0 głosów

Zwrot do paragonu pytanie Nowe

Dzień dobry,
klient zwrócił nam towar kupiony na paragon. Jak mamy dokonań zwrotu do paragonu?
Mamy kasę fiskalną.
NIP 5422264422

Pozdrawiam : Beata Gabrel


anonim 2022-06-09 09:15 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, w systemie nie ma możliwości wystawienia dokumentu dedykowanego, który umożliwia zwrot czy korektę do paragonu.
Zwroty do paragonów powinny być rejestrowane przez księgowość w spisie/rejestrze zwrotów paragonów.

Aby towar wrócił na stan, należy do danego paragonu wystawić dokument magazynowy WZk z wartością ujemną.
Należy wejść w podgląd danego paragonu > Dokumenty magazynowe > Dodaj kolejny dokument > Zmienić rodzaj dokumentu na WZk.

Pozdrawiam, Tetiana.

więcej »
0 głosów

Na kilka produktów miałem ustalony dodatkowy Cennik zawierający rabaty dla klientów. W kartotece dla tych produktów zmieniłem ceny, jednak w Cenniku zostały one na dotychczasowym poziomie. Nawet po wyedytowaniu Cennika i zapisaniu ponownie nic się w widocznych tu cenach nie zmieniło.


anonim 2022-06-08 12:44 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
ogólna kartoteka produktu nie wpływa na zmiany cen w osobno tworzonych cennika.
Aktualizacje ceny należy wykonać osobno w każdym utworzonym cenniku.
Jest to założenie funkcji cenników dla Klientów w systemie, ustalane tam ceny są inne niż ogólnie przyjęte w kartotekach.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

skrót nazwy klienta sugestia Nowe

W dostosowywaniu kolumn Przychody wszystkie chciałbym mieć możliwość wyboru " skrótu nazwy klienta"
Po co dodawać w kliencie jego skrót, jeżeli później nie można go użyć w zestawieniach.


anonim 2022-05-30 17:25 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Dzień dobry!
chciałabym sortować wydatki poprzez kolumnę utworzenie oraz notatka prywatna ewentualnie wyeksportować wydatki do excela łącznie z tym kolumnami. Przy okazji mam pytanie czy jest możliwość dostosowania kolumn, które chcę eksportować ?
z góry dziękuje za pomoc


anonim 2022-05-27 12:32 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
format kolumn eksportu niestety jest stały, natomiast niepotrzebne kolumny można usunąć/przesunąć w już wyeksportowanym pliku. Pole notatka prywatna nie jest eksportowane do pliku. Stanowi informacje wewnątrz systemu.

Program nie posiada możliwości sortowania po kolumnach utworzenie i notatka prywatna. Dostępne filtry wyszukania znajdują się po prawej stronie w zakładce Wydatki.

W przypadku pytań pozostaję w dyspozycji.


Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Dzień dobry. W związku z tym, że zaopatruję sklep syna w produkty wytwarzane w mojej firmie księgowy rząda ode mnie wygenerowania faktur wystawianych na syna w specjalnym pliku oznaczającym powiązania rodzinne. Nie bardzo wiem o co chodzi. Proszę o pomoc. Maria Kruk


anonim 2022-06-06 12:50 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
prawdopodobnie Księgowość ma na myśli, oznaczenie Kontrahenta z powiazaniem rodzinny na fakturach widocznych w ewidencji VAT JPK kodem procedury TP do tego przeznaczonej.
W tym celu należy w systemie w edycji karty Klienta ( w tym wypadku Pani syna) wybrać okno "Powiązania pomiędzy podmiotami (automatyczne dodanie kodu TP do dokumentu)"
Na karcie Klienta opcja będę dostępna w zakładce "Zobacz więcej opcji".
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Dodałem nową firmę w ustawieniach i oznaczyłem ją jako GŁÓWNĄ , ale dodając fakturę nadal domyślny sprzedawca to wcześniejsza firma. Co zrobić żeby na fakturze wybrać domyślą firmę / sprzedawcę ?


anonim 2022-05-31 14:39 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, w tym celu należy wejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja, w rubryce "Pozostałe domyślne ustawienia przy wystawianiu faktury" proszę zmienić opcje na: "brak (pobieraj z ustawień konta" i zapisać zmiany.

Przesyłam link do instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/390761-Domyslne-wartosci-na-fakturach

Pozdrawiam, Tetiana.

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,

Podczas generowania paragonu z BaseLinkera drukarka fiskalna i program księgowy (Fakturownia) inaczej nalicza zamówienia w obcej walucie.

Przykładowo:

Zamówienie na kwotę: 42,99 euro na drukarce fiskalnej generuje paragon na kwotę 198,49 zł natomiast w Fakturowni przelicza na kwotę 197,56 zł. Zamówienie realizowane: 26.05.2022r.

Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.

Pozdrawiam


anonim 2022-06-01 11:56 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, proszę sprawdzić ustawienia po stronie systemu z którego Państwo drukują paragony, najprawdopodobniej kurs jest pobierany z innego dnia.

Czy po stronie Fakturowni przeliczenia się zgadzają? System pobiera kurs z dnia roboczego poprzedzającego datę sprzedaży lub datę wystawienia, jeśli data wystawienia jest wcześniejsza niż data sprzedaży.
Jeśli tak nie jest, proszę udzielić dostępu do konta dla pomocy technicznej oraz proszę podać numer danego paragonu:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-

Pozdrawiam, Tetiana.

więcej »
0 głosów

faktura sugestia Nowe

Dzień dobry, napisałem fakturę 3/05/2022 , która przez pomyłkę usunelem .nie mogę napisać kolejnej bo wyskakuje mi komunikat ze już 3 darmowe napisałem a trzecia ww jest dla mnie niedostępna . proszę o przywrócenie dostępu do tej faktury albo możliwość wystawienia jej darmowo kolejny raz.


anonim 2022-05-23 21:04 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
komunikat informuje, że na koncie zostały wystawione 3 dokumenty w ramach bezpłatnego planu Micro w tym miesiącu:
2022-05-19 - 1/05/2022
2022-05-23 - 2/05/2022
2022-05-23 - 3/05/2022 (usunięto)

Limit odnowi się z początkiem nowego miesiąca. Do limitu zaliczają się również dokumenty usunięte. W przypadku pomyłki dokument należy edytować i poprawić, zamiast usuwać. Płatność za konto odbywa się z góry i opłata nie jest obowiązkowa. Jeśli nie chcą Państwo opłacać abonamentu wystarczy poczekać do 1 czerwca.
W przypadku pytań pozostaję w dyspozycji.


Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów
0 głosów

faktury do paragonu pytanie Nowe

wystawiam paragon, potem faktrę do paragonu, jeżeli zmienie typ dokumentu na fakturę zaliczkową nie drukuje się napis, że jest to faktura do paragonu
Jak mogę wystawić fakturę zaliczkową, gdy mam zapisany paragon


anonim 2021-01-08 22:56 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
wystawiając fakturę zaliczkową należy wybrać opcję "Utwórz fakturę do paragonu". Następnie podczas tworzenia faktury zmienić typ dokumentu na fakturę zaliczkową, pamiętając o zaznaczeniu okna "faktura do paragonu".
Po zapisie dokumentu i stworzeniu JPK_v7 przy fakturze zaliczkowej pojawi się oznaczeni FP.
Odnośnie oznaczenia w wydrukach faktury "Wstaw numer paragonu do faktury" oznaczenie to jest przewidziane w systemie jedynie dla faktur VAT. Nie pojawi się na fakturach zaliczkowych i końcowych.
Opis z numerem paragonu na fakturze nie jest obowiązkiem prawnym.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów
%d0%97%d0%bd%d1%96%d0%bc%d0%be%d0%ba %d0%b5%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0 2022 05 15 %d0%be 17.11.36

Towary błąd Nowe

Witam
Dodalam liste towarów, ale nie widzę tych towarów (jakby ich niema). Ale kiedy ręcznie dodaje znowu ten towar, to tys tem pokazuje ze taki towar już istnieje, chocziaz nadal niema jego w liście towarów.
Jak usunonac albo zrobić widocznymi te towary które dodałam, ale nigdzie ich nie widać, chociaż ze względu systemu są


anonim 2022-05-15 17:15 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, proszę o doprecyzowanie, nie widzą Państwo dodanych produktów w zakładce Magazyn -> Produkty?
Najprawdopodobniej produkty zostały oznaczone jako nieaktywne, można je ponownie aktywować.
https://pomoc.fakturownia.pl/2759556-Produkty-nieaktywne-usuwanie-produktow-

Pozdrawiam, Tetiana.

więcej »
0 głosów

faktury sugestia Nowe

jak anulować wystawioną fakturę.


anonim 2022-05-11 19:46 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Jeśli chodzi o anulowanie faktury, to można to zrobić przechodząc do podglądu faktury którą chcemy anulować, klikamy Więcej opcji>Anulowanie dokumentu.

Dokładną instrukcję załączam w linku poniżej:
https://pomoc.fakturownia.pl/706854-Anulowanie-faktur

Przypomnę także, że system daje możliwość wystawienia korekty faktury, poniżej również załączam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/89452541-Jak-utworzyc-korekte-do-fakutry

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.

Pozdrawiam, Tomasz

więcej »
0 głosów

Numeracja faktur pytanie Nowe

Dzień Dobry,

prowadzi numerację ciągłą w ciagu roku czyli zmienia się tylko miesiąc np ostatnia faktura kwiecień 60/04/2022 a pierwsza majowa powinna być 61/05/2022 natomiast mi pierwsza faktura kolejnego miesiąca pojawia się zawsze z numerem 1 i muszę na początku miesiąca zmieniać ręcznie numer. czy system może to robić z automatu?

pozdrawiam
natalia


anonim 2022-05-11 11:14 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, z tego co widzę na Państwa koncie w Ustawienia > Dane firmy w edycji działu na dole strony jest aktywowana funkcja "Osobne ustawienia numeracji dokumentów" i wybrany format numerowania faktur "nr-m/mm/yyyy".

Aby numeracja nie była zależna od miesiąca, należy ustawić w danych firmy format "nr/mm/yyyy" , lub wyłączyć funkcje "Osobne ustawienia numeracji dokumentów], wtedy numeracja będzie zależna od numeracji podanej w Ustawienia > Ustawienia konta > Numerowanie.

Pozdrawiam, Tetiana.

więcej »
0 głosów


anonim 2022-05-11 09:03 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Dziękuję za kontakt.

Poniżej załączam link do instrukcji jak zmienić hasło:
https://pomoc.fakturownia.pl/137755-Problemy-z-zalogowaniem-sie 


W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.

Pozdrawiam, Tomasz

więcej »
0 głosów

Witam. Muszę opłacić lub wykupić abonament aby móc wystawiać faktury, ale nie wiem jak to zrobić. Proszę o pomoc


anonim 2022-05-08 20:57 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, aby dokonać płatności za konto proszę wejść w Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto > kliknąć w Zobacz co oferują konta płatne.

Minimalny okres zobowiązania to 12 miesięcy w planie Start oraz 6 miesięcy w pozostałych planach abonamentowych. W ramach planu Micro można wystawiać na koncie do 3 dokumentów sprzedaży na bieżący miesiąc bezpłatnie.

Przesyłam link do cennika: https://fakturownia.pl/cennik

Dodatkowo przesyłam instrukcje do zmiany typu konta: https://pomoc.fakturownia.pl/107078-Zmiana-pakietu-typu-konta-

W przypadku pytań pozostaję w dyspozycji.

więcej »
0 głosów

Czy istnieje możliwość dodania importu faktur cyklicznych?
Widzę jedynie opcję exportu, w przypadku której nie exportują się wszystkie parametry, brakuje np. "Czy wystawiać fakturę VAT", "Wystawiaj tylko w dni robocze", "Wysyłaj powiadomienia" i innych.

Przy wprowadzeniu kilkuset faktur cyklicznych, export do pliku excel pełnych parametrów byłby pomocny przy sprawdzeniu ew. błędów.
W aktualnej sytuacji, przykładowo wystarczy, że omyłkowo pominięty zostanie checkbox "Czy wystawiać fakturę VAT" i znalezienie takiego błędu jest bardzo utrudnione. Wyjdzie on na jaw dopiero przy automatycznym generowaniu faktur i zapewne błędna faktura proforma zamiast Faktury VAT trafi do klienta. Lub nie trafi wcale jeśli pominiemy checkbox "Automatycznie wysyłanie faktury e-mailem".
Nachwilę obecną nie ma nawet możliwości wyświetlenia tych parametrów na liście przy dostosowaniu wyświetlania kolumn.


anonim 2022-05-04 11:57 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękujemy za wnikliwe uwagi dotyczące eksportu cykli faktur samo wystawiających się w systemie.
Jak tylko będziemy na etapie aktualizacji struktury importu tych faktur, weźmiemy te sugestie pod uwagę.
W przypadku importu cykli faktur również mamy w planach wdrożenie takiej funkcjonalności.
Obecnie nie jest znany termin realizacji.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Dzieńdobry,

czy istnieje możliwość stworzenia faktur cyklicznych na podstawie własnego dokumementu nieksięgowego?
Przy tworzeniu faktur cyklicznych na podstawie faktury proforma jest checkbox "Wystawiaj faktury VAT" natomiast przy próbie ustawieniu cyklu na podstawie własnego dokumentu nieksięgowego już tego checkbox'a nie ma i w cyklu tworzą się kolejne własne dokumenty nieksięgowe.

Jako, że u mnie w firmie nie wszystkie proformy stają się abonamentami, chciałbym to uporządkować i jako bazę do faktur cyklicznych używać jedynie własnych dokumentów nieksięgowych. Czy jest możliwość wdrożenia tej funkcjonalności?


anonim 2022-05-03 11:34 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Tak, można stworzyć cykl faktur na podstawie własnego dokumentu nieksięgowego, jednak jak Państwo zauważyli wystawią się wówczas kolejne dokumenty nieksiegowe.

Do utworzenia faktur cyklicznych (gdzie finalnie będzie wystawiona faktura) można użyć za wzorzec fakturę lub proformę a także stworzyć cykl faktur na podstawie własnej definicji. Poniżej załączam artykuł z naszej Bazy Wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/132147-O-fakturach-cyklicznych

Do łatwiejszego zarządzania dokumentami proponuję zastosowanie funkcji Kategorii, gdzie w łatwy sposób będzie można je posortować:
https://pomoc.fakturownia.pl/148182-Kategoryzacja-przychodow-i-wydatkow

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.

Pozdrawiam, Tomasz

więcej »
0 głosów

DO ZAPŁATY sugestia Nowe

dzien dobry czy da sie zmienić na koncu faktury do "zapłaty" tzn mam zlecenie w euro wystawiam fakture w euro przelicza mi na złotówki i na koncu mam do zapłaty w euro , a chciałbym mieć w pln czy da sie takie coś zmienic w systemie? moze warto dodać taką opcje zeby wszystko ładnie przeliczało euro na pln i na koncu zeby była mozliwość wyboru DO zapłaty euro albo pln


anonim 2022-05-02 13:13 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, "do zapłaty" wyświetlane jest w dwóch walutach w szablonach grey i sky. Szablon faktury można zmienić edytując fakturę, rozwijając "Zobacz więcej opcji" na dole strony i wybierając szablon w rubryce Szablon wydruku.
Na stałe szablon można zmienić w Ustawienia > Ustawienia konta > Szablony.

Pozdrawiam, Tetiana.

więcej »
0 głosów

Obsługujemy kilka krajów europejskich, więc wysyłamy wiadomości w kilku językach.

Czy jest opcja wysyłania treści upomnienia w zależności od języka?
Chcielibyśmy wysyłać do danego kraju automatyczne przypomnienie o zapłaceniu faktury w języku danego kraju.


anonim 2022-04-21 14:44 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
treść informacji w wysyłanym przypomnieniu o nieopłaconej fakturze może być jedna dla całego konta.
Pozdrawiam,
Michał

więcej »
0 głosów

składki ZUS 2022 pytanie Nowe

W Ustawieniach w konfiguracji Składki ZUS znajduje się informacja, że w tym miejscu są tylko składki na 2021 a do 2022 służy "Edycja księgowych danych firmy", po kliknięciu w ten tytuł przerzuca mnie do Moje JPK, gdzie nie ma miejsca na wpisywanie składek ZUS. Proszę o wskazówki, gdzie można wpisac dane za 2022 rok.


anonim 2022-04-20 16:04 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w celu sprawdzenia zgłoszonego przypadku proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

duplikat sugestia Nowe

Witam jak wystawić duplikat faktury?


anonim 2022-04-13 12:45 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
przesyłam instrukcje jak można wystawić duplikat do faktury:
https://pomoc.fakturownia.pl/140868-Jak-wystawic-duplikat-faktury-

W przypadku pytań pozostaję w dyspozycji.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Witam,
Teoretycznie znalazłem takie miejsce, gdzie się ustala jaki ma być napis przy fakturach ze zw. VAT.
W praktyce niestety to nie działa. Ścieżka do zmiany ustawień wygląda następująco:

Fakturownia/ustawienia/wszystkie opcje i jest tam miejsce -> Faktury i dokumenty.
W tej sekcji zamieszczona jest informacja o Wybór podstawy zastosowania stawki zw (zwolnione z opodatkowania) na fakturze ? -> wybiera się pozycje z okna. Niestety na wydruku faktury, pojawia się inny komunikat niż wybrany i nie za bardzo wiem, jak to poprawić. A musi być poprawione, bo informacja o zwolnieniu jest nieprawdziwa. Okno wyboru pokazuje poprawne zwolnienie, natomiast wydruk - NIE!

Komunikat na fakturze powinien być taki jak jest ustawiony (Zwolnienie ze względu na rodzaj prowadzonej działalności (art. 43 ust.1 ustawy o VAT). W praktyce na fakturze jest inny (Podstawa prawna: stawka zw. zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT). Wygląda to na jakiś błąd po stronie fakturowni. Nie wszystkie podmioty ze stawką ZW VAT mają jako podstawę pkty 28 ustawy. I jest to zasadnicza różnica.


anonim 2022-04-26 18:13 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, ustawienia podstawy zwolnienia na koncie w fakturowni zadziałają tylko i wyłącznie na faktury wystawiane ręcznie w programie.

Z tego co widzę na Państwa koncie faktury wystawiane są przez API. Określenie podstawy w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja nie są uwzględniane przez API.
Proszę sprawdzić ustawienia po stronie sklepu / integracji, faktury wystawiane przez API generowane są z takimi danymi, jakie integracja przesyła w żądaniu API.

Aby wyświetlał się odpowiedni powód zwolnienia, należy go skonfigurować w ustawieniach API. Ewentualnie, jeśli integracja nie ma takiego pola, to powód zwolnienia z podatku mogą Państwo wprowadzić w uwagach do faktury. Aby zostały wpisane domyślne uwagi na fakturze należy wywołać zapytanie do API z parametrem - "fill_default_descriptions":true, jednak nie jako element faktury ale równolegle, przykład poniżej:

curl https://prefix.fakturownia.pl/invoices.json
-H 'Accept: application/json'
-H 'Content-Type: application/json'
-d '{"api_token": "API_TOKEN",
"fill_default_descriptions":true,
"invoice": {
"payment_to_kind": 5,
"client_id": 1,
"positions":[{"name":"Produkt A1", "quantity":2, "total_price_gross":123}]
}
}'

Pozdrawiam, Tetiana.

więcej »
0 głosów

ulga na złe długi błąd Nowe

Po zaznaczeniu faktur z przeznaczeniem do ulgi na złe długi, część ewidencyjna zawierała poprawne dane tak jak i deklaracja - nie można było jednak wysłać pliku JPK V7K. Komunikat brzmiał: Weryfikacja negatywna - dokument niezgodny ze schematem xsd


anonim 2022-04-25 23:32 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
oznaczenie faktur jako ulga za złe długi nie jest raczej powodem błędów związanych z wysyłką JPK_V7 do MF. Proszę sprawdzić poradę na najczęstsze błędy związane z tym komunikatem: https://pomoc.fakturownia.pl/100458192-Blad-wysylki-JPK-V7-do-MF-Weryfikacja-negatywna-dokument-niezgodny-ze-schematem-XSD i zweryfikować dane pod tym kątem.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

sugeruj aby pilnie wprowadzic wystawiania jednej faktury korygujacej ( zbiorczej ) do wielu faktur. NP aby do 12 faktur z okresu ubieglego poprawic błąd w cenie lubw danych kontrahenta . Wystawiamy jedna faktue korygującą z numerami wszystkich korygowanych faktur - teraz jest beznadziejnie bo trzeba korygowac pojedyńczo kazdy dokument - tworzac niepotrzebnie kolejne dowody ksiegowe ( 12 faktur korygujacych zamiast 1 szt ) nie wspominajac o czasie.


anonim 2022-04-25 10:25 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Niestety, aktualnie w programie nie ma funkcji zbiorczego korygowania faktur. Faktury można korygować tylko pojedynczo.

Zachęcamy Użytkowników systemu do głosowania na sugestie, które chcieliby ujrzeć w systemie. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.

Pozdrawiam, Tetiana.

więcej »
0 głosów

Do końca 2021 miałem miesięcznie rozliczenie JPK VAt, a od 2022 mam kwartalne. Nie potrafię zrobić kwartalnego rozliczenia VAT-u


anonim 2022-04-25 12:53 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

W zakładce Ustawienia>Ustawienia konta>Konfiguracja>Księgowość online należy ustawić Okresy rozliczeń na kwartalne.

Po dokonaniu zmian w zakładce Raporty>Lista raportów będzie można wygenerować plik JPK_V7K.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.

Pozdrawiam, Tomasz

więcej »