Dzień dobry
Chciałbym tylko poinformować, że wysyłka faktury pdf'em niezabezpieczonym hasłem jest niezgodna z rodo. Powinna być opcja zaszyfrowania (lub spakowania zabezpieczonym rarem) hasłem pliku pdf przed wysyłką.
Dzień dobry,
w umowie powierzenia i przetwarzania danych osobowych, którą Użytkownik Fakturowni akceptuje i może otrzymać potwierdzenie zawarcia takiej umowy: https://pomoc.fakturownia.pl/20342746-RODO-poswiadczenie-zawarcia-umowy-powierzenia-przetwarzania-danych-osobowych określone jest, że ten Użytkownik jest administratorem danych osobowych swoich Klientów. Serwis Fakturownia jest procesorem przetwarzającym te dane.
Jeżeli Użytkownik Fakturowni (Administrator danych osobowych swoich Klientów) planuje wysyłać przez serwis do wystawiania faktur dokumenty z danymi osób prywatnych, to na nim spoczywa obowiązek poinformowania Klienta oraz uzyskania zgody na taką wysyłkę.
Dotyczy to również określenia formy wysłanego dokumentu.
W naszym systemie faktura wysłana mailowo, widoczna jest po kliknięciu w link, może też dołączyć dokument PDF. Decyzja o formie wysłania danych Klientowi oraz dodatkowym ich zabezpieczeniu leży po stronie Użytkownika systemu.
Pozdrawiam,
Piotr
W maju 31 przedłużyłem licencję nr 30950-20640-50280 Elisoft Premium 2019 i otrzymałem fakturę pro-forma. Proszę o przysłanie faktury do księgowania. Alicja Bartochowska.e-mail alicjabran@wp.pl Kontakt telefoniczny 504 152 660
dziękujemy za przesłanie wiadomości.Niestety przesłana korespondencja nie jest kierowana do nas. Kontaktują się Państwo z obsługą techniczną programu fakturownia.pl.
W przypadku pytań, dotyczących programu fakturownia.pl chętnie na nie odpowiem.
Chciałbym zgłosić sugestię dodania możliwości wyboru szablonu maila wysyłanego razem z fakturą.
W tej chwili szablony są predefiniowane i trzeba je zmieniać w ustawieniach ogólnych lub samej treści maila natomiast nie ma możliwości stworzenia kilku szablonów i możliwości wybierania spośród nich przed wysyłką faktury.
Co prawda pakiecie Pro jest możliwość stworzenia osobnych konfiguracji wysyłki mailowych w każdym dziale: https://pomoc.fakturownia.pl/398042-Osobna-konfiguracja-wysylania-dokumentow-e-mailem.
Jednak, czasami działy są tworzone w związku z wieloma kontami bankowymi lub różnorodnością numeracji. Dodatkowe powielanie ilości działów ze względu na treść maila może stworzyć za dużą ich liczbę.
Nasz klient zażyczył sobie fakturę w formacie txt, ale csv fakturownii nie jest kompatybilny z ich systemem. Czy istnieje inne rozwiązanie? Z góry dziękuje za pomoc.
dziękuje za przesłanie wiadomości. Proszę o przesłanie również przykładowego żądania API na podstawie, którego otrzymali Państwo taką odpowiedź z systemu.
Proszę również o podanie adresu mailowego konta, którego zgłoszenie dotyczy.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Czasem wystawiam fakturę z dwoma terminami płatności. Info o tym umieszczam w uwagach, a można by było umieszczać to normalnie na fakturze, dodatkowo system mógłby informować o obu terminach.
Dzień dobry,
zgodnie z ustawą od podatku dla towarów i usług jednym z elementów faktury ma być jedna określona data termin płatności.
Dlatego ta data jest terminem zakończenia prac, dostarczenia towaru, wykonania usługi w momencie gdy całe zdarzenie gospodarcze dobiegnie końca.
Oczywiście można zgodnie np. z umową wskazać terminy zakończenia kolejnych etapów transakcji i pole "Uwagi" na fakturach są do tego dobrym miejscem, żeby te terminy uwidocznić.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
na obecną chwilę tego typu integracje nie są planowane.
