Witam.
czy planujecie mozliwosc exportu dokumentow w formacjie do Comarch ERP Optima?

Wystawiam dokument zamowienie do klienta. Klient automatycznie oplacil zamowienie za pomoca np przelewy24 wiec automatem wystawia mu dokument ksiegowy fv
Zamowienie zamienia sie na zielono jako oplacone i jest juz tez fv
Lecz nie znamy statusu fizycznie realozacji tego zlecenia czy zlecenie jeat zrealozowane czy tez jest do realizacji
Uwazam osobiscie ze powinien byc dodany status zreazliowane i do realizacji
Klient zaplacil ok ale nigdy nie wiadomo czy to zostalo zrealizowane i np wyslane
Prosty box lub po prostu dodatkowe statusy
Przyklad oprogramowanie ktore to ma jest subiekt gt
Zamowienie mozna zrealizowac i juz sie nie pojawia na zamowieniach a zreazliwac mozna np na dokumenty ksiegowe lub zamowienie zrealizowac bez dokumentu

Bardzo wazna sugestia z naszej atrony dla firm ktore wykonuja uslugi lub sprzedaz internetowa

Status realizacji zlecen

Witam... bardzo nam zależy aby była możliwość wybrania "płatności domyślnej". Na tą chwilę rodzaj płatności kopiuje się z ostatniej faktury. Jest to dla nas bardzo niedogodne gdyż większość faktur wystawiamy w pośpiechu i niestety przez ten pospiech nie dopatrujemy się że pole "płatności" uległo zmianie i wystawiane są błędne faktury... co powodujesz zamieszanie a wiadomo że każda firma nie lubi jak rodzi się nowe zamieszanie. Mamy kilka działów i każdy ma własną numerację faktur wiec resztę dostępnych opcji też nie da się zastosować.

Jak można , czy w ogóle można, wydrukować inwentaryzację tylko z produktami o stanach dodatnich, bez produktów ze stanem zerowym?

Czy można (czy będzie można) nadawać różne prawa dostępu poszczególnym użytkownikom? A nie jak teraz tylko grupom.

Proponuję umożliwić łączenie wielu płatności za jednym razem. Np. zaznaczam 10 płatności i system próbuje połączyć wszystkie - nie trzeba tego robić pojedynczo.

Kiedy nastąpi i w jakim zakresie funkcjonalności?

Według Polskiego prawa faktura vat w walucie obcej musi zawierać kwotę VAT podaną w PLN przeliczoną po średnim kursie NBP z poprzedniego dnia roboczego.

Dzień dobry,

Bardzo przydatny byłaby nam uproszczona wersja raportu "Marża" dla operacji magazynowych.
Nowy raport sumowałby i wyszczególniał ceny zakupu towarów, które w danym miesiącu zeszły z magazynu.
Raport może się nazywać np "Koszty własne sprzedaży", albo "Koszty zakupu sprzedanych towarów".

Raport ten można osiągnąć poprzez usunięcie niektórych kolumn z raportu "Marża". To znaczy powinny zostać kolumny:

- Produkt
- KOD
- Ilosc
- Zakup netto

No i na końcu wiersz SUMA, sumująca wszystkie kolumny.

Raport ten jest nam potrzebny do księgowości, celem ustalenia kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży w danym miesiącu.

Pozdrawiam,

Dawid Skłodowski
Prezes Zarządu

Lunares.pl
Lean Logics Sp. z o. o.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w 2011 roku z wydruków faktur została usunięta informacja rozróżniająca 'Oryginał' i 'Kopię'.

Z systemu też można by to usunąć.

Witam
dobrze by było gdyby na ekranie głównym, zarówno w wydatkach jak i FV sprzedażowych była kolumna Informacje dodatkowe- w których będzie można wpisywać dodatkowe sprawy dotyczące danej Fv.
Przy kosztowych i płaconych częściowo, np daty i kwoty jakie były płacone częściowo, natomiast przy sprzedażowej jakieś informacje dotyczące planowanej płatności którą nasz dłużnik zadeklarował po naszym telefonie.Żebym miała pod ręką takie notatki, do danego dokumentu.

W dzisiejszej wersji brak możliwości ograniczenia uprawnień tylko do wystawiania faktur i ich drukowania. Jak zrobi się ograniczenia w dokumentach to dotyczy to każdego użytkownika. Nie można to zrobić dla każdego inaczej. Są pracownicy dla których program musi być "idioto
odporny" (bez obrazy) Czyli ma wejść wpisać klienta wybrać towar i wpisać wartość. Wydrukować i dać klientowi. Czy będzie takie rozszerzenie w użytkownikach? Czy planujecie choć w wersji beta? Myślę że to nie problem rozszerzyć uprawnienia w widok i tam zaznaczać co dany użytkownik może widzieć a co nie i do czego ma dostęp. Pozdrawiam

W przypadku wysyłania mailem faktury do klienta, jest możliwość wprowadzenia indywidualnej treści do treści z szablonu. Dobrze byłoby więc, aby istniała możliwość podejrzenia treści wysłanego maila w historii faktury.

Proszę o dodanie możliwości filtrowania Płatności podobnie jak można filtrować faktury - np. tylko gotówkowe.

Na podstawie danych historycznych sprzedaży system pomoże obliczyć sprzedaż produktu i pomorze tym samy określić stan minimalny na dany okres. Np. u dostawcy robimy zamówienie co 7 dni. System obliczy, że średnio sprzedajemy 10 szt. tygodniowo danego produktu, więc dzięki tej cennej informacji będziemy mogli złożyć zamówienie. W ecommers sprzedajemy towar, którego czasem nie mamy na stanie, ale za pomocą sprawnego zamawiania towaru jesteśmy w stanie zapewnić dostępność produktów.

Byłoby super jeśli byłaby funkcja wystawiania WZ

powinna byc możliwość udzielania rabatu kwotowego.

Witam, eksportując do USA, ROSJI czy innych krajów, mam obowiązek umieścić na fakturze informację na temat producenta.

wiem ze obok sprzedawcy i kupującego mogę dodać jedną rubrykę, jednak rubrykę tą wykorzystuję na informację o miejscu dostawy które jest inne niż dane kupującego.

w moim wypadku pozycje wyglądają tak
- seller
- buyer
- delivery to
- manufacturer

na jedną z powyższych pozycji brakuje mi rubryki, na którą miejsce można wygospodarować na tej samej wysokości co pozostałe 3 runbryki.

Witam,
niestety po imporcie platnosci z banku odkrylem,ze nie ma mozliwosci przypisania jednej platnosci do kilku FV.
Czesto Klienci w jednym przelewie reguluja wiecej niz 2 platnosci za FV.

Czy bedzie dodana mozliwosc powiazania jednej platnosci z kilkoma FV ?

Brak metody do wymuszenia fiskalizacji przez API jest bardzo dużym utrudnieniem przy automatyzacji procesów.
Trzeba udostępnić taka metodę koniecznie.

Czy planujecie Państwo przygotowanie aplikacji na Androida?
Naprawdę dużo więcej osób używa Androida, sam mam Samsunga S6 i może warto popełnić dla nas aplikację.

Brakuje mi przy wyszukiwaniu dokumentów możliwości filtrowania po metodzie płatności tj. np. tylko faktury płatne gotówką, płatne tylko przez barter itp.

Obecnie faktura czykliczna jest wystawiana na podstawie konkretnej, wcześniej wystawionej faktury.
Ciekawym rozwiązaniem byłby checkbox umożliwiający zamianę imienia i nazwiska wystawcy na informacje np: faktura wygenerowana automatycznie, faktura wygenerowana przez system itp.

Lub zamiast checkbox zwykły input umożliwiający wpisanie imienia i nazwiska wystawcy, zamiast tego, który został dodany na pierwotnej fakturze.

Witam,
od pół roku korzystam z płatnego pakietu Fakturownia. Przeniosłem się tu z WFirma po kilku latach użytkowania tego serwisu bo paru rzeczy mi tam brakowało, które są w Fakturowni.
Ale znalazłem dziś jeden krytyczny błąd, którego nie było w Wfirma, więc proszę o jego szybkie wyeliminowanie:

Otuż w chwili obecnej można wystawić nową-kolejną fakturę z datą wcześniejszą niż ostatnio wystawiona faktura. Ze względów księgowych jest to absolutnie niedopuszczalne - kolejna faktura (tzn. z kolejnym numerem) nie może być wystawiona wcześniej niż faktura z wcześniejszym numerem.
Często zdarza się że chcemy wystawić fakturę z datą wsteczną, najwcześniejszą jaka jest możliwa i taka funkcjonalność oczywiście musi istnieć. Ale powinna też być automatyczna blokada wystawienia faktury kolejnej z datą poprzedzającą już wystawioną fakturę. Taką blokadę posiadają wszystkie programy fakturowe online, które dotychczas testowałem - a testowałem wszystkie najbardziej znane.

W/w błąd uważam za krytyczny - w mojej firmie już zdarzyła się taka sytuacja jak opisana powyżej, co wiązało się z koniecznością korygowania faktur

Brakuje mi możliwości modyfikowania dowolnego dat jak i kwot kiedy była zapłacona np:
faktura wystawiona 1.1.2015 30 dni płatności kwota 6000, pierwsza płatność nastąpiła 13.2.2015 na kwotę 1000zł kolejna 27.2.2015 na kwotę 1500zł, ostateczna kwota nastąpiła 15.3.2015 na kwotę 3500zł. I teraz trzeba obliczyć pomiędzy tymi okresami poszczególne odsetki do zapłaty.