Witam
czy jest możliwość bądź czy rozważacie wprowadzenie formatu ECOD dla faktur? Pytam się poniewż jeden z naszych kontrahentów wymaga elektronicznej wymiany danych (edi) a ta jest obslugiwana tylko dla tego formatu
aktualnie system nie obsługuje tego formatu dla faktur i nie przewidujemy w najbliższym czasie jego wprowadzenie do systemu. Przesyłam Państwa zgłoszenie jako sugestie do działu rozwoju.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Jeśli na fakturze są różny płatnik i odbiorca, to przy eksporcie do pliku xml zaczytuje się tylko płatnik bez odbiorcy. Jest to utrudnienie przy automatycznym generowaniu listów przewozowych...
Bardzo proszę o pilne wsparcie
dziękujemy za przesłane zgłoszenia. Aktualnie w systemie fakturownia.pl nie ma w pliku eksportu do xml zawartych tych danych. Państwa zgłoszenie zostało przesłane jako sugestia do działu rozwoju produktu. Jeżeli wspomniany eksport do formatu XML zostanie zaktualizowany powiadomimy Państwa na naszym blogu https://fakturownia.pl/blog.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
wedlug przepisow prawa w Belgii naglowek sprzedajacy-verkoper a nabywca-koper stawia w niekorzystnym swietle przepisow obowiazujacych w tym kraju .Poprawne sformulowanie powinno brzmiec : wykonawca zlecenia-de aannemer i zleceniodawca-klant. Prosze o pomoc w tej waznej dla mnie kwestii .
Dzień dobry.
Po wystawieniu faktury użyłem z menu faktury opcji Drukuj 2x. Otworzył się PDF, gdzie mam dwie strony, na każdej kopia faktury, ale na dole każdej strony jest napisane: "Strona 1 z 2", "Strona 2 z 2".
Jeżeli faktura jest jednostronicowa, a chcę wydrukować jej dwie kopie, czy zatem taka numeracja na dole nie jest błędem? Każda kopia składa się z jednej strony... Jeżeli wydam klientowi jedną kartkę, gdzie na dole będzie napisane "strona 1 z 2", to się może zdziwić, gdzie jest druga strona...
Czy może opcja "Drukuj 2x" służy do czego innego niż drukowanie jednej kopii dla sprzedawcy, drugiej dla obiorcy?
Dzień dobry,
ma Pan rację, w przypadku podwójnego drukowania faktury nie powinno występować oznaczenie stron, sugerujące iż dokument składa się z więcej niż jednej strony.
Zgłoszenie zostało skierowane do działu programistów.
Pozdrawiam
Maria Seta
dzień dobry
mam pytanie do sytuacji: jest kontrhent któremu wystawiłem fv z vat, potem musiałem ją skorygować (odwrotne obciążenie, lub wogóle anulowanie fv). oryginalna fv nadal widnieje w systemie jako nieopłacona. czy jak ręcznie zmienie jej status na opłaconą to nie zafałszuje to np podsumowań widocznych na stronie głównej? czy istnieje jakiś sposób żeby uwzględnić to że kwoty z fv fizycznie nie są już wymagalne?
pozdrawiam Tomek Manowski
Dzień dobry,
statystyki na stronie głównej wyświetlane są jako aktualne dla chwili ich wyświetlenia. Dla przykładu w sekcji raportów sortowanie po dacie pozwala zobaczyć stan konta w danym przedziale czasowym. Jeżeli zakres dat nie obejmuje faktury korygującej, raport pokaże stan sprzed korekty. Jeżeli zakres dat obejmuje korektę, statystyki pokażą stan po korekcie.
Status faktury pierwotnej ma znaczenie ze względu na ww. działanie systemu. Faktury anulowane nie są brane pod uwagę w statystykach.
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry,
zgodnie z terminarzem wprowadzania plików JPK, plik JPK_FA będzie dostępny od lipca 2018. W chwili obecnej system umożliwia generowanie obowiązkowego pliku JPK_VAT.
Witam, poprzez GET /clients.json&query=STRING bedzie zwrocona lista klientow zawierajaych STRING w jednym z pol po których umożliwiamy wyszukiwanie (m.in. nazwa, nazwa skrocona, kod pocztowy, miasto, ulica, nip, email, notatka, imie, nazwisko, telefon)
Witam, istnieje mozliwosc dodania kilku produktow o tej samej nazwie, ale z roznymi cenami?
Ifirma.pl ma taka opcje - dodaje np. USZCZELNIACZ, kod 001, potem USZCZELNIACZ, kod 002 (inna cena), na fakturze widnieje tylko USZCZELNIACZ.
U was nie widze takiej mozliwosci.
Prosze o pomoc, sprawa pilna.
Dzień dobry. Na chwilę obecną w Fakturowni nazwy produktów muszą być unikalne, nie obsługujemy wariantów. Można co najwyżej nadać różne ceny w różnych magazynach, ale z tego co się zorientowałem nie rozwiązuje to Pana problemu. Nasi użytkownicy zazwyczaj w podobnej sytuacji tworzą produkty z o takim samym początku nazwy, lecz z różnymi końcówkami.
Proszę o dodanie do definicji włąsnego cyklu możliwości:
- wystawienie faktury proforma
- definiowanie produktów dowolnych a nie tylko zapisanych w bazie z mozliwością dodawania placeholderów
- dodawanie wielu produktów
Do wielu klientów wysyłamy co miesiąc fakturę z tym samym produktem. Opcja, gdzie dodajemy jeden cykl dla wielu klientów byłaby bardzo dużym ułatwieniem
Panel klienta powinien być bezwzglednie zabezpieczony hasłem. Zabezpieczanie go tylko unikalnym linkiem to poważna dziura bezpieczeństwa i grozi wyciekiem danych klienta.
Proszę o możliwość edycji wszystkich danych użytkownika przez administratora. W chwili obecnej tylko użytkownik może zmienić swoje imię i nazwisko, oraz włączyć lub wyłączyć 2fa. W przypadku choroby/nieobecnosci/wypadku losowego użytkownika gdy ten włączy 2fa nawet reset jego hasła nie pomoże, bo nie zaloguję się jako on i nie zmienię jego danych.
Witam,
Czy planujecie dodanie funkcji "rozpoznanie rodzaju dokumentu" przy imporcie z allegro ? Na ten moment jest tylko zaznaczenie Faktura lub Paragon .
Pozwalająca na automatyczne generowanie dokumentów, poniżej ścieżka oraz rodzaje dokumentów jakie można wybrać w ramach integracji z Allegro:
Z poziomu Panelu Użytkownika w Fakturowni> Ustawienia> Aplikacje/ Dodatki> E-commerce> Allegro> Ustawienia> Jaki rodzaj dokumentu chcesz wystawić w Fakturowni?> domyślnie Faktura VAT( wystawia dokumenty dla wszystkich klientów niezależnie jakie pola wypełnią), pozostałe dostępne opcje:
Faktura bez VAT, Faktura MP, Faktura Proforma, Paragon, Rachunek,
Faktura VAT dla firm, paragon dla osób prywatnych (podanie NIPu i nazwy firmy powoduje wystawienie Faktury VAT, w przypadku braku tych danych zostanie wygenerowany Paragon),
Dzień dobry, czy zastanawiali się Państwo nad integracją z tym fintechem?
Mam u nich generator linków, mam z nimi powiązany sklep internetowy, dla ,mniem. dobrym krokiem było by powiązanie wszystkich moich FV z ich bramką.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestie, mamy w planach integracje pod kątem kantorów, na tę chwile nie jest ona dostępna i też nie możemy określić ewentualnej konkretnej daty jej wprowadzenia.
Prosimy jeszcze o doprecyzowanie, czym jest wspomniany przez Państwa generator linków?
Uprzejmie proszę dodać ustawienie domyślnej strategii wyliczania netto brutto na WYDATKACH.
Obecnie domyślnie przyjęta strategia jest niewłaściwa, zdecydowana większość wprowadzanych ręcznie lub przez OCR faktur wydatkowych nie zgadza się kwotowo o 1 grosz co dla spółek z o.o. jest uciążliwe. Trzeba przy wprowadzaniu wydatków nagminnie przeklikiwać te obszary co stwarza mnóstwo zbędnej pracy.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Witam zawsze przy wystawianiu RACHUNKU miałem okienko tak jak przy fakturach zwlnienie z vat i tam można było wybrać na jakiej podstawie teraz tego nie mam ale tylko przy rachunkach .. przy fakturach jest tak jak powinno
( robię wszystko tak jak w poradniku pomocy fakturownia daję zapisz i nic nie pojawia się okno) :(
Dzień dobry,
typ dokumentu "rachunek" w naszym systemie nie zawiera stawki podatku. Nie było zmian w tym zakresie. Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/147600-Rachunki
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Jednym z najbardziej brakujących elementów w systemie jest brak możliwości zaznaczenia faktury/paragonu jako "opłacony" w przypadku kiedy klient płaci część kwoty gotówką, a drugą będzie dopłacał w formie płatności kartą lub przelewem.
Czy planują państwo stworzenie takiego rozwiązania aby normalnie można było zaznaczać jako opłacone sprzedaż właśnie w takim przypadku?
Dzień dobry,
niestety przez API nie ma możliwości wystawienia faktury na podstawie WZ. Można jedynie połączyć już istniejącą fakturę z WZ:
https://github.com/fakturownia/api#wd8
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt. Na ten moment nie mamy możliwości eksportu danych do Symfonii Mała księgowość. Tak jak Pani wspomniała obecnie dostępny jest eksport do Symfonia Finanse i Księgowość.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
dziękuję za sugestie. W naszym systemie, by nastąpiło powiązanie jeden z dokumentów musi być nieutworzony.
Z poziomu faktury można wystawić dokument magazynowy i odwrotnie z poziomu dok. mag. można utworzyć dokument faktury.
Gdy oba dokumenty są w systemie powiązanie nie jest możliwe.
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowna. Proszę jednak o zgłoszenie takiego pomysłu na naszym forum Sugestii poprzez poprzeczny przycisk "Pomoc" w systemie z prawie strony ekranu. Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Piotr
faktury w formacie ECOD sugestia Nowe
Witam
czy jest możliwość bądź czy rozważacie wprowadzenie formatu ECOD dla faktur? Pytam się poniewż jeden z naszych kontrahentów wymaga elektronicznej wymiany danych (edi) a ta jest obslugiwana tylko dla tego formatu
Dzień dobry,
aktualnie system nie obsługuje tego formatu dla faktur i nie przewidujemy w najbliższym czasie jego wprowadzenie do systemu. Przesyłam Państwa zgłoszenie jako sugestie do działu rozwoju.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Marta marzec sugestia Nowe
pozdrawiam cię
w jaki sposob moge zobaczyc wystawiona na Maria Kuzimska fakturę za usługi nr klienta 1342037 pytanie Nowe
Dzień dobry,
bardzo proszę o doprecyzowanie zapytania, czy chciałaby Pani podejrzeć fakturę VAT wystawioną dla swojego klienta?
Pozdrawiam,
Brak danych odbiorcy przy eksporcie do pliku xml sugestia Nowe
Jeśli na fakturze są różny płatnik i odbiorca, to przy eksporcie do pliku xml zaczytuje się tylko płatnik bez odbiorcy. Jest to utrudnienie przy automatycznym generowaniu listów przewozowych...
Bardzo proszę o pilne wsparcie
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłane zgłoszenia. Aktualnie w systemie fakturownia.pl nie ma w pliku eksportu do xml zawartych tych danych. Państwa zgłoszenie zostało przesłane jako sugestia do działu rozwoju produktu. Jeżeli wspomniany eksport do formatu XML zostanie zaktualizowany powiadomimy Państwa na naszym blogu https://fakturownia.pl/blog.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Zmiana naglowka sprzedajacy-kupujacy w tlumaczeniu polsko-niderlandzkim błąd Nowe
wedlug przepisow prawa w Belgii naglowek sprzedajacy-verkoper a nabywca-koper stawia w niekorzystnym swietle przepisow obowiazujacych w tym kraju .Poprawne sformulowanie powinno brzmiec : wykonawca zlecenia-de aannemer i zleceniodawca-klant. Prosze o pomoc w tej waznej dla mnie kwestii .
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie zgłoszenia. Pana sugestia została przesłana do działu rozwoju produktu. W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
drukuj 2x - błędna numeracja stron? pytanie Nowe
Dzień dobry.
Po wystawieniu faktury użyłem z menu faktury opcji Drukuj 2x. Otworzył się PDF, gdzie mam dwie strony, na każdej kopia faktury, ale na dole każdej strony jest napisane: "Strona 1 z 2", "Strona 2 z 2".
Jeżeli faktura jest jednostronicowa, a chcę wydrukować jej dwie kopie, czy zatem taka numeracja na dole nie jest błędem? Każda kopia składa się z jednej strony... Jeżeli wydam klientowi jedną kartkę, gdzie na dole będzie napisane "strona 1 z 2", to się może zdziwić, gdzie jest druga strona...
Czy może opcja "Drukuj 2x" służy do czego innego niż drukowanie jednej kopii dla sprzedawcy, drugiej dla obiorcy?
Dzień dobry,
ma Pan rację, w przypadku podwójnego drukowania faktury nie powinno występować oznaczenie stron, sugerujące iż dokument składa się z więcej niż jednej strony.
Zgłoszenie zostało skierowane do działu programistów.
Pozdrawiam
Maria Seta
korekta fv pytanie Nowe
dzień dobry
mam pytanie do sytuacji: jest kontrhent któremu wystawiłem fv z vat, potem musiałem ją skorygować (odwrotne obciążenie, lub wogóle anulowanie fv). oryginalna fv nadal widnieje w systemie jako nieopłacona. czy jak ręcznie zmienie jej status na opłaconą to nie zafałszuje to np podsumowań widocznych na stronie głównej? czy istnieje jakiś sposób żeby uwzględnić to że kwoty z fv fizycznie nie są już wymagalne?
pozdrawiam Tomek Manowski
Dzień dobry,
statystyki na stronie głównej wyświetlane są jako aktualne dla chwili ich wyświetlenia. Dla przykładu w sekcji raportów sortowanie po dacie pozwala zobaczyć stan konta w danym przedziale czasowym. Jeżeli zakres dat nie obejmuje faktury korygującej, raport pokaże stan sprzed korekty. Jeżeli zakres dat obejmuje korektę, statystyki pokażą stan po korekcie.
Status faktury pierwotnej ma znaczenie ze względu na ww. działanie systemu. Faktury anulowane nie są brane pod uwagę w statystykach.
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
jpk-faktury sugestia Nowe
witam, czy jest dostępny plik jpk faktury? czy ewentualnie będzie ten plik dostępny po nowym roku?
Dzień dobry,
zgodnie z terminarzem wprowadzania plików JPK, plik JPK_FA będzie dostępny od lipca 2018. W chwili obecnej system umożliwia generowanie obowiązkowego pliku JPK_VAT.
API - wyszukiwanie klientów pytanie Nowe
Witam,
jak przez API znaleźć klienta po emailu, telefonie. nazwie. NIPie, itd. itp...?
Witam, poprzez GET /clients.json&query=STRING bedzie zwrocona lista klientow zawierajaych STRING w jednym z pol po których umożliwiamy wyszukiwanie (m.in. nazwa, nazwa skrocona, kod pocztowy, miasto, ulica, nip, email, notatka, imie, nazwisko, telefon)
Kilka towarów o tej samej nazwie sugestia Nowe
Witam, istnieje mozliwosc dodania kilku produktow o tej samej nazwie, ale z roznymi cenami?
Ifirma.pl ma taka opcje - dodaje np. USZCZELNIACZ, kod 001, potem USZCZELNIACZ, kod 002 (inna cena), na fakturze widnieje tylko USZCZELNIACZ.
U was nie widze takiej mozliwosci.
Prosze o pomoc, sprawa pilna.
Dzień dobry. Na chwilę obecną w Fakturowni nazwy produktów muszą być unikalne, nie obsługujemy wariantów. Można co najwyżej nadać różne ceny w różnych magazynach, ale z tego co się zorientowałem nie rozwiązuje to Pana problemu. Nasi użytkownicy zazwyczaj w podobnej sytuacji tworzą produkty z o takim samym początku nazwy, lecz z różnymi końcówkami.
Dodawanie własnego cyklu sugestia Nowe
Proszę o dodanie do definicji włąsnego cyklu możliwości:
- wystawienie faktury proforma
- definiowanie produktów dowolnych a nie tylko zapisanych w bazie z mozliwością dodawania placeholderów
- dodawanie wielu produktów
Definiowanie cyklu dla więcej niż jednego klienta sugestia Nowe
Do wielu klientów wysyłamy co miesiąc fakturę z tym samym produktem. Opcja, gdzie dodajemy jeden cykl dla wielu klientów byłaby bardzo dużym ułatwieniem
Hasło dla panelu klienta + link do panelu klienta. sugestia Nowe
Panel klienta powinien być bezwzglednie zabezpieczony hasłem. Zabezpieczanie go tylko unikalnym linkiem to poważna dziura bezpieczeństwa i grozi wyciekiem danych klienta.
Panel powinien być pod jednym adresem, np https://firma.fakturownia.pl/panelklienta, nie trzeba wtedy dla każdego z klientów wysyłac osobnego linku.
Edycja danych pracownika sugestia Nowe
Proszę o możliwość edycji wszystkich danych użytkownika przez administratora. W chwili obecnej tylko użytkownik może zmienić swoje imię i nazwisko, oraz włączyć lub wyłączyć 2fa. W przypadku choroby/nieobecnosci/wypadku losowego użytkownika gdy ten włączy 2fa nawet reset jego hasła nie pomoże, bo nie zaloguję się jako on i nie zmienię jego danych.
Allegro dodatek sugestia Nowe
Witam,
Czy planujecie dodanie funkcji "rozpoznanie rodzaju dokumentu" przy imporcie z allegro ? Na ten moment jest tylko zaznaczenie Faktura lub Paragon .
Dzień dobry,
niestety nie podali Państwo informacji o jaki import z Allegro dokładnie chodzi.
Jest stary import z Allegro (XML), więcej w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy> https://pomoc.fakturownia.pl/166004-Integracja-sprzedazy-w-Allegro-xml
Tutaj nie planujemy zmian, ten import w niedalekiej przyszłości zostanie wycofany.
Import Allegro CSV, więcej w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy>
https://pomoc.fakturownia.pl/116213516-Integracja-sprzedazy-w-Allegro-csv
Tutaj jedynym typem dokumentu do generowania jest Faktura VAT. Obecnie nie planujemy w tym zakresie zmian.
Integracja Fakturowni z Allegro po API, więcej w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy>
https://pomoc.fakturownia.pl/146621322-Integracja-Fakturowni-z-Allegro
Pozwalająca na automatyczne generowanie dokumentów, poniżej ścieżka oraz rodzaje dokumentów jakie można wybrać w ramach integracji z Allegro:
Z poziomu Panelu Użytkownika w Fakturowni> Ustawienia> Aplikacje/ Dodatki> E-commerce> Allegro> Ustawienia> Jaki rodzaj dokumentu chcesz wystawić w Fakturowni?> domyślnie Faktura VAT( wystawia dokumenty dla wszystkich klientów niezależnie jakie pola wypełnią), pozostałe dostępne opcje:
Faktura bez VAT, Faktura MP, Faktura Proforma, Paragon, Rachunek,
Faktura VAT dla firm, paragon dla osób prywatnych (podanie NIPu i nazwy firmy powoduje wystawienie Faktury VAT, w przypadku braku tych danych zostanie wygenerowany Paragon),
Numer BDO - dodatkowe okienko danych firmy sugestia Nowe
Nadal nie ma rozwiązanej kwestii numeru BDO dla paragonów.
Dla faktur jest kombinowane, a dla paragonów wcale. Proszę o rozwiązanie tej kwestii.
Bramka płatnicza Cinkciarz sugestia Nowe
Dzień dobry, czy zastanawiali się Państwo nad integracją z tym fintechem?
Mam u nich generator linków, mam z nimi powiązany sklep internetowy, dla ,mniem. dobrym krokiem było by powiązanie wszystkich moich FV z ich bramką.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestie, mamy w planach integracje pod kątem kantorów, na tę chwile nie jest ona dostępna i też nie możemy określić ewentualnej konkretnej daty jej wprowadzenia.
Prosimy jeszcze o doprecyzowanie, czym jest wspomniany przez Państwa generator linków?
Strategia wyliczania netto / brutto dla wydatków sugestia Nowe
Uprzejmie proszę dodać ustawienie domyślnej strategii wyliczania netto brutto na WYDATKACH.
Obecnie domyślnie przyjęta strategia jest niewłaściwa, zdecydowana większość wprowadzanych ręcznie lub przez OCR faktur wydatkowych nie zgadza się kwotowo o 1 grosz co dla spółek z o.o. jest uciążliwe. Trzeba przy wprowadzaniu wydatków nagminnie przeklikiwać te obszary co stwarza mnóstwo zbędnej pracy.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
rachunek a zwolnienie z vat pytanie Nowe
Witam zawsze przy wystawianiu RACHUNKU miałem okienko tak jak przy fakturach zwlnienie z vat i tam można było wybrać na jakiej podstawie teraz tego nie mam ale tylko przy rachunkach .. przy fakturach jest tak jak powinno
( robię wszystko tak jak w poradniku pomocy fakturownia daję zapisz i nic nie pojawia się okno) :(
Dzień dobry,
typ dokumentu "rachunek" w naszym systemie nie zawiera stawki podatku. Nie było zmian w tym zakresie. Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/147600-Rachunki
W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Zamykanie raportów kasowych pytanie Nowe
Dzień dobry,
czy jest możliwość wprowadzenia funkcji zamknięcia raportów kasowych w danym dniu? Chodzi o płatności gotówkowe.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Mechanizm podzielnych płatności w przypadku płatności dzielonej gotówka - przelew/płatność kartą sugestia Nowe
Jednym z najbardziej brakujących elementów w systemie jest brak możliwości zaznaczenia faktury/paragonu jako "opłacony" w przypadku kiedy klient płaci część kwoty gotówką, a drugą będzie dopłacał w formie płatności kartą lub przelewem.
Czy planują państwo stworzenie takiego rozwiązania aby normalnie można było zaznaczać jako opłacone sprzedaż właśnie w takim przypadku?
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Dokument magazynowy a faktura pytanie Nowe
Witam
mam dokument magazynowy
Jak przez API mogę wystawić fakturę do tego WZ ?
Dzień dobry,
niestety przez API nie ma możliwości wystawienia faktury na podstawie WZ. Można jedynie połączyć już istniejącą fakturę z WZ:
https://github.com/fakturownia/api#wd8
Pozdrawiam
Kacper
Integracja z Sage Mała Księgowość sugestia Nowe
Dzień Dobry. Czy jest możliwość stworzenia eksportu faktur i rozliczeń do Symfonia Mała Księgowość. Symfonia FK nie wystarcza
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt. Na ten moment nie mamy możliwości eksportu danych do Symfonii Mała księgowość. Tak jak Pani wspomniała obecnie dostępny jest eksport do Symfonia Finanse i Księgowość.
Pozdrawiam,
Piotr
Powiązanie FV z PZ - RĘCZNE sugestia Nowe
Dobrze, by było móc ręcznie powiązać dane WZ, PZ czy jakikolwiek inny dokument z FV.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
dziękuję za sugestie. W naszym systemie, by nastąpiło powiązanie jeden z dokumentów musi być nieutworzony.
Z poziomu faktury można wystawić dokument magazynowy i odwrotnie z poziomu dok. mag. można utworzyć dokument faktury.
Gdy oba dokumenty są w systemie powiązanie nie jest możliwe.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
zlecenia transportowe pytanie Nowe
Czy w Fakturowni jest możliwość wystawiania zleceń transportowych?
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowna. Proszę jednak o zgłoszenie takiego pomysłu na naszym forum Sugestii poprzez poprzeczny przycisk "Pomoc" w systemie z prawie strony ekranu. Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Piotr