Planujemy wdrożyć integrację z bankami na innej zasadzie. Za pomocą korespondencji e-mail z transakcjami z banku, które można ustawić jako cykliczne wiadomości na swoją Pocztę. Obywa się to tak. W banku ustawiamy, że plik z transakcjami ma być wysyłany na dany adres e-mail. Taki adres e-mail wpiszemy u nas programie w miejscu zaciągania danych do systemu. Plik, od razu jest przetwarzany Fakturownię i dodawane są płatności do systemu (zakładka Płatności). Płatności są łączone z fakturami w systemie i na tej postawie zmieniają się statusy faktur.
Funkcjonalność jest obecnie w fazie beta i akurat jednym z banków jest mBank. Czy chciałby Pan wziąć udział w teście wersji beta?
Pozdrawiam,
Piotr
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Dlaczego przy imporcie danych faktur z allegro mam błąd. Nawet jeśli na allegro wyeksportuje wszystkie dostępne opcje łącznie z kursami waluty itd.
Błąd["Pozycje - nazwa - nie może być puste"] | {"positions.name":["- nie może być puste"]}
Jak to zmienić, ustawić żeby wygenerowały się faktury?
Dzień dobry,
taki błąd pojawia się w momencie gdy przy zaczytaniu danych w pierwszym korku importu dla kolumny dotyczących nazwy zostanie przydzielona kolumna bez żadnych danych. Stąd program informuje, że kolumna która ma dać w efekcie nazwy pozycji na fakturach nie zawiera żadnym danych. Zgodnie z zapisem faktury w naszym systemie nazwa pozycji na fakturze musi być wpisana/importowana wiec program podaje błąd.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
w Fakturowni ZUS można wprowadzić do systemu i uwzględnić jako koszt podatnika. W przypadku skorzystania z ugli związanej z Covid-19 i przeniesienie opłacenia składek podatnika na Państwo podatnik nie generuje kosztu. Proszę w tej sprawie skontaktować się z Księgowym, który na pewno pomoże odpowiednim ująć takie rozliczenie.
Pozdrawiam,
Piotr
W jaki sposób mogę podejrzeć jakie domyślne rabaty mają przypisanie poszczególni kontrahenci ?
Ustawić w kolumnach nie można, w raportach ani w wyeksportowanym pliku klientów także nie ma takiej informacji ?
Myślę, że taka informacja jest konieczna
Pytałem już kiedyś czy jest możliwość wprowadzenia przy produkcie jego daty ważności do użycia. Proszę o informacje czy coś w tym temacie się zmieniło.
Numer BDO na fakturze można umieścić na trzy sposoby:
-w Uwagach na fakturze
-w rubryce "Strona WWW"
-modyfikując pola NIP lub Numeru konta
Proszę zapoznać się z poniższym linkiem:
Dzień dobry,
kody css w wiadomości odpoweidzialne za panel Klienta to: {{client_panel_view_url}} - client panel view url
{{{client_panel_view_link}}} - client panel view link.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam serdecznie,
Proszę o pomóc. Zamierzam wykorzystywać system magazynowy tylko i wyłącznie w celach wewnętrznej ewidencji stanów magazynowych. Nie planuje na razie integrować systemu z kasą fiskalną. Jak można fizycznie takie coś zrealizować. Na przyklad. Mam fizyczny mały sklep. Na magazynie "A" w moim sklepie mam towar "1". Kupiłam od dostawcy 4 sztuki towaru "1". Wprowadziłam ten zakup do systemu - dokumentem PZ. Fizycznie w swoim sklepie mam kasę fiskalną. Sprzedałam osobie prywatnej 1 szt towaru ''1''. Wystawiłam paragon. Jak teraz mam zaznaczyć tę sprzedaż s magazynie w fakturowni, żeby stany się zmieniły?
Nie chcę zadawać głupich pytań, ale muszę, bo ta sprawa jest dla mnie nowa.
Pozdrawiam
witam
czy jest mozliwosc zmiany formatowania faktury pobieranej.
obecnie moje faktury pobieram w formacie: faktura-3-05-2020.pdf
a chcialbym np w takim formacie: faktura-2020-05-3.pdf
dziekuje
Witam serdecznie,
nie ma możliwości systemowej zmiany formatu zapisu pdf.
Możliwa jedynie jest zmiana ręczna, po zapisie pliku na dysku komputera.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam. Czy jest możliwość podłączenia konta allegro do fakturowni w celu wystawiania faktur z automatu? Proszę o odpowiedź na email pakrywi@gmail.com. dziękuję
Czy jest możliwe wystawienie faktury ze zwolnienie z Vatu
Vat 'zw' (Zwolnienie ze względu na nieprzekroczenie 200 000 PLN obrotu (art. 113 ust 1 i 9 ustawy o VAT)) a nie 0%
używając wtyczki WooCommerce Fakturownia by wphocus ?
Dzień dobry,
Aby w Fakturowni włączyć domyślne wystawienie faktur ze stawką zw i powodem zwolnienia 200 000 PLN obrotu należy wejść w Ustawienia>Ustawienia konta>Konfiguracja>Faktury i dokumenty i ustawić odpowiedni wybór "Domyślna podstawa zastosowania stawki zw (zwolnione z opodatkowania) na fakturach".
Następnie, dla pewności można w produktach ustawić stawkę zw.
Niestety przy ustawieniach wtyczki WPhocus nie mogę pomóc, gdyż jest to produkt firmy zewnętrznej.
Pozdrawiam,
Marcin
Czy jest jakieś inne rozwiązanie, które Wasza firma rekomenduje do przekazywania danych, które muszą być prezentowane w nowej deklaracji VAT od 1 października 2020?
Dzień dobry,
Panie Tomaszu dane, o których Pan pisze będą możliwe do wyboru w systemie. Tak żeby w kontekście nowej struktury JPK program zawierał wymagane dane.
Nie bardzo rozumiem, jednak co ma Pan na myśli pod pojęciem prezentacji?
Dane, o których Pan pisze nie będą wyświetlane na wydruku faktury, gdyż nie ma takiego obowiązku.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
niestety w naszym systemie nie można pominąć numeracji automatycznej oraz wybrania jednego z szablonów lub określenia własnego szablonu. Numerację systemową można ignorować i nadawać własny numer ręcznie zmieniając go na fakturze, z tym że odpowiedzialność za kolejność numeracji spoczywa już tylko na Użytkowniku.
Proszę o doprecyzowanie co oznacza " z możliwością powrotu do tego samego numeru na inną kwotę". Czy chodzi o numerowanie takiego samego typu dokumentu jeszcze raz identycznym numerem porządkowym?
Wytyczne księgowe nie pozwalają na wystawienie dwóch faktur z tym samym typem dokumentu np. faktury VAT z identycznym numerem na innego Nabywcę.
Proszę o doprecyzowanie treści zgłoszenia.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
niestety w naszym systemie nie można pominąć numeracji automatycznej oraz wybrania jednego z szablonów lub określenia własnego szablonu. Numerację systemową można ignorować i nadawać własny numer ręcznie zmieniając go na fakturze, z tym że odpowiedzialność za kolejność numeracji spoczywa już tylko na Użytkowniku.
Proszę o doprecyzowanie co oznacza " z możliwością powrotu do tego samego numeru na inną kwotę". Czy chodzi o numerowanie takiego samego typu dokumentu jeszcze raz identycznym numerem porządkowym?
Wytyczne księgowe nie pozwalają na wystawienie dwóch faktur z tym samym typem dokumentu np. faktury VAT z identycznym numerem na innego Nabywcę.
Proszę o doprecyzowanie treści zgłoszenia.
Pozdrawiam,
Piotr
Wysyłka faktur - rodo sugestia Rozwiązane
Dzień dobry
Chciałbym tylko poinformować, że wysyłka faktury pdf'em niezabezpieczonym hasłem jest niezgodna z rodo. Powinna być opcja zaszyfrowania (lub spakowania zabezpieczonym rarem) hasłem pliku pdf przed wysyłką.
Dzień dobry,
w umowie powierzenia i przetwarzania danych osobowych, którą Użytkownik Fakturowni akceptuje i może otrzymać potwierdzenie zawarcia takiej umowy: https://pomoc.fakturownia.pl/20342746-RODO-poswiadczenie-zawarcia-umowy-powierzenia-przetwarzania-danych-osobowych określone jest, że ten Użytkownik jest administratorem danych osobowych swoich Klientów. Serwis Fakturownia jest procesorem przetwarzającym te dane.
Jeżeli Użytkownik Fakturowni (Administrator danych osobowych swoich Klientów) planuje wysyłać przez serwis do wystawiania faktur dokumenty z danymi osób prywatnych, to na nim spoczywa obowiązek poinformowania Klienta oraz uzyskania zgody na taką wysyłkę.
Dotyczy to również określenia formy wysłanego dokumentu.
W naszym systemie faktura wysłana mailowo, widoczna jest po kliknięciu w link, może też dołączyć dokument PDF. Decyzja o formie wysłania danych Klientowi oraz dodatkowym ich zabezpieczeniu leży po stronie Użytkownika systemu.
Pozdrawiam,
Piotr
Faktura sugestia Rozwiązane
W maju 31 przedłużyłem licencję nr 30950-20640-50280 Elisoft Premium 2019 i otrzymałem fakturę pro-forma. Proszę o przysłanie faktury do księgowania. Alicja Bartochowska.e-mail alicjabran@wp.pl Kontakt telefoniczny 504 152 660
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie wiadomości.Niestety przesłana korespondencja nie jest kierowana do nas. Kontaktują się Państwo z obsługą techniczną programu fakturownia.pl.
W przypadku pytań, dotyczących programu fakturownia.pl chętnie na nie odpowiem.
Możliwość wyboru szablonu maila przed wysyłką faktury - sugestia sugestia Rozwiązane
Chciałbym zgłosić sugestię dodania możliwości wyboru szablonu maila wysyłanego razem z fakturą.
W tej chwili szablony są predefiniowane i trzeba je zmieniać w ustawieniach ogólnych lub samej treści maila natomiast nie ma możliwości stworzenia kilku szablonów i możliwości wybierania spośród nich przed wysyłką faktury.
Co prawda pakiecie Pro jest możliwość stworzenia osobnych konfiguracji wysyłki mailowych w każdym dziale: https://pomoc.fakturownia.pl/398042-Osobna-konfiguracja-wysylania-dokumentow-e-mailem.
Jednak, czasami działy są tworzone w związku z wieloma kontami bankowymi lub różnorodnością numeracji. Dodatkowe powielanie ilości działów ze względu na treść maila może stworzyć za dużą ich liczbę.
Czy da się wygenerować fakturę w formacie pliku importowanym przez oprogramowanie KCFirma? pytanie Nowe
Nasz klient zażyczył sobie fakturę w formacie txt, ale csv fakturownii nie jest kompatybilny z ich systemem. Czy istnieje inne rozwiązanie? Z góry dziękuje za pomoc.
Dzień dobry,
Oprócz eksportów zdefiniowanych w systemie jest możliwość utworzenia własnego eksportu danych.
Przesyłam artykuł z naszej bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/65816681-Wlasny-format-eksportu-danych
Pozdrawiam,
Łukasz
Błąd podczas próby tworzenia faktury przez API. błąd Rozwiązane
Przy próbie tworzenia faktury przez API, dostaję taką odpowiedź:
{"code":"error","message":"undefined method `each' for nil:NilClass"}
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. Proszę o przesłanie również przykładowego żądania API na podstawie, którego otrzymali Państwo taką odpowiedź z systemu.
Proszę również o podanie adresu mailowego konta, którego zgłoszenie dotyczy.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Jedna faktura, kilka terminów płatności. sugestia Rozwiązane
Czasem wystawiam fakturę z dwoma terminami płatności. Info o tym umieszczam w uwagach, a można by było umieszczać to normalnie na fakturze, dodatkowo system mógłby informować o obu terminach.
Dzień dobry,
zgodnie z ustawą od podatku dla towarów i usług jednym z elementów faktury ma być jedna określona data termin płatności.
Dlatego ta data jest terminem zakończenia prac, dostarczenia towaru, wykonania usługi w momencie gdy całe zdarzenie gospodarcze dobiegnie końca.
Oczywiście można zgodnie np. z umową wskazać terminy zakończenia kolejnych etapów transakcji i pole "Uwagi" na fakturach są do tego dobrym miejscem, żeby te terminy uwidocznić.
Pozdrawiam,
Piotr
Integracja z WebServices. sugestia Rozwiązane
Czy planujecie integrację z WebServices Mbanku i innych tego typu usługach innych banków?
Dzień dobry,
na obecną chwilę tego typu integracje nie są planowane.
Planujemy wdrożyć integrację z bankami na innej zasadzie. Za pomocą korespondencji e-mail z transakcjami z banku, które można ustawić jako cykliczne wiadomości na swoją Pocztę. Obywa się to tak. W banku ustawiamy, że plik z transakcjami ma być wysyłany na dany adres e-mail. Taki adres e-mail wpiszemy u nas programie w miejscu zaciągania danych do systemu. Plik, od razu jest przetwarzany Fakturownię i dodawane są płatności do systemu (zakładka Płatności). Płatności są łączone z fakturami w systemie i na tej postawie zmieniają się statusy faktur.
Funkcjonalność jest obecnie w fazie beta i akurat jednym z banków jest mBank. Czy chciałby Pan wziąć udział w teście wersji beta?
Pozdrawiam,
Piotr
Rozliczanie samochodu prywatnego 50% VAT i 20% Pit sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
@Allegro pytanie Rozwiązane
Dlaczego przy imporcie danych faktur z allegro mam błąd. Nawet jeśli na allegro wyeksportuje wszystkie dostępne opcje łącznie z kursami waluty itd.
Błąd["Pozycje - nazwa - nie może być puste"] | {"positions.name":["- nie może być puste"]}
Jak to zmienić, ustawić żeby wygenerowały się faktury?
Dzień dobry,
taki błąd pojawia się w momencie gdy przy zaczytaniu danych w pierwszym korku importu dla kolumny dotyczących nazwy zostanie przydzielona kolumna bez żadnych danych. Stąd program informuje, że kolumna która ma dać w efekcie nazwy pozycji na fakturach nie zawiera żadnym danych. Zgodnie z zapisem faktury w naszym systemie nazwa pozycji na fakturze musi być wpisana/importowana wiec program podaje błąd.
Pozdrawiam,
Piotr
Zasiłki przedsiębiorcy pytanie Rozwiązane
Witam,
W którym miejscu można wpisać zasiłki przedsiębiorcy aby ustalić prawidłową wysokość składek do ZUS-u.
Dzień dobry,
w Fakturowni ZUS można wprowadzić do systemu i uwzględnić jako koszt podatnika. W przypadku skorzystania z ugli związanej z Covid-19 i przeniesienie opłacenia składek podatnika na Państwo podatnik nie generuje kosztu. Proszę w tej sprawie skontaktować się z Księgowym, który na pewno pomoże odpowiednim ująć takie rozliczenie.
Pozdrawiam,
Piotr
Jak wprowadzić do faktury termin: odbiorca . Powinno to być prosto i bez zbędnych poszukiwań sugestia Rozwiązane
Witam,
Proszę o doprecyzowanie pytania.
Jeśli chodzi Państwu o dodanie dodatkowego odbiorcy na fakturze, to poniżej przesyłam instrukcję z naszej strony pomocy:
https://pomoc.fakturownia.pl/7475280-Dodawanie-Odbiorcow-polaczonych-z-Nabywca-w-systemie-
Pozdrawiam,
Daniel
rabat dla klienta sugestia Rozwiązane
W jaki sposób mogę podejrzeć jakie domyślne rabaty mają przypisanie poszczególni kontrahenci ?
Ustawić w kolumnach nie można, w raportach ani w wyeksportowanym pliku klientów także nie ma takiej informacji ?
Myślę, że taka informacja jest konieczna
Witam,
Dziękujemy za sugestię. Na chwilę obecną domyślny rabat możemy tylko wchodząc w kartę klienta. Być może w przyszłości zostanie to rozwiązane w inny sposób. Mogę jedynie polecić jeszcze funkcję cenników. Więcej informacji przesyłam w poniższym linku:
https://pomoc.fakturownia.pl/25048942-Cenniki-przypisanie-dostosowanych-cen-do-klientow
Pozdrawiam,
Daniel
Macedonia zmieniła nazwę na Północna Macedonia błąd Rozwiązane
Proszę o zmianę nazwy kraju - Macedonia zmieniła nazwę na Północna Macedonia a temat nazwy tego kraju jest drażliwy dla Greków i Macedończyków.
Witam serdecznie,
dziękujemy za informację. Dokonamy w systemie odpowiednich zmian.
Pozdrawiam,
Piotr
abonament sugestia Nowe
Proszę o pomoc bo nie mogę wypisać fv a mam niby wykupiony abonament na rok.
Dzień dobry.
Dziękujemy za skorzystanie z naszej pomocy.
Proszę o przesłanie potwierdzenia wpłaty.
Odblokowałem konto na pięć dni, w tym czasie opłata powinna już się zaksięgować.
Pozdrawiam,
Michał
data ważności produktu pytanie Rozwiązane
Dzień dobry
Pytałem już kiedyś czy jest możliwość wprowadzenia przy produkcie jego daty ważności do użycia. Proszę o informacje czy coś w tym temacie się zmieniło.
Witam serdecznie,
jak do tej pory nie było zmiany systemowych w tym zakresie.
Pozdrawiam,
Piotr
abonament sugestia Rozwiązane
witam nie wiem dlaczego mam opłacić jeszcze raz ponieważ mam wykupione fakturownia start na 12 miesięcy
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Proszę o podanie adresu mailowego konta, którego zgłoszenie dotyczy.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
mniejsce na fakturze do wpisania nr BDO pytanie Nowe
dzień dobry,
mam nadany nr BDO chce go umieścić w widoczny miejscu na fakturze, proszę o pomoc
Dzień dobry.
Dziękujemy za skorzystanie z naszej pomocy.
Numer BDO na fakturze można umieścić na trzy sposoby:
-w Uwagach na fakturze
-w rubryce "Strona WWW"
-modyfikując pola NIP lub Numeru konta
Proszę zapoznać się z poniższym linkiem:
https://pomoc.fakturownia.pl/58636650-Dodawanie-na-stale-numeru-BDO-na-fakturze
W przypadku dalszych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Michał
Link do panelu klienta - kod CSS w wiadomości pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
Chciałbym zamiast linku do przeglądu FV w wiadomości e-mail podawać link do panelu klienta.
Jaką zmienną powinienem wpisać zamiast {{{view_link}}}?
Dziękuję i pozdrawiam.
Dzień dobry,
kody css w wiadomości odpoweidzialne za panel Klienta to: {{client_panel_view_url}} - client panel view url
{{{client_panel_view_link}}} - client panel view link.
Pozdrawiam,
Piotr
sprzedaż pytanie Nowe
Witam serdecznie,
Proszę o pomóc. Zamierzam wykorzystywać system magazynowy tylko i wyłącznie w celach wewnętrznej ewidencji stanów magazynowych. Nie planuje na razie integrować systemu z kasą fiskalną. Jak można fizycznie takie coś zrealizować. Na przyklad. Mam fizyczny mały sklep. Na magazynie "A" w moim sklepie mam towar "1". Kupiłam od dostawcy 4 sztuki towaru "1". Wprowadziłam ten zakup do systemu - dokumentem PZ. Fizycznie w swoim sklepie mam kasę fiskalną. Sprzedałam osobie prywatnej 1 szt towaru ''1''. Wystawiłam paragon. Jak teraz mam zaznaczyć tę sprzedaż s magazynie w fakturowni, żeby stany się zmieniły?
Nie chcę zadawać głupich pytań, ale muszę, bo ta sprawa jest dla mnie nowa.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
w przedstawionej sytuacji zmiana stanu magazynowego nastąpi po wystawieniu dla towaru "1" dokumentu Wydania Zewnętrznego (WZ).
WZ może być wystawiona automatycznie (https://pomoc.fakturownia.pl/151210-Jak-automatycznie-wystawiac-dokumenty-WZ-i-PZ-przy-dodawaniu-faktur-do-systemu-) albo manualnie (https://pomoc.fakturownia.pl/140372-Jak-wystawic-dokument-WZ).
Jednocześnie dodam, że nie posiadamy integracji z kasą fiskalną tylko z drukarką fiskalną (https://fakturownia.pl/drukarki-fiskalne).
Pozdrawiam,
Michał.
format pliku - pobierz fakture sugestia Rozwiązane
witam
czy jest mozliwosc zmiany formatowania faktury pobieranej.
obecnie moje faktury pobieram w formacie: faktura-3-05-2020.pdf
a chcialbym np w takim formacie: faktura-2020-05-3.pdf
dziekuje
Witam serdecznie,
nie ma możliwości systemowej zmiany formatu zapisu pdf.
Możliwa jedynie jest zmiana ręczna, po zapisie pliku na dysku komputera.
Pozdrawiam,
Piotr
Fakturowania i sprzedaż Allegro sugestia Nowe
Witam. Czy jest możliwość podłączenia konta allegro do fakturowni w celu wystawiania faktur z automatu? Proszę o odpowiedź na email pakrywi@gmail.com. dziękuję
Dzień dobry,
Tak, jest możliwość połączenia przy użyciu integracji Baselinker w celu automatycznego wystawiania faktur. Przesyłam artykuł:
https://baselinker.com/en-GB/integrations/allegro/fakturownia/
Bez użycia integracji jest możliwość importu Sprzedaży allegro z pliku xml do systemu.
Przesyłam artykuł:
https://pomoc.fakturownia.pl/166004-Integracja-sprzedazy-w-Allegro
Pozdrawiam,
Łukasz
Automatyczna faktura z VAT 'zw' pytanie Rozwiązane
Czy jest możliwe wystawienie faktury ze zwolnienie z Vatu
Vat 'zw' (Zwolnienie ze względu na nieprzekroczenie 200 000 PLN obrotu (art. 113 ust 1 i 9 ustawy o VAT)) a nie 0%
używając wtyczki WooCommerce Fakturownia by wphocus ?
Dzień dobry,
Aby w Fakturowni włączyć domyślne wystawienie faktur ze stawką zw i powodem zwolnienia 200 000 PLN obrotu należy wejść w Ustawienia>Ustawienia konta>Konfiguracja>Faktury i dokumenty i ustawić odpowiedni wybór "Domyślna podstawa zastosowania stawki zw (zwolnione z opodatkowania) na fakturach".
Następnie, dla pewności można w produktach ustawić stawkę zw.
Niestety przy ustawieniach wtyczki WPhocus nie mogę pomóc, gdyż jest to produkt firmy zewnętrznej.
Pozdrawiam,
Marcin
raportowanie kodów towarów/usług GTU / raportowanie procedur podatkowych - przygotowanie do nowego JPK_V7M pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
czy rozważana jest możliwość prezentowania na fakturach sprzedaży:
1. kodów towarów/usług GTU
https://jpk.info.pl/jpk-v7/gtu-obowiazkowe-oznaczenie-towarow-uslug-plik-jpk-v7m-jpkv7k-symbol-gtu//
2. raportowanie procedur podatkowych
https://jpk.info.pl/jpk-v7/procedury-podatkowe-oznaczenia-jpk-v7m-v7k//
?
Czy jest jakieś inne rozwiązanie, które Wasza firma rekomenduje do przekazywania danych, które muszą być prezentowane w nowej deklaracji VAT od 1 października 2020?
pozdrawiam
Tomasz Bętkowski
Dzień dobry,
Panie Tomaszu dane, o których Pan pisze będą możliwe do wyboru w systemie. Tak żeby w kontekście nowej struktury JPK program zawierał wymagane dane.
Nie bardzo rozumiem, jednak co ma Pan na myśli pod pojęciem prezentacji?
Dane, o których Pan pisze nie będą wyświetlane na wydruku faktury, gdyż nie ma takiego obowiązku.
Pozdrawiam,
Piotr
witam potrzebuję zmiany numeracji faktur chcę sama numerować z możliwoscią powrotu do tego samego numeru na inną kwote sugestia Nowe
Dzień dobry,
niestety w naszym systemie nie można pominąć numeracji automatycznej oraz wybrania jednego z szablonów lub określenia własnego szablonu. Numerację systemową można ignorować i nadawać własny numer ręcznie zmieniając go na fakturze, z tym że odpowiedzialność za kolejność numeracji spoczywa już tylko na Użytkowniku.
Proszę o doprecyzowanie co oznacza " z możliwością powrotu do tego samego numeru na inną kwotę". Czy chodzi o numerowanie takiego samego typu dokumentu jeszcze raz identycznym numerem porządkowym?
Wytyczne księgowe nie pozwalają na wystawienie dwóch faktur z tym samym typem dokumentu np. faktury VAT z identycznym numerem na innego Nabywcę.
Proszę o doprecyzowanie treści zgłoszenia.
Pozdrawiam,
Piotr
witam potrzebuję zmiany numeracji faktur chcę sama numerować z możliwoscią powrotu do tego samego numeru na inną kwote sugestia Nowe
Dzień dobry,
niestety w naszym systemie nie można pominąć numeracji automatycznej oraz wybrania jednego z szablonów lub określenia własnego szablonu. Numerację systemową można ignorować i nadawać własny numer ręcznie zmieniając go na fakturze, z tym że odpowiedzialność za kolejność numeracji spoczywa już tylko na Użytkowniku.
Proszę o doprecyzowanie co oznacza " z możliwością powrotu do tego samego numeru na inną kwotę". Czy chodzi o numerowanie takiego samego typu dokumentu jeszcze raz identycznym numerem porządkowym?
Wytyczne księgowe nie pozwalają na wystawienie dwóch faktur z tym samym typem dokumentu np. faktury VAT z identycznym numerem na innego Nabywcę.
Proszę o doprecyzowanie treści zgłoszenia.
Pozdrawiam,
Piotr