2 głosów

Import pliku csv Etsy pytanie Nowe

Występuje zbyt wiele błędów w formularzu - nie wiem jak to zmienić, żeby nie musieć wystawiać 100 faktur ręcznie :-(


anonim 2020-05-03 19:52 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, proszę o doprecyzowanie treści korespondencji.
Jakie błędy występują po imporcie danych? Z jakiego programu chce Pan importować dane do Fakturowni? Czy struktura pliku jest zgodna z podanym przez nasz przykładem importu faktur?
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
2 głosów

W widoku zaimportowanych płatności nie możemy wyświetlić/sortować po kolumnie "Nadawca przelewu".
Nie mam jej w ogóle w "dostosuj wyświetlanie" a jest to jedna z najważniejszych informacji o danym przelewie.


anonim 2020-04-27 12:38 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, pomagają one rozwijać system Fakturowni.

Zachęcamy użytkowników do głosowania na sugestie dodawane do systemu, jeśli użytkownicy wyrażą zainteresowanie, dział rozwoju weźmie to pod uwagę.

Pozdrawiam,
Kacper Seta

więcej »
2 głosów

Proszę o dodanie możliwości, aby nowo tworzone produkty zawsze miały włączoną lub wyłączoną opcję "Ograniczenie ilościowe (magazynowe)"? W tej chwili muszę ręcznie przeglądać listę produktów i ustawiać aby były ograniczone. Byłoby super, gdyby z poziomy "przyjęcia" produktów był "ptaszek" do zaznaczenia, który będzie działać automatycznie dla całego przyjęcia magazynowego nadając mu ograniczenia ilościowe.
Strasznie dużo czasu na to schodzi ;/... a to byłby duży ukłon w kierunku osób z magazynami produktowymi. Widzę, że wiele osób tego potrzebuje. Bardzo bym prosił o przesłanie tej propozycji do listy życzeń. Mała rzecz, a zrobi rewolucję :)!

Może być opcja na całą fakturę albo żeby przy każdej pozycji w "przyjęciu" pokazywało się okienko do zaznaczenia.

Dziękuję


anonim 2019-09-08 23:37 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Ograniczenie ilościowe można ustawić zbiorczo dla wielu produktów na liście w zakładce Magazyn > Produkty. Po lewej stronie listy zaznaczamy checkboxy przy produktach i wybieramy szary przycisk na górze Ograniczenia ilościowe > Tak. Każdy produkt, który tworzą Państwo w systemie ma w karcie produktu opcje do zaznaczenia Ograniczenie ilościowe. W menu Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Produkty można zastrzec opcje:
Nie pozwalaj wystawiać faktur na produkty, których nie ma w magazynach oraz
Nie pozwalaj wystawiać dokumentów magazynowych (wydań) dla produktów, których nie ma w magazynach.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
2 głosów

witam, bardzo prosze o wprowadzenie dodatkowego pola strony www w stopce sprzedawcy. ja mam np dwie strony www i obydwie chcialbym aby byly widoczne w mojej stopce a mozliwosc jest taka tylko na jedna strone. dziekuje


anonim 2019-06-25 12:45 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.

więcej »
2 głosów

Przy wysyłaniu faktur mailem z widoku ogólnego, po zaznaczeniu wielu faktur załączniki (pliki) do faktur nie są wysyłane jako załączniki maila.
Dzieje się tak przy plikach zaznaczonych jako dostępne dla klienta.
Są one dostępne w podglądzie faktury poprzez przesłany link ale nie ma ich jako załącznik w mailu.

Przy wysyłaniu każdej z faktur oddzielnie po kliknięciu na nią da się to zrobić klikając na "Wyślij wraz z załącznikami"
Taka funkcjonalność jest niekonsekwentna i podoba opcja powinna być również w oknie przy wysyłaniu do wielu

Jest to niewygodne. Powoduje konieczność wysyłania każdej faktury oddzielnie. Nie chcę zmuszać moich klientów do otwierania linków do faktury i szukania tam załączników.
Dla odbiorcy jest wygodniej jeśli wszystko ma w mailu.


anonim 2019-03-01 12:15 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.

więcej »
2 głosów

W jaki sposób rozwiązać kwestię częściowego odliczenia VAT od wydatków związanych z wykorzystaniem samochodu osobowego?


anonim 2017-02-23 10:04 9 komentarze
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

w programie fakturownia.pl jest możliwość rozliczenia wydatków związanych z częściowym odliczeniem podatku Vat.
Jest na przykład możliwość aby w wydatkach zaznaczyć rodzaj wydatku: "Zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 50%".
Opcja taka jest dostępna w raporcie VAT-7, dostępnym w pakiecie Pro.

Pozdrawiam,

więcej »
2 głosów

faktury w formacie ECOD sugestia Nowe

Witam
czy jest możliwość bądź czy rozważacie wprowadzenie formatu ECOD dla faktur? Pytam się poniewż jeden z naszych kontrahentów wymaga elektronicznej wymiany danych (edi) a ta jest obslugiwana tylko dla tego formatu


anonim 2018-11-07 13:41 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 

aktualnie system nie obsługuje tego formatu dla faktur i nie przewidujemy w najbliższym czasie jego wprowadzenie do systemu. Przesyłam Państwa zgłoszenie jako sugestie do działu rozwoju.

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

więcej »
2 głosów

Marta marzec sugestia Nowe

pozdrawiam cię


anonim 2018-09-13 09:54 0 komentarzy
więcej »
2 głosów


anonim 2018-05-22 10:37 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
bardzo proszę o doprecyzowanie zapytania, czy chciałaby Pani podejrzeć fakturę VAT wystawioną dla swojego klienta?
Pozdrawiam,

więcej »
2 głosów

Jeśli na fakturze są różny płatnik i odbiorca, to przy eksporcie do pliku xml zaczytuje się tylko płatnik bez odbiorcy. Jest to utrudnienie przy automatycznym generowaniu listów przewozowych...
Bardzo proszę o pilne wsparcie


anonim 2018-05-16 13:49 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

dziękujemy za przesłane zgłoszenia. Aktualnie w systemie fakturownia.pl nie ma w pliku eksportu do xml zawartych tych danych. Państwa zgłoszenie zostało przesłane jako sugestia do działu rozwoju produktu. Jeżeli wspomniany eksport do formatu XML zostanie zaktualizowany powiadomimy Państwa na naszym blogu https://fakturownia.pl/blog.

W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji. 


 

więcej »
2 głosów

wedlug przepisow prawa w Belgii naglowek sprzedajacy-verkoper a nabywca-koper stawia w niekorzystnym swietle przepisow obowiazujacych w tym kraju .Poprawne sformulowanie powinno brzmiec : wykonawca zlecenia-de aannemer i zleceniodawca-klant. Prosze o pomoc w tej waznej dla mnie kwestii .


anonim 2018-02-27 14:14 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 

dziękujemy za przesłanie zgłoszenia. Pana sugestia została przesłana do działu rozwoju produktu. W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

więcej »
2 głosów

Dzień dobry.
Po wystawieniu faktury użyłem z menu faktury opcji Drukuj 2x. Otworzył się PDF, gdzie mam dwie strony, na każdej kopia faktury, ale na dole każdej strony jest napisane: "Strona 1 z 2", "Strona 2 z 2".
Jeżeli faktura jest jednostronicowa, a chcę wydrukować jej dwie kopie, czy zatem taka numeracja na dole nie jest błędem? Każda kopia składa się z jednej strony... Jeżeli wydam klientowi jedną kartkę, gdzie na dole będzie napisane "strona 1 z 2", to się może zdziwić, gdzie jest druga strona...

Czy może opcja "Drukuj 2x" służy do czego innego niż drukowanie jednej kopii dla sprzedawcy, drugiej dla obiorcy?


anonim 2017-11-18 09:19 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
ma Pan rację, w przypadku podwójnego drukowania faktury nie powinno występować oznaczenie stron, sugerujące iż dokument składa się z więcej niż jednej strony.
Zgłoszenie zostało skierowane do działu programistów.
Pozdrawiam
Maria Seta

więcej »
2 głosów

korekta fv pytanie Nowe

dzień dobry
mam pytanie do sytuacji: jest kontrhent któremu wystawiłem fv z vat, potem musiałem ją skorygować (odwrotne obciążenie, lub wogóle anulowanie fv). oryginalna fv nadal widnieje w systemie jako nieopłacona. czy jak ręcznie zmienie jej status na opłaconą to nie zafałszuje to np podsumowań widocznych na stronie głównej? czy istnieje jakiś sposób żeby uwzględnić to że kwoty z fv fizycznie nie są już wymagalne?
pozdrawiam Tomek Manowski


anonim 2017-11-18 08:26 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
statystyki na stronie głównej wyświetlane są jako aktualne dla chwili ich wyświetlenia. Dla przykładu w sekcji raportów sortowanie po dacie pozwala zobaczyć stan konta w danym przedziale czasowym. Jeżeli zakres dat nie obejmuje faktury korygującej, raport pokaże stan sprzed korekty. Jeżeli zakres dat obejmuje korektę, statystyki pokażą stan po korekcie.
Status faktury pierwotnej ma znaczenie ze względu na ww. działanie systemu. Faktury anulowane nie są brane pod uwagę w statystykach.
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.

więcej »
2 głosów

jpk-faktury sugestia Nowe

witam, czy jest dostępny plik jpk faktury? czy ewentualnie będzie ten plik dostępny po nowym roku?


anonim 2017-11-16 22:18 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
zgodnie z terminarzem wprowadzania plików JPK, plik JPK_FA będzie dostępny od lipca 2018. W chwili obecnej system umożliwia generowanie obowiązkowego pliku JPK_VAT.

więcej »
2 głosów

Witam,

jak przez API znaleźć klienta po emailu, telefonie. nazwie. NIPie, itd. itp...?


anonim 2016-10-16 13:38 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, poprzez GET /clients.json&query=STRING bedzie zwrocona lista klientow zawierajaych STRING w jednym z pol po których umożliwiamy wyszukiwanie (m.in. nazwa, nazwa skrocona, kod pocztowy, miasto, ulica, nip, email, notatka, imie, nazwisko, telefon)

więcej »
2 głosów

Witam, istnieje mozliwosc dodania kilku produktow o tej samej nazwie, ale z roznymi cenami?
Ifirma.pl ma taka opcje - dodaje np. USZCZELNIACZ, kod 001, potem USZCZELNIACZ, kod 002 (inna cena), na fakturze widnieje tylko USZCZELNIACZ.
U was nie widze takiej mozliwosci.
Prosze o pomoc, sprawa pilna.


anonim 2016-09-20 14:46 0 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry. Na chwilę obecną w Fakturowni nazwy produktów muszą być unikalne, nie obsługujemy wariantów. Można co najwyżej nadać różne ceny w różnych magazynach, ale z tego co się zorientowałem nie rozwiązuje to Pana problemu. Nasi użytkownicy zazwyczaj w podobnej sytuacji tworzą produkty z o takim samym początku nazwy, lecz z różnymi końcówkami.

więcej »
1 głos

Dzień dobry
Rozumiem, że ceny zakupu są zaciągane do kart produktu z PZ. Czy można to samo zrobić z cenami sprzedaży?
Przy wpisywaniu PZ wpisuję nowe ceny zakupu i ustalam nowe ceny sprzedaży - czy te dwie wartości mogą być zaciągane automatycznie? Bardzo ułatwiłoby mi to pracę.
Pozdrawiam


anonim 2023-02-01 10:18 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
1 głos

Stan minimalny magazynu sugestia Nowe

Przydałaby się taka funkcja, która podświetlałaby produkty na magazynie jako kończące się lub pokazywałaby jakieś progi, np. mniej niż 5, mniej niż 50. Znacznie ułatwiłoby to zarządzanie magazynem.


anonim 2023-11-14 14:47 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
1 głos

Dzień dobry. Czy jest możliwość, aby system wysyłał automatyczne przypomnienie o zbliżającym się terminie płatności za fakturę, np. 2-3 dni przed terminem? Widziałam wątki na forum z 2017 roku na ten temat i nic od tej pory się nie zmieniło. Byłoby to znaczne ułatwienie dla Państwa klientów.
Warto dodać taką funkcjonalność w systemie fakturownia.


anonim 2023-11-14 14:41 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
funkcja działa do powiadomień po terminie płatności.
Bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
1 głos

Jako nowy użytkownik Fakturowni zauważyłem, że system umożliwia kolejny wydruk fiskalny (na drukarce fiskalnej) już wcześniej ufiskalnionego paragonu. Dzieje się to bez jakiegokolwiek ostrzeżenia. Problem może być szczególnie dokuczliwy z poziomu POS, Fiskator czasem wykazuje się kilkusekundowym opóźnieniem co może skłaniać "nerwowego" operatora do zlecenia kolejnego wydruku. Przydatne byłoby również automatyczne przejście w POS do nowego paragonu po wykonaniu wydruku.
Sadzę, że taka blokada nie powinna być trudna do zaimplementowania ponieważ Fakturownia wie, że ufiskalniono paragon (odpowiedni znacznik pojawia się przy nr paragonu) a zabezpieczało by to przed wieloma problemami wynikającymi z takiej pomyłki.


anonim 2023-11-24 11:14 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękuję za zgłoszenie. Paragony wcześniej zafiskalizowane pomijane są przy grupowym wydruku, a przy próbie druku z poziomu podglądu paragonu wykazujemy komunikat "Dokument był już drukowany. Czy chcesz wydrukować go ponownie?", ale rzeczywiście problem występuje w POS.

Fiskator odpytuje Fakturownię o zlecenia druku co 10 sekund, oczekiwanie na wydruk może więc "w najgorszym wypadku" wynosić 10s, jeśli zlecenie zostało wysłane tuż po ostatnim zapytaniu.

Przekażę zgłoszenie do konsultacji, jak mogłoby to być rozwiązane w przypadku POS.

Pozdrawiam,
Kacper

więcej »
1 głos

Historia faktur sugestia Nowe

witam w jaki sposób mogę zajrzeć do historii faktur z 2018r.
Pozdrawiam Tomasz


anonim 2019-01-10 17:38 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Wchodzimy w zakładkę Przychody, wybieramy Wszystkie. Po lewej stronie w rubryce Okres wybiera Pan więcej, pojawi się zakres dat Od kiedy Do kiedy system ma wyszukać faktury. Takie samo działanie będzie przy Wydatkach.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
1 głos

KSeF w API sugestia Nowe

Witam,

Potrzebowałbym aby w xml/json z FV była informacja o numerze KSeF. Obecnie po ręcznym wygenerowaniu XML i wgraniu na stronę KSeF ręcznie nadawany jest numer, który można dopisać ręcznie z poziomu GUI. Dobrze by było wystawiać tą informację w XML/JSON jako nowy węzeł. Dodatkowo potrzebowałbym parametr w API aby możliwe było zwrócenie w XML/JSON tylko tych FV, które takowego numeru KSeF nie mają.
Ostatnią rzeczą jaką bym potrzebował to API pozwalające dla konkretnej FV dopisanie numeru KSeF.

Takie dodatkowe funkcjanalności przydadzą się każdemu innemu systemowi zintegrowanemu z KSeF i fakturownia.pl


anonim 2023-11-16 08:53 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, dziękujemy za sugestię, przekazujemy ją do działu technicznego. Wrócimy do Państwa z odpowiedzią, jeśli uda nam się wprowadzić taką funkcjonalność.

więcej »
1 głos

Dzień Dobry. Czy jest możliwość stworzenia eksportu faktur i rozliczeń do Symfonia Mała Księgowość. Symfonia FK nie wystarcza


anonim 2021-02-26 10:56 10 komentarze
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt. Na ten moment nie mamy możliwości eksportu danych do Symfonii Mała księgowość. Tak jak Pani wspomniała obecnie dostępny jest eksport do Symfonia Finanse i Księgowość.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
1 głos
Zrzut ekranu 2023 10 20 172456

Dziś pobierając fakturę z serwisu mój system automatycznie wykrył Trojana Wacatac, który służy do inflirtacji komputerów - za jego pomocą można dowiedzieć się co robimy na komputerach!


anonim 2023-10-20 17:29 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość. Z jakiego programu antywirusowego Państwo korzystają?
Zgłoszenie przekazałem programistom w celu analizy.
Poinformuję Państwa niezwłocznie po uzyskaniu odpowiedzi.

W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.


Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
1 głos

Dzień dobry,

Proponuję wprowadzić kategoryzację powiadomień dla klienta na informację, ostrzeżenie, błąd i potwierdzenie. Np informacja o tym że klient znajduje się w wykazie VAT oraz informacja o tym że numer konta klienta nie znajduje się w wykazie VAT są wyświetlane na powiadomieniu o kolorze niebieskim. W przypadku kiedy wprowadza się wiele faktur jedna po drugiej, kodowanie kolorem sukcesu lub ostrzeżenia bardzo by ułatwiło rozpoznanie, czy konieczna jest uwaga w jakimś zakresie dla danej faktury.

Pozdrawiam


anonim 2023-10-20 13:37 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »