0 głosów

WYSTAWIŁEM FAKTURĘ NA PRZELEW I ZAPOMNIAŁEM WPISAĆ NUMER KONTA . PRÓBOWAŁEM EDYTOWAĆ FAKTURĘ I DOPISAĆ NUMER KONTA . WYŚWIETLA SIĘ TAKA FAKTURA JUŻ ISTNIEJE . CZY MOŻNA COFNĄĆ SIĘ DO FAKTURY I POPRAWIĆ JĄ .


anonim 2024-05-28 18:50 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Taki komunikat oznacza, że próbują Państwo utworzyć nowy dokument o numerze który istnieje na Państwa koncie - na co system nie pozwoli.

W opisywanym przypadku można edytować fakturę - po wejściu w jej podgląd klikamy w prawym górnym rogu w Edytuj, lub z poziomu listy faktur należałoby kliknąć w kółko zębate obok potrzebnej faktury i z rozwiniętej listy kliknąć w Edytuj.

Następnie pod Państwa danymi można (w zależności od ustawień konta) uzupełnić rachunek bankowy lub zmienić dział na taki, który ten numer rachunku posiada:
https://pomoc.fakturownia.pl/105859-Jak-zmieniac-dzial-przy-wystawianiu-faktur-

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.

Pozdrawiam,
Klaudia

więcej »
0 głosów

Jak wybierac produkty z magazynu podczas tworzenia faktury?
Produkty sa dodane w magazy ia ale jak zaczynam pisac nazwe produktu to ani nie podpiwiada nazw anie nie moge wybrac z magazynu


anonim 2024-05-27 21:36 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w celu analizy zgłoszenia proszę o przesłanie przykładowego produktu, którego Państwo nie możecie dodać oraz proszę o udzielenie dostępu dla pomocy technicznej. Poniżej załączam dokładna instrukcje udzielania dostępu : https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
​​​​​​​W razie jakichkolwiek pytań pozostaje do Państwa dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Klaudia

więcej »
0 głosów

Nie wystawielm 3 faktur sugestia Rozwiązane

Nie wystawilem 3 faktur w tym miesiacu a napisane jest ze tak


anonim 2024-05-27 18:57 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

ilość dokumentów po stronie Przychodów, które mogą być wystawione w planie
Micro wynosi 3. Jednak zasada naliczania dokumentów działa 'z
góry', program liczy limit dokumentów w momencie zapisu dokumentu, dlatego usuwanie
dokumentów nie zwiększy limitu.
Więcej informacji w artykule:
https://pomoc.fakturownia.pl/2461770-Nie-moge-wystawic-trzeciej-faktury-konto-MICRO-
W razie innych pytań pozostaje do dyspozycji.

Pozdrawiam,
Klaudia

więcej »
0 głosów

Błąd. błąd Rozwiązane

Dzień dobry,
Na moim koncie pojawiają się te same faktury, wystawione po 3x.
Jak naprawić taki błąd? Bardzo proszę o pomoc.


anonim 2024-05-27 14:56 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

z aktywności na koncie wynika, że dokumenty tworzone są poprzez API. W ramach ustawień konta aktywna jest nasza integracja z WooCommerce dostępna w zakładce Ustawienia > Integracje i dodatki.

W tej zakładce nie jest aktywna żadna inna integracja e-commerce, która mogłaby generować tworzenie kilku dokumentów dla jednej sprzedaży.

Czy nie konfigurowali Państwo żadnej innej wtyczki integrującej, która mogłaby wpłynąć na dublowanie dokumentów?

Jeśli nasza wtyczka to jedyna, z której Państwo korzystacie, proszę o kontakt bezpośrednio z działem technicznym integracji pod adresem integracje@fakturownia.pl. W zgłoszeniu oprócz opisu problemu proszę wskazać również prefix (nazwę) konta, który dostępny jest w pasku ULR przed frazą .fakturownia.pl.

Dedykowany dział zweryfikuje dlaczego integracja dubluje dokumenty, jeśli jest jedyną aktywną, z której Państwo korzystają.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

Po integracji z Allegro, powiązaniu aplikacji na Allegro, przeniosło mnie na adres przekierowań gdzie wyskoczył mi błąd "Nie udało się pobrać danych. Spróbuj ponownie później."


anonim 2024-05-27 13:10 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.

Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl

"Po integracji z Allegro, powiązaniu aplikacji na Allegro, przeniosło mnie na adres przekierowań gdzie wyskoczył mi błąd "Nie udało się pobrać danych. Spróbuj ponownie później."

Proszę o informacje, gdzie pojawia się wspomniany komunikat z poziomu strony Allegro? Czy już po włączeniu integracji i przeniesieniu na stronę Fakturowni?

więcej »
0 głosów

Witam Serdecznie, mam problem ponieważ kilka dni temu podczas rejestracji aplikacji w Allegro miałem ciagle jakiś problem - mianowicie postępowałem według instrukcji, a po przejściu dalej nie rejestrowała się aplikacja. Wykonałem tę czynność kilkukrotnie - bezskutecznie. Następnego dnia rejestracja przebiegła pomyślnie za pierwszym razem, tylko nazwa aplikacji jest inna niż Allegro-Fakturownia, ponieważ nie mogłem zarejestrować aplikacji na tą nazwę ( wyskakiwał błąd, że taka aplikacja jest już zarejestrowana, a oczywiście mam tylko zainstalową aplikację drugiego dnia ). Co mogę zrobić w takiej sytuacji?


anonim 2024-05-26 13:56 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.

Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl

Jeśli integracja została zainstalowana przez Państwa pod inną nazwą, nie będzie to miało wpływu na prawidłowego generowanie dokumentów w jej ramach.

Po połączeniu integracji należy postępować zgodnie z poniższym wpisem z Bazy Wiedzy i dokończyć jej konfiguracje>

https://pomoc.fakturownia.pl/146621322-Integracja-Fakturowni-z-Allegro

Pamiętając przy tym:

Ważne! Po osiągnięciu odpowiedniego statusu zamówienia, Fakturownia automatycznie wystawi odpowiedni dokument sprzedaży w ciągu godziny.

Proces synchronizacji jest uruchamiany co godzinę, dokładnie w 50. minucie każdej godziny. Oznacza to, że zamówienia są realizowane o godzinach 00:50, 01:50, 02:50, i tak dalej, przez całą dobę, każdego dnia.


W momencie realizacji Zamówienia, aby została wystawiona do niego faktura, zamówienie musi znajdować się w statusie, z którego są realizowane zamówienia.


W ustawieniach wtyczki> ustawienia >Integracje i dodatki>E-commerce> Allegro> ustawienia> po rozwinięciu “Zobacz historię zamówień”, możecie Państwo podejrzeć wszystkie faktury, jakie zostały wygenerowane przez integracje.

więcej »
0 głosów

data faktury, sugestia Rozwiązane

czy można przesunąć wypisanie faktury na przyszły miesiąc? Pomyłkowo wypisałam trzecią fakturę w tym miesiącu zamiast w przyszłym Nie wydrukowałam jej jeszcze, Czy można ją przesunąć na przyszły miesiąc? Bo mam zwykle tylko 2 faktury w miesiącu Dziękuję Pozdrawiam Krystuna Wygonowska-Bukowska


anonim 2024-05-25 08:15 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

technicznie w systemie dostępna jest opcja edycji dokumentu. W ramach edycji można zmienić datę wystawienia czy datę sprzedaży na dokumencie.

Aby zmienić wybraną datę, proszę przejść do zakładki Przychody > Wszystkie. Następnie na liście znaleźć numer faktury, który chce Pani edytować i kliknąć ten numer. System przeniesie do podglądu faktury.

Z menu podręcznego ponad dokumentem należy wybrać opcję Edytuj (dostępna po prawej stronie). W formularzu tworzenia/edycji faktury można zmienić wybrane daty. Zmiany należy zapisać.

Przesyłam opis ze strony pomocy: https://pomoc.fakturownia.pl/151526548-Data-wystawienia-w-formularzu-tworzenia-faktury.

Jeśli dokument został przekazany kontrahentowi, proszę skonsultować kwestię poprawy daty z księgowością. Jeśli dokument trafił do obiegu księgowego, nie powinno zmieniać się treści dokumentu, ponieważ będzie ona niezgodna z dokumentem przekazanym kupującemu.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

Witam,
Czy planują Państwo dodać możliwość wystawiania faktur w imieniu klientów (samofakturowanie)? Taka faktura automatycznie trafiałaby do wydatków danej firmy.


anonim 2024-05-24 14:51 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

takiej opcji nie mamy w systemie i jak na razie nie planujemy wdrożenia tego typu.
Opcja zbliżona w naszym systemie to tzw. Turbo faktura: http://pomoc.fakturownia.pl/1542585-Turbofaktura-wygeneruj-fakture-jednym-kliknieciem.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Dzień dobry, proszę o informację, jak usunąc konto użytkownika ze statusem Owner?


anonim 2024-05-24 10:14 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

nie ma możliwości usunąć właściciela konta (Ownera).

Może Pani zmienić email dla tego użytkownika.
Aby to zrobić proszę najpierw zalogować się na tego użytkownika. Następnie na górnej, czarnej belce, obok przycisku ustawienia proszę nacisnąć na adres e-mail tego użytkownika > Profil. W kolejnym oknie po prawej stronie proszę nacisnąć guzik Edytuj profil / zmień hasło. W tym miejscu po lewej stronie może Pani zmienić login (loginem się logujemy), a po prawej stronie może zmienić Pani email (na niego dostanie Pani faktury, powiadomienia itp.

Szczegółowa instrukcja z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/1015684-Edycja-profilu-jak-zmienic-login-e-mail-uzytkownika

Pozdrawiam,
Szymon

więcej »
0 głosów

Witam. Czy istnieje możliwość aby tekst "mechanizm podzielonej płatności" wyświetlał się w bardziej widocznym miejscu np. górze faktury nad danymi sprzedawcy i nabywcy? Obecnie wyświetla sie on na dole faktury i jest mało widoczny, a to bardzo istotna informacja dla kontrahenta


anonim 2024-05-23 12:24 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

w systemowych szablonach nie ma możliwości zmiany, by wartość 'Mechanizm podzielonej płatności', pojawiał się nad danymi o sprzedawcy/nabywcy zamiast, jak teraz, pod uwagami.

Od planu Standard można tworzyć w systemie własny szablon wydruku, na podstawie kodów naszych szablonów. Opcja ta jest dostępna po przejściu do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Szablony. Na dole strony znajduje się przycisk 'Dodaj nowy szablon'. W polu 'Rodzaj' należy wybrać typ dokumentu. Kliknięcie we frazę 'Załaduj przykładowy szablon', pozwoli zaczytać kod wybranego szablonu, który można samodzielnie modyfikować. Nie tworzymy customowych wersji szablonów.

Przesyłam opis ze strony pomocy: https://pomoc.fakturownia.pl/159139-Jak-przygotowac-wlasny-szablon-faktury-.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

nota odsetkowa sugestia Rozwiązane

Dzień dobry, chciałam skorzystać z noty odsetkowej wystawianej przez system. Niestety kiedy weszłam na fakturę i wybrałam notę odsetkową , okazało się , ze notę mogę wystawić tylko z datą bieżącą i odsetki naliczają się do dzisiaj , nie ma możliwości zmiany ani daty wystawienia, ani wpisania daty, do której mają naliczać się odsetki. Konkretnie klient wpłacił mi 3 dni temu pieniądze za zaległą fakturę, odsetki powinnam naliczyć do daty wpłaty , notę wystawiam dzisiaj i odsetki naliczają mi się do dzisiaj.i nie mogę tego zmienić, nota , którą wystawia system jest nieprzydatna.


anonim 2024-05-20 13:05 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

aby system prawidłowo wyliczał odsetki należy zmienić datę płatności na fakturze wówczas nota odsetkowa wygeneruje się prawidłowo.
Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w artykule:
https://pomoc.fakturownia.pl/180060-Jak-wyslac-note-odsetkowa

Jeśli pojawią się dodatkowe pytania jestem do dyspozycji.

Pozdrawiam,
Klaudia

więcej »
0 głosów

WNT środka trwałego sugestia Nowe

witam,
proszę o pomoc przy zaksięgowaniu wydatku: WNT środka trwałego. Nie wiem, czy nie mam odpowiednich uprawnień czy coś źle robię. Widzę w deklaracji VAT-7 WNT, ale nie potrafię tego przyporządkować jako zakup środka trwałego.


anonim 2024-05-15 18:09 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Raport VAT-7 przesyła się za okresy do 30 września 2020.
Za okresy od 1 października 2020 należy przesyłać pliki o strukturze JPK V7 (JPK VAT z deklaracją).

Rodzaj wydatku taki jak środek trwały można określić od planu abonamentowego Pro przy włączeniu funkcji: "Księgowość on-line".

Przesyłam pomocne artykuły na ten temat:
https://pomoc.fakturownia.pl/152492910-Gdzie-okreslic-rodzaj-wydatku-na-potrzeby-JPK-i-KPiR-
https://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online

Pozdrawiam,
Szymon

więcej »
0 głosów

Dzień dobry, czy jest możliwość włączenia automatycznego tworzenia faktury, po zapłaceniu jej pro formy?
Nie ukrywam, że jest to bardzo problematyczne bo obecnie program pozwala wystawić nawet 2 faktury do tej samej pro formy, co eneruje błędy!
proszę o pomoc


anonim 2024-05-15 17:25 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

automatyczne wystawianie faktur VAT dla opłaconej proformy jest dostępne tylko dla autopłatności, gdzie w konfiguracji można ustawić, że po płatności ma się wystawić dany typ dokumentu.

Szczegóły opis tych funkcji w systemie dostępny jest w tym artykule: https://pomoc.fakturownia.pl/143823797-Jak-automatycznie-wystawiac-Faktury-po-oplaceniu-Proformy.

We wpisie opisana jest jedna z opcji, a na dole podlinkowane są pozostałe opcje wraz ze szczegółowym opisem.

Poza tym przy każdej proformie można sprawdzić w aktywnościach związanych z dokumentem, czy ma ona powiązanie z fakturą. Aktywności związane z dokumentem widoczne są poniżej podglądu proformy, gdzie po wystawieniu faktury VAT pojawi się zapis Faktura wygenerowana z tej faktury: z podlinkowanym numerem faktury.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

Specyfikacja do faktury sugestia Nowe

Witam
czy mozna w programie zrobić Specyfikacja do faktury ?


anonim 2024-05-15 12:02 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
specyfikacje do faktury mogą Państwo utworzyć poza programem i dodać do faktury w formie załącznika.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/317871-Dolaczanie-zalacznikow-do-przesylanej-faktury

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Jakiś obłęd klient w Norwegii posada NIP od lat ten sam a w programie FAKTUROWNIA podaje mi system, że jest błędny i nie mogę wystawić faktury!!!!!


anonim 2024-05-15 08:51 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

jeśli przy próbie zapisania dokumentu pojawia się komunikat 'błędny NIP Nabywcy', niezbędna wówczas jest zmiana Kraju w danych nabywcy na formatce faktury. W tym celu w pozycji „Kraj” wybieramy z listy w Państwa przypadku „Norwegia”.


Kolejną możliwością jest wyłączenie na koncie sprawdzanie poprawności NIP polskich firm.

Proszę przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty. Przy opcji 'Sprawdzanie poprawności NIP polskich firm' należy odznaczyć checkbox i zapisać zmiany.

Po wyłączeniu tej opcji zapis dokumentu z NIP innym niż polski zakończy się powodzeniem.

Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/864619-Sprawdzanie-poprawnosci-NIP-polskich-firm.

Kolejną możliwością jest zmiana Kraju w danych nabywcy na formatce faktury. W tym celu w pozycji „Kraj” wybieramy z listy w Państwa przypadku „Norwegia”.

W razie jakichkolwiek pytań pozostaje do Państwa dyspozycji.

Pozdrawiam,
Klaudia

więcej »
0 głosów

jak wprowadzić opcje aby kwota do zapłaty była większa i pogrubioną Trzcionką?


anonim 2024-05-15 08:45 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

na ten moment w Bazie Wiedzy mamy tylko kod, który pozwala zwiększyć czcionkę dla wartości w polu Do zapłaty ale tylko dla szablonu default. Link do artykułu: https://pomoc.fakturownia.pl/29961356-Zmiana-wielkosci-czcionki-w-rubryce-Do-zaplaty-szablon-Default-.

Na Państwa koncie w ustawieniach wybrany jest szablon sky, dla którego na ten moment nie mamy takiego kodu.

Skonsultuję tę kwestię z programistami czy jest możliwe powiększenie i pogrubienie czczcionki dla szablonu sky i jakim kodem CSS można to uzyskać.

Jeśli tylko otrzymam informację, że taka zmiana dla szablonu sky jest możliwa, niezwłocznie ją przekażę.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
1 głos

Dzien dobry,

Brakuje nam funkcjonalności w Fakturowni, która by pozwalała odwzorować sposób w jaki czasem dostarczamy towary.

Otóż klient wpłaca np. 10 000 zł za całość zamówienia z góry, a my mu następnie dostarczamy towar w dwóch ratach, po połowie, ale w różnych miesiącach.
Chcielibyśmy zatem temu klientowi wystawić dwie faktury końcowe, po jednej dla każdej z dostaw.


anonim 2024-05-14 17:28 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
na ten moment konstrukcja systemu jest taka, że można tworzyć wiele faktur zaliczkowych do zamówienia i tylko jedną fakture końcową, która kończy transakcje.
Mogą Państwo wystawić zamówienie na całość, następnie do zamówienia wystawić zaliczke na 50% i fakture końcową na kolejne 50% wartości zamówienia.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/3682977-Wystawienie-faktury-koncowej-z-faktury-zaliczkowej-powiazanej-z-zamowieniem

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
czy jest możliwość dodanie poprzez API faktury korygującej pozycje bez podawania "correction_before", "correction_after". Pytam, ponieważ jest możliwość wpisania w pozycje np "quantity" wartości ujemnych i dzięki temu ilość mogła by się automatycznie przeliczać. Pozdrawiam


anonim 2024-05-14 14:38 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
nie, nie ma takiej możliwości, należy przesłać pozycje przed i po korekcie, na podstawie podanych danych system obliczy wiersz korekta przy pozycji.

Pozdrawiam,
Kacper

więcej »
0 głosów

Czy w programie można wystawić fakturę korygującą zbiorczą? Chodzi o korektę za dany miesiąc dotyczącą bonusów.


anonim 2024-05-13 13:44 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

nie ma możliwości wystawienia faktury korygującej zbiorczej.

Pozdrawiam,
Szymon

więcej »
0 głosów

WEZWANIE DO ZAPLATY sugestia Nowe

DZIEN DOBRY
CZY JEST MOZLIWOSC POBRANIA WYSLANYCH WEZWAN DO ZAPLATY?


anonim 2024-05-13 12:18 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
wezwanie do zapłaty jest generowane z systemu, z możliwością zapisu jako pdf. System nie przechowuje informacji o samym dokumencie, jak i jego wysyłce. Plik jedynie można zapisać na komputer.

Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/11252059-Wezwanie-do-zaplaty

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
2 głosów

Dzień dobry, MAGAZYN > PRODUKTY > EXPORT
Mamy ponad 2k indeksów a nie mogę wyeksportować więcej poza pierwszą 1000 sztuk indeksów, 1001-2000, 2001-3000 - generują się puste arkusze. Jeszcze w zeszłym tygodniu wszystko działało jak należy. Bardzo pilne ponieważ nie możemy pracować.


anonim 2024-05-13 09:51 4 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Dziękuję za przesłanie zgłoszenia.
Państwa przypadek został przekazany do działu programistów celem analizy.
Jak tylko otrzymam odpowiedź - od razu ją Państwu przekaże.

Pozdrawiam, Tomasz

więcej »
0 głosów
Import rozszerzony

Podczas importu płatności przez aplikację (np. "Import mBank (rozszerzony)") przy wyborze działu pojawiają nam się na liście jedynie "Nazwy firmy". Mając kilka kont bankowych (tym samym kilka działów) dla jednej firmy/NIP w danych firmy musimy mieć wpisaną zawsze pełną nazwę firmy (nie możemy tego zmienić, bo nazwa firmy zaciąga się także na wystawiane faktury). Czy moglibyśmy zatem przy wyborze działu do importu płatności dodać np. po ukośniku także "Nazwę skróconą"? Zmiana wydaje się kosmetyczna, a w tym polu możemy już dowolnie rozróżniać konta/działy i znacznie ułatwiłoby to import i zmniejszyło ryzyko błędu.
Dzięki z góry


anonim 2024-05-10 14:21 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękujemy za sugestie użycia w tym imporcie nazwy skróconej działu, przekaże ją do działu IT.

więcej »
0 głosów

Rejestr sprzedaży VAT sugestia Rozwiązane

Beznadziejny kontrast wydruku. Prawie nic nie widać, ponieważ wygenerowany obraz jest zbyt jasny.Temat do sprawdzenia. U mnie drukarka OK.


anonim 2024-05-09 14:31 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo proszę o podanie przykładu oraz o dostęp do konta dla pomocy technicznej (Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej > Zapisz).

więcej »
0 głosów

Proszę o podpowiedź jak wydrukować listę dokumentów magazynowych - np. same MM- lub same RW


anonim 2024-05-09 12:27 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
po wejściu w Magazyn -> Dokumenty magazynowe, po lewej stronie dostępne są opcje filtrowania. W rubryce "Typ dokumentu" można wybrać np. RW i wyszukać. Następnie w prawym górnym rogu, po kliknięciu w biały przycisk koła zębatego, można wyeksportować wyszukane dokumenty do XLS / PDF.

Pozdrawiam,
Kacper

więcej »
0 głosów

Czy możliwe jest połączenie dwóch sklepów w Shoper z różnymi walutami?


anonim 2024-05-09 11:04 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
integracja przewiduje możliwość podpięcia jednego sklepu Shoper pod jedno konto w Fakturowni.

więcej »