Czy byłaby szansa na dodanie salda należności, albo podsumowania faktur prezentowanych w panelu klienta wg wybranego statusu dokumentu? W tej chwili, bez możliwości generowania duplikatu i podsumowania salda należności, panel jest bardziej ciekawostką, niż użytecznym narzędziem dla naszych klientów.
bardzo dziękuję za sugestię. Bardzo ciekawym pomysłem jest dodanie możliwości generowania duplikatu z poziomu panelu Klienta.
Odnośnie salda należności oraz podsumowania sprzedaży dla każdego Klienta mamy w zakładce Raporty> Lista raportów sekcję Klienci. W sekcji Raporty> Lista raportów> Finanse możemy sprawdzić natomiast wykaz nieopłaconych faktur z podziałem na każdego Klienta.
Pozdrawiam,
Piotr
Wystawiam dokument zamowienie do klienta. Klient automatycznie oplacil zamowienie za pomoca np przelewy24 wiec automatem wystawia mu dokument ksiegowy fv
Zamowienie zamienia sie na zielono jako oplacone i jest juz tez fv
Lecz nie znamy statusu fizycznie realozacji tego zlecenia czy zlecenie jeat zrealozowane czy tez jest do realizacji
Uwazam osobiscie ze powinien byc dodany status zreazliowane i do realizacji
Klient zaplacil ok ale nigdy nie wiadomo czy to zostalo zrealizowane i np wyslane
Prosty box lub po prostu dodatkowe statusy
Przyklad oprogramowanie ktore to ma jest subiekt gt
Zamowienie mozna zrealizowac i juz sie nie pojawia na zamowieniach a zreazliwac mozna np na dokumenty ksiegowe lub zamowienie zrealizowac bez dokumentu
Bardzo wazna sugestia z naszej atrony dla firm ktore wykonuja uslugi lub sprzedaz internetowa
Dziękujemy za trafna sugestie, proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia. W tym momencie jesteśmy na etapie dodawania do listy faktur wystawionych z zamówienia symbolu, który by świadczył o tym, że do tej faktury jest już wystawione zamówienie.
Witam
czy z racji tego że od 1.10.2020 wchodzi nowy wymóg umieszczania GTU czy będą państwo wprowadzać jakąś rubryke dotyczącą GTU na fakturze ? najlepiej aby ta rubryka była na stałe przypisana do produktu. tj Tworze produkt deklaruję cene nazwe i kod gtu. i zapisuje. potem jak wybiore go na FV to samo się uzupełnia?
Pytam ponieważ wiele księgowych będzie potrzebowało opisu GTU na fakturze gdyż to ułatwi im prace. a skoro można to zrobić automatycznie to dlaczego nie.
Dzień dobry,
ze wstępnych informacji od deweloperów wiemy, że w systemie zostanie przygotowane specjalne pole na prowadzenie kodu GTU dla określonego produktu. Oznaczenie GTU będzie też zależało od rodzaju transakcji. Kod ma być widoczny w pliku JPK, ale ministerialne przepisy wskazują na to, że kod nie będzie przeznaczony do wpisywania go na dokumencie księgowym (fakturze). Oczywiście do 1 października Ministerstwo Finansów może jeszcze te informacje zaktualizować. Zachęcam do śledzenia stron rządowych w tym temacie: https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/faq-jpk-vat-z-deklaracja/ Pozdrawiam,
Piotr
Bardzo przydałaby się możliwość wystawienia faktury końcowej po zaznaczeniu z listy kilku proform. Kryteria:
1) ten sam kontrahent
2) [faktury proforma opłacone]
Działanie:
1) Wszystkie pozycje powinny zostać pogrupowane po kodzie, nazwie i cenie jednostkowej pozycji aby w ten sposób zsumować ilość
2) w polu uwag przygotowana lista numerów proform, z których wystawioną daną fakturę
3) Każda proforma uczestnicząca w operacji otrzymałaby wskaźnik do faktury końcowej
dziękujemy za sugestie. Zostanie ona przekazana do Działu Rozwoju Produktu, gdzie zostanie omówiona pod kątem możliwej implementacji do systemu.
Jednocześnie zachęcam do zapoznania się artykułem dot. wystawienia faktury końcowej z faktury proforma i powiązania jej z wieloma fakturami zaliczkowymi.
Witam,
przyłaczam się do sugestii odnośnie kropowania, jednak mam lepszy pomysł i znacznie szybszy i tańszy w przygotowaniu.
Wystarczy jakby dodać do aplikacji aby ta pojawiala się na liście share IOS. Można bedzie wtedy użyć dowolnego dobrego skanera dokumentów i kliknąć share i wybrać fakturownie, która właczy tryb dodawania szybkiego wydatku.
Taki drobiazg a zmienia bardzo dużo :)
Witam,
Dziękujemy za Pana sugestię. W przypadku dokonywania prac nad tą częścią systemu postaramy się uwzględnić Pana uwagę. Zostanie ona przekazana do działu rozwoju produktu naszego serwisu.
Pozdrawiam, Ania.
Witam. Nie wiem czy ktoś już tego nie proponował, ale wydaje mi się że fajna byłaby opcja gdyby po zalogowaniu pojawiała sie informacja o przeterminowanych płatnościach. W tej chwili wyświetla się tylko status na czerwono ale fajnie byłoby gdyby system informował, wtedy łatwiej można panować nad płatnościami. Wiadomo, czasem coś może wylecieć z głowy;)
dziękujemy za trafna sugestie, dodatkowo proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Po wybraniu, z kontakstu faktury proforma, operacji "Kopiuj do VAT" - powstała w ten sposób faktura domyślnie posiada wypełnione pole "termin płatności jako "Wybrana dana".
Jednak bardziej logiczne, w przypadku opłaconej proformy, byłoby domyślne wybranie tam dostępnej wartości "--- nie wyświetlaj ---".
Obecnie trzeba pamiętać o konieczności wykonania takiej czynności ręcznie za każdym razem.
Witam
opcja "kopiuj do VAT" przenosi wszystkie pola z faktury Proforma na fakturę VAT. To że faktura została od razu opłacona nie oznacza, że terminu płatności nie było, a jeżeli termin był np. "natychmiast", to nie każdy z Użytkowników będzie chciał wybierać taką opcję.
Dlatego nie jest ona domyślnie wybrana.
w obecnym momencie nie mamy opcji generowania dokumentów przewozowych do transakcji, czy mógłby Pan nam wysłać przykład dokumentu CMR, zapoznamy się z nim i wtedy zdecydujemy czy będziemy wprowadzać takie rozwiązania.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Mam propozycję. O wiele łatwiej byłoby ustalić marżę produktu gdyby była ona widoczna odrazu przy wpisywaniu ceny sprzedaży brutto ( w edycji produktu). W tej chwili trzeba zapisać zmiany, dopiero wtedy widać marżę. Jeżeli jest za niska lub za wysoka znowu trzeba wchodzić w edycję. Zaoszczędziłoby to sporo niepotrzebnego klikania i czasu.
Dziękujemy za trafna sugestie. Przedstawie sprawę zespołowi technicznemu, dodatkowo proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Prosze o rozważanie takiej funkcjonalności w której można by było wystawić automatycznie wiele faktur dla wielu firm na tą samą usługę dla danych zapisanych w pliku xls - np NIP firmy , nazwa usługi , cena . Myślę że wielu użytkowników wystawia takie faktury, które dotyczą usługi np księgowej, gdzie zmienia się tylko kontrahent i cena. Wtedy możnaby zautomatyzować taki proces - w oparciu o import tych danych z pliku xls, który co miesiąc byłby taki sam lub lekko zmodyfikowany.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
faktycznie domyślnie ustawione są odsetki ustawowe w dokumencie noty odsetkowej. proszę o głosy na ten post, w celu zorientowania się jak bardzo potrzebna była by Użytkownikom Fakturowni możliwość wyboru wartości odsetek przy wystawianiu noty odsetkowej.
Proponuję wprowadzenie wyboru przy jakim dziale/firmie ma być wysyłany jaki e-mail.
Fakturownia mogła by umożliwiać edycji nie tylko treści faktury dla poszczególnych działów/firm ale także nadawcy oraz tytułu.
Nie bardzo rozumiem o co dokładnie chodzi i w jakich sposób fakturownia nie spełnia powyższych oczekiwań, gdyż można mieć różną numerację na przykład dla każdego działu. Tak samo dla każdego działu może być osobna konfiguracja mailowa. A klienta można zawsze wyedytować w bazie klientów.
Sugeruję wprowadzenie ułatwienia w postaci automatycznego pobierania numeru proformy w polu "Nr zamówienia" w wypadku wystawiania faktury VAT z faktury proforma za pomocą przycisku "kopiuj do VAT".
dziękujemy za trafna sugestie, proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Witam proszę o informację odnośnie wdrożenia możliwości automatycznego wysyłania więcej niż jednego przypomnienia. Obecnie przypomnienie może być skonfigurowane np na automatyczne wysłanie dwa dni po terminie.
Interesujące byłoby wprowadzenie drugiego i trzeciego pola z treścią automatycznego przypomnienia gdzie np:
Przypomnienie 1 dwa dni po terminie - Przypomnienie o płatności
Przypomnienie 2 7 dni po terminie - Wezwanie do zapłaty
Przypomnienie 3 14 dni po terminie - Informacja iz brak płatności spowoduje ograniczenie usług
Ograniczyłoby to znacznie czas potrzebny na obsługę płatności i wysyłania monitów.
Dzień dobry,
wprowadziliśmy w systemie Automatyczne powiadomienia SMS, które informują klientów o wystawieniu faktury, a następnie przypominają im o zbliżającej się dacie płatności oraz przekroczonym terminie zapłaty, tym samym przyspieszając uregulowanie należności. Z pełną ofertą zapoznasz się na stronie https://fakturownia.pl/powiadomienia-sms oraz w artykule w naszej Bazie Wiedzy https://pomoc.fakturownia.pl/186091780-Automatyczne-powiadomienia-SMS
Proszę o wprowadzenie rubryki kod produkty na dokumentach magazynowych - takich jak PZ, WZ, RW, MM itp. Kod produktu jest głównym oznacznikiem towaru i jego brak poważnie utrudnia działanie Waszego programu. Umieszczanie przez użytkownika kodu produktu w nazwie to nie jest profesjonalne rozwiązanie...
Dziękujemy za trafna sugestie, proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Dzień dobry, dzisiejsze faktury z BaseLinker nie przeszły do systemu Fakturownia. Przy próbie ręcznego przekazania otrzymuję poniższy komunikat w BaseLinkerze:
w dniu 17.03.br. otrzymaliśmy informację, że połączenie między Fakturownia.pl i BaseLinker zostało utracone (error 403).
Sprawa została skonsultowana z naszym działem programistów.
Otrzymaliśmy informację, że wczoraj problem został zweryfikowany i naprawiony. Proszę o weryfikację po swojej stronie i informację zwrotną, czy problem nadal występuje.
Jeśli problem nadal występuje proszę o przesłanie danych jakie są przesyłane z Państwa integracji BaseLinker do programu Fakturownia.pl:
- przykładowe żądanie API,
- numer zamówienia/faktury,
- dane konta w Fakturownia (np. prefiks, numer ID konta),
- konkretne logi z wybranego zdarzenia.
Witam serdecznie, obecnie nie mamy takie opcji w systemie. W karcie produktu należy wpisać ceny zakupu i ceny sprzedaży. Po zapisaniu produktu będzie widoczny procent marży.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
Witam
Z mojej perspektywy potrzebuję pinu który można ustawić w polu klient tak aby osoba logująca się do panelu klienta musiała wpisać pin aby się zalogować (może to być pole tupu "aktywuj pin do uslugi").
W firmach które obsługuję część załogi korzysta z jednego komputera - kierownik, brygadzista, pracownik (wydruk rysunków). Jak to w firmie korporacyjnej jeden komputer i jedno konto Windows.
Proszę o wprowadzenie tej możliwości
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Funkcje:
odszukiwania pozycji inwentaryzowanej po EAN na liście produktów, aby zweryfikować posiadaną ilość
oznaczanie pozycji sprawdzonych - zweryfikowanych,
możliwość zawieszenia inwentaryzacji i kontynuowania jej np. następnego dnia.
inwentaryzacja etapowa, tzn. działami magazynu, pomieszczeniami,
rozwiązanie problemu:
na półce w sklepie zinwentaryzowano 10 szt. produktu, a następnie podczas inwentaryzacji produktów na zapleczu zinwentaryzowano kolejne 2szt. tego samego produktu, jak oznaczyć te pozycje, aby przez przypadek nie wpisać 2szt. tylko sumę 10 + 2 czyli 12szt.
Witam, inwentaryzacja została ostatnio przebudowana do takiej postaci, że można stopniowo zapisywać wyniki inwentaryzacji. Po skończonym procesie, możemy za pomocą przycisku "zatwierdź inwentaryzacje" ostatecznie wprowadzić zmiany na dokumencie i w magazynie,
Nie planujemy dalszej przebudowy inwentaryzacji w najbliższym czasie. Co do kodu EAN, tak jak podałem w poprzednim poście odnośnie tego zagadnienia, kod EAN jest tylko wartością opisową w systemie. Oczywiście proszę monitorować tą sugestię i oddawane przez Użytkowników głosy mogą spowodować wzięcie tej sugestii pod uwagę planach na przyszłe aktualizacje.
Mając produkt ustawiony w walucie EUR i dodając go do nowo tworzonej faktury błędnie ustawiona jest waluta na PLN.
Co więcej, w ustawieniach faktur nie można domyślnie wybrać pozostałych parametrów, jak domyślna waluta, język, przeliczanie na PLN, itd.
To oznacza, że każdą pojedyńczą nowo wystawianą fakturę trzeba sobie ręcznie od zera ustawiać i pilnować, żeby poprawnie wybrać walutę, która już została ustawiona dla produktu.
Dzień dobry sugeruję dodanie synchronizacji produktów z sklepu internetowego do magazynu w fakturownia.pl skróciło by to pracę państwa klientów osobiście obecnie poświęcam na to bardzo dużo czasu :'(
Z góry dziękuję mam nadzieję że niedługo dodacie państwo taką opcje
Saldo należności w panelu klienta sugestia Rozwiązane
Czy byłaby szansa na dodanie salda należności, albo podsumowania faktur prezentowanych w panelu klienta wg wybranego statusu dokumentu? W tej chwili, bez możliwości generowania duplikatu i podsumowania salda należności, panel jest bardziej ciekawostką, niż użytecznym narzędziem dla naszych klientów.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Bardzo ciekawym pomysłem jest dodanie możliwości generowania duplikatu z poziomu panelu Klienta.
Odnośnie salda należności oraz podsumowania sprzedaży dla każdego Klienta mamy w zakładce Raporty> Lista raportów sekcję Klienci. W sekcji Raporty> Lista raportów> Finanse możemy sprawdzić natomiast wykaz nieopłaconych faktur z podziałem na każdego Klienta.
Pozdrawiam,
Piotr
Powiazanie zamowienie i jego statusu [zrealizowany czy w realizacji] sugestia Rozwiązane
Wystawiam dokument zamowienie do klienta. Klient automatycznie oplacil zamowienie za pomoca np przelewy24 wiec automatem wystawia mu dokument ksiegowy fv
Zamowienie zamienia sie na zielono jako oplacone i jest juz tez fv
Lecz nie znamy statusu fizycznie realozacji tego zlecenia czy zlecenie jeat zrealozowane czy tez jest do realizacji
Uwazam osobiscie ze powinien byc dodany status zreazliowane i do realizacji
Klient zaplacil ok ale nigdy nie wiadomo czy to zostalo zrealizowane i np wyslane
Prosty box lub po prostu dodatkowe statusy
Przyklad oprogramowanie ktore to ma jest subiekt gt
Zamowienie mozna zrealizowac i juz sie nie pojawia na zamowieniach a zreazliwac mozna np na dokumenty ksiegowe lub zamowienie zrealizowac bez dokumentu
Bardzo wazna sugestia z naszej atrony dla firm ktore wykonuja uslugi lub sprzedaz internetowa
Status realizacji zlecen
Dziękujemy za trafna sugestie, proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia. W tym momencie jesteśmy na etapie dodawania do listy faktur wystawionych z zamówienia symbolu, który by świadczył o tym, że do tej faktury jest już wystawione zamówienie.
Klienci sugestia Rozwiązane
Postarajcie się żeby po kliknięciu na klienta wyświetlały się wszystkie faktury i ich suma
Dziękujemy za sugestię. Zastanowimy się nad dodaniem takiej funkcjonalności.
GTU nowy wymóg pytanie Rozwiązane
Witam
czy z racji tego że od 1.10.2020 wchodzi nowy wymóg umieszczania GTU czy będą państwo wprowadzać jakąś rubryke dotyczącą GTU na fakturze ? najlepiej aby ta rubryka była na stałe przypisana do produktu. tj Tworze produkt deklaruję cene nazwe i kod gtu. i zapisuje. potem jak wybiore go na FV to samo się uzupełnia?
Pytam ponieważ wiele księgowych będzie potrzebowało opisu GTU na fakturze gdyż to ułatwi im prace. a skoro można to zrobić automatycznie to dlaczego nie.
Dzień dobry,
ze wstępnych informacji od deweloperów wiemy, że w systemie zostanie przygotowane specjalne pole na prowadzenie kodu GTU dla określonego produktu. Oznaczenie GTU będzie też zależało od rodzaju transakcji. Kod ma być widoczny w pliku JPK, ale ministerialne przepisy wskazują na to, że kod nie będzie przeznaczony do wpisywania go na dokumencie księgowym (fakturze). Oczywiście do 1 października Ministerstwo Finansów może jeszcze te informacje zaktualizować. Zachęcam do śledzenia stron rządowych w tym temacie: https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/faq-jpk-vat-z-deklaracja/
Pozdrawiam,
Piotr
Brak możliwości wystawienia faktury VAT z więcej niż jednej proformy sugestia Rozwiązane
Bardzo przydałaby się możliwość wystawienia faktury końcowej po zaznaczeniu z listy kilku proform. Kryteria:
1) ten sam kontrahent
2) [faktury proforma opłacone]
Działanie:
1) Wszystkie pozycje powinny zostać pogrupowane po kodzie, nazwie i cenie jednostkowej pozycji aby w ten sposób zsumować ilość
2) w polu uwag przygotowana lista numerów proform, z których wystawioną daną fakturę
3) Każda proforma uczestnicząca w operacji otrzymałaby wskaźnik do faktury końcowej
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestie. Zostanie ona przekazana do Działu Rozwoju Produktu, gdzie zostanie omówiona pod kątem możliwej implementacji do systemu.
Jednocześnie zachęcam do zapoznania się artykułem dot. wystawienia faktury końcowej z faktury proforma i powiązania jej z wieloma fakturami zaliczkowymi.
Pozdrawiam,
fakturownia na liście share IOS sugestia Rozwiązane
Witam,
przyłaczam się do sugestii odnośnie kropowania, jednak mam lepszy pomysł i znacznie szybszy i tańszy w przygotowaniu.
Wystarczy jakby dodać do aplikacji aby ta pojawiala się na liście share IOS. Można bedzie wtedy użyć dowolnego dobrego skanera dokumentów i kliknąć share i wybrać fakturownie, która właczy tryb dodawania szybkiego wydatku.
Taki drobiazg a zmienia bardzo dużo :)
Witam,
Dziękujemy za Pana sugestię. W przypadku dokonywania prac nad tą częścią systemu postaramy się uwzględnić Pana uwagę. Zostanie ona przekazana do działu rozwoju produktu naszego serwisu.
Pozdrawiam, Ania.
Płatności sugestia Rozwiązane
Witam. Nie wiem czy ktoś już tego nie proponował, ale wydaje mi się że fajna byłaby opcja gdyby po zalogowaniu pojawiała sie informacja o przeterminowanych płatnościach. W tej chwili wyświetla się tylko status na czerwono ale fajnie byłoby gdyby system informował, wtedy łatwiej można panować nad płatnościami. Wiadomo, czasem coś może wylecieć z głowy;)
dziękujemy za trafna sugestie, dodatkowo proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Domyślnie nie wyświetlać terminu płatności na opłaconej fakturze sugestia Rozwiązane
Po wybraniu, z kontakstu faktury proforma, operacji "Kopiuj do VAT" - powstała w ten sposób faktura domyślnie posiada wypełnione pole "termin płatności jako "Wybrana dana".
Jednak bardziej logiczne, w przypadku opłaconej proformy, byłoby domyślne wybranie tam dostępnej wartości "--- nie wyświetlaj ---".
Obecnie trzeba pamiętać o konieczności wykonania takiej czynności ręcznie za każdym razem.
Witam
opcja "kopiuj do VAT" przenosi wszystkie pola z faktury Proforma na fakturę VAT. To że faktura została od razu opłacona nie oznacza, że terminu płatności nie było, a jeżeli termin był np. "natychmiast", to nie każdy z Użytkowników będzie chciał wybierać taką opcję.
Dlatego nie jest ona domyślnie wybrana.
Witam mam kilka pytan ? sugestia Rozwiązane
czy jest mozliwe dodanie do tego programu opcji generowania dokumentu CMR do tranzakcji ?
lub innego dokumentu przewozowego w ruchu krajowym
Dzień dobry,
w obecnym momencie nie mamy opcji generowania dokumentów przewozowych do transakcji, czy mógłby Pan nam wysłać przykład dokumentu CMR, zapoznamy się z nim i wtedy zdecydujemy czy będziemy wprowadzać takie rozwiązania.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Kasa fiskalna pytanie Rozwiązane
Witam
Czy istnieje możliwość zintegrowania aplikacji z kasą fiskalną lub drukarką fiskalną?
Marża sugestia Rozwiązane
Witam serdecznie.
Mam propozycję. O wiele łatwiej byłoby ustalić marżę produktu gdyby była ona widoczna odrazu przy wpisywaniu ceny sprzedaży brutto ( w edycji produktu). W tej chwili trzeba zapisać zmiany, dopiero wtedy widać marżę. Jeżeli jest za niska lub za wysoka znowu trzeba wchodzić w edycję. Zaoszczędziłoby to sporo niepotrzebnego klikania i czasu.
Pozdrawiam
Marcin
Dziękujemy za trafna sugestie. Przedstawie sprawę zespołowi technicznemu, dodatkowo proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
faktura automatyczna z xls sugestia Rozwiązane
Prosze o rozważanie takiej funkcjonalności w której można by było wystawić automatycznie wiele faktur dla wielu firm na tą samą usługę dla danych zapisanych w pliku xls - np NIP firmy , nazwa usługi , cena . Myślę że wielu użytkowników wystawia takie faktury, które dotyczą usługi np księgowej, gdzie zmienia się tylko kontrahent i cena. Wtedy możnaby zautomatyzować taki proces - w oparciu o import tych danych z pliku xls, który co miesiąc byłby taki sam lub lekko zmodyfikowany.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
waluty sugestia Rozwiązane
dobrze by było, żeby była możliwość wyboru waluty w ustawieniach produktów
odsetki sugestia Rozwiązane
W systemie nie ma możliwości wyboru odsetek określonych umownie, które mogą być wyższe od ustawowych.
Pozdrawiam,
Michał
faktycznie domyślnie ustawione są odsetki ustawowe w dokumencie noty odsetkowej. proszę o głosy na ten post, w celu zorientowania się jak bardzo potrzebna była by Użytkownikom Fakturowni możliwość wyboru wartości odsetek przy wystawianiu noty odsetkowej.
Wysyłanie różnych e-maili z fakturami do klientów z różnych działów/firm sugestia Rozwiązane
Proponuję wprowadzenie wyboru przy jakim dziale/firmie ma być wysyłany jaki e-mail.
Fakturownia mogła by umożliwiać edycji nie tylko treści faktury dla poszczególnych działów/firm ale także nadawcy oraz tytułu.
Witam serdecznie,
dziękuję za wiadomość.
Nie bardzo rozumiem o co dokładnie chodzi i w jakich sposób fakturownia nie spełnia powyższych oczekiwań, gdyż można mieć różną numerację na przykład dla każdego działu. Tak samo dla każdego działu może być osobna konfiguracja mailowa. A klienta można zawsze wyedytować w bazie klientów.
Życzę wspaniałego dnia.
Automatyczne pobieranie numeru proformy sugestia Rozwiązane
Szanowni Państwo,
Sugeruję wprowadzenie ułatwienia w postaci automatycznego pobierania numeru proformy w polu "Nr zamówienia" w wypadku wystawiania faktury VAT z faktury proforma za pomocą przycisku "kopiuj do VAT".
dziękujemy za trafna sugestie, proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Automatyczne wysyłanie e-mailem sugestia Rozwiązane
Witam proszę o informację odnośnie wdrożenia możliwości automatycznego wysyłania więcej niż jednego przypomnienia. Obecnie przypomnienie może być skonfigurowane np na automatyczne wysłanie dwa dni po terminie.
Interesujące byłoby wprowadzenie drugiego i trzeciego pola z treścią automatycznego przypomnienia gdzie np:
Przypomnienie 1 dwa dni po terminie - Przypomnienie o płatności
Przypomnienie 2 7 dni po terminie - Wezwanie do zapłaty
Przypomnienie 3 14 dni po terminie - Informacja iz brak płatności spowoduje ograniczenie usług
Ograniczyłoby to znacznie czas potrzebny na obsługę płatności i wysyłania monitów.
Dzień dobry,
wprowadziliśmy w systemie Automatyczne powiadomienia SMS, które informują klientów o wystawieniu faktury, a następnie przypominają im o zbliżającej się dacie płatności oraz przekroczonym terminie zapłaty, tym samym przyspieszając uregulowanie należności. Z pełną ofertą zapoznasz się na stronie https://fakturownia.pl/powiadomienia-sms oraz w artykule w naszej Bazie Wiedzy https://pomoc.fakturownia.pl/186091780-Automatyczne-powiadomienia-SMS
druk wplaty do banku sugestia Rozwiązane
czy planujecie zrobić druk wplaty do banku i przelewu drukowany pod rachunkiem?
Dziękujemy za uwagę, zastanowimy się nad dodaniem takiej funckjonalności
Kod produktu na dokumentach magazynowych. sugestia Rozwiązane
Proszę o wprowadzenie rubryki kod produkty na dokumentach magazynowych - takich jak PZ, WZ, RW, MM itp. Kod produktu jest głównym oznacznikiem towaru i jego brak poważnie utrudnia działanie Waszego programu. Umieszczanie przez użytkownika kodu produktu w nazwie to nie jest profesjonalne rozwiązanie...
Dziękujemy za trafna sugestie, proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Błąd 403 przy próbie przekazania faktur z BaseLinker do systemu Fakturownia błąd Rozwiązane
Dzień dobry, dzisiejsze faktury z BaseLinker nie przeszły do systemu Fakturownia. Przy próbie ręcznego przekazania otrzymuję poniższy komunikat w BaseLinkerze:
Błąd Fakturownia.pl: {
"status": 403
}
Dodam, że nic nie uległo zmianie w ustawieniach.
Z góry dziękuję za pomoc.
Dzień dobry,
w dniu 17.03.br. otrzymaliśmy informację, że połączenie między Fakturownia.pl i BaseLinker zostało utracone (error 403).
Sprawa została skonsultowana z naszym działem programistów.
Otrzymaliśmy informację, że wczoraj problem został zweryfikowany i naprawiony. Proszę o weryfikację po swojej stronie i informację zwrotną, czy problem nadal występuje.
Jeśli problem nadal występuje proszę o przesłanie danych jakie są przesyłane z Państwa integracji BaseLinker do programu Fakturownia.pl:
- przykładowe żądanie API,
- numer zamówienia/faktury,
- dane konta w Fakturownia (np. prefiks, numer ID konta),
- konkretne logi z wybranego zdarzenia.
Zweryfikujemy konkretny przykład.
Pozdrawiam
Milena
formula do obliczania cen sprzedazy pytanie Rozwiązane
Witam,
Czy jest możliwość wyliczenia cen sprzedaży ustalając marże do ceny zakupu towaru?
Pozdrawiam
Lechu
Witam serdecznie, obecnie nie mamy takie opcji w systemie. W karcie produktu należy wpisać ceny zakupu i ceny sprzedaży. Po zapisaniu produktu będzie widoczny procent marży.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
Pin do panelu klienta sugestia Rozwiązane
Witam
Z mojej perspektywy potrzebuję pinu który można ustawić w polu klient tak aby osoba logująca się do panelu klienta musiała wpisać pin aby się zalogować (może to być pole tupu "aktywuj pin do uslugi").
W firmach które obsługuję część załogi korzysta z jednego komputera - kierownik, brygadzista, pracownik (wydruk rysunków). Jak to w firmie korporacyjnej jeden komputer i jedno konto Windows.
Proszę o wprowadzenie tej możliwości
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Inwentaryzacja sugestia Rozwiązane
Funkcje:
odszukiwania pozycji inwentaryzowanej po EAN na liście produktów, aby zweryfikować posiadaną ilość
oznaczanie pozycji sprawdzonych - zweryfikowanych,
możliwość zawieszenia inwentaryzacji i kontynuowania jej np. następnego dnia.
inwentaryzacja etapowa, tzn. działami magazynu, pomieszczeniami,
rozwiązanie problemu:
na półce w sklepie zinwentaryzowano 10 szt. produktu, a następnie podczas inwentaryzacji produktów na zapleczu zinwentaryzowano kolejne 2szt. tego samego produktu, jak oznaczyć te pozycje, aby przez przypadek nie wpisać 2szt. tylko sumę 10 + 2 czyli 12szt.
Witam, inwentaryzacja została ostatnio przebudowana do takiej postaci, że można stopniowo zapisywać wyniki inwentaryzacji. Po skończonym procesie, możemy za pomocą przycisku "zatwierdź inwentaryzacje" ostatecznie wprowadzić zmiany na dokumencie i w magazynie,
Nie planujemy dalszej przebudowy inwentaryzacji w najbliższym czasie. Co do kodu EAN, tak jak podałem w poprzednim poście odnośnie tego zagadnienia, kod EAN jest tylko wartością opisową w systemie. Oczywiście proszę monitorować tą sugestię i oddawane przez Użytkowników głosy mogą spowodować wzięcie tej sugestii pod uwagę planach na przyszłe aktualizacje.
Ustawienia faktur i produktów błąd Rozwiązane
Mając produkt ustawiony w walucie EUR i dodając go do nowo tworzonej faktury błędnie ustawiona jest waluta na PLN.
Co więcej, w ustawieniach faktur nie można domyślnie wybrać pozostałych parametrów, jak domyślna waluta, język, przeliczanie na PLN, itd.
To oznacza, że każdą pojedyńczą nowo wystawianą fakturę trzeba sobie ręcznie od zera ustawiać i pilnować, żeby poprawnie wybrać walutę, która już została ustawiona dla produktu.
już nad tym pracujemy ....
Automatyczne przenoszenie produktów z PrestaShop do Magazynu w fakturownia.pl sugestia Rozwiązane
Dzień dobry sugeruję dodanie synchronizacji produktów z sklepu internetowego do magazynu w fakturownia.pl skróciło by to pracę państwa klientów osobiście obecnie poświęcam na to bardzo dużo czasu :'(
Z góry dziękuję mam nadzieję że niedługo dodacie państwo taką opcje
Witam serdecznie,
przekazałem Państwa sugestie do programistów, o pomyślnym wprowadzeniu aktualizacji poinformujemy email-em.