0 głosów

raport księgowy ogólny pytanie Rozwiązane

Dzien dobry. Chciałbym wykonać ogólny raport VAT z września. Chciałbym, by na jednym raporcie były wszystkie waluty tj. pl, eur, czk etc, ale nie mogę tego ustawić. Mogę zrobić tylko jedną walutę, albo wszystko do EUR, a księgowa tak nie chce mi tego przyjąć. Da się to jakoś ustawić, by były różne waluty na raporcie?


anonim 2024-10-15 15:48 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

raporty można generować z dowolną walutą ale tylko w konwersji na walutę główną konta. Wtedy raport uwzględni wszystkie dokumenty.

Jeśli raport ma wykazywać sprzedaż w konkretnej walucie bez przeliczania na walutę główną konta, niezbędne jest wygenerowanie osobnych raportów określając walutę dokumentów, którą ma uwzględnić raport. Przy wybraniu waluty innej niż waluta główna konta należy wyłączyć domyślnie aktywną opcję 'Przeliczanie na główną walutę'. Nie ma możliwości stworzenia jednego raportu, gdzie widoczny będzie podział na różne waluty.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

Od około tygodnia treść w polu "Dodatkowy opis" po zapisaniu na fakturze znika oraz nie drukuje się. Przy edytowaniu faktury treść się pojawia ponownie ale po zapisaniu znowu znika i nie drukuje. Wcześniej treść była na fakturze i drukowała się. Problem pojawił się od około tygodnia.


anonim 2024-10-14 21:00 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 

proszę przejść do Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki > Wstaw dodatkowy opis nabywcy i zaznaczyć checkbox przy tej funkcji, a następnie Zapisz. 

więcej »
0 głosów

Przypisanie Handlowca do Klienta pytanie Rozwiązane

Dzien Dobry czy istnieje mozliwosc przypisania handlowcow do konkretnych klientow , tak aby mozna to bylo potem rozroznic na raportach ktore oferty, ktore faktury naleza do ktorego handlowca ?


anonim 2024-10-11 11:11 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w takim przypadku mogą Państwo skorzystać z funkcji kategorii - https://pomoc.fakturownia.pl/133616429-Kategoria-czym-jest-i-jak-z-niej-korzystac-

Kategoria może zostać nazwana np. nazwiskiem handlowca, a następnie można ją przypisywać do klientów lub dokumentów, za które odpowiada dany handlowiec.
Za pomocą kategorii można potem filtrować dokumenty lub klientów, a także wykorzystywać je podczas generowania większości raportów w systemie.

Pozdrawiam,
Natalia.

więcej »
0 głosów

Mam problem z integracją z allegro i automatycznym wystawianiem faktur. Otóż w przypadku Czech mimo że informacja jest o tym że kraj to Czechy to przy automatycznym wystawianiu faktury wystawia ją ze stawką 23% zamiast 21 mimo że zaznaczona jest faktura oss.


anonim 2024-10-10 22:20 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
jeśli w Państwa pytaniu mowa o naszej dedykowanej integracji z Allegro po API dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia Integracje i dodatki> E-commerce> Allegro> Ustawienia

To planujemy w przyszłości stworzenie integracji z czeskim i słowackim Allegro, ale na tę chwile nie ma takiej możliwości integracja nie obsługuje poprawnie Zamówień z tych krajów.

Pozdrawiam

więcej »
1 głos

Program pozwala automatycznie dodawać do bazy produkty z faktury.
W przypadku firm, które wystawiają jako pierwszy dokument WZ, a następnie fakturę, przy obecnych ustawieniach trzeba najpierw stworzyć nowy produkt, następnie wystawić dokument WZ i kolejno fakturę. Dodanie funkcji automatycznego dodawania do bazy produktów z dokumentu WZ zdecydowanie ułatwi i przyśpieszy pracę.


anonim 2024-10-10 12:54 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,

Bardzo proszę o informację czy jest możliwość odtworzenia faktury przychodu, która przypadkowo usunęła się przy próbie zmiany numeru z 001/09/2024 na 002/09/2024

Pozdrawiam
Izabela Frąckowiak
Fundacja IgiArt


anonim 2024-10-09 20:38 0 komentarzy
więcej »
0 głosów

Witam od 02.10.2024r, fakturownia nie pobiera zamówień z allegro i nie wystawia dokumentów. Proszę o sprawdzenie


anonim 2024-10-08 15:48 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.

Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl

Dodatkowo, proszę o podanie przykładowych Numerów Zamówień z Allegro, które nie wygenerowały dokumentów.

Pozdrawiam

więcej »
0 głosów

Świetnie działa integracja faktur VAT - są tworzone w BL ich faktury, a na ich podstawie Fakturownia wystawia swoje. Chciałbym aby dotyczyło to też proform. Czyli wystawianie ich przez Fakturownię na podstawie proformy od BL. Po co? Bo po pierwsze lepiej wyglądają, a po drugie w Fakturowni jest na nich Kliknij i zapłać co genialnie upraszcza klientowi szybkie opłacenie. W moim przypadku wszystkie zlecenia w firmie robimy poprzez Baselinkera (nawet te "z ulicy") i byłoby to znakomitym ułatwieniem.


anonim 2024-10-08 09:59 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
nasz system tworzy dokumenty na podstawie przesyłanych żądań API z Baselinker. Proszę sprawdzić po stronie tej firmy zewnętrznej czy mają w konfiguracji taką opcje. Jeżeli tak, to proformy również będą generowane.

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Czy jest panel dotyczący kosztów zatrudnienia pracowników w firmie?


anonim 2024-10-07 22:23 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
program takiej funkcjonalności nie posiada.
Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Dzień dobry! Próbuję rozgryźć aplikację, ale mam jedno pytanie: jak mogę dodać produkt, aby ilość była automatycznie taka sama we wszystkich magazynach, a podczas wystawiania faktur ilość zmieniała się dla wszystkich magazynów, niezależnie od tego, z którego magazynu produkt jest wysyłany?


anonim 2024-10-07 21:37 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w systemie nie ma takiej możliwości.
Każdy magazyn posiada swój własny stan magazynowy dla produktów, za który odpowiadają dokumenty magazynowe przypisywane do konkretnych magazynów.

Pozdrawiam,
Natalia.

więcej »
0 głosów

numerowanie pytanie Nowe

System zaczął mi numerować numery faktur w kontynuacji z poprzedniego mc. Faktycznie 1 października wyatawmiełm fakturę  nr 14 jako ostatnią tego mc. Teraz wszystkie wystawione w październiku idą  numeracją od 15 a nie jak dotychczas nowy miesiąc zaczyna się od 1. Chciałbym do tego wrócić.


anonim 2024-10-07 13:22 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dzieje się tak, ponieważ jako pierwszą w tym miesiącu utworzył Pan fakturę o numerze 14, a system postępuje logicznie i kontynuuje numerację.
Jeśli chciałby Pan powrócić do numeru 1, należy tworząc następną fakturę, wpisać jej numer ręcznie jako 1, dzięki czemu program poprowadzi numerację kolejno 2,3,4 i tak dalej.

W tym przypadku pominie jedynie numer 14, ponieważ taki istnieje w systemie, a one nie mogą się powielać.

Więcej informacji o numeracjach znajdą Państwo w tym artykule z naszej bazy wiedzy - https://pomoc.fakturownia.pl/347326-Numerowanie-faktur

W przypadku dalszych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam,
Martyna

więcej »
0 głosów

faktura nie zapisuje się sugestia Rozwiązane

Dzień dobry
Wystawiłam 3 faktury, następne się nie zapisują, nie da się więcej wystawić.
M.N


anonim 2024-10-06 16:00 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
jeśli korzystają Państwo z bezpłatnego planu Micro to po przekroczeniu limitu 3 dokumentów przychodowych w skali miesiąca nie ma możliwości zapisania kolejnych dokumentów. Dopiero po opłaceniu abonamentu lub z rozpoczęciem następnego miesiąca można wystawiać kolejne dokumenty.

Jeśli plan konta jest inny niż Micro proszę o podanie ID konta. ID konta znajduje się w zakładce Ustawienia -> Ustawienia konta -> Twoje konto , na górze strony - po prawo.

Pozdrawiam,
Natalia.

więcej »
0 głosów

wyłudzenie sugestia Rozwiązane

Ktoś się pod Was podszywa w dniu dzisiaejszym i przesyła meila z linkanmi żeby oplacić abonament.


anonim 2024-10-04 17:35 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie i prosimy o przekazanie dalej (forward to / podaj dalej) tej wiadomości na adres info@fakturownia.pl, abyśmy mogli zgłosić niebezpieczne domeny do odpowiednich instytucji.

Informujemy, że otrzymaliśmy zgłoszenia dotyczące incydentu bezpieczeństwa, w którym oszuści wysyłają wiadomości, podszywając się pod firmę Fakturownia. Wiadomości te dotyczyły potwierdzenia ID konta oraz prośby o zweryfikowanie adresu mailowego w Fakturowni. W treści maila znajduje się link do phishingowej strony podszywającej się pod Fakturownię.

Na podstawie informacji przekazanych nam przez zespół reagowania na incydenty bezpieczeństwa informatycznego CERT Polska, ustalono, że do wycieku adresów odbiorców wiadomości nie doszło z systemów Fakturowni. Najprawdopodobniej dane pochodzą z innych serwisów, a przestępcy wykorzystują bazę mailingową, w której mogą znajdować się również adresy e-mail klientów Fakturowni.

Zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności i podjęcie następujących działań w celu uniknięcia ataku phishingowego:
sprawdzenie nadawcy maila,
unikanie klikania linków zawartych w treści maila,
sprawdzenie pisowni – zwrócenie uwagi, czy mail zawiera polskie znaki lub błędy,
weryfikacja, czy nazwy kont, maili oraz adresy URL nie wyglądają podejrzanie,
w przypadku podejrzenia oszustwa wysłanie formularza kontaktowego https://fakturownia.pl/kontakt. Prosimy, aby w polu Temat pytania wybrać Podejrzenie oszustwa.

Więcej informacji na temat wykrywania i zapobiegania atakom phishingowym znajduje się tutaj.
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz pomocy, prosimy o kontakt pod adresem info@fakturownia.pl.
Bezpieczeństwo naszych klientów jest dla nas priorytetem. Obecnie intensywnie pracujemy nad identyfikacją i analizą zdarzenia, aby podjąć wszelkie niezbędne kroki zapobiegawcze.

Pozdrawiam,
Kacper

więcej »
0 głosów

Próba wyłudzenia sugestia Rozwiązane

Kolejna próba wyłudzenia, tym razem z adresu: support@greenroof0901.com

Twoje konto: m.bielinski@czystarura.eu
Typ konta Standard opłacone do 2024-10-05 | Faktury za Fakturownię

Aby uniknąć możliwego zawieszenia konta i faktur, prosimy nie ignorować tej wiadomości.
Kliknij w poniższy link, aby sprawdzić i przedłużyć subskrypcję na swoim koncie Fakturownia.

Opłać (przedłuż abonament): https;//konto.facturownia.pl/oplac/5cdc7a9ad5f66fa3b462590dfc37941b

Z pozdrowieniami,
Fakturownia Sp. z o.o.

Wiadomość została wygenerowana automatycznie. Prosimy na nią nie odpowiadać.


anonim 2024-10-04 11:52 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Informujemy, że otrzymaliśmy zgłoszenia dotyczące incydentu bezpieczeństwa, w którym oszuści wysyłają wiadomości, podszywając się pod firmę Fakturownia. Wiadomości te dotyczyły potwierdzenia ID konta oraz prośby o zweryfikowanie adresu mailowego w Fakturowni. W treści maila znajduje się link do phishingowej strony podszywającej się pod Fakturownię.

Na podstawie informacji przekazanych nam przez zespół reagowania na incydenty bezpieczeństwa informatycznego CERT Polska, ustalono, że do wycieku adresów odbiorców wiadomości nie doszło z systemów Fakturowni. Najprawdopodobniej dane pochodzą z innych serwisów, a przestępcy wykorzystują bazę mailingową, w której mogą znajdować się również adresy e-mail klientów Fakturowni.

Zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności i podjęcie następujących działań w celu uniknięcia ataku phishingowego:
sprawdzenie nadawcy maila,
unikanie klikania linków zawartych w treści maila,
sprawdzenie pisowni – zwrócenie uwagi, czy mail zawiera polskie znaki lub błędy,
weryfikacja, czy nazwy kont, maili oraz adresy URL nie wyglądają podejrzanie,
w przypadku podejrzenia oszustwa wysłanie formularza kontaktowego https://fakturownia.pl/kontakt. Prosimy, aby w polu Temat pytania wybrać Podejrzenie oszustwa.

Więcej informacji na temat wykrywania i zapobiegania atakom phishingowym znajduje się tutaj.
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz pomocy, prosimy o kontakt pod adresem info@fakturownia.pl.
Bezpieczeństwo naszych klientów jest dla nas priorytetem. Obecnie intensywnie pracujemy nad identyfikacją i analizą zdarzenia, aby podjąć wszelkie niezbędne kroki zapobiegawcze.


Pozdrawiam
Piotr Wajszczuk

więcej »
0 głosów

3 pytania sugestia Rozwiązane

1. mam zapytanie o faktury.
Mam siedzibę w Niemczech
i niektóre osoby mogą dostać fakturę, a niektóre paragon..
Klienci prywatni dostają paragon i tutaj mi wszystko działa - od ceny podanej pod nazwą cena jest to cena brutto.

Problem jest z fakturami.
Część osób jest z zagranicy a część miejscowa.
Przy tworzeniu rachunków dla partnerów z zagranicy wychodzi mi reverse charge netto=brutto
tylko niestety bierze mi cenę brutto
podam na przykłądzie
Produkt 500 zł brutto.
Klient kupuje na paragon dostaje brutto 500zł (w tym 19% VAT) DOBRZE
Firma z Polski kupuje z reverse charge i niestety pokazuje mi netto=brutto czyli 500 zł, co się nie zgadza, bo powinien mi pokazywać netto. czyli ok. 420zł. ŹLE
Firma z Niemiec kupuje normalnie brutto 500 zł w tym 19% Vat DOBRZE

Czyli ma kłopot z tym jak ustawić w fakturowni, żeby obliczało netto w tym drugim przypadku.
2. czy można od razu ustawić w ustawieniach glównych, aby faktury były 2- języczne, czy naprawdę muszę ręcznie zmieniać każdą fakturę?
3. Czy można od razu w ustawieniach głównych zmienić, aby przeliczało wpłatę euro i złoty, czy też każdą z faktur muszę poprawiać ręcznie?
Pozdrawiam
Anna


anonim 2024-10-03 16:24 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

1. Tworząc nową fakturę, po zaznaczeniu checkboxa "odwrotne obciążenie" automatycznie podpowie nam się stawka podatku (oo lub np). Wybierając produkt z bazy lub wpisując nową pozycję stawka netto powinna być równa stawce brutto - czy w Państwa przypadku jest inaczej? Jeśli tak - proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej zgodnie z instrukcją w linku poniżej:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-

2. W przypadku faktur dwujęzycznych, można ustawić domyślny język dokumentu/drugi język w Danych Firmy (w edycji działu):
https://pomoc.fakturownia.pl/329514-Jak-wystawic-fakture-w-jezyku-obcym-i-fakture-dwujezyczna-

3. W przypadku przeliczania na walutę, pomocne może okazać się włączenie kopiowania ustawień z konkretnej faktury:
https://pomoc.fakturownia.pl/390761-Domyslne-wartosci-na-fakturach

Pozdrawiam, Tomasz

więcej »
0 głosów

Bład z magazynami błąd Rozwiązane

Witam,

mimo ograniczeń dla użytkowników, widzą oni swoje wzajemne produkty.

Tj. dział Hurt widzi produktu swoje i działu allegro i odwrotnie. Na kontach/działąch zostały nadane ograniczenia dla tego użytkownia, ale mimo tego przy próbie wystawienia faktury/zamówienia czy paragonu muszą oni szukać swoich produktów co utrudnia bardzo mocno pracę..


anonim 2024-10-02 23:41 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
baza produktów jest wspólna dla całego konta niezależnie od magazynów.

Widoczność produktów może zostać ograniczona dla danego działu jeśli włączymy restrykcje na koncie. Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/200803-Ograniczenie-widocznosci-produktow

W przypadku innych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam, Tomasz

więcej »
0 głosów

numer konta błąd Rozwiązane

Witam, mam problem z dodaniem numeru konta na fakturze. Tzn. nic nie zmieniałem w opcjach i wcześniej ten problem nie występował dopiero zauważyłem na ostatniej i przed ostatniej fakturze że nie mam dodanego numeru konta tak jak to było do tej pory. I dodatkowo przy wybraniu opcji ,,edytuj,, ten numer tam jest i po zapisaniu dalej mi go nie dodaje.


anonim 2024-10-02 20:03 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Jeśli po edycji faktury numer konta jest widoczny, prawdopodobnie został dodany w niewłaściwym polu w danych firmy ('Bank' zamiast 'Konto bankowe')
Pole Bank służy do podania nazwy banku i jeśli nie podamy numeru rachunku w polu 'Konto bankowe" - nie jest ono wyświetlane.

Proszę przejść do zakładki Ustawienia>Dane firmy, kliknąć w nazwę Państwa firmy (aby przejść do edycji danych) i umieścić numer rachunku w polu "Konto bankowe".

Po takiej modyfikacji numer rachunku będzie widoczny na nowych dokumentach.

Pozdrawiam, Tomasz

więcej »
1 głos

Dzień dobry,
proszę rozważyć możliwość wprowadzenia dodatkowej funkcji przy wystawieniu faktur polegającej na klonowaniu faktur już wystawionych za dany mc, żeby można było "hurtowo" je wystawić na kolejny mc z możliwością edycji treści.
Miałoby to polegać na tym samym co mamy teraz "wystaw podobną" tylko, że byłaby możliwość zaznaczenia od razu większej ilości FV na raz. W taki sposób byłaby możliwość skopiowania wszystkich FV na kolejnym mc z nowym nr i nową datą wystawienia i terminem płatności.
-klonujemy faktury, które były wystawione w miesiącu i zaznaczamy daty - od do daty wystawienia
-zaznaczam faktury z poprzedniego miesiąca, na podstawie których zostaną wystawione nowe faktury na kolejny mc
-wskazuję nowy nr pierwszego dokumenty na nowy mc - nadaję nowym fakturom pierwszy nr FV (np. numeracja miesięczna z poprzedniego miesiąca zaczynała się od nr 1/09/2024 i program ma nadać nowy nr w postaci 1/10/2024)
-wskazuję nową datę wystawienia (wskazuje programowi poprzednią datę wystawienia np. 20/09/2024 i wskazuję nową datę dla nowych FV np. data 20/10/2024).
Taka funkcja bardzo by mi ułatwiła pracę. Stąd byłabym wdzięczna za jej wprowadzenie:)
Pozdrawiam
Agnieszka


anonim 2024-10-02 08:25 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
taka funkcjonalność jest w programie. Do dyspozycji jest możliwość tworzenia cykli dla faktur. Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/132147-Faktura-cykliczna-jak-stworzyc-cykl-faktur-cyklicznych-

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

PROSZĘ O DANIE PRZYCISKU UTWÓRZ PRAGON PRZY ZAMÓWIENIU. Bez sensu jest tworzenie faktury, a następnie zmiana typu dokumentu na paragon i akceptowanie wszystkim zmian cen brutto/netto.. Praca na 3 godziny a ułatwicie ludziom życie..


anonim 2024-10-01 23:52 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Witam,

napotkałem poważny problem ponieważ.. importuje zamówienia z allegro. Z zamówienia wystawiam paragon. Wszystko jest okej do momentu jego zapisania ponieważ wtedy np. z kwoty 24,98 robi mi kwotę 25 zł lub z 226,80 na 226m81... Bez żadnej przyczyny ponieważ przedmiot kosztuje 12,49*2= 24,98zł .. już wydrukowałem tak kilka paragonów zanim się zorientowałem. W czym tkwi problem!? Na innym programie fakturowym problem nie występuję więc wina leży po Państwa stronie.


anonim 2024-10-01 23:21 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

W celu analizy zgłoszenia proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-

oraz informację w jaki sposób importują Państwo zamówienia z Allegro? Jeśli importują Państwo zamówienia na podstawie pliku, proszę przesłać go na adres info@fakturownia.pl

Dodatkowo w wiadomości proszę podać numer ID konta którego dotyczy problem:
https://pomoc.fakturownia.pl/163196381-Numer-ID-konta-w-Fakturowni

Pozdrawiam, Tomasz

więcej »
0 głosów

Jaki dokument wewnętrzny dokumentujący sprzedaż mogę wystawiać zamiast paragonu Bo dokument wewnętrzy wymaga podania danych kupującego?


anonim 2024-10-01 20:18 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w systemie można wystawić dowód wewnętrzny. Proszę skonsultować z księgową jakim dokumentem się posłużyć.
Przesyłam liste dostępnych rodzajów dokumentów w programie:
https://pomoc.fakturownia.pl/864299-Rozne-rodzaje-dokumentow

Artykuł odnośnie dowodu wewnętrznego:
https://pomoc.fakturownia.pl/3019707-Dowod-wewnetrzny

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

nabywca- jak umieścić EMAIL KLIENTA ONLINE w polu nabywca?


anonim 2024-10-01 14:07 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w kolumnie Nabywca w edycji faktury znajduje się pole dedykowane do wprowadzenia adresu e-mail. Pole wyświetli się, jeśli na dole pod danymi Nabywcy klikniemy frazę "Więcej".
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/151533904-Dane-nabywcy-na-fakturze

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Nie moge sie zalogować pytanie Rozwiązane

Witam, nie mogę się zalogować


anonim 2024-10-01 10:29 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Czy problemy z zalogowaniem się nadal występują na Państwa koncie?
Jaki komunikat błędu pojawia się podczas próby zalogowania się do programu?

Pozdrawiam, Tomasz

więcej »
1 głos

cartex1@wp.pl sugestia Rozwiązane

dlaczego nie szanujecie starych klientow??nie dosc ze handlujecie naszymi danymi to jeszcze na start jest taniej niz stary klient
kpina


anonim 2024-09-30 18:40 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
przesyłam link jak skutecznie opłacić konto wykorzystując kod rabatowy: https://pomoc.fakturownia.pl/109005-Jak-oplacic-aplikacje-majac-juz-konto-.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Rezerwacja WZ i FV pytanie Rozwiązane

Dzień dobry,

Czy jest możliwość, aby po przez integrację z Baselinker, można było zrobić Rezerwację w Fakturownia przy pobieraniu zamówienia przez program Baselinker. Następnie w momencie wystawienia FV w Baslinker w Fakturowania zostanie wystawiona WZ oraz FV do wcześniej zrobionej rezerwacji?

Obecnie w Insercie mamy robione ZK w momencie pobrania zamówienia przez baselinker, a następnie w momencie spakowania tego zamówienia, tworzymy WZ i FV/PA.

Z poważaniem
Robert Romanowski


anonim 2024-09-30 15:46 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Za pomocą API można wystawić w programie rezerwację, przekształcić ją w WZ, wystawić fakturę i połączyć ją z istniejącym WZ:
https://github.com/fakturownia/API?tab=readme-ov-file#wd4

Pytanie, czy Baselinker potrafi przesłać odpowiednie żądania w stronę naszego programu należy skierować do Ich obsługi technicznej.

Pozdrawiam, Tomasz

więcej »