0 głosów

zwrot 1231,49 sugestia Nowe

Cześć, klient zapłacił fakturę Blikem. Ale widzę na potwierdzeniu płatności, że środki trafiły do firmy ,"fakturowania" . Jak mogę uzyskać zwrot?
Moj nomer t/ +48 792 548 775
792 548 775 BLIK REF 88999244674
C992517115403055
data 20/06/2025


anonim 2025-06-23 15:09 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
jako Fakturownia udostępniamy jedynie możliwość skorzystania z funkcji Szybki Przelew.
Nie jesteśmy pośrednikiem płatności i nie procesujemy środków przesłanych za pomocą tej funkcji.

Pośrednikiem płatności w przypadku funkcji Szybki Przelew jest Autopay - środki przekazywane są przez nich na numer konta zgodny z danymi Sprzedawcy na fakturze.
W celu uzyskania informacji o statusie lub przebiegu płatności należy skontaktować się bezpośrednio z obsługą techniczną systemu Autopay. Podaję adres do kontaktu: platnosci@autopay.pl

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Sonia

więcej »
0 głosów

Wizualizacja XML pytanie Rozwiązane

Mam problem z wizualizacja xml JPK V7. Nie wizualizuje mi żadnej generowanej ewidencji. Czy mogę exportowac stworzaną deklaracje w pdf za pomocom fakturowni?


anonim 2025-06-23 14:45 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

dziękuję za kontakt.
Niestety nie ma możliwości pobrania pliku JPK w formacie PDF.

Pliki JPK generowane są w rozszerzeniu XML a sama jego struktura zgodna jest z wytycznymi Ministerstwa.

Plik taki można przesłać do właściwego urzędu lub przekazać go księgowości. Posiadając program księgowy można otworzyć wygenerowany plik i sprawdzić jego zawartość.

Pozdrawiam, Tomasz

więcej »
1 głos

Brakuje opcji ustawienia cyklicznych faktur co X dni lub co X tygodni

Cześć,

chciałem zgłosić pewne ograniczenie w module faktur cyklicznych w Fakturowni, które w moim przypadku znacząco utrudnia automatyzację.

Obecnie system pozwala ustawić cykl fakturowania na: co tydzień, co miesiąc, co kwartał, co rok itp. Niestety brakuje możliwości ustawienia fakturowania co określoną liczbę dni (np. co 28 dni) albo co określoną liczbę tygodni (np. co 2 lub 4 tygodnie).

W praktyce to spore utrudnienie, szczególnie w branżach usługowych, gdzie cykle rozliczeniowe nie pokrywają się z miesiącami kalendarzowymi. Przykład z życia:

Prowadzę studio treningu personalnego i moi klienci płacą co 28 dni. Przy cyklu „co miesiąc” okazuje się, że:

w jednym miesiącu klient korzysta z 8 treningów,

w innym z 10,

w kolejnym z 9 – tylko dlatego, że miesiące mają różną liczbę dni.

Tymczasem stały cykl co 28 dni (czyli 13 okresów w roku, a nie 12) idealnie odzwierciedla rytm świadczenia usług i pozwala uczciwie rozliczać się z klientem. Niestety – obecne ustawienia na to nie pozwalają i wszystko trzeba pilnować ręcznie.

Sugestia rozwojowa:
➡️ Dodać możliwość ustawienia faktury cyklicznej:

co X dni (np. co 28 dni),

lub co X tygodni (np. co 2 tygodnie, co 4 tygodnie),

a najlepiej – jedno i drugie.

Wprowadzenie takiej opcji bardzo by pomogło wielu firmom, które rozliczają się w innych interwałach niż „księgowe miesiące”.


anonim 2025-06-23 11:42 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

dziękujemy za przesłanie szczegółowej sugestii – to bardzo cenna perspektywa. Opisana przez Pana funkcjonalność faktycznie mogłaby znacznie ułatwić rozliczenia w wielu modelach biznesowych. Przekazujemy zgłoszenie do działu produktu i rozwoju, gdzie zostanie poddane analizie.
Pozdrawiam,
Ewelina

więcej »
0 głosów

Jak mogę wystawić notę kredytową dla faktury zaliczkowej, dla której wystawiłem już fakturę końcową? Kiedy próbuję wystawić notę kredytową, pojawia się komunikat, że nie mam do tego uprawnień.

(Zauważyłem, że przypadkowo wystawiłem dwie faktury zaliczkowe dla jednej transakcji, a obie faktury zaliczkowe są już powiązane z fakturami końcowymi).
(Korzystam z Fakturownia jako firma z siedzibą poza Polską, ale prowadząca tymczasowo działalność gospodarczą w Polsce. )


anonim 2025-06-23 09:33 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

w systemie nie posiadamy takiego dokumentu jak "nota kredytowa". Proszę zatem o doprecyzowanie jaki dokładnie dokument próbuje Pan utworzyć.

Jeśli na koncie błędnie została wystawiona faktura zaliczkowa - najprawdopodobniej powinien Pan odłączyć ją od faktury końcowej i skorygować do zera. W tym celu należy przejść do edycji faktury końcowej, a następnie odznaczyć powiązanie z odpowiednią fakturą zaliczkową (w sekcji "powiązane zaliczki") i zapisać zmiany. Dzięki temu faktura zaliczkowa nie będzie powiązana z końcową i będzie można utworzyć do niej korektę.

Przesyłam także link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/89452541-Jak-utworzyc-korekte-do-faktury#faktura-korekta-zaliczka-koncowa

W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Julia

więcej »
0 głosów

Czy jest już możliwość generowania kodu QR na e-fakturach wystawianych w systemie?


anonim 2025-06-23 09:20 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
przesyłam instrukcje z bazy wiedzy jak wystawić dokument z kodem QR:
https://pomoc.fakturownia.pl/957114-Kody-QR-szybkich-platnosci-na-fakturze

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Jak wystawić dowód wewnętrzny przy przekazaniu środka trwałego na cele prywatne, gdy trzeba rozliczyć VAT i wykazać go prawidłowo w jpk VAT 7 z właściwym oznakowaniem WEW


anonim 2025-06-23 03:18 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

dziękuje za przesłanie wiadomości. Poniżej przesyłam sugerowane rozwiązanie techniczne dla takiej operacji.

Na koncie musi być aktywna funkcja ,,Księgowość online" dostępna od planu Pro.

Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online

Po stronie wydatków proszę wywołać dokument o podtypie Dowód Wewnętrzy.

Uzupełnić dokument wymaganymi danymi oraz właściwą kwotą wartości podlegającej wykazaniu w JPK V7.

Po rozwinięciu Więcej > Zobacz więcej opcji > Data księgowania podatku dochodowego > zaznaczyć ,, Nie księguj"

Po zapisaniu dokumentu proszę z podglądu wywołać Dane księgowe za pomocą funkcji > Więcej opcji > Dane księgowe > Dodaj rejestry zakupowe >Symbol plusa na zielonym tle > W edytor rejestrów vat > Edycja zaawansowana > Usunąć wartości z pól K_42, K_43 > W polu K_44 wprowadzić wartość vat jaka ma być wykazana w pliku JPK V7

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.



więcej »
0 głosów

storno faktury pytanie Nowe

Witam, jak zrobić storno błędnie wystawionej faktury, która nie wyszła jeszcze do klienta


anonim 2025-06-22 13:00 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

przesyłam instrukcję anulowania dokumentów: https://pomoc.fakturownia.pl/706854-Anulowanie-faktur

Pozdrawiam
Sandra

więcej »
1 głos

dokument ogólne warunki i umowa sugestia Rozwiązane

dzień dobry
czy można w programie wygenerować dokument np.ogólnych warunków sprzedaży lub inna umowę ?


anonim 2025-06-21 09:35 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

dziękuję za kontakt.
Niestety program nie ma takiej możliwości.
Mogą Państwo utworzyć taką umowę w zewnętrznym programie a następnie dodać ją jako załącznik do faktury.
https://pomoc.fakturownia.pl/317871-Dolaczanie-zalacznikow-do-przesylanej-faktury

Pozdrawiam, Tomasz

więcej »
0 głosów

Bramka płatności sugestia Nowe

Czy planuja Państwo dodanie integracji z bramką mBanku Paynow?
Jeli tak, to kiedy?


anonim 2025-06-20 16:57 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

na ten moment w systemie nie ma integracji z mBank Paynow - sugestia została przekazana do działu rozwoju produktu. Niestety nie jestem w stanie oszacować czy integracja zostanie dodana, a jeśli tak, to kiedy.

Pozdrawiam
Sandra

więcej »
0 głosów

Przy wpisywaniu faktury zakupowej pojawia się komunikat o braku wystarczającej ilości produktu w magazynie.


anonim 2025-06-19 10:27 1 komentarz
więcej »
1 głos

Nick Allegro na fakurach sugestia Nowe

Co zrobić by wyświetlać na fakturach nick z allegro. Faktura jest podłączona integracją do Woocommerce. Woocommerce też jest zintegrowane z Allegro i jak jest jest już np 12 różnych zamówień i one są płacone w różnej kolejności bo się coś komuś pozawiesza i są różne metody dostaw to już nie można wydrukować po kolei faktury i po kolei etykiet kurierskich i sobie sparować jednego z drugim jako jeden do jednego. Dlaczego? Bona etykietach jest NICK kupującego np. Client982684947 a na fakturze nazwa np Jan Kowalski. Klient mieszka w Warszawie ale paczkę zamówił dla mamy do Rzeszowa i są różne kody pocztowe i też nie możemy sparować choćby po tym . I takich przypadków jest kilka i trzeba za każdym razem szukać od strony allegro albo woocommerce i sobie parować a gdybym miał wydrukowane 12 faktur z Loginem kupującego i 12 etykiet z loginem kupującego to już te puzzle można dopasować łatwiej. A przed Bożym Narodzeniem takich zamówień jest np 30 albo 40 jednego dnia i to już jest mega problem. czy możemy go jakoś rozwiązać. np w formie chechboxa do ustawień woocommerce. Jeśli masz integracje z Allegro drukuj NICK kupującego na Fakturze? i ten Nick gdzieś na dole. I życie staje się piękniejsze i aż chce się wejść na stronę www.rozaniecnakierownice.pl


anonim 2025-06-18 04:40 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
jeśli Państwa pytanie jest w kontekście korzystania z naszych integracji z Allegro lub WooCommerce dostępnych z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> E-commerce> to nie ma możliwości umieszczenia nicku klienta na wygenerowanym dokumencie.

Natomiast zarówno w jednym jak i drugim przypadku obsługujemy pole: Numer Zamówienia.

Należy włączyć jego wstawianie się na dokumencie z poziomu Ustawień w Fakturowni, więcej na ten temat w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy>

https://pomoc.fakturownia.pl/909095-Numer-zamowienia-na-fakturze


W przypadku korzystania z zewnętrznego rozwiązania, prosimy o bezpośrednio kontakt z jej twórcami w tej sprawie.

Pozdrawiam

więcej »
0 głosów

Witam ,
czy rozważacie Państwo wprowadzenie automatycznej zmiany stawki od przychodów po przekroczeniu odpowiednich progów ?

Obecne funckje tak naprawdę będą tylko prawidłowo spełniały swoje działanie w przychodach do określonego limitu ( dla wynajmu jest inny limit , dla usług budowlanych jest inny limit poszczególnych stawek itp. )

Obecnie brak jest prowidłowego generowania np. JPK lub zestawień rocznych itp po przerkoczeniu limitu .

Nasz abonament konczy się za 29 dni i poważnie rozważamy przy braku tej funkcji rezygnację i przejście na inną platformę która to umożliwia.
Nie chcielibyśmy tego stąd pytanie

Pozdrawiam


anonim 2025-06-17 14:34 1 komentarz
Odpowiedź główna

Szanowni Państwo,

dziękujemy za wiadomość oraz podzielenie się swoją sugestią dotyczącą automatycznej zmiany stawki od przychodów po przekroczeniu limitów.

Obecnie system nie obsługuje takiej funkcjonalności. Państwa uwaga została przekazana do działu rozwoju produktu jako propozycja do dalszej analizy. Z uwagi na złożoność tematu oraz konieczność dokładnej weryfikacji możliwych scenariuszy, nie jesteśmy jednak w stanie zadeklarować wdrożenia ani przekazać wiążącej odpowiedzi w ciągu najbliższych 29 dni.

Rozumiemy, że jest to dla Państwa istotna kwestia – pozostajemy otwarci na dalszy kontakt i w razie dodatkowych pytań, jesteśmy do dyspozycji.

Pozdrawiam,
Ewelina

więcej »
0 głosów

wsto pytanie Nowe

Witam, gdzie w ustawieniach mamy zaznaczyc wsto tak aby plik jpk rozdzielał faktury międzynarodowe oraz krajowe


anonim 2025-06-17 08:38 0 komentarzy
więcej »
0 głosów

Dzień dobry, czy jest szansa umieścić w wykazie sprzedaży VAT (raporty) rubrykę "metoda płatności"? Ew. jak wygenerować osobny raport, który zawierałby taką informację.


anonim 2025-06-16 22:22 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

nie ma możliwości dodania w raporcie wykaz sprzedaży VAT informacji o metodzie płatności ani z poziomu ustawień konta, ani samego raportu.

Aby uzyskać informacje o formie płatności przypisanej do dokumentów, proszę przejść do zakładki Przychody > Wszystkie lub Przychody > Faktury, jeśli zależy Państwu na konkretnym typie dokumentu. Następnie proszę wyfiltrować dokumenty za wybrany okres (panel po lewej stronie listy), a następnie proszę skorzystać z przycisku Eksport/Wydruki w prawym górnym rogu.

Kolumnę z metodą płatności uwzględni eksport np. do XLS (z pozycjami faktur), XLS, CSV czy PDF, jako opcja pobierz listę faktur w formacie PDF. Wszystkie te eksporty mają limit 1000 dokumentów na jeden eksport. Niestety raporty dostępne w systemie nie uwzględniają informacji o metodzie płatności.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
1 głos

Pracujemy dużo na proformach.

Przydałaby się funkcjonalność tworzenia szablonów dla wysyłki mailem faktur proform (per dział)


anonim 2025-06-16 17:54 0 komentarzy
więcej »
2 głosów

W dniu dzisiejszym połączyliśmy nasze konto fakturowni z kontem bankowym. Fajnie gdyby można było dodać opcję powiadomienia mail dla dokumentu opłaconego. Czyli - płatności pobierają się automatycznie, dany dokument zostaje oznaczony jako opłacony i tu dodajemy opcję powiadomienia mail z krótką informacją że taki i taki dokument (forma dok., nr dokumentu, kwota) został opłacony. Fajnie gdyby była opcja wyboru powiadomienia dla dokumentów tj. czy: Faktura vat, faktura proforma, paragon itd. Ta dodatkowa opcja znacznie by ułatwiła obsługę zamówień :-)


anonim 2025-06-16 17:01 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

dzien dobry,

wystawiam faktury dla 2 firm przez Państwa program, nie mogę wystawić faktury z takim samym numerem dla firmy nr 2 bo program krzyczy ze faktura już istnieje co powinnam zmienić i gdzie w ustawieniach


anonim 2025-06-16 16:53 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

na koncie może być tylko jeden dokument o dokładnie takim samym numerze. Jeśli korzystają Państwo z opcji wiele firm w ramach jednego konta (jednego abonamentu), każda firma musi mieć ustawiony osobny format numeracji dokumentów, czyli inny wzór, według którego system przypisuje numer dla dokumentu.

W ustawieniach konta mają Państwo przypisany format numeracji dla faktur nr-m/mm/yyyy, natomiast firma 1 w zakładce Ustawienia > Dane firmy ma format numerowania faktur, jako nr/mm/yyyy. Wzór numeracji jest więc taki sam, z tą różnicą, że zmienna nr-m będzie resetować numer, co miesiąc.

Proszę przejść do zakładki Ustawienia > Dane firmy, a następnie edytować firmę 1. Następnie proszę zjechać na dół formularza do sekcji 'Osobne ustawienia numeracji dokumentów' i w polu 'Format numerowania faktur VAT' dodać na początku np. skrót firmy, aby format wyglądał np. Anr/mm/yyyy. Po zapisaniu zmian każda firma powinna mieć własną ciągłość numeracji.

Przesyłam szczegółowy opis ze strony pomocy: https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

Degradacja danych sugestia Nowe

Kliknąłem taki przycisk na przychodach i faktury się wymieszały .jak mogę przywrócić poprzedni stan ,faktury ułożone w prawidłowej kolejności .
Piotr Barski


anonim 2025-06-16 11:54 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę wyczyścić pliki cookies przeglądarki internetowej - kolumny wrócą do domyślnego wyświetlania.
Instrukcja z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/82741060-Czyszczenie-pamieci-podrecznej-przegladarek-Pliki-cookies-Ciasteczka

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

błąd przy wydruku błąd Nowe

Sprawa pilna. Przy próbie wydruku system zamienia pola i ich zawartość. Przy dodaniu kolumny dodatkowego pola opis kolumn zamienia się miejscami. tam gdzie kod produktu wyświetla się zawartość dodatkowego pola a tam gdzie dodatkowe pole wyświetla zawartość kodu produktu. Proszę o pomoc


anonim 2025-06-13 10:17 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękuję za zgłoszenie. Proszę o udzielenie dostępu do konta dla Pomocy Technicznej oraz wskazanie przykładu faktury, gdzie pola zamieniają się miejscami.
Przekażę zadanie do programisty po potwierdzeniu usterki.
Instrukcja z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
2 głosów

Drukowanie etykiet z EAN sugestia Rozwiązane

Z racji tego, że korzystamy z POS fakturowni drukujemy etykiety z kodem EAN i korzystamy z czytnika.
Chciałbym zaproponować drobną zmianę, która jednak ułatwiłaby nam pracę.
Teraz po wybraniu Kody EAN -> Drukuj etykietę - na dysk ściąga się pdf z etykietą.

Czy można by to zmienić aby po kliknięciu od razu otwierało się okno drukowania etykiety ?


anonim 2025-06-12 21:14 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

dziękuję za zamieszczenie sugestii na naszym forum.

Obecnie system nie posiada takiej funkcjonalności, natomiast zachęcamy innych Użytkowników systemu do oddawania głosów na tę sugestię. Pozwoli nam to zbadać zapotrzebowanie na opisaną funkcję.

Pozdrawiam
Julia

więcej »
8 głosów

Rozwój POS sugestia Nowe

Zakupiłem wyższy pakiet fakturowni aby mieć dostęp do POS i możliwość sprzedaży w sklepie stacjonarnym. Niestety w bieżącej wersji jest kilka problemów, które uniemożliwiają w niektórych wypadkach sprzedaż.
Wydaje mi się, że kierunkiem rozwoju POS powinien być system taki jak na kasach samoobsługowych w marketach, który jest łatwy i przejrzysty plus kilka dodatkowych opcji.

1. Ręczne dodawanie towarów z listy graficznej zamiast tekstowej
2. Możliwość sortowania tej listy, standardowo alfabetycznie
3. Możliwość filtrowania tej listy przez wpisanie części nazwy
4. Możliwość zmiany ilości sztuk towaru przez wpisanie
5. Możliwość zmiany ilości sztuk z ułamkami np. 1,23 kg


anonim 2025-06-11 13:30 4 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

dziękujemy za sugestię dotyczącą rozwoju modułu POS.
Moduł ten jest interfejsem, który został stworzony do obsługi przez czytnik kodów kreskowych.

Jeśli chodzi o funkcje opisane w punktach 3-5 dostępne są w programie za pośrednictwem zwykłego interfejsu (nie w POS).

Zachęcamy do oddawania głosów na tę sugestię innych użytkowników systemu. Jeśli będzie cieszyła się ona dużym zainteresowaniem, zostanie przekazana do działu rozwoju produktu, który zweryfikuje czy udostępnienie takiej obsługi modułu POS będzie możliwe.

Pozdrawiam, Tomasz

więcej »
3 głosów

Wgrywanie wydatków sugestia Rozwiązane

Dzień dobry,

Kupiłem pakiet OCR do wygrywania kosztów, ale pomijając to że 50% faktur źle zaczytuje bo dodaje np. kwotę do zapłaty jako dodatkową pozycję w fakturze i trzeba to ręcznie sprawdzać, to każdą fakturę trzeba dodawać pojedynczo.
Bardzo przydałaby się opcja wgrania hurtowo np. 20 faktur i system niech to przetwarza a ja w tym czasie mogę zająć się czymś innym, zamiast spędzać 30 minut na tej czynności.


anonim 2025-06-11 12:42 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

dziękujemy za sugestię.

Na ten moment moduł OCR pozwala dodawać skan jednego dokumentu ze względu na to, że dane z tego skanu zaczytywane są do formularza tworzenia wydatku, a utworzenie faktury kosztowej wymaga ich weryfikacji i zatwierdzenia przyciskiem Zapisz.

Zachęcamy do oddawania głosów na tę sugestię innych użytkowników systemu. Jeśli będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem, zostanie przekazana do działu rozwoju produktu, który zweryfikuje czy udostępnienie takiej formy zaczytywania skanów OCR będzie możliwe.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

FV pytanie Rozwiązane

Gdzie znajdę FV za korzystanie z serwisu


anonim 2025-06-11 00:36 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

w momencie zaksięgowania środków na naszym koncie, faktura vat wysłana jest na adres e-mail właściciela konta.

Faktura ta jest również widoczna w systemie. W zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Typ konta znajduje się fraza "Faktury za Fakturownię". Po kliknięciu na nią przejdziemy do panelu Klienta ze swoimi dotychczasowymi fakturami za abonament w systemie.

Przesyłam także link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/2895047-Faktury-za-abonament-w-Fakturowni-gdzie-je-znalezc.

W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Julia

więcej »
0 głosów

samofakturowanie pytanie Nowe

jak zachować ciągłość numeracji jeśli nabywca wystawia za nas fakturę z własną numeracją?


anonim 2025-06-09 17:45 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w naszym systemie nie ma opcji samofakturowania. Opcja zbliżona, którą posiadamy, to tak zwana Turbo faktura. Przesyłam link do szczegółowego opisu:
http://pomoc.fakturownia.pl/1542585-Turbofaktura-wygeneruj-fakture-jednym-kliknieciem

Przy użyciu tej funkcji, podczas uzupełniania danych do faktury, Nabywca nie ma możliwości edycji numeru - faktura zostanie automatycznie ponumerowana, z zachowaniem ciągłości.

Jeżeli wprowadzają Państwo do systemu faktury wystawione w innym programie, kwestię numeracji należy skonsultować z Państwa Księgową.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Sonia

więcej »
1 głos

Fajnie jakby można było wygenerować raport dotyczący obrotów z podziałem na formy płatności z możliwością eksportu.
Aktualnie w raportach takiej funkcji nie ma i trzeba to robić ręcznie.


anonim 2025-06-09 15:30 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »