7 głosów

Problem pojawia sie po przejsciu z innych programow do faktur
Klikamy na przychody (czy tez wydatki analogicznie)
Mamy wybrane sortowanie np po zamowieniu
Jest sprytna tabelka lecz brakuje funkcji zrealizowanie zlecenia / co automatycznie powoduje kolejna czynnosc np wystawienie fv czy innego dokumentu

Przyklad wystawiam zamowienie klientowi ktory ma termin platnosci 14 dni od otrzymania fv czyli otrzymania towaru
W tym momencie jeat mlyn ze klikam na zamowienie i dopiero tam wewnatrz widze czy fv jest wystawiona czy rez nie (co automatycznie mogloby oznaczac ze wystawiona fv jest zrwalizowany towar i dokonano odbioru lub wysylki towaru) lecz to jest mega uciazliwe klikajac i szukajac czy dane zamowienie ma wystawiony dokument i jeszcze gorzej nie wiadomo czy zadanie jest zrealizowane.
W rozwiazniu subiekt inster jest temat taki ze sortowanie czy filtry ustawiamy dowolnie i jest filtr zrealizowane lub niezrealizowane
Czyli nie mam realizacji dokonanej klikam dokunuje realizacje wystawiam dokument ksiegowy zamowienie znika z filtru i jest swiety spokoj mamy porzadek w fv i w zamowieniach

Jesli chodzi o to czy wystarczy dodac ikonke lub powiazanie z dokumentem wodoczne na glownym ekranie to tez nie do konca bo co w przypadku gdy klient ma przedplate w miedzyczaise dokonal system np przelewy 24 zauwazyly automat wystawil fv i ... co nie wiemy czy zostalo zlecenie zrealizowane czy nie
Dlatego kolejnