aby włączyć osobną numerację dla działu firmy, należy przejść do zakładki Ustawienia → Dane firmy, a następnie przy dziale, dla którego chce Pan wprowadzić zmianę, kliknąć ikonę koła zębatego i wybrać opcję "Edytuj".
Po przejściu do edycji danego działu należy zaznaczyć opcję "Osobne ustawienia numeracji dokumentów", wprowadzić odpowiedni schemat numeracji, który będzie stosowany dla wybranego działu i zapisać. Należy przy tym pamiętać, aby wybrać inny format niż ten, który widnieje w Ustawienia → Ustawienia konta → Numerowanie. Jeśli format będzie identyczny w obu miejscach, system będzie mieszał numerację dla różnych firm. Jeżeli jednak chciałby Pan mieć taką samą numerację (jak w ustawieniach konta), ale liczoną osobno, może Pan rozróżnić ją dodając w schemacie jakąś literę bądź znak.
Witam, kolejny raz jest problem z płatnością za Państwa usługi w załączeniu przesyłam zrzut email z potwierdzeniem płatności. Pieniądze zostały pobrane z konta niestety brak jest możliwości potwierdzenia płatności do płatności kartą. Sytuacja wystąpiła również w poprzednich okresach rozliczeniowych czy moja Państwo możliwości płatności przelewem za Państwa usługi? Proszę o pilne odblokowanie mojej aplikacji ponieważ blokuje mi to możliwość działalności!
płatności dokonywane przez Google Play przechodzą przez pośrednika i nie jesteśmy operatorami tych płatności, tylko Sklep Play. W związku z tym to w jakim czasie zostanie aktywowane konto w systemie jest w dużej mierze zależne od czasu, w którym pośrednik płatności przekieruje środki do Fakturowni.
Możliwość stworzenia dokumentu zbiorczego większej ilości faktur w formacie PDF np. wydruk wszystkich faktur z całego miesiąca bez potrzeby exportu każdej strony oddzielnie.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestie.
Na te moment jednak nie planujemy większenia liczby faktur w eksporcie do PDF.
Sto dokumentów jest to wartość bezpieczna i sprawdzona, że podczas eksportu nie dojdzie do pominięcia żadnego dokumentu.
Pozdrawiam,
Piotr
Wśród dostępnych programów są tylko dwa z opcją obliczania akcyzy (do towarów węglowych na przykład). Przydatną funkcją byłoby właśnie dodanie takiej opcji.
Witam serdecznie,
dziękuje za kontakt oraz sugestię. Czy jest Pan w stanie podać przykłady takich programów, które mają deklarowaną opcję?
Na ten moment w planach do końca roku nie planujemy wdrożenia tego typu opcji.
Niemniej jednak dziękujemy za sugestie, będziemy monitorować sprawę i zapotrzebowanie Użytkowników w tym zakresie.
Pozdrawiam,
Piotr
drobna, choć myślę, że pomocna byłaby możliwość wyszukiwania produktu po kodzie dostawcy (np. opcjonalnie do zaznaczenia/odznaczenia w menu ustawień), gdy np. chcemy by kod był niewidoczny na dokumentach sprzedażowych, ale można było wyszukać powiązany produkt z kodem dostawcy wprowadzanym przy np. wprowadzaniu PZ, FVZ itp.
Połowicznym rozwiązaniem jest wykorzystanie pola Kod produktu, ale w moim przypadku wykorzystujemy to pole do nadawania swoich indeksów.
Dzień dobry,
dziękuje za kontakt i sugestie. Kod u dostawcy jest u Nas w programie wartością informacyjną, gdzie nie planujemy na ten moment rozbudowywać ten funkcjonalności.
Do dynamicznego używa oznaczeń dla produktów planujemy rozbudowe tagów produktów w systemie tak, aby funkcjonowały one w filtrowaniu na liście dokumentów magazynowych oraz faktur. Na ten moment tagów produktów możemy używać jedynie na liście produktów: https://pomoc.fakturownia.pl/6883246-Produkty-tworzenie-tagow-i-filtrowanie-po-tagach.
Pozdrawiam,
Piotr
na adres e-mail podany w zgłoszeniu zarejestrowane jest tylko jedno konto utworzone 2024-05-31, na którym wystawiono na ten moment 2 dokumenty.
Jeśli posiadali Państwo konto, na którym powinno być wystawionych więcej dokumentów, być może jest ono zarejestrowane na inny mail? Jeśli dla konta była generowana płatność, można podać numer otrzymanej faktury VAT. Po dokumencie będziemy w stanie zweryfikować z jakim kontem płatność była powiązana.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry,
Czy nie logiczniej byłoby gdyby oferty cenowe zamiast statusów jak faktury miały coś bardziej życiowego np. wysłana/przyjęta/odrzucona/do negocjacji/do realizacji etc?
Na forum pojawiały się już zgłoszenia dotyczące zmiany/dodania statusów dla innych dokumentów w systemie. Zachęcamy do oddawania głosów na tę i inne sugestie w tej kwestii, jeśli jest to dla Państwa, jako użytkowników systemu, istotna funkcjonalność.
Jeśli sugestia będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem, zostanie przekazana do działu rozwoju produktu jako opcja do wdrożenia w systemie.
dzień dobry,
przydałaby się możliwość eksportu aktywności na danych dokumencie - w szczególności wysyłki faktury i upomnień do zapłaty - np. z poziomu widoku listy faktur. Też mogłaby istnieć możliwość w miejscu aktywności na koncie example.fakturownia.pl/activities gdzie właściwie wystarczyłby filtr "klienci" i eksport do XLS, CSV czy co tam byłoby jeszcze potrzebne :)
z góry dziękuję
Na ten moment nie mamy w planach dodania takiej funkcjonalności. Zachęcamy jednak do oddawania głosów na tę sugestię pozostałych użytkowników systemu, jeśli funkcja będzie przydatna.
Jeśli sugestia będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem, zostanie przekazana do działu rozwoju produktu, jako opcja na liście do wdrożenia po stronie systemu.
Dzień dobry,
system duplikuje mi faktury, które zostały wcześniej dodane do Allegro!
Jeśli wystawię fakturę manualnie i dodam ją do systemu Allegro to później, jak zmienię status zamówienia to Fakturownia generuje jeszcze raz fakturę i dodaje ją do systemu Allegro. Powstają dwie faktury o tych samych wartościach, ale o różnych numerach.
Czy można prosić o pomoc w tej sprawie?
Dzień dobry,
jest to poprawne zachowanie systemu. Integracja nie sprawdza, czy jakiekolwiek załączniki są już dodane do systemu Allegro (ponieważ nie jesteśmy w stanie wykryć, czy dodany załącznik to faktura/paragon, a może jeszcze jakiś inny dokument).
Na ten moment integracja nie pozwala na np. odznaczenie zamówienia, jeśli została do niego już ręcznie wystawiona faktura. Z tego względu dokument wystawi się do każdego zamówienia, które spełnia warunki określone w Ustawienia > Integracje i dodatki > Allegro > Ustawienia.
Dzień dobry,
Mam problem z generowanymi fakturami przy pomocy modułu integrującego Fakturownia z Prestashop.
Mianowicie, jeżeli do koszyk doliczany jest rabat procentowy od kwoty zamówienie powiedzmy powyżej 400 złotych, to niniejszy rabat nie jest w żaden sposób uwzględniany na fakturze generowanej z Fakturowni. Faktura generowane jest dla kwoty nie zrabatowanej. Używam opcji wystawiania faktur automatycznie po zaksięgowaniu.
Dodatkowo jeśli to problem z generowaniem faktur do Zamówień, proszę o podanie takiego przykładowego Numeru Zamówienia, podanie ID sklepu, oraz wersji wtyczki z jakiej Państwo korzystają.
Dzień dobry próbuje dodać księgową jako nowego użytkownika. Tworzenie jest mega łatwe i nie sprawiło żadnych problemów jednak hasło i login księgowej nie działają co w ostateczności zablokowało jej konto po nieudanym logowaniu. Jak z tego teraz wybrnąć?
Dzień dobry,
jeśli użytkownik, do którego wysyłamy zaproszenie posiada już konto w naszym w systemie, jego hasło nie zostaje zmienione.
Zaproszony użytkownik, który posiada konto w systemie by uzyskać dostęp do naszego konta loguje się za pomocą dotychczas ustawionym przez siebie loginie i haśle. Po zalogowaniu będzie miał możliwość przełączania się między kontami, do których ma dostęp. Możliwość ta znajduje się w prawym górnym rogu obok rubryki Szukaj.
aby zaczytać pieczątkę na fakturze należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki, gdzie w rubryce "Pieczęć na fakturze" korzystamy z przycisku "Przeglądaj" i wybieramy plik z dysku (https://pomoc.fakturownia.pl/901404-Pieczec-na-fakturze).
Jeśli jednak chcą Państwo wprowadzić pieczęć dla konkretnej spółki (lub różne dla różnych firm), można to zrobić przechodząc do zakładki Ustawienia > Dane firmy, gdzie w edycji konkretnej firmy widnieje rubryka "Pieczęć na fakturze".
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Proszę o informację, czy jest możliwość ustawienia daty i godziny automatycznej wysyłki faktury z systemu? Jeśli nie, to czy jest szansa na wprowadzenie takiej opcji?
W przypadku ręcznego wysyłania faktur system nie posiada takiej funkcjonalności, natomiast zachęcamy innych Użytkowników systemu do oddawania głosów na tę sugestię. Pozwoli nam to zbadać zapotrzebowanie na opisaną funkcję.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Jeśli nie to proszę o podesłanie zdjęcia przykładowej, źle wydrukowanej faktury. Być może na podstawie zdjęcia będę mógł zaproponować jeszcze jakieś rozwiązanie.
proszę o wprowadzenie automatycznego przypisywania nr. zamówienia do faktury. Na ten moment trzeba wejść w zamówienie utworzyć FV i ręcznie przekopiować nr. zamówienia. Do tego powinno to być zabezpieczone tak jak w innych programach na FakturaXL, z której korzystaliśmy. NR zamówienia do fv przypisywał się automatycznie i nie można było już do niego wystawić FV. Na ten moment u Państwa nr. zamówienia nie przypisuje się nam do FV przez co można do 1 zamówienia stworzyć 2 mln faktur i dla programu nie jest to problem, a może to wprowadzać w błąd osoby obsługujące zamówienie ponieważ jeżeli ktoś nie dopisze ręcznie nr. zamówienia ktoś może to powielić.
korzystam z najwyższego pakietu - mam utworzone działy i użytkowników.
Niestety nie ma możliwości wyciągnięcia raportu ze sprzedaży oraz marży na poszczególny dział czy użytkownika. Wyniki się sumują i są wyświetlana razem. Proszę o wprowadzenie raportu w rozbiciu na działy czy użytkowników.
proszę o doprecyzowanie jaki konkretnie raport generują Państwo w systemie?
Jeśli wybierany jest na przykład raport Wykaz sprzedaży VAT z zakładki Raporty > Lista raportów to w ustawieniach raportu jest możliwość wybrania działu w polu Dział/oddział firmy. Jeśli pole zostaje puste, system uwzględnia dane dotyczące wszystkich firm/działów w ramach konta. Tego raportu nie można generować po użytkowniku.
Proszę o wskazanie, który raport dotyczący marży generują Państwo w systemie? Jeśli w raporcie nie ma rubryki dział/oddział firmy lub po rozwinięciu dodatkowych pól za pomocą frazy 'więcej opcji' nie jest dostępne pole użytkownik, nie ma możliwości wygenerowania raportu z uwzględnieniem tych danych.
Witam
Wysyłane faktury nie dochodzą na adresy mailowe. Adresy mailowe są POPRAWNE. W systemie widnieje adnotacja o pomyślnej wysyłce i status "wysłana", ale na żadnej ze skrzynek nie ma faktury. Problem był już zgłaszany kilkakrotnie a do tej pory nie został rozwiązany.
Pozdrawiam
Dzień dobry, czy jest możliwość utworzenia dodatkowego stałego pola do wpisania numeru EORI na fakturach tak jak zrobiliście to z numerem BDO? Na razie poradziłam sobie używając pole: dodatkowe pole na fakturze wpisując NUMER EORI ale przy wystawieniu faktury i tak trzeba je wpisać ręcznie a dodatkowo znajduje się one na dole faktury a byłoby fajnie gdyby było np. po numerze NIP wystawcy faktury.
w programie nie mamy dedykowanego miejsca na podanie numeru EORI.
Można natomiast taki numer podać w innym polu (w polu "Strona WWW") po przejściu do zakładki Ustawienia → Dane firmy. Dzięki temu, numer ten będzie automatycznie wyświetlany na fakturze przy danych wystawcy i nie trzeba będzie uzupełniać go za każdym razem ręcznie.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Dzien dobry. Czy jest mozliwosc dodac alert dla uzytkownika w przypadku gdy stan magazynowy artykulu osiagnie ustalony pulap? Np. gdy na magazynie zostanie 50L oleju silnikowego system wysle info do magazyniera. Dziekuje.
dziękuję za zamieszczenie sugestii na naszym forum.
Obecnie system nie posiada takiej funkcjonalności, natomiast zachęcamy innych Użytkowników systemu do oddawania głosów na tę sugestię. Pozwoli nam to zbadać zapotrzebowanie na opisaną funkcję.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry. Niezależnie, na którym loginie i niezależnie od przeglądarki / komputera, przy próbie wystawienia dokumentu MM a także np. Rezerwacji wyskakuje błąd 500 z uszkodzoną grafiką (podejrzewam, że tak się dzieje ze wszystkimi dokumentami magazynowymi). Da się wystawiać paragony / FV, da się edytować MM, ale nie wystawić nowy dokument magazynowy. Zgłaszałem to wczoraj na maila, ale zero odpowiedzi. Czyściłem cookisy, dane przeglądarki, niestety nic nie pomaga.
Dzień dobry
Nie mogę zintegrować fakturowni z baselinker. Wpisuję API poprawnie i pojawia się informacja, że kod api jest niepoprawny. Zwariować można. Jak to rozwiązać ?
Dzień dobry,
firma Baselinker tworzy integrację we własnym zakresie na podstawie naszego otwartego API. Z tego względu, w przypadku problemów z integracją należy zgłosić się bezpośrednio do twórców integracji (programu Baselinker).
Dzień dobry,
pełną dokumentację systemu znajdzie Pan pod adresem: https://github.com/fakturownia/api.
Niestety nie ma w niej na ten moment informacji o limitach znaków.
Nazwa Klienta oraz nazwa produktu, a także pozycji na fakturze ma limity od 1 do 255 znaków.
Dodatkowy opis na fakturze oraz pole uwagi nie mają limitu górnego znaków.
Natomiast pole wysyłki mailowej faktury ma górny limit 50 znaków.
Pozdrawiam
Piotr
Dzień dobry,
niestety od 2020 roku, a pewnie i we wcześniejszych latach Ministerstwo Finansów wycofało obieg papierowych deklaracji w tym i zapisów PDF. Jako że wymóg składania deklaracji VAT wraz z JPK jest obecnie poprzez plik XML oraz serwer Ministerstwa Finansów, nie mamy w systemie innego wariantu pobierania raportuj JPK_V7 niz poprzez wymienione XML.
Pozdrawiam,
Piotr
Generując wezwanie do zapłaty, pomimo że mamy usatwiony domyślnie język angielski lub francuski (używamy Fakturowni za granicą)
Dokument generuje się tylko w języku polski, czyli do kosza w naszych warunkach.
Dzień dobry,
Fakturownia.pl jest stworzona do działania na rynku polskim, dla polskich firm a co za tym idzie, wezwania do zapłaty zostało utworzone, aby było ono odpowiednie dla polskich przedsiębiorców. Zgodnie z tym faktem, nie zostało ono przetłumaczone na inne języki, gdyż inne kraje mogą mieć inne wymogi formalne takiego wezwania.
Numeracja faktur dla nowego oddziału firmy pytanie Rozwiązane
Wprowadziłem nowy oddział firmy. Czy mogę dla niego ustawić samodzielną numerację tak, aby nie mieszała się z głównym kontem?
Dzień dobry,
aby włączyć osobną numerację dla działu firmy, należy przejść do zakładki Ustawienia → Dane firmy, a następnie przy dziale, dla którego chce Pan wprowadzić zmianę, kliknąć ikonę koła zębatego i wybrać opcję "Edytuj".
Po przejściu do edycji danego działu należy zaznaczyć opcję "Osobne ustawienia numeracji dokumentów", wprowadzić odpowiedni schemat numeracji, który będzie stosowany dla wybranego działu i zapisać. Należy przy tym pamiętać, aby wybrać inny format niż ten, który widnieje w Ustawienia → Ustawienia konta → Numerowanie. Jeśli format będzie identyczny w obu miejscach, system będzie mieszał numerację dla różnych firm. Jeżeli jednak chciałby Pan mieć taką samą numerację (jak w ustawieniach konta), ale liczoną osobno, może Pan rozróżnić ją dodając w schemacie jakąś literę bądź znak.
Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w artykule: https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow
W razie dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
Problem z platnosci błąd Rozwiązane
Witam, kolejny raz jest problem z płatnością za Państwa usługi w załączeniu przesyłam zrzut email z potwierdzeniem płatności. Pieniądze zostały pobrane z konta niestety brak jest możliwości potwierdzenia płatności do płatności kartą. Sytuacja wystąpiła również w poprzednich okresach rozliczeniowych czy moja Państwo możliwości płatności przelewem za Państwa usługi? Proszę o pilne odblokowanie mojej aplikacji ponieważ blokuje mi to możliwość działalności!
Dzień dobry,
płatności dokonywane przez Google Play przechodzą przez pośrednika i nie jesteśmy operatorami tych płatności, tylko Sklep Play. W związku z tym to w jakim czasie zostanie aktywowane konto w systemie jest w dużej mierze zależne od czasu, w którym pośrednik płatności przekieruje środki do Fakturowni.
W celu odblokowania abonamentu na koncie, proszę o przesłanie adresu e-mail, na który zostało założone konto lub numeru ID konta zgodnie z instrukcją https://pomoc.fakturownia.pl/163196381-Numer-ID-konta-w-Fakturowni.
W razie dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
Eksport większej ilości faktur niż 100 sugestia Rozwiązane
Możliwość stworzenia dokumentu zbiorczego większej ilości faktur w formacie PDF np. wydruk wszystkich faktur z całego miesiąca bez potrzeby exportu każdej strony oddzielnie.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestie.
Na te moment jednak nie planujemy większenia liczby faktur w eksporcie do PDF.
Sto dokumentów jest to wartość bezpieczna i sprawdzona, że podczas eksportu nie dojdzie do pominięcia żadnego dokumentu.
Pozdrawiam,
Piotr
akcyza w fakturach sugestia Nowe
Wśród dostępnych programów są tylko dwa z opcją obliczania akcyzy (do towarów węglowych na przykład). Przydatną funkcją byłoby właśnie dodanie takiej opcji.
Witam serdecznie,
dziękuje za kontakt oraz sugestię. Czy jest Pan w stanie podać przykłady takich programów, które mają deklarowaną opcję?
Na ten moment w planach do końca roku nie planujemy wdrożenia tego typu opcji.
Niemniej jednak dziękujemy za sugestie, będziemy monitorować sprawę i zapotrzebowanie Użytkowników w tym zakresie.
Pozdrawiam,
Piotr
Pole Kod u dostawcy w karcie produktu - możliwość wyszukiwania pozycji po kodzie dostawcy sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
drobna, choć myślę, że pomocna byłaby możliwość wyszukiwania produktu po kodzie dostawcy (np. opcjonalnie do zaznaczenia/odznaczenia w menu ustawień), gdy np. chcemy by kod był niewidoczny na dokumentach sprzedażowych, ale można było wyszukać powiązany produkt z kodem dostawcy wprowadzanym przy np. wprowadzaniu PZ, FVZ itp.
Połowicznym rozwiązaniem jest wykorzystanie pola Kod produktu, ale w moim przypadku wykorzystujemy to pole do nadawania swoich indeksów.
Dzień dobry,
dziękuje za kontakt i sugestie. Kod u dostawcy jest u Nas w programie wartością informacyjną, gdzie nie planujemy na ten moment rozbudowywać ten funkcjonalności.
Do dynamicznego używa oznaczeń dla produktów planujemy rozbudowe tagów produktów w systemie tak, aby funkcjonowały one w filtrowaniu na liście dokumentów magazynowych oraz faktur. Na ten moment tagów produktów możemy używać jedynie na liście produktów: https://pomoc.fakturownia.pl/6883246-Produkty-tworzenie-tagow-i-filtrowanie-po-tagach.
Pozdrawiam,
Piotr
Zmiana telefonu sugestia Rozwiązane
Po zmianie telefonu widzę tylko jedną fakturę reszta gdzieś zaginęła
Dzień dobry,
na adres e-mail podany w zgłoszeniu zarejestrowane jest tylko jedno konto utworzone 2024-05-31, na którym wystawiono na ten moment 2 dokumenty.
Jeśli posiadali Państwo konto, na którym powinno być wystawionych więcej dokumentów, być może jest ono zarejestrowane na inny mail? Jeśli dla konta była generowana płatność, można podać numer otrzymanej faktury VAT. Po dokumencie będziemy w stanie zweryfikować z jakim kontem płatność była powiązana.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
status ofert sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
Czy nie logiczniej byłoby gdyby oferty cenowe zamiast statusów jak faktury miały coś bardziej życiowego np. wysłana/przyjęta/odrzucona/do negocjacji/do realizacji etc?
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię.
Na forum pojawiały się już zgłoszenia dotyczące zmiany/dodania statusów dla innych dokumentów w systemie. Zachęcamy do oddawania głosów na tę i inne sugestie w tej kwestii, jeśli jest to dla Państwa, jako użytkowników systemu, istotna funkcjonalność.
Jeśli sugestia będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem, zostanie przekazana do działu rozwoju produktu jako opcja do wdrożenia w systemie.
Pozdrawiam
Milena
eksport aktywności na danych dokumentach sugestia Rozwiązane
dzień dobry,
przydałaby się możliwość eksportu aktywności na danych dokumencie - w szczególności wysyłki faktury i upomnień do zapłaty - np. z poziomu widoku listy faktur. Też mogłaby istnieć możliwość w miejscu aktywności na koncie example.fakturownia.pl/activities gdzie właściwie wystarczyłby filtr "klienci" i eksport do XLS, CSV czy co tam byłoby jeszcze potrzebne :)
z góry dziękuję
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię.
Na ten moment nie mamy w planach dodania takiej funkcjonalności. Zachęcamy jednak do oddawania głosów na tę sugestię pozostałych użytkowników systemu, jeśli funkcja będzie przydatna.
Jeśli sugestia będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem, zostanie przekazana do działu rozwoju produktu, jako opcja na liście do wdrożenia po stronie systemu.
Pozdrawiam
Milena
Faktury - duplikacja faktur dodanych do Allegro błąd Nowe
Dzień dobry,
system duplikuje mi faktury, które zostały wcześniej dodane do Allegro!
Jeśli wystawię fakturę manualnie i dodam ją do systemu Allegro to później, jak zmienię status zamówienia to Fakturownia generuje jeszcze raz fakturę i dodaje ją do systemu Allegro. Powstają dwie faktury o tych samych wartościach, ale o różnych numerach.
Czy można prosić o pomoc w tej sprawie?
Dzień dobry,
jest to poprawne zachowanie systemu. Integracja nie sprawdza, czy jakiekolwiek załączniki są już dodane do systemu Allegro (ponieważ nie jesteśmy w stanie wykryć, czy dodany załącznik to faktura/paragon, a może jeszcze jakiś inny dokument).
Na ten moment integracja nie pozwala na np. odznaczenie zamówienia, jeśli została do niego już ręcznie wystawiona faktura. Z tego względu dokument wystawi się do każdego zamówienia, które spełnia warunki określone w Ustawienia > Integracje i dodatki > Allegro > Ustawienia.
Bank pochwała Rozwiązane
Moja opinia o banku ing.pl
Najlepsze konta bankowe, najlepsze oferty pożyczkowe.
Polecam serdecznie.
Dzień dobry,
kontaktują się Państwo z serwisem Fakturownia.pl.
Jeśli pojawią się jakieś pytania dotyczące systemu, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Problem z fakutrami w module do integracji Fakturownia z Prestashop błąd Nowe
Dzień dobry,
Mam problem z generowanymi fakturami przy pomocy modułu integrującego Fakturownia z Prestashop.
Mianowicie, jeżeli do koszyk doliczany jest rabat procentowy od kwoty zamówienie powiedzmy powyżej 400 złotych, to niniejszy rabat nie jest w żaden sposób uwzględniany na fakturze generowanej z Fakturowni. Faktura generowane jest dla kwoty nie zrabatowanej. Używam opcji wystawiania faktur automatycznie po zaksięgowaniu.
Pozdrawiam,
Mateusz Mazurkiewicz
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo jeśli to problem z generowaniem faktur do Zamówień, proszę o podanie takiego przykładowego Numeru Zamówienia, podanie ID sklepu, oraz wersji wtyczki z jakiej Państwo korzystają.
Pozdrawiam
Dodawanie użytkownika pytanie Rozwiązane
Dzień dobry próbuje dodać księgową jako nowego użytkownika. Tworzenie jest mega łatwe i nie sprawiło żadnych problemów jednak hasło i login księgowej nie działają co w ostateczności zablokowało jej konto po nieudanym logowaniu. Jak z tego teraz wybrnąć?
Dzień dobry,
jeśli użytkownik, do którego wysyłamy zaproszenie posiada już konto w naszym w systemie, jego hasło nie zostaje zmienione.
Zaproszony użytkownik, który posiada konto w systemie by uzyskać dostęp do naszego konta loguje się za pomocą dotychczas ustawionym przez siebie loginie i haśle. Po zalogowaniu będzie miał możliwość przełączania się między kontami, do których ma dostęp. Możliwość ta znajduje się w prawym górnym rogu obok rubryki Szukaj.
Pozdrawiam
Anna
pieczątka sugestia Rozwiązane
DZień dobry, jak mogę zaczytać pieczątkę na fakturę? Z góry dziękuję
Dzień dobry,
aby zaczytać pieczątkę na fakturze należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki, gdzie w rubryce "Pieczęć na fakturze" korzystamy z przycisku "Przeglądaj" i wybieramy plik z dysku (https://pomoc.fakturownia.pl/901404-Pieczec-na-fakturze).
W systemie pieczęć można również umieścić bezpośrednio pod podpisem wystawcy faktury (https://pomoc.fakturownia.pl/957295-Pieczec-pod-podpisem-wystawcy).
Jeśli jednak chcą Państwo wprowadzić pieczęć dla konkretnej spółki (lub różne dla różnych firm), można to zrobić przechodząc do zakładki Ustawienia > Dane firmy, gdzie w edycji konkretnej firmy widnieje rubryka "Pieczęć na fakturze".
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
Automatyczne odłożenie wysyłki faktury sugestia Rozwiązane
Proszę o informację, czy jest możliwość ustawienia daty i godziny automatycznej wysyłki faktury z systemu? Jeśli nie, to czy jest szansa na wprowadzenie takiej opcji?
Dzień dobry,
opcja ta widnieje wyłącznie dla faktur cyklicznych (https://pomoc.fakturownia.pl/132147-Faktura-cykliczna-jak-stworzyc-cykl-faktur-cyklicznych).
W przypadku ręcznego wysyłania faktur system nie posiada takiej funkcjonalności, natomiast zachęcamy innych Użytkowników systemu do oddawania głosów na tę sugestię. Pozwoli nam to zbadać zapotrzebowanie na opisaną funkcję.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
faktury nie drukują sie wyrazne - przyciete sa wszystkie linie błąd Nowe
Wszystkie linie sa od góry niedrukuwane
jak rozwiązać ten problem?
Dotyczy to również faktur otrzymanych od kontrachentow i tylko wystawionych w fakturowni.pl?
Dzień dobry,
jeżeli nie modyfikowali Państwo szablonów faktur domyślnie dostępnych w naszym programie to problem tkwi prawdopodobnie w ustawieniach drukarki lub wydruku.
https://pomoc.fakturownia.pl/106133-Zmiana-szablonu-faktury
Nie wprowadzaliśmy w tej kwestii żadnych zmian i nie mieliśmy innych zgłoszeń w tym temacie.
Proszę na początek zmienić szablon faktury, nawet dla jednego dokumentu i sprawdzić czy dokument wydrukuje się prawidłowo.
https://pomoc.fakturownia.pl/155167594-Szablon-wydruku-weryfikacja-i-zmiana-z-poziomu-dokumentu
Jeśli nie to proszę o podesłanie zdjęcia przykładowej, źle wydrukowanej faktury. Być może na podstawie zdjęcia będę mógł zaproponować jeszcze jakieś rozwiązanie.
Pozdrawiam,
Szymon
Nr zamówienia na FV sugestia Rozwiązane
Witam,
proszę o wprowadzenie automatycznego przypisywania nr. zamówienia do faktury. Na ten moment trzeba wejść w zamówienie utworzyć FV i ręcznie przekopiować nr. zamówienia. Do tego powinno to być zabezpieczone tak jak w innych programach na FakturaXL, z której korzystaliśmy. NR zamówienia do fv przypisywał się automatycznie i nie można było już do niego wystawić FV. Na ten moment u Państwa nr. zamówienia nie przypisuje się nam do FV przez co można do 1 zamówienia stworzyć 2 mln faktur i dla programu nie jest to problem, a może to wprowadzać w błąd osoby obsługujące zamówienie ponieważ jeżeli ktoś nie dopisze ręcznie nr. zamówienia ktoś może to powielić.
Dzień dobry,
dziękuje za kontakt. Instrukcja jak ustawić aby numer zamówienia podpowiadał się na fakturę znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/909095-Numer-zamowienia-na-fakturze.
Pozdrawiam,
Piotr
RAPORT ROZBICIE NA DZIAŁY sugestia Rozwiązane
Witam,
korzystam z najwyższego pakietu - mam utworzone działy i użytkowników.
Niestety nie ma możliwości wyciągnięcia raportu ze sprzedaży oraz marży na poszczególny dział czy użytkownika. Wyniki się sumują i są wyświetlana razem. Proszę o wprowadzenie raportu w rozbiciu na działy czy użytkowników.
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie jaki konkretnie raport generują Państwo w systemie?
Jeśli wybierany jest na przykład raport Wykaz sprzedaży VAT z zakładki Raporty > Lista raportów to w ustawieniach raportu jest możliwość wybrania działu w polu Dział/oddział firmy. Jeśli pole zostaje puste, system uwzględnia dane dotyczące wszystkich firm/działów w ramach konta. Tego raportu nie można generować po użytkowniku.
Proszę o wskazanie, który raport dotyczący marży generują Państwo w systemie? Jeśli w raporcie nie ma rubryki dział/oddział firmy lub po rozwinięciu dodatkowych pól za pomocą frazy 'więcej opcji' nie jest dostępne pole użytkownik, nie ma możliwości wygenerowania raportu z uwzględnieniem tych danych.
Pozdrawiam
Milena
Problem z wysyłaniem faktur pytanie Nowe
Witam
Wysyłane faktury nie dochodzą na adresy mailowe. Adresy mailowe są POPRAWNE. W systemie widnieje adnotacja o pomyślnej wysyłce i status "wysłana", ale na żadnej ze skrzynek nie ma faktury. Problem był już zgłaszany kilkakrotnie a do tej pory nie został rozwiązany.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej:https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu- i wskazanie przykładu braku dostarczenia wiadomości z fakturą na skrzynkę pomimo wpisania poprawnego adresu mailowego.
Pozdrawiam,
Piotr
Numer EORI na fakturach sugestia Rozwiązane
Dzień dobry, czy jest możliwość utworzenia dodatkowego stałego pola do wpisania numeru EORI na fakturach tak jak zrobiliście to z numerem BDO? Na razie poradziłam sobie używając pole: dodatkowe pole na fakturze wpisując NUMER EORI ale przy wystawieniu faktury i tak trzeba je wpisać ręcznie a dodatkowo znajduje się one na dole faktury a byłoby fajnie gdyby było np. po numerze NIP wystawcy faktury.
Dzień dobry,
w programie nie mamy dedykowanego miejsca na podanie numeru EORI.
Można natomiast taki numer podać w innym polu (w polu "Strona WWW") po przejściu do zakładki Ustawienia → Dane firmy. Dzięki temu, numer ten będzie automatycznie wyświetlany na fakturze przy danych wystawcy i nie trzeba będzie uzupełniać go za każdym razem ręcznie.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
Alerty magazynowe sugestia Rozwiązane
Dzien dobry. Czy jest mozliwosc dodac alert dla uzytkownika w przypadku gdy stan magazynowy artykulu osiagnie ustalony pulap? Np. gdy na magazynie zostanie 50L oleju silnikowego system wysle info do magazyniera. Dziekuje.
Dzień dobry,
dziękuję za zamieszczenie sugestii na naszym forum.
Obecnie system nie posiada takiej funkcjonalności, natomiast zachęcamy innych Użytkowników systemu do oddawania głosów na tę sugestię. Pozwoli nam to zbadać zapotrzebowanie na opisaną funkcję.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
[Zgłoszenie błędu] Błąd 500 przy próbie wystawienia MM błąd Nowe
Dzień dobry. Niezależnie, na którym loginie i niezależnie od przeglądarki / komputera, przy próbie wystawienia dokumentu MM a także np. Rezerwacji wyskakuje błąd 500 z uszkodzoną grafiką (podejrzewam, że tak się dzieje ze wszystkimi dokumentami magazynowymi). Da się wystawiać paragony / FV, da się edytować MM, ale nie wystawić nowy dokument magazynowy. Zgłaszałem to wczoraj na maila, ale zero odpowiedzi. Czyściłem cookisy, dane przeglądarki, niestety nic nie pomaga.
Problem z integracją z baselinker błąd Nowe
Dzień dobry
Nie mogę zintegrować fakturowni z baselinker. Wpisuję API poprawnie i pojawia się informacja, że kod api jest niepoprawny. Zwariować można. Jak to rozwiązać ?
Dzień dobry,
firma Baselinker tworzy integrację we własnym zakresie na podstawie naszego otwartego API. Z tego względu, w przypadku problemów z integracją należy zgłosić się bezpośrednio do twórców integracji (programu Baselinker).
API pytanie Rozwiązane
Czy jest jakiś dokument określający dozwolony format (min. długość itd.) pól klienta oraz pól faktury?
Dzień dobry,
pełną dokumentację systemu znajdzie Pan pod adresem: https://github.com/fakturownia/api.
Niestety nie ma w niej na ten moment informacji o limitach znaków.
Nazwa Klienta oraz nazwa produktu, a także pozycji na fakturze ma limity od 1 do 255 znaków.
Dodatkowy opis na fakturze oraz pole uwagi nie mają limitu górnego znaków.
Natomiast pole wysyłki mailowej faktury ma górny limit 50 znaków.
Pozdrawiam
Piotr
JPK V7 do PDF pytanie Rozwiązane
Potrzebuję deklaracji JPK V7 w formacie PDF do leasingu samochodu- jakiś pomysł jak to zapisać?
Dzień dobry,
niestety od 2020 roku, a pewnie i we wcześniejszych latach Ministerstwo Finansów wycofało obieg papierowych deklaracji w tym i zapisów PDF. Jako że wymóg składania deklaracji VAT wraz z JPK jest obecnie poprzez plik XML oraz serwer Ministerstwa Finansów, nie mamy w systemie innego wariantu pobierania raportuj JPK_V7 niz poprzez wymienione XML.
Pozdrawiam,
Piotr
Wezwanie do zapłaty - brak tłumaczenia dokumentu na języki angielski lub inny język sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
Generując wezwanie do zapłaty, pomimo że mamy usatwiony domyślnie język angielski lub francuski (używamy Fakturowni za granicą)
Dokument generuje się tylko w języku polski, czyli do kosza w naszych warunkach.
Funkcja niby jest ale nie można jej użyc.
Dzień dobry,
Fakturownia.pl jest stworzona do działania na rynku polskim, dla polskich firm a co za tym idzie, wezwania do zapłaty zostało utworzone, aby było ono odpowiednie dla polskich przedsiębiorców. Zgodnie z tym faktem, nie zostało ono przetłumaczone na inne języki, gdyż inne kraje mogą mieć inne wymogi formalne takiego wezwania.
Pozdrawiam
Anna