bardzo dziękuję za sugestię.
Na obecną chwilę pozostaje wysłanie raportu jako załącznika do wiadomości mailowej.
Niemniej opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Od 1 stycznia 2022 wchodzi Polski Ład, a co za tym idzie, wiele firm dokona zmiany formy opodatkowania na ryczałt...
Podatnik będący na ryczałcie może sprzedawać swoje usługi i produkty podlegające RÓŻNYM stawkom ryczałtu, a nie jednej.
Na dzień dzisiejszym w Fakturowni istnieje możliwość przypisania tylko jednej stawki ryczałtu dla całego działu/firmy (np. 8,5%), co skutkuje że przy wystawianiu faktury wszystkie pozycje mają domyślnie przypisaną stawkę 8,5%. Wszelkie odstępstwa stawki ryczałtu należy zmieniać ręcznie przy generowaniu faktury. A co jeśli użytkownik posiada setki produktów/usług? Jak to ogarnąć, spamiętać, szczególnie w przypadku kiedy faktury wystawiane są masowo, na szybko przy kliencie, przez pracowników itp...?
SUGESTIA:
Warto wprowadzić zmianę, aby stawka ryczałtu była przypisana do produktów/usług. Jeśli dany produkt nie miałby wypełnionej stawki ryczałtu to dopiero zadziałałaby stawka przypisana dla działu/firmy.
Proszę o rozważenie takiego rozwiązania bo do stycznia kilka dni...
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt i sugestie.
Zaktualizowane stawki podatku ryczałt pojawią się w systemie od pierwszego stycznia.
W trakcie tego miesiąca zostanie zaktualizowany JPK_EWP oraz wprowadzona będzie możliwość obliczenia zaliczek na podatek dochodowych dla nowych form ryczałtu.
Co wiąże się z dodaniem możliwości wyboru różnych stawek ryczałtu w zakładce Dane firmy oraz na pozycjach faktury.
Pozdrawiam,
Piotr
Bardzo korzystną zmianą byłaby możliwość generowania WYDRUKU PDF z wielu faktur Z KODAMI EAN.
W tej chwili mogę wygenerować wiele faktur przychodowych klikając chechboxy a następnie EKSPORT->pobierz faktury w jednym pliku PDF.
ułatwieniem byłoby gdyby w liście rozwijanej dodać opcję :
wiele faktur przychodowych klikając chechboxy a następnie EKSPORT->pobierz faktury w jednym pliku PDF (Z KODAMI EAN).
dziś, jeśli chcę wygenerować faktury z kodami EAN, muszę generować każdą z nich z osobna, do oddzielnego pliku.
Proszę o stworzenie raportu, który będzie pokazywał zysk na podstawie wystawionych dokumentów.
Raport na wzór "Ewidencja sprzedaży VAT " z dodatkowymi kolumnami , zysk netto PLN, zysk %
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Dzień dobry,
czy udałoby się Państwu dopisać skrypt, aby program mógł wysyłać informację o zbliżajacym się terminie płatności (mail,sms).
Funkcjonalność taka istnieje w stosunku do klientów a ja pytam o taką, która infomuje właściciela firmy, że zbliża się czas zapłaty wobec kontrahenta.
Będę wdzięczy za odpowiedź
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię. Aktualnie takiej możliwości w systemie nie ma.
Zachęcamy naszych Użytkowników do głosowania na przesłaną sugestię. Jeśli użytkownicy wyrażą zainteresowanie wdrożeniem danej sugestii, może to wpłynąć na proces dodawania nowych funkcjonalności w systemie.
Witam,
proszę o dodanie możliwości płatności za faktury kosztowe z Fakturowni (online/ przelewy 24/ PayU itd.), tak jak w przypadku wystawionych faktur dla kontrahentów. Ta funkcja znacznie ułatwiłaby wszystkim przelewy - za pomocą jednego przycisku przekierowanie np. na stronę banku, oraz możliwość płatności zbiorczych za faktury od tego samego kontrahenta. Może jest możliwość generowania pliku zbiorczego z fakturami do zapłaty, który jest obsługiwany przez banki?
Dzień dobry,
nie ma możliwości dodania płatności online dla wydatków - płatności online działają dla faktur przychodowych, ponieważ konfigurują je Państwo podając odpowiednie dane swoich kont w serwisach płatności online, dzięki czemu płatność generowana jest dla odpowiedniego konta w serwisach płatności online. Wykorzystując te same dane w wydatkach, płaciliby Państwo "sami sobie".
Jeśli Państwa Klienci wystawiają Państwu faktury w Fakturowni i mają skonfigurowane Autopłatności, mogą Państwo za takie faktury płacić klikając "Kliknij i zapłać online" z poziomu podglądu faktury, w który można przejść z poziomu otrzymanego maila z linkiem do faktury,
Jeśli użytkownicy systemu wyrażą zainteresowanie sugestią dodania do Fakturowni możliwości generowania pliku z wydatkami, który obsługiwany jest przez banki, może to wpłynąć na decyzję działu rozwoju. Zachęcamy do głosowania na sugestie dodawane w systemie.
Rozszerzenie obecnej opcji "Odbiorca" o podawanie danych do wysyłki w oddzielnych polach (Nazwa; Ul.; Kod pocztowy; Miejscowość; itp. ) )a nie w jednym tak jak to jest obecnie.
Jeżeli obecne rozwiązanie jest wygodne dla części użytkowników to sugeruję rozszerzenie kartoteki kontrahentów o dowolną ilość adresów doręczenia a przy wystawianiu dokumentu udostępnić możliwość wyboru z pośród zdefiniowanych u danego klienta adresów lub wpisania tak jak to jest obecnie całego adresu w jednym polu.
Faktura Cykliczna automatycznie uwzględniająca aktualizację/zmianę ceny produktu/usługi przy jej cyklicznym wystawianiu.
Przykład:
Wystawiasz 115 klientom co miesiąc FV za abonament/licencje/towar/usługę. Wykorzystujesz do tego Fakturę Cykliczną, jednak obecnie szybko zmieniająca się sytuacja na rynku zmusza Cię do zrobienia częstych podwyżek. Możliwość zaznaczenia przy definiowaniu/edytowaniu Faktury Cyklicznej "Automatycznie aktualizuj cenę z karty produktu/usługi przy każdym nowym wystawieniu" obecnie jest tylko "Używaj ustalonej ceny z pierwszej wystawionej faktury" pozwoliłaby jednym kliknięciem zmienić ceny na wielu zdefiniowanych Fakturach Cyklicznych bez konieczności definiowania ich od początku. Byłoby prosto, szybko i sprawnie jak wiele rzeczy w Fakturownia.pl.
Teraz trzeba wejść osobno w 115 faktur i ręcznie na każdej zmienić cenę :( jeżeli ma się do każdej zdefiniowaną Proformę inaczej jest jeszcze więcej pracy, bo wszystkie Faktury Cykliczne trzeba zakończyć i jeszcze raz wprowadzać wszystko od nowa ;(((
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię. Jeśli inni Użytkownicy systemu chcieliby ujrzeć taką funkcję w systemie, zachęcamy do głosowania na daną sugestię. Głosy Użytkowników mogą wpłynąć na proces dodawania nowych funkcjonalności w Fakturowni.
Proszę o dodanie opcji raportu / wydruku KPiR narastająco (miesiącami) za za cały rok kalendarzowy lub za podany okres (np. od stycznia do lipca danego roku). O takie wydruki proszą instytucje finansowe, aby dokonać analizy przed podjęciem decyzji o udzieleniu pożyczki/kredytu. Brak możliwości wygenerowania takiego wydruku jest uciążliwy, ponieważ wymaga ręcznego, czasochłonnego przygotowania takiego zestawienia.
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie sugestii, zostanie ona przekazana do działu rozwoju. Obecnie nie ma możliwości wydruku KPiR narastająco.
Zachęcamy Użytkowników do głosowania na sugestie, które chcieliby ujrzeć w systemie. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Jeśli wysyłam z Fakturowni fakturę mailem do klienta, a podany email nie istnieje, nie dostaję o tym jakiejkolwiek informacji zwrotnej. To znaczy, że nie mam kontroli nad poprawnością wysyłania faktur, a przecież ta opcja jest jedną z ważniejszych, że można to robić automatycznie lub półautomatycznie.
Dzień dobry, mam problem przy importowaniu faktur z pliku .xls mianowicie nie potrafię w żaden sposób ustawić aby na fakturach nabijało mi stałą stawkę podatku zryczałtowanego 3%. Domyślnie przy imporcie faktur to pole pozostaje puste.
Przycisk "Nowa pozycja" równoznaczny z przyciskiem Enter na klawiaturze. W ten sposób szybko będzie można przejść do kolejnej pozycji. Przy dużej ilości produktów na fakturze jest to rozwiązanie, które usprawni i przyśpieszy wystawianie faktur.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, zostanie ona przekazana do działu rozwoju.
Zachęcamy Użytkowników do głosowania na sugestie, które chcieliby ujrzeć w systemie. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Prosze o dodanie mozliwosci skladania deklaracji VAT-UE.
Informacja VAT UE ma charakter podsumowujący. Oznacza to, że w rozumieniu przepisów nie stanowi ona deklaracji podatkowej, ale jest dokumentem sprawozdawczym, w którym podatnik wykazuje przeprowadzone w danym okresie transakcje: wewnątrzwspólnotowe nabycie lub wewnątrzwspólnotową dostawę towarów albo też wewnątrzwspólnotową sprzedaż usług. Nie będzie z niej wynikał żaden podatek do zapłaty.
Dzień dobry
dziękuję za kontakt. Deklaracja VAT UE znajduje się na naszej liście wdrożeń do systemu. Obawiam się jednak, że najwcześniej będziemy przyglądać się temu projektowi w ostatnim kwartale tego roku. Jest to najbardziej optymistyczny scenariusz. Na ten moment nie mamy konkretnych planów rozpoczęcia raz w tym zakresie.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam,
Kiedy faktura powiązana zwykła, zaliczkowa, czy końcowa zostanie opłacona jeszcze raz trzeba ręcznie zmieniać status 'opłacono' zamówienia. Czy da się coś z tym zrobić? jeśli dokument powiązany z zamówieniem zostanie opłacony powinno się w statusie zamówienia to uwzględniać. Prośba o przyjrzenie się takiemu ułatwieniu. Dzięki temu można by traktować zamówienia jako kompletny twór i korzystać z niego w fakturowni.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Witam, bardzo przydała by się opcja taka, że po zarejestrowaniu faktury zakupowej, w magazynie aktualizowała by się cena zakupu. Teraz jest tak, że pomimo zaksięgowania nowej faktury, i pomimo, że towar stary zszedł ze stanu, cena zakupu nie zmienia się, tylko pozostaje ta co była w remanencie, albo pierwotny zakup.
Mam nadzieję, że w miarę jasno wytłumaczyłem o co mi chodzi :-)
Pozdrawiam.
Witam, program jest tak skonstruowany, że aktualna cena zakupu jest wpisywana na dokument WZ z widokiem cena zakupu. W produkcie musi natomiast być cena stała produktu, ponieważ nigdy nie wiemy ile mamy danego produktu na magazynie po cenie jakiej kupiliśmy.
Np w magazynie mamy jeszcze produkt kupiony po 8zł, ale też jest kupiony po 9zł i została partia tego samego produktu po 7 zł. W jaki sposób wtedy miałaby być liczona cena zakupu? Program zabezpiecza się w takich przypadkach mają stała (startową cenę produktu) na karcie produktu.
Widoki w fakturowni (Przychody, Wydatki, Klienci, czy Produkty) pozwalają na sortowanie wierszy według wartości w danej kolumnie, po wybraniu jej nagłówka.
Niestety, żadne dodatkowe kolumny, które można dodać klikając na "Dostosuj wyświetlanie kolumn" nie działają już w ten sposób. Skoro istnieje kolumna, będąca źródłem zainteresowania użytkownika, na pewno istnieje też jego chęć sortowania po wartości tejże kolumny.
Brak takiej funkcjonalności dziwi, jest dla mnie niezrozumiały i bardzo liczę na to, że pojawi się taka możliwość jak najszybciej.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Dzień dobry. Bardzo pomocna byłaby informacja o niskim stanie magazynowym.
Np w każdym produkcie podajemy kiedy dana ilość uważana jest za niską, a gdy stan ten zostanie osiągnięty produkt wyświetla się w osobnej zakładce o nazwie przykładowo "Końcówki towarów"
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, jeśli użytkownicy naszego systemu wyrażą zainteresowanie, dział rozwoju weźmie to pod uwagę.
Aktualnie można filtrować produkty po ilości, w zakładce Produkty należy kliknąć "więcej" po lewej stronie, w rubryce "Ilość" wybrać "Mniej niż..." i wprowadzić liczbę w rubryce poniżej.
Łatwe rozróżnienie okienek – dodanie motywu koloru do wyboru.
Obecnie karty z Fakturami oraz np z Fakturą proforma wyglądają prawie identycznie.
Czy można wprowadzić aby użytkownik mógł wybrać kolor Paska górnego dla danej zakładki? ( tam gdzie jest numer, wartość netto itd. )
Lub mógł zmienić kolor napisu lub dodać tło do :
Przychody/ Faktura Proforma
Przychody/ Faktura
Dodatkowo czy jest szansa żeby móc zadecydować żeby czcionka danego dokumentu jak jest nieopłacony była np. czerwona w tabeli w widoku ogólnym? Opłacone zmienią się na czarne tak jak jest obecnie.
Oraz czy jest możliwość wprowadzenia w FV proforma aby po wystawieniu z niej Faktury zmienił się kolor czcionki danego dokumentu na jasny szary. Wtedy od razu widać, które dokumenty są już zafakturowane.
Możliwość włączenia takich funkcji pozwoli lepiej rozróżniać dokumenty pracownikom.
Witam serdecznie,
przykro mi na ten moment interface systemu nie jest tak elastyczny, żebyśmy mogli wdrożyć lub móc pozwolić Użytkownikom na takie modyfikacje.
Dziękujemy jednak za dodatkowe sugestie odnośnie wyglądu systemu. Są one przez nas zbierane z myślą o skorzystaniu z nich w momencie gdy będziemy wprowadzać aktualizacje w tym zakresie.
Obecnie zmiana wyglądu systemu jaka pojawiła się dość niedawno dotyczy ciemnego motywu. Opis znajdzie Pan pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/20973614-Dark-mode-czym-jest-i-jak-go-wlaczyc-w-Fakturowni-.
Pozdrawiam,
Piotr
Proszę o wprowadzenie eksportu faktur sprzedażowych do dość popularnego programu jakim jest Mała Księgowość Rzeczpospolitej. Obecnie żaden w formatów nie jest rozpoznawany i poprawnie odczytywany w MK.
dziękujemy za przesłaną sugestię. Jeżeli powyższa funkcjonalność zostanie dodana do programu poinformujemy o tym na naszym blogu: https://fakturownia.pl/blog.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
zgodnie z rozporządzeniem MF z 14.03.2013 , należy prowadzić odrębną ewidencję zwrotów oraz odrębną ewidencję oczywistych pomyłek.
Dla zwrotów i reklamacji przydałoby się następujące rozwiązanie, typ dokumentu podobny do paragonu z dodatkowymi polami: data zwrotu/reklamacji, nr paragonu. Do tego Raport na wzór ewidencji sprzedaży z możliwością zmiany nazwy zestawienia.
Dla oczywistych pomyłek przydałoby się następujące rozwiązanie, typ dokumentu podobny do paragonu jednak bez nabywcy i z dodatkowymi polami: opis przyczyny, okoliczności pomyłki, nr paragonu. Do tego Raport na wzór ewidencji sprzedaży z możliwością zmiany nazwy zestawienia.
Dzień dobry,
dziękujemy za dalsze zapytania w tej sprawie.
Doprecyzowując i wyczerpując temat.
W księgowości nie ma takiego pojęcia jak korekta do pojedynczego paragonu. Chcąc aby w systemie produkty ze zwróconego paragonu wróciły na stan, należy do paragonu wystawić dokument magazynowy WZk - wydanie zewnętrzne korekta.
Należy wejść w podgląd paragonu i wybrać Dokument magazynowy -> Dodaj kolejny dokument magazynowy, zmienić rodzaj dokumentu na WZk i na dokumencie WZk wprowadzić produkty, które zostały zwrócone. Ilości produktów na WZk muszą być ujemne. Dodatkowo w opisie dokumentu magazynowego można podać numer paragonu.
Natomiast Ewidencja Zwrotów (wylistowanie paragonów zwróconych przez Klienta w jednym zbiorczym dokumencie z podsumowaniem wartości dobowej jeżeli taką ewidencje chcemy dołączyć do raportu dobowego lub miesięcznej ewidencji zwrotów, gdy służy nam ona do raportu miesięcznego) używa księgowość do rozliczeń. Na ten moment program nie jest tak zaawansowany księgowo i nie posiada takich dokumentów.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam.
Przy tworzeniu nowego produktu przydało by się wybór waluty przy cenie zakupu.
Dodatkowo wskaznik kursu
Dodatkowo jakby można było wpisać formułe formacji ceny sprzedaży. Na przykład
( [cena zakupu brutto] x [kurs euro] + 1) x 3 x 1,23 x 1,19
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt i za sugestie. W aspekcie kartoteki produktu mamy nieco inne podejście w systemie.
Określany produkt nie zawiera osobnej waluty zakupu, tylko walutę sprzedaży (walutę magazynu). Dopiero określając różne ceny produktu dla konkretnych magazynów można każdemu magazynowi z osobna przypisać ogólna walutę, w której ma być sprzedawany dany produkt: https://pomoc.fakturownia.pl/3488574-Rozne-ceny-produktow-dla-wielu-magazynow-.
Walutę zakupu zaś oraz wartość kursu przeliczenia przechowujemy w dokumencie magazynowym wejściowym przy danej partii produktu, która poprzez dokument została dodana na magazyn.
Kolejno takie dane można wskazać na dokumencie magazynowym wyjściowym, chcąc mieć informacje po jakim koszcie został sprzedany dany produkt. Więcej informacji znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/22784402-Przeliczanie-walut-cen-zakupu-na-dokumentach-magazynowych-WZ.
Czy jest Pan w stanie doprecyzować ostatnią cześć sugestii?
"Dodatkowo jakby można było wpisać formułe formacji ceny sprzedaży. Na przykład
( [cena zakupu brutto] x [kurs euro] + 1) x 3 x 1,23 x 1,19"
Przez co domrażamy cenę zakupu na ostatniej pozycji 1,19?
Pozdrawiam,
Piotr
Chciałbym zgłosić sugestię dodania możliwości wyboru szablonu maila wysyłanego razem z fakturą.
W tej chwili szablony są predefiniowane i trzeba je zmieniać w ustawieniach ogólnych lub samej treści maila natomiast nie ma możliwości stworzenia kilku szablonów i możliwości wybierania spośród nich przed wysyłką faktury.
Co prawda pakiecie Pro jest możliwość stworzenia osobnych konfiguracji wysyłki mailowych w każdym dziale: https://pomoc.fakturownia.pl/398042-Osobna-konfiguracja-wysylania-dokumentow-e-mailem.
Jednak, czasami działy są tworzone w związku z wieloma kontami bankowymi lub różnorodnością numeracji. Dodatkowe powielanie ilości działów ze względu na treść maila może stworzyć za dużą ich liczbę.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Chciałabym mieć możliwość sprawdzić ile produktów XYZ, XXX, sprzedało się na przestrzeni miesięcy (nie ile się sprzedało od 1.01 do 31.03 w sumie, tylko ile sztuk sprzedało się w styczniu, lutym, marcu....)- daje to możliwość obserwacji trendów sprzedaży i przewidzenia zatowarowania magazynów.
Dzień dobry,
W zakładce Raporty > Lista raportów > Produkty > znajduje się raport Produkty: Sprzedaż. Zestawienie wyświetli ile sztuk danego towaru zostało sprzedanych w danym okresie.
W module raportowania przydatna byłaby funkcja porównywania kilku lat obrotowych według zadanych kryteriów, np. miesiąc do miesiąca. Wykres słupkowy ze zgrupowanymi miesiącami - styczeń 2018 / 2019 / 2020, luty 2018 / 2019 / 2020 etc.
Obecnie można co najwyżej wybrać zakres dat, np. 2018 - 2020 i porównać tendencje. Jest to jednak instrument poglądowy, nie pozwalający na zestawienie obrotów rok do roku. Mogą być też inne kryteria (klienci, produkty etc.) Istotna jest funkcja naniesienia lat obrotowych (najlepiej kilku).
Dzień dobry,
dziękuję bardzo za przesłanie sugestii. Zachęcam również do głosowania na sugestie. Będziemy na bieżąco monitorować ilość głosów, która pozwoli nam poznać zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowni na sugerowane funkcje, przy odpowiednio dużej liczbie głosów dodamy daną sugestię do funkcji do wprowadzenia.
Pozdrawiam,
Marcin
Możliwość wysyłania raportów na maila sugestia Nowe
Mile widzianą opcją, obok zapisania raportu do XLS oraz wydrukowania, byłaby możliwość wysłania go na maila.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię.
Na obecną chwilę pozostaje wysłanie raportu jako załącznika do wiadomości mailowej.
Niemniej opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Stawka ryczałtu dla produktów/usług sugestia Nowe
Dzień dobry,
Od 1 stycznia 2022 wchodzi Polski Ład, a co za tym idzie, wiele firm dokona zmiany formy opodatkowania na ryczałt...
Podatnik będący na ryczałcie może sprzedawać swoje usługi i produkty podlegające RÓŻNYM stawkom ryczałtu, a nie jednej.
Na dzień dzisiejszym w Fakturowni istnieje możliwość przypisania tylko jednej stawki ryczałtu dla całego działu/firmy (np. 8,5%), co skutkuje że przy wystawianiu faktury wszystkie pozycje mają domyślnie przypisaną stawkę 8,5%. Wszelkie odstępstwa stawki ryczałtu należy zmieniać ręcznie przy generowaniu faktury. A co jeśli użytkownik posiada setki produktów/usług? Jak to ogarnąć, spamiętać, szczególnie w przypadku kiedy faktury wystawiane są masowo, na szybko przy kliencie, przez pracowników itp...?
SUGESTIA:
Warto wprowadzić zmianę, aby stawka ryczałtu była przypisana do produktów/usług. Jeśli dany produkt nie miałby wypełnionej stawki ryczałtu to dopiero zadziałałaby stawka przypisana dla działu/firmy.
Proszę o rozważenie takiego rozwiązania bo do stycznia kilka dni...
Pozdrawiam,
Tomasz
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt i sugestie.
Zaktualizowane stawki podatku ryczałt pojawią się w systemie od pierwszego stycznia.
W trakcie tego miesiąca zostanie zaktualizowany JPK_EWP oraz wprowadzona będzie możliwość obliczenia zaliczek na podatek dochodowych dla nowych form ryczałtu.
Co wiąże się z dodaniem możliwości wyboru różnych stawek ryczałtu w zakładce Dane firmy oraz na pozycjach faktury.
Pozdrawiam,
Piotr
KODE EAN NA FAKTURZE (przychodowej) sugestia Nowe
Bardzo korzystną zmianą byłaby możliwość generowania WYDRUKU PDF z wielu faktur Z KODAMI EAN.
W tej chwili mogę wygenerować wiele faktur przychodowych klikając chechboxy a następnie EKSPORT->pobierz faktury w jednym pliku PDF.
ułatwieniem byłoby gdyby w liście rozwijanej dodać opcję :
wiele faktur przychodowych klikając chechboxy a następnie EKSPORT->pobierz faktury w jednym pliku PDF (Z KODAMI EAN).
dziś, jeśli chcę wygenerować faktury z kodami EAN, muszę generować każdą z nich z osobna, do oddzielnego pliku.
dziękuję za rozpatrzenie
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Potrzebny dodatkowy raport - zysk sugestia Nowe
Proszę o stworzenie raportu, który będzie pokazywał zysk na podstawie wystawionych dokumentów.
Raport na wzór "Ewidencja sprzedaży VAT " z dodatkowymi kolumnami , zysk netto PLN, zysk %
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam
Piotr Wajszczuk
--
Customer Support Team Lead +48 22 307 33 42 piotr@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
Faktury ze zbliżającym się terminem zapłaty sugestia Nowe
Dzień dobry,
czy udałoby się Państwu dopisać skrypt, aby program mógł wysyłać informację o zbliżajacym się terminie płatności (mail,sms).
Funkcjonalność taka istnieje w stosunku do klientów a ja pytam o taką, która infomuje właściciela firmy, że zbliża się czas zapłaty wobec kontrahenta.
Będę wdzięczy za odpowiedź
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię. Aktualnie takiej możliwości w systemie nie ma.
Zachęcamy naszych Użytkowników do głosowania na przesłaną sugestię. Jeśli użytkownicy wyrażą zainteresowanie wdrożeniem danej sugestii, może to wpłynąć na proces dodawania nowych funkcjonalności w systemie.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Płatność za faktury kosztowe bezpośrednio z Fakturowni sugestia Nowe
Witam,
proszę o dodanie możliwości płatności za faktury kosztowe z Fakturowni (online/ przelewy 24/ PayU itd.), tak jak w przypadku wystawionych faktur dla kontrahentów. Ta funkcja znacznie ułatwiłaby wszystkim przelewy - za pomocą jednego przycisku przekierowanie np. na stronę banku, oraz możliwość płatności zbiorczych za faktury od tego samego kontrahenta. Może jest możliwość generowania pliku zbiorczego z fakturami do zapłaty, który jest obsługiwany przez banki?
Pozdrawiam Ola
Dzień dobry,
nie ma możliwości dodania płatności online dla wydatków - płatności online działają dla faktur przychodowych, ponieważ konfigurują je Państwo podając odpowiednie dane swoich kont w serwisach płatności online, dzięki czemu płatność generowana jest dla odpowiedniego konta w serwisach płatności online. Wykorzystując te same dane w wydatkach, płaciliby Państwo "sami sobie".
Jeśli Państwa Klienci wystawiają Państwu faktury w Fakturowni i mają skonfigurowane Autopłatności, mogą Państwo za takie faktury płacić klikając "Kliknij i zapłać online" z poziomu podglądu faktury, w który można przejść z poziomu otrzymanego maila z linkiem do faktury,
Jeśli użytkownicy systemu wyrażą zainteresowanie sugestią dodania do Fakturowni możliwości generowania pliku z wydatkami, który obsługiwany jest przez banki, może to wpłynąć na decyzję działu rozwoju. Zachęcamy do głosowania na sugestie dodawane w systemie.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Adres doręczenia-Integracja z zewnętrznymi systemami obsługującymi sprzedaż wysyłkową. sugestia Nowe
Rozszerzenie obecnej opcji "Odbiorca" o podawanie danych do wysyłki w oddzielnych polach (Nazwa; Ul.; Kod pocztowy; Miejscowość; itp. ) )a nie w jednym tak jak to jest obecnie.
Jeżeli obecne rozwiązanie jest wygodne dla części użytkowników to sugeruję rozszerzenie kartoteki kontrahentów o dowolną ilość adresów doręczenia a przy wystawianiu dokumentu udostępnić możliwość wyboru z pośród zdefiniowanych u danego klienta adresów lub wpisania tak jak to jest obecnie całego adresu w jednym polu.
Witam serdecznie,
dziękuję za trafną sugestię, jeżeli pojawi się większe zainteresowanie tematem ze strony klientów, wprowadzimy aktualizację.
Pozdrawiam ciepło.
Super funkcja w FAKTURACH CYKLICZNYCH sugestia Nowe
Faktura Cykliczna automatycznie uwzględniająca aktualizację/zmianę ceny produktu/usługi przy jej cyklicznym wystawianiu.
Przykład:
Wystawiasz 115 klientom co miesiąc FV za abonament/licencje/towar/usługę. Wykorzystujesz do tego Fakturę Cykliczną, jednak obecnie szybko zmieniająca się sytuacja na rynku zmusza Cię do zrobienia częstych podwyżek. Możliwość zaznaczenia przy definiowaniu/edytowaniu Faktury Cyklicznej "Automatycznie aktualizuj cenę z karty produktu/usługi przy każdym nowym wystawieniu" obecnie jest tylko "Używaj ustalonej ceny z pierwszej wystawionej faktury" pozwoliłaby jednym kliknięciem zmienić ceny na wielu zdefiniowanych Fakturach Cyklicznych bez konieczności definiowania ich od początku. Byłoby prosto, szybko i sprawnie jak wiele rzeczy w Fakturownia.pl.
Teraz trzeba wejść osobno w 115 faktur i ręcznie na każdej zmienić cenę :( jeżeli ma się do każdej zdefiniowaną Proformę inaczej jest jeszcze więcej pracy, bo wszystkie Faktury Cykliczne trzeba zakończyć i jeszcze raz wprowadzać wszystko od nowa ;(((
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię. Jeśli inni Użytkownicy systemu chcieliby ujrzeć taką funkcję w systemie, zachęcamy do głosowania na daną sugestię. Głosy Użytkowników mogą wpłynąć na proces dodawania nowych funkcjonalności w Fakturowni.
Pozdrawiam
Kacper
Wydruk KPiR narastająco sugestia Nowe
Proszę o dodanie opcji raportu / wydruku KPiR narastająco (miesiącami) za za cały rok kalendarzowy lub za podany okres (np. od stycznia do lipca danego roku). O takie wydruki proszą instytucje finansowe, aby dokonać analizy przed podjęciem decyzji o udzieleniu pożyczki/kredytu. Brak możliwości wygenerowania takiego wydruku jest uciążliwy, ponieważ wymaga ręcznego, czasochłonnego przygotowania takiego zestawienia.
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie sugestii, zostanie ona przekazana do działu rozwoju. Obecnie nie ma możliwości wydruku KPiR narastająco.
Zachęcamy Użytkowników do głosowania na sugestie, które chcieliby ujrzeć w systemie. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Pozdrawiam,
Kacper
Zwrot maili i brak informacji o tym sugestia Nowe
Jeśli wysyłam z Fakturowni fakturę mailem do klienta, a podany email nie istnieje, nie dostaję o tym jakiejkolwiek informacji zwrotnej. To znaczy, że nie mam kontroli nad poprawnością wysyłania faktur, a przecież ta opcja jest jedną z ważniejszych, że można to robić automatycznie lub półautomatycznie.
Witam serdecznie,
w systemie mamy możliwość sprawdzenia czy faktura wysyłana do Klienta została dostarczona.
Status wysyłki jest widoczny w podglądzie faktury w rubryce "Aktywności związane z dokumentem". Więcej informacji na ten temat znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/973643-Jak-sprawdzic-czy-faktura-zostala-dostarczona-na-poczte-kontrahenta.
Pozdrawiam,
Piotr
importowanie faktur z pliku .xls pytanie Nowe
Dzień dobry, mam problem przy importowaniu faktur z pliku .xls mianowicie nie potrafię w żaden sposób ustawić aby na fakturach nabijało mi stałą stawkę podatku zryczałtowanego 3%. Domyślnie przy imporcie faktur to pole pozostaje puste.
Dzień dobry,
niestety aktualnie nie widzę takiej możliwości, w liście typów danych nie mamy do wyboru stawki podatku zryczałtowanego
Przekazuję Państwa zgłoszenie programistom, kiedy uzyskam więcej informacji, przekażę je Państwu.
Pozdrawiam
Kacper
Nowa pozycja po naciśnięciu Enter sugestia Nowe
Przycisk "Nowa pozycja" równoznaczny z przyciskiem Enter na klawiaturze. W ten sposób szybko będzie można przejść do kolejnej pozycji. Przy dużej ilości produktów na fakturze jest to rozwiązanie, które usprawni i przyśpieszy wystawianie faktur.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, zostanie ona przekazana do działu rozwoju.
Zachęcamy Użytkowników do głosowania na sugestie, które chcieliby ujrzeć w systemie. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Pozdrawiam
Kacper
Deklaracja VAT-UE sugestia Nowe
Prosze o dodanie mozliwosci skladania deklaracji VAT-UE.
Informacja VAT UE ma charakter podsumowujący. Oznacza to, że w rozumieniu przepisów nie stanowi ona deklaracji podatkowej, ale jest dokumentem sprawozdawczym, w którym podatnik wykazuje przeprowadzone w danym okresie transakcje: wewnątrzwspólnotowe nabycie lub wewnątrzwspólnotową dostawę towarów albo też wewnątrzwspólnotową sprzedaż usług. Nie będzie z niej wynikał żaden podatek do zapłaty.
Konkurencyjne portale oferuja taka mozliwosc.
Dzień dobry
dziękuję za kontakt. Deklaracja VAT UE znajduje się na naszej liście wdrożeń do systemu. Obawiam się jednak, że najwcześniej będziemy przyglądać się temu projektowi w ostatnim kwartale tego roku. Jest to najbardziej optymistyczny scenariusz. Na ten moment nie mamy konkretnych planów rozpoczęcia raz w tym zakresie.
Pozdrawiam,
Piotr
status zamówienia nie zmienia się wraz z opłaceniem sugestia Nowe
Witam,
Kiedy faktura powiązana zwykła, zaliczkowa, czy końcowa zostanie opłacona jeszcze raz trzeba ręcznie zmieniać status 'opłacono' zamówienia. Czy da się coś z tym zrobić? jeśli dokument powiązany z zamówieniem zostanie opłacony powinno się w statusie zamówienia to uwzględniać. Prośba o przyjrzenie się takiemu ułatwieniu. Dzięki temu można by traktować zamówienia jako kompletny twór i korzystać z niego w fakturowni.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Filtr paragonów nie zafiskalizowanych sugestia Nowe
Moim zdaniem bardzo przydałby się filtr, dzięki któremu możemy wyszukać paragony, które nie były jeszcze zafiskalizowane na drukarce fiskalnej.
zień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
AKTUALIZACJA CENY ZAKUPU W MAGAZYNIE sugestia Nowe
Witam, bardzo przydała by się opcja taka, że po zarejestrowaniu faktury zakupowej, w magazynie aktualizowała by się cena zakupu. Teraz jest tak, że pomimo zaksięgowania nowej faktury, i pomimo, że towar stary zszedł ze stanu, cena zakupu nie zmienia się, tylko pozostaje ta co była w remanencie, albo pierwotny zakup.
Mam nadzieję, że w miarę jasno wytłumaczyłem o co mi chodzi :-)
Pozdrawiam.
Witam, program jest tak skonstruowany, że aktualna cena zakupu jest wpisywana na dokument WZ z widokiem cena zakupu. W produkcie musi natomiast być cena stała produktu, ponieważ nigdy nie wiemy ile mamy danego produktu na magazynie po cenie jakiej kupiliśmy.
Np w magazynie mamy jeszcze produkt kupiony po 8zł, ale też jest kupiony po 9zł i została partia tego samego produktu po 7 zł. W jaki sposób wtedy miałaby być liczona cena zakupu? Program zabezpiecza się w takich przypadkach mają stała (startową cenę produktu) na karcie produktu.
Pozdrawiam.
SORTOWANIE widoków po nazwach kolumn sugestia Nowe
Widoki w fakturowni (Przychody, Wydatki, Klienci, czy Produkty) pozwalają na sortowanie wierszy według wartości w danej kolumnie, po wybraniu jej nagłówka.
Niestety, żadne dodatkowe kolumny, które można dodać klikając na "Dostosuj wyświetlanie kolumn" nie działają już w ten sposób. Skoro istnieje kolumna, będąca źródłem zainteresowania użytkownika, na pewno istnieje też jego chęć sortowania po wartości tejże kolumny.
Brak takiej funkcjonalności dziwi, jest dla mnie niezrozumiały i bardzo liczę na to, że pojawi się taka możliwość jak najszybciej.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Informacja o niskim stanie na magazynie sugestia Nowe
Dzień dobry. Bardzo pomocna byłaby informacja o niskim stanie magazynowym.
Np w każdym produkcie podajemy kiedy dana ilość uważana jest za niską, a gdy stan ten zostanie osiągnięty produkt wyświetla się w osobnej zakładce o nazwie przykładowo "Końcówki towarów"
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, jeśli użytkownicy naszego systemu wyrażą zainteresowanie, dział rozwoju weźmie to pod uwagę.
Aktualnie można filtrować produkty po ilości, w zakładce Produkty należy kliknąć "więcej" po lewej stronie, w rubryce "Ilość" wybrać "Mniej niż..." i wprowadzić liczbę w rubryce poniżej.
Pozdrawiam
Kacper Seta
Łatwe rozróżnienie okienek - kolor czcionki sugestia Nowe
Dzień dobry,
Łatwe rozróżnienie okienek – dodanie motywu koloru do wyboru.
Obecnie karty z Fakturami oraz np z Fakturą proforma wyglądają prawie identycznie.
Czy można wprowadzić aby użytkownik mógł wybrać kolor Paska górnego dla danej zakładki? ( tam gdzie jest numer, wartość netto itd. )
Lub mógł zmienić kolor napisu lub dodać tło do :
Przychody/ Faktura Proforma
Przychody/ Faktura
Dodatkowo czy jest szansa żeby móc zadecydować żeby czcionka danego dokumentu jak jest nieopłacony była np. czerwona w tabeli w widoku ogólnym? Opłacone zmienią się na czarne tak jak jest obecnie.
Oraz czy jest możliwość wprowadzenia w FV proforma aby po wystawieniu z niej Faktury zmienił się kolor czcionki danego dokumentu na jasny szary. Wtedy od razu widać, które dokumenty są już zafakturowane.
Możliwość włączenia takich funkcji pozwoli lepiej rozróżniać dokumenty pracownikom.
Witam serdecznie,
przykro mi na ten moment interface systemu nie jest tak elastyczny, żebyśmy mogli wdrożyć lub móc pozwolić Użytkownikom na takie modyfikacje.
Dziękujemy jednak za dodatkowe sugestie odnośnie wyglądu systemu. Są one przez nas zbierane z myślą o skorzystaniu z nich w momencie gdy będziemy wprowadzać aktualizacje w tym zakresie.
Obecnie zmiana wyglądu systemu jaka pojawiła się dość niedawno dotyczy ciemnego motywu. Opis znajdzie Pan pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/20973614-Dark-mode-czym-jest-i-jak-go-wlaczyc-w-Fakturowni-.
Pozdrawiam,
Piotr
Eksport faktur do programu Mała Księgowość sugestia Nowe
Proszę o wprowadzenie eksportu faktur sprzedażowych do dość popularnego programu jakim jest Mała Księgowość Rzeczpospolitej. Obecnie żaden w formatów nie jest rozpoznawany i poprawnie odczytywany w MK.
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłaną sugestię. Jeżeli powyższa funkcjonalność zostanie dodana do programu poinformujemy o tym na naszym blogu: https://fakturownia.pl/blog.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Ewidencja zwrotów i ewidencja oczywistych pomyłek w paragonach. sugestia Nowe
zgodnie z rozporządzeniem MF z 14.03.2013 , należy prowadzić odrębną ewidencję zwrotów oraz odrębną ewidencję oczywistych pomyłek.
Dla zwrotów i reklamacji przydałoby się następujące rozwiązanie, typ dokumentu podobny do paragonu z dodatkowymi polami: data zwrotu/reklamacji, nr paragonu. Do tego Raport na wzór ewidencji sprzedaży z możliwością zmiany nazwy zestawienia.
Dla oczywistych pomyłek przydałoby się następujące rozwiązanie, typ dokumentu podobny do paragonu jednak bez nabywcy i z dodatkowymi polami: opis przyczyny, okoliczności pomyłki, nr paragonu. Do tego Raport na wzór ewidencji sprzedaży z możliwością zmiany nazwy zestawienia.
Dzień dobry,
dziękujemy za dalsze zapytania w tej sprawie.
Doprecyzowując i wyczerpując temat.
W księgowości nie ma takiego pojęcia jak korekta do pojedynczego paragonu. Chcąc aby w systemie produkty ze zwróconego paragonu wróciły na stan, należy do paragonu wystawić dokument magazynowy WZk - wydanie zewnętrzne korekta.
Należy wejść w podgląd paragonu i wybrać Dokument magazynowy -> Dodaj kolejny dokument magazynowy, zmienić rodzaj dokumentu na WZk i na dokumencie WZk wprowadzić produkty, które zostały zwrócone. Ilości produktów na WZk muszą być ujemne. Dodatkowo w opisie dokumentu magazynowego można podać numer paragonu.
Natomiast Ewidencja Zwrotów (wylistowanie paragonów zwróconych przez Klienta w jednym zbiorczym dokumencie z podsumowaniem wartości dobowej jeżeli taką ewidencje chcemy dołączyć do raportu dobowego lub miesięcznej ewidencji zwrotów, gdy służy nam ona do raportu miesięcznego) używa księgowość do rozliczeń. Na ten moment program nie jest tak zaawansowany księgowo i nie posiada takich dokumentów.
Pozdrawiam,
Piotr
NOWY PRODUKT. Waluta. Formuła ceny sugestia Nowe
Witam.
Przy tworzeniu nowego produktu przydało by się wybór waluty przy cenie zakupu.
Dodatkowo wskaznik kursu
Dodatkowo jakby można było wpisać formułe formacji ceny sprzedaży. Na przykład
( [cena zakupu brutto] x [kurs euro] + 1) x 3 x 1,23 x 1,19
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt i za sugestie. W aspekcie kartoteki produktu mamy nieco inne podejście w systemie.
Określany produkt nie zawiera osobnej waluty zakupu, tylko walutę sprzedaży (walutę magazynu). Dopiero określając różne ceny produktu dla konkretnych magazynów można każdemu magazynowi z osobna przypisać ogólna walutę, w której ma być sprzedawany dany produkt: https://pomoc.fakturownia.pl/3488574-Rozne-ceny-produktow-dla-wielu-magazynow-.
Walutę zakupu zaś oraz wartość kursu przeliczenia przechowujemy w dokumencie magazynowym wejściowym przy danej partii produktu, która poprzez dokument została dodana na magazyn.
Kolejno takie dane można wskazać na dokumencie magazynowym wyjściowym, chcąc mieć informacje po jakim koszcie został sprzedany dany produkt. Więcej informacji znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/22784402-Przeliczanie-walut-cen-zakupu-na-dokumentach-magazynowych-WZ.
Czy jest Pan w stanie doprecyzować ostatnią cześć sugestii?
"Dodatkowo jakby można było wpisać formułe formacji ceny sprzedaży. Na przykład
( [cena zakupu brutto] x [kurs euro] + 1) x 3 x 1,23 x 1,19"
Przez co domrażamy cenę zakupu na ostatniej pozycji 1,19?
Pozdrawiam,
Piotr
Możliwość wyboru szablonu maila przed wysyłką faktury - sugestia sugestia Nowe
Chciałbym zgłosić sugestię dodania możliwości wyboru szablonu maila wysyłanego razem z fakturą.
W tej chwili szablony są predefiniowane i trzeba je zmieniać w ustawieniach ogólnych lub samej treści maila natomiast nie ma możliwości stworzenia kilku szablonów i możliwości wybierania spośród nich przed wysyłką faktury.
Co prawda pakiecie Pro jest możliwość stworzenia osobnych konfiguracji wysyłki mailowych w każdym dziale: https://pomoc.fakturownia.pl/398042-Osobna-konfiguracja-wysylania-dokumentow-e-mailem.
Jednak, czasami działy są tworzone w związku z wieloma kontami bankowymi lub różnorodnością numeracji. Dodatkowe powielanie ilości działów ze względu na treść maila może stworzyć za dużą ich liczbę.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
sprzedaż produktów w czasie sugestia Nowe
Chciałabym mieć możliwość sprawdzić ile produktów XYZ, XXX, sprzedało się na przestrzeni miesięcy (nie ile się sprzedało od 1.01 do 31.03 w sumie, tylko ile sztuk sprzedało się w styczniu, lutym, marcu....)- daje to możliwość obserwacji trendów sprzedaży i przewidzenia zatowarowania magazynów.
Dzień dobry,
W zakładce Raporty > Lista raportów > Produkty > znajduje się raport Produkty: Sprzedaż. Zestawienie wyświetli ile sztuk danego towaru zostało sprzedanych w danym okresie.
Pozdrawiam,
Łukasz
Raportowanie - porównanie kilku lat obrotowych według zadanych kryteriów sugestia W trakcie
W module raportowania przydatna byłaby funkcja porównywania kilku lat obrotowych według zadanych kryteriów, np. miesiąc do miesiąca. Wykres słupkowy ze zgrupowanymi miesiącami - styczeń 2018 / 2019 / 2020, luty 2018 / 2019 / 2020 etc.
Obecnie można co najwyżej wybrać zakres dat, np. 2018 - 2020 i porównać tendencje. Jest to jednak instrument poglądowy, nie pozwalający na zestawienie obrotów rok do roku. Mogą być też inne kryteria (klienci, produkty etc.) Istotna jest funkcja naniesienia lat obrotowych (najlepiej kilku).
Dzień dobry,
dziękuję bardzo za przesłanie sugestii. Zachęcam również do głosowania na sugestie. Będziemy na bieżąco monitorować ilość głosów, która pozwoli nam poznać zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowni na sugerowane funkcje, przy odpowiednio dużej liczbie głosów dodamy daną sugestię do funkcji do wprowadzenia.
Pozdrawiam,
Marcin