Nowe

Добрый день.

Добавила в магазин 3 вида товаров. на самом деле это те же товары, но разная себестоимость. но сейчас пишу счет-фактуру, а со скалада товар не уменьщается. что я сделала не так?


anonim 2022-01-05 11:03 1 komentarz
Odpowiedź główna

Здравствуйте, товарный запас уменьшается с помощью документов WZ i RW. В системе складские документы могут создаваться автоматически:
Ссылка к инструкции: https://pomoc.fakturownia.pl/151210-Jak-automatyczny-wystawiac-dokumenty-WZ-i-PZ-przy-dodawaniu-faktur-do-systemu-

Из того что я вижу в Вашей учетной записи, данная опция включена, и система создает накладную для счетов.
Пожалуйста войдите к закладке Склад > Продукты в карту продукта, который был на счете-фактуре, и проверьте запасы на складе.
Если система не уменьшит запас продукта, дайте нам знать: укажите номер счета и название этого продукта, кроме того, предоставьте доступ для технической поддержки:

https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-

С уважением, Татьяна.

więcej »
0 głosów

Aplikacja mobilna pytanie Nowe

Dzień dobry.
Logując się do konta przez przeglądarkę używam konta Google, natomiast przy logowaniu przez mobilną aplikację takiej opcji nie ma. Jak zatem zalogować się do konta przez aplikację?


anonim 2021-12-16 11:17 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w aplikacji mobilnej logowanie przez Google nie jest możliwe. Do zalogowania należy użyć loginu i hasła podanego przy rejestracji konta w systemie.


Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów
Factura

Witam, nie moge zmienic nazwy podatku jest widoczny IGIC a musze nazwac to Retencion
Wszedlem w Poradnik i co innego wyskakuje w poradniku i w moim panelu


anonim 2021-12-13 13:26 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
zmiana nazwy podatku ma zastosowanie dla nowo tworzonych dokumentów. Na nowej fakturze powinna wyświetlać się już nazwa "Retencion" - tak jak Państwo wpisali w ustawieniach konta.


Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Ultra ważny raport, który może zaoszczędzić dużo pieniędzy.
Przydatny szczególnie, gdy posiadam większą ilość klientów.
Chciałbym mieć możliwość wyfiltrowania, już później w EXCELLU, który z klientem pracuje na jakiej marży.
Jeśli zaniża, to żebym mógł zobaczyć na jakich produktach lub fakturach

Jest raport marżowy per produkt, proszę o dorobienie takiej możliwości pod kontem klienta.




anonim 2022-01-11 12:40 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.

więcej »
0 głosów

Dzień dobry!

Nasza firma dostarcza towary do krajów UE. Więc potrzebujemy dokumentu do faktury sprzedażowej z podsumowaniem dostawy towaru. W dokumencie mają byc nastepujące informacje: Dane firmy dostawcy i firmy odbiorcy, dane firmy przewoznika, nr wystawionej faktury, nr auta, nr CMR, adres pod który towar został dostarczony. Dokument do podpisu przez strony. Proszę o wsparcie!

Dziękuję!
Mikołaj Romanowski


anonim 2022-01-10 08:56 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
na ten moment nie mamy dokumentów dostawczych wśród funkcjonalności naszego systemu.
Na forum sugestii zgłoszona jest sugestia tego typu z największą liczbą głosów, na którą polecam zagłosować: https://sugester.fakturownia.pl/79875369-Prosba-o-dodanie-dokumentu-CMR-do-systemu-fakturownia-?order=popular.
Cały czas monitorujemy zapotrzebowanie związane z dokumentami przewozowymi i dokumentami dostawczymi. W momencie gdy zbierze się dość duża liczba głosów rozważymy rozpoczęcie prac nad taką funkcja w systemie.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

jpk sugestia Nowe

Dzień dobry, czy Państwa program w wersji standard da mi możliwość wystawienia pliku jpk?


anonim 2022-01-10 18:20 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Program w abonamencie Standard pozwala generować raporty JPK:
- JPK VAT z deklaracją - JPK V7 (nowy JPK VAT)
- Ewidencje sprzedaży i zakupów VAT (JPK VAT)
- Faktury VAT (JPK FA)
- Ewidencja przychodów (JPK EWP)
- Magazyny (JPK MAG)

Aby wygenerować raport JPK należy przejść do zakładki Raporty>Lista raportów i z sekcji Jednolity Plik Kontrolny wybrać odpowiedni raport.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.

Pozdrawiam, Tomasz

więcej »
0 głosów

Metoda kasowa sugestia Nowe

Brak jest możliwości wystawienia faktur zaliczkowych i końcowych w metodzie kasowej - dopisek do własne nazwy nie rozwiąże problemu przy fakturach strukturyzowanych


anonim 2022-01-07 19:23 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowna.
Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy. 
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Michał

więcej »
0 głosów

Metoda kasowa sugestia Nowe

Potrzebna jest możliwość wystawiania faktur zaliczkowych i końcowych jako metoda kasowa, jednocześnie przy ustawieniu faktury metoda kasowa jako domyślnej to przy tworzeniu faktury z zamówienia powinna się tworzyć faktura metoda kasowa tak jak w przypadku proformy a teraz otwiera się faktura zwykła.


anonim 2022-01-07 19:19 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 
dziękujemy za sugestię.
Duża liczba głosów spowoduje dodanie funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Michał

więcej »
0 głosów

zmiana nr konta pytanie Nowe

jak w sposób czytelny i widoczny , na czerwono zaznaczyć na dokumentach faktury informacje o zmianie konta ?
UWAGA ! ZMIANA NUMERU KONTA


anonim 2022-01-05 18:12 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Niestety nie ma możliwości wyboru koloru czcionki na fakturze.

W Państwa przypadku proponowałbym użycia kodu HTML i wpisania takiej uwagi pogrubioną czcionką w polu Uwagi.

Należy wówczas użyć przed i po tekście znaku "<b>" , np. <b>UWAGA ! ZMIANA NUMERU KONTA<b>
Tak wpisany tekst będzie pogrubiony na fakturze.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.

więcej »
0 głosów

Usunięte paragony sugestia Nowe

Witam serdecznie

Mam problem, w dniu dzisiejszym usunąłem paragony nr 1, 2, 3, 4, 5 wystawione w grudniu 2021.
Czy jest możliwość ich odzyskania ?
Zrobiłem to przez pomyłkę i są one mi bardzo potrzebne :)

pozdrawiam marek szybisty


anonim 2022-01-05 17:52 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
niestety usunięcie dokumentu jest nieodwracalne z poziomu interfejsu Użytkownika, dlatego system wymaga potwierdzenia takiej akcji.

Dokumenty te mogą Państwo oczywiście odtworzyć w systemie ręcznie zmieniając daty i numery podczas wystawiania nowego dokumentu.

Ewentualne przywrócenie dokumentów z naszych serwerów backupowych jest możliwe przez programistów, natomiast taka usługa jest dodatkowo płatna w wysokości 200 PLN netto. Jeśli zdecydowaliby się Państwo na taką usługę, proszę przesłać zgłoszenie mailowo na info@fakturownia.pl

Pozdrawiam
Kacper

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
Przy okazji spisu kontrolnego magazynu znalazłem dwie faktury na towar od dostawcy z Niemiec - z 1 czerwca 2021 i z 22 lipca 2021.
Faktury trzeba podobno wprowadzić tak, aby VAT należny był księgowany z datą wystawienia faktury (czyli w czerwcu i w lipcu 2021) a VAT naliczony był księgowany z datą wpływu dokumentu (czyli z datą odnalezienia faktur - w grudniu 2021). Wprowadzanie standardowe tych faktur skutkuje ujęciem ich w KPiR za miesiące wystawienia zaś w raportach zakupów i sprzedaży VAT (oraz w JPK7-VAT) w grudniu 2021.
Rozliczam się liniowo, kwartalnie
Pozdrawiam, Norbert


anonim 2022-01-03 09:40 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w poglądzie dokumentu w systemie ma Pan rubrykę Więcej opcji> Dane Księgowe będzie miał Pan widoczną rubrykę "Rejestry sprzedaży VAT" i tam wpisane dane tej faktury.
Proszę edytować rejestr za pomocą przycisku długopisu i w edycji rejestru wybrać Schemat księgowania > Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i ustawić datę 1 czerwca.
Następnie zapisać zmiany.
Kolejno w "Rejestry zakupu VAT" za pomocą znaku plus proszę dodać nowy rejestr z datą księgowania z grudnia 2021 ze schematem księgowania - prostym i rodzajem księgowania - prostym.
W rubryce "Podstawa wyliczeń" proszę wpisać wartość faktury z VAT.
Potem w zakładce "Edycja zaawansowana" na poziomie wiersza
"K_42, K_43 Nabycie towarów i usług pozostałych" proszę wpisać wartość netto oraz wartość VAT.
Po zapisaniu zmian powinien Pan uzyskać dane w JPK_VAT jakie Pan oczekuje,
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Witam serdecznie od kilku miesięcy mamy problem zmiennych stawek podatkowych. Przy przesyłkach Inpost gdzie mamy w systemie 8% stawkę pojawia się stawka 23%, mieliśmy ten sam problem dawniej ze stawką zw, po zmianie nadal pojawiałasię. przy niektórych zamówieniach. Co może być tego źrodłem?


anonim 2022-01-04 07:38 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o informację, w jaki sposób wystawiane są faktury? Jeśli faktury wystawiane są przez API za pomocą jakiejś integracji, proszę sprawdzić ustawienia podatku po stronie sklepu / integracji lub skontaktować się z twórcą integracji. Faktury wystawiane przez API wystawiane są z takimi danymi, jakie integracja przesyła w żądaniu API.

Pozdrawiam
Kacper

więcej »
0 głosów

Trio ONLINE - Fiskator pytanie Nowe

Dzień dobry czy drukarka firmy POSNET model Trio ONLINE będzie kompatybilna z nakładką Fiskator?


anonim 2021-12-01 14:36 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
drukarka powinna komunikować się z modułem Fiskator.
Dla prawidłowej pracy Fiskatora niezbędne jest posiadanie przez urządzenie fiskalne oryginalnego protokołu Posnet lub Thermail.


Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

do kontroli Urzędu Skarbowego


anonim 2022-01-02 18:41 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
W programie jest możliwość generowania raportu KPiR, który jest dostępny po włączeniu funkcji "Księgowość online": https://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online.
Odnośnie drugiej części zgłoszenia proszę o doprecyzowanie zapytania dotyczącego kontroli Urzędu Skarbowego.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »