0 głosów

Dzień dobry,
od nowego roku chciałabym zacząć korzystać z magazynu Base Linkera i programu ksiegowego fakturownia w pełni. Do tej pory testowo prowadziłam wszelkie działania lecz mam pytanie w związku z magazynem produktów Base Linker i integracją konta z programem księgowym fakturownia.pl

Na ten moment mam uzupełnione wszystkie produkty i zestawy na liście produktów w Base Linker i w magazynie fakturowni (nazwy produktów mogę się lekko różnić i podejrzewam, że programy nie rozpoznają produktów jako te same). Chciałabym utworzyć stany magazynowe w Base Linker i wiem, że mogę to zrobić na dwa sposoby ( z ręki przy liście produktów i w formie magazynu nadrzędnego - z zablokowaniem opcji zmiany ręcznego dodawania ilości produktów i w tym przypadku prowadzić dodawanie dostaw- faktur zakupowych) mam jednak problem ponieważ nie wiem jak zintegrować stany magazynowe z Base Linker ze stanami magazynowymi produktów z programu księgowego fakturownia.
Nie chce prowadzić dwóch osobnych magazynów na BL i fakturowni, stad pytanie czy da się je ze sobą połączyć.

Prowadzę spółkę zoo, więc muszę generować dokumenty magazynowe do księgowości tj. remanent na ostatni dzień miesiąca, sprzedaż wg dokumentów, zestawienie WZ, RW, PZ, PW. Czy jest opcja wygenerowania tych dokumentów na koncie które posiadam na fakturowni?

Pytanie czy mogę to robić w fakturowni czy lepiej w programie Base linker . Ewentualnie, aby wszystko się zgadzało (liczba produktów na magazynie jednym i drugim), czy jest opcja integracji tych kont, w taki sposób aby stany magazynowe schodziły jednoczenie przy realizacji zamówienia i wystawianiu dokumentu sprzedaży z Base Linker - do fakturownia.pl (i aby w fakturowni te stany były takie same jak na magazynie BL).

Na ten moment tak się nie dzieje.
Czy istnieje jakieś rozwiązanie w tej kwestii ? Czy można np. za pośrednictwem kodu (produktu z magazynu systemu księgowego fakturownia) podpiąć numer produktu do produktu w BL (tak aby programu rozpoznawały produkty)?

Jeśli jest możliwość kontaktu telefonicznego, to bardzo proszę. Ciężko mi to zgrabnie opisać, lecz mam nadzieje, że osoba to czytająca, będzie wiedziała o co chodzi.

Pozdrawiam,
Marcelina Morelowska
marcelinam@probiolife.pl
tel. 510083086


anonim 2022-12-30 13:54 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, produkty w Fakturowni przy wykorzystaniu funkcji "Kojarzenie produktów po kodzie produktu" dostępnej w Ustawienia > Ustawienia konta > Integracja, mogą być łączone po rubryce "Kod produktu", a nie po nazwie. Integracja w tym przypadku w żądaniu API musi przesłać ten kod w rekordzie "code" dla produktu.

Funkcja działa tak, że na fakturze może być jedna nazwa, ale produkt będzie po kodzie połączony z inną nazwą w systemie, i z taką nazwą zostanie wystawiony dokument wydania WZ (mimo że na fakturach są zupełnie inne nazwy).

Zaciągnięte z zamówień Baselinkera produkty na faktury do Fakturowni można wyposażyć w automat tworzenia dokumentów magazynowych do faktur, a co za tym idzie automatyczne zdejmowania stanu magazynowego.
Instrukcja jak ustawić automatyczne wystawianie dokumentów magazynowych znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/151210-Jak-automatycznie-wystawiac-dokumenty-WZ-i-PZ-przy-dodawaniu-faktur-do-systemu-.

Odnośnie pytań na temat ustawień integracji proszę o kontakt z Baselinker, Fakturownia nie jest producentem danej wtyczki.

Dokumenty magazynowe WZ, RW, PZ, PW oraz inwentaryzacja są dostępne w programie. Przesyłam link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/106136-Aktywacja-magazynu-i-zarzadzanie-nim

Dodać produkty na stan w fakturowni mogą Państwo po utworzeniu dokumentów magazynowych przyjęcia, lub za pomocą pliku importu, w drugim przypadku po uruchomieniu obsługi magazynów w ustawieniach konta, aby system utworzył dokumenty PZ automatycznie, w pliku importu należy utworzyć kolumnę z ilością, a następnie w korku 2 importu do tej kolumny należy dopasować typ danych "warehouse_quantity".

Pozdrawiam, Tetiana.

więcej »
0 głosów
Screenshot 20221216 101645

Obecnie jest tak że aby zmienić widoczność produktów dla danego użytkownika muszę się logować jako administrator konta i edytować każdy produkt osobno. Jeśli dodam produkt jako administrator inni użytkownicy tego nie widzą! Powinna być opcja na liście produktów z taką możliwością bo zmiana opcji "Firma/Dział (dostęp do danych)" pojedynczo dla każdego produktu - 11 stron x 50 produktów - to jakaś paranoja!


anonim 2022-12-16 10:17 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 
Ilość wyświetlanych rekordów na stronie Produkty można zmienić do maksymalnie 100. W zakładce Produkty w prawym, górnym rogu wybieramy ikonę koła zębatego, a następnie Dostosuj wyświetlanie kolumn, pole Liczba produktów na stronie.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

API pytanie Nowe

Dzień dobry, Czy posiada system Fakturownia.pl API ?

Dziękuję


anonim 2022-12-14 18:28 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
tak, przesyłam link do pełnej dokumentacji API:
https://github.com/fakturownia/api
Każde konto założone w Fakturowni ma możliwość komunikacji przez API.

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Nowe faktury sugestia Nowe

Czy znowu zmiana indywidualnego konta, i zmiana wyglądu faktury? Czy to prawdziwe?


anonim 2022-12-22 17:28 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,
bardzo proszę o doprecyzowanie treści pytania.

Pozdrawiam.

więcej »
0 głosów

Witam,
Założyłem osobny dział do którego, przypisałem testowego użytkownika. Do działu wybrałem tylko cztery magazyny.
Zgodnie z ustawieniami tenże użytkownik może tworzyć dokumenty magazynowe tylko na tych czterech magazynach ale...
Po pierwsze ma podgląd wszystkich magazynów i przypisanych do nich dokumentów magazynowych a po drugie może edytować dokumenty magazynowe również ze wszystkich magazynów a nie tylko z przypisanych.
Czy aby na pewno tak to powinno działać?


anonim 2022-12-21 14:54 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,
czy ustawił Pan dla użytkownika ograniczenie widoczności pozostałych magazynów?

Po dodaniu i przydzieleniu użytkownika do wybranego działu należy przejść do menu Ustawienia -> Dane firmy.
Przy dziale, do którego przypisany jest użytkownik otwieramy menu opcji (grafika koła zębatego), wybieramy Edytuj, następnie zaznaczamy checkbox "Ogranicz magazyny", wybieramy magazyny, które mają posiadać ograniczoną widoczność dla użytkownika, a na koniec zapisujemy zmiany naciskając przycisk Zapisz.

W następnej kolejności otwieramy menu Ustawienia-> Ustawienia konta-> Konfiguracja -> Użytkownicy i uprawnienia, zaznaczamy pole chceckbox "Ograniczenie widoczności magazynów" oraz zapisujemy zmiany naciskając przycisk Zapisz.

Po wprowadzonym ograniczeniu widoczności magazynu użytkownik z poziomu swojego konta będzie widział wyłącznie stan magazynowy i dokumenty magazynowe powiązane z magazynem, na który nie zostało nałożone dla niego ograniczenie widoczności.

Więcej informacji na temat funkcji ograniczenia widoczności magazynów oraz zablokowania dostępu do magazynów znajduje się pod linkiem-
https://pomoc.fakturownia.pl/2291725-Ograniczenie-dzialu-firmy-do-konkretnego-magazynu

W razie dalszych pytań jestem do dyspozycji.

więcej »
0 głosów

integracja allegro sugestia Nowe

czy można zintegrować się z allegro?


anonim 2022-12-19 13:27 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Jeśli chodzi o integracje API, to na ten moment nie mamy dedykowanej wtyczki. Takie rozwiązania oferują zewnętrzne firmy, np. Baselinker.

W programie natomiast dostępny jest import sprzedaży z Allegro, poniżej załączam artykuł na ten temat:
https://pomoc.fakturownia.pl/116213516-Integracja-sprzedazy-w-Allegro-csv

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.

Pozdrawiam, Tomasz

więcej »
0 głosów

W chwili obecnej wysyłka faktur i przypomnień o zapłacie realizowana jest domyślnie na adres e-mail pola Odbiorcy a nie Nabywcy z faktury (co więcej, jeśli wysyłka jest realizowana dla kilku dokumentów z widokku zbiorczego faktur, nie widzimy tak naprawdę na jaki adres e-mail jest realizowana). Wydaje się, że powinno być dokładnie odwrotnie - tj. Fakturę powinien otrzymać Nabywca - a jedynie w odosobnionych przypadkach Odbiorca. Dropshipping to przykład, kiedy wręcz wysyłka FVAT na adres odbiorcy jest problemem.


anonim 2022-12-12 13:42 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
czy istnieje jakaś metoda, aby zaktualizować zbiorczo wiele dokumentów (faktur przychodowych czy kosztowych)? Chciałbym np. dopisać w polu Uwagi (Uwagi ukryte w przypadku faktury przychodowej) jakiś konkretny tekst (różny tekst zależnie od dokumentu). Próbowałem wyeksportować dokument, dopisać tekst i zaimportować, ale w przypadku faktur kosztowych (przychodowych nie chciałem testować) tworzy to nowe dokumenty o tych samych numerach. Nie mam opcji aktualizacji dokumentu.


anonim 2022-12-07 12:52 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
system nie posiada funkcji zbiorczej edycji faktur. Import faktur będzie tworzył nowe dokumenty na podstawie danych z pliku- nie działa jako aktualizacja. Rozwiązaniem jest usunięcie faktur z konta i zaczytanie ich ponownie z aktualnego pliku importu.

W przypadku pytań jestem w dyspozycji.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

generowanie pliku jpk sugestia Nowe

czy można wyekspotować plik jpk - ksoęhowy prosi o taki format pliku, ale niestety nie widzę takiej opcji
pozdrawiam
monika rybarska


anonim 2022-12-07 10:29 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
na koncie można generować zestawienia JPK. Proszę wejść w zakładkę Raporty na czarnej belce, następnie Lista raportów > Jednolity Plik Kontrolny. Do dyspozycji są m.in. raport JPKv7, JPK FA.

W przypadku dodatkowych pytań jestem w dyspozycji.
Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Witam.

Myślę nad subskrypcją Waszego programu i bawię się wersją demo. Mam zapytanie odnośnie funkcjonalności, bo nie potrafię tych funkcji znaleźć ani ustawić, więc pytanie czy w ogóle są.
Chodzi o:
- możliwość dodawania kontrahentów zagranicznych przy użyciu systemu VAT VIES oraz,
- możliwość dodawania przedrostków walutowych do numerów kont. Mam klientów za granicą, z którymi rozliczam się w € oraz dostawców krajowych, z którymi rozliczam się czasami w EUR, a czasami w PLN, w zależności od potrzeby. Muszę mieć możliwość łatwego rozróżnienia właściwego rachunku w zależności od waluty, tak, żebym przy wykonywaniu płatności nie pomylił się w wyborze rachunku i nie naraził się na koszty przewalutowania, jeśli się pomylę.

Bardzo proszę o pomoc w wyjaśnieniu tych kwestii.

Pozdrawiam.


anonim 2022-12-14 10:15 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, niestety nie ma możliwości pobrania danych kontrahenta z bazy VIES. Dostępna jest jedynie możliwość pobrania danych polskich firm z bazy GUS.
Jak tylko pracę nad tą wyszukiwarką zostaną rozpoczęte, będziemy o tym informować.

W ramach konta mogą Państwo dodać działy firmy z innym numerem konta dopisując do numeru przedrostek np. EUR 98765434254353321.

Przesyłam linki do instrukcji:
- https://pomoc.fakturownia.pl/153049-Ten-sam-dzial-lub-firma-i-rozne-konta-bankowe
- https://pomoc.fakturownia.pl/54378800-Dodawanie-numeru-konta-bankowego

Pozdrawiam, Tetiana.

więcej »
0 głosów

witam

proszę o informację w którym miejscu mogę zmienić ple "miejsce wystawienia faktury"

pozdrawiam


anonim 2022-12-05 19:42 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, jeśli w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja w polu "Pozostałe domyślne ustawienia przy wystawianiu faktury" zostanie wybrana opcja z ostatniej faktury, to wystarczy podczas wystawienia kolejnej faktury zmienić miejsce wystawienia ręcznie. Lub mogą Państwo wybrać opcje "brak (pobieraj z ustawień konta)", wtedy miejsce wystawienia zaciągnie się z danych firmy (Ustawienia > Dane firmy):
https://pomoc.fakturownia.pl/390761-Domyslne-wartosci-na-fakturach

Pozdrawiam, Tetiana.

więcej »
0 głosów

Witam, jak aktywować fakturowaniu na mojej sronie internetowej . żeby klient który kupuje online automatycznie regenerowało fakturę , dziękuję za odpowiedz i poprawiam


anonim 2022-11-29 13:29 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
system posiada funkcje definiowania produktów online do umieszczenia na swoją strone internetową.
Przesyłam instrukcje z naszej bazy wiedzy jak definiować takie produkty na koncie:
https://pomoc.fakturownia.pl/2232113-Konfiguracja-i-sprzedaz-produktow-i-uslug-online

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

POBIERZ DOKUMENT FV/B2C/19795/PL/2211 - gdzie znajdę ten dokument, otrzymałem go od sprzedawcy.


anonim 2022-12-02 07:28 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Jeśli wprowadzili Państwo taką fakturę do programu, powinna ona być widoczna w zakładce Wydatki.

Jeśli dokument nie został wprowadzony do programu, należy się skontaktować z Państwa kontrahentem który taką fakturę wystawił - jeśli występują problemy z pobraniem faktury, być może konieczne będzie przesłanie jej w inny sposób.

Pozdrawiam, Tomasz

więcej »
0 głosów


anonim 2022-12-01 02:12 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, w systemie nie ma możliwości dodania 2 i więcej Nabywców. Natomiast, dane innego Nabywcy mogą Państwo dodać w dodatkowym opisie pod nabywcą. Aby dodać taki opis, proszę wejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki, zaznaczyć okno Wstaw dodatkowy opis nabywcy, i zapisać zmiany:
https://pomoc.fakturownia.pl/1140990-Dodatkowy-opis-przy-Nabywcy-podczas-generowania-faktury-

Jeszcze jednym rozwiązaniem jest wprowadzenie innego adresu korespondencyjnego, w którym można zdefiniować własną nazwę. W tym celu proszę wejść Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki > Nazwa wyświetlana na fakturze zamiast "inny adres korespondencyjny"​.
Przesyłam link z instrukcją: https://pomoc.fakturownia.pl/2052313-Odbiorca-inny-niz-adres-korespondencyjny

Istnieje również możliwość dodania odbiorcy:
https://pomoc.fakturownia.pl/7475280-Dodawanie-Odbiorcow-polaczonych-z-Nabywca-w-systemie-

Pozdrawiam, Tetiana.

więcej »
0 głosów
Screenshot 20221201 135436 fakturownia

aplikacja na android pytanie Nowe

Posiadam juz w 3 samsungach aplikacje do fakturowania ze sklepu play. Teraz uruchamiam kolejnego sprzedawcę i po zainstalowaniu aplikacji fakturownia okazało się że wygląda ona zupełnie inaczej i ma ograniczone funkcje. Jak zaistalować tą wersję aplikacji którą mam juz w pozostałych smartfonach ???
Przesyłam zdjęcie tej "złej" która mi się teraz zciągnęła
Prosze o pilna pomoc


anonim 2022-12-01 14:06 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, poprosimy o podanie e-maila (najlepiej przesłać go na integracje@fakturownia.pl), którego używa Pan w Google Play, postaramy się pomóc. 

więcej »
0 głosów

Z dniem dzisiejszym chcę zrezygnować z usługi Fachowiec, podobno trzeba wypełnić druk odstąpienia - nie widzę go na stronie. Lucyna Chwaszcz


anonim 2022-11-24 14:49 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
napisali Państwo do obsługi technicznej programu Fakturownia.pl
Wygląda na to, że jest to pomyłka.

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,

czy można sortować widok wydatków według kolumny "Data ostatniego zapisu"?


anonim 2022-11-24 12:05 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
niestety ta kolumna nie jest sortowana. Niektóre kolumny można sortować rosnąco/malejąco na liście faktur.
W przypadku dodatkowych pytań jestem w dyspozycji.

Dziękuję za kontakt.

Pozdraiwam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

wezwanie do zapłaty pytanie Nowe

poproszę o pomoc gdzie mógłbym znalezc edytowalny druk albo zaimportowac kontrahenta z listy , potrzebuję wystawic wezwanie do zapłaty


anonim 2022-11-24 10:22 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
wezwanie do zapłaty w naszym programie nie jest modyfikowalne. Dokument można wygenerować do faktury po terminie płatności według instrukcji poniżej:
https://pomoc.fakturownia.pl/11252059-Wezwanie-do-zaplaty

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów
Zrzut ekranu raport kaswoy

Dzień dobry
skąd zaciągają się dane "salda początkowego"? Wprowadzam pierwszy dokument K Pz saldem początkowym kasy. W ustawieniach firmy saldo początkowe jest wpisane 0 zł. W jaki sposób wyzerować ten stan? (generalnie, wszystkie działy mają wpisane stany początkowe 0).


anonim 2022-01-07 15:27 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo proszę jeszcze o dostęp do konta dla pomocy technicznej (Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej) w celu weryfikacji.

Pozdrawiam
Iryna Kozachuk

więcej »
0 głosów

przypomnienia pragony sugestia Nowe

W przypadku wysyłki za pobraniem (sklep internetowy) Baselinker na paragonie generuje sposób płatności "pobranie" (czy jakoś tak), a fakturowania oznacza go jako niezapłacony. Niezależnie od tego czy klient odbierze przesyłkę czy nie status paragonu zostaje niezapłacony. W przypadku, gdy w fakturowni ustawione są automatyczne przypomnienia o płatności, wówczas system wysyła do takiego klienta email z przypomnieniem. Opcja automatycznych przypomnień powinna być wyłączona w przypadku paragonów. Paragony powinny być z niej wykluczone - nie wyobrażam sobie sytuacji w której trzeba przypominać komuś o zapłacie paragonu.


anonim 2022-11-24 12:48 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Panie Krzysztofie według mnie problem opisany przez Pana jawi się nieco inaczej. Napisał Pan " Niezależnie od tego czy klient odbierze przesyłkę czy nie status paragonu zostaje niezapłacony." Pojawia się zapytanie, dlaczego przy zakończonej/ opłaconej przez Klienta transakcji Baselinker wysyła przez integracje do Fakturowni zlecenie wystawienia paragonu bez statusu opłaconego.
Czy jest Pan w stanie, z racji tego, że jest Pan Użytkownikiem integracji zapytać Obsługi Baselinkera o ten aspekt?
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

import VAT EU sugestia Nowe

Analogicznie do NIP z GUS fajnie byłoby importować VAT EU kontrahentów z UE.


anonim 2022-11-24 13:08 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,
dziękuję za kontakt oraz trafną sugestię.
Wyszukiwarka kontrahentów UE z bazy VIES jest już na naszej liście do przyszłego wdrożenia.
Jak tylko pracę nad tą wyszukiwarką zostaną rozpoczęte, zostaną Państwo poinformowani na tym forum.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Import danych z iFirma pytanie Nowe

Czy dla klientów, którzy chcą przenieść się z iFirma do Fakturownia przewidziana jest jakiś system importu danych?


anonim 2022-11-22 19:50 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, nie mamy dedykowanego importu danych z systemu iFirma. Do Fakturowni można importować dane z plików XLS lub CSV. Przykładowy plik importu można znaleźć w Ustawienia > Import > Importuj faktury / klientów / produkty, po prawej stronie ekranu na niebieskim tle po wejściu w daną zakładkę.

W kroku 2 importu należy upewnić się, iż nad każdą z zaczytanych z pliku kolumn, wybrany jest odpowiedni typ danych, który system ma z danej kolumny zaimportować. Nad każdą kolumną znajduje się lista, z której musi być wybrany odpowiedni typ danych lub "pomiń". W przypadku rozstawienia kolumn według naszego przykładowego pliku, wszystkie lub prawie wszystkie typy danych powinny być domyślnie prawidłowo ustawione (w zależności od ustawień konta).

Pozdrawiam, Tetiana.

więcej »
0 głosów

Witam,
Chcę oznaczyć że faktura została opłacona tydzień temu, ponieważ nie zrobiłam tego na bieżąco - jak zmieniam status to pokazuje mi się opłacona z datą dzisiejszą. Czy nie możliwości zaznaczenia że faktura została opłacona 3 dni wcześniej?
Bardzo proszę o odpowiedź.
Pozdrawiam,
Mediatorbt


anonim 2022-11-21 14:12 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, po zmianie statusu na opłacona, system automatycznie podaje datę dzisiejszą. Aby na fakturze znajdowała się faktyczna data opłaty, należy edytować fakturę i rozwinąć na dole strony „Zobacz więcej opcji”, następnie w polu „Data płatności” należy wybrać potrzebną datę.

Pozdrawiam, Tetiana.

więcej »
0 głosów

Potrzebuję wystawić fakturę dla podmiotu z Dubaju w euro będąc na ryczałcie ewidencjonowanym


anonim 2022-11-19 11:28 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, w systemie w zakładce Ustawienia > Dane firmy można określi podatnika ryczałtowego, dostępny jest również raport JPK_EWP:
https://pomoc.fakturownia.pl/21992657-Jednolity-plik-kontrolny-JPK-EWP-Ewidencja-przychodow-dla-podatnikow-objetych-ryczaltem-

Aby zmienić walutę na fakturze, należy podczas jej tworzenia na dole strony odnaleźć rubrykę „Waluta” nad przyciskiem „Zobacz więcej opcji”.
Jeśli musi to być faktura walutowa należy rozwinąć „Zobacz więcej opcji”, i w polu „Przeliczanie na walutę” wybrać walutę na jaką faktura ma zostać przeliczona.
Instrukcja: https://pomoc.fakturownia.pl/106234-Jak-wystawic-fakture-walutowa-

Jeśli jeśli nie są Państwo pewni jak faktura w danej sytuacji powinna wyglądać, proszę skonsultować się z księgowością.

Pozdrawiam, Tetiana.

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
często używam opcji, iż z ogólnego listingu dokumentów - np. faktur - kopiuję ręcznie wartości - nr faktury, kwota brutto, itd. Niestety teraz muszę to robić baaardzo ręcznie czyli zaznacz, rightclick - kopiuj a dodatkowym utrudnieniem jest, iż kwoty u Was są podawane (dla lepszej wizualizacji) ze spacją. A to znów powoduje, że trzeba przy wklejaniu do innego systemu korygować ręcznie nadmiar spacji na końcu (nr dokumentu) lub spacja w kopiowanej wartości (niestety system do którego kopiuje nie autokoryguje tego :/). Zatem propozycja by przy wszystkich pozycjach na listach ogólnych (np. /invoices?kind=vat) pojawiała się mała ikonka gdy jest on mouse over (pole może być szersze) do skopiowania danej wartości bez zbędnych spacji.
Pozdrawiam,
Mirek


anonim 2022-11-13 13:03 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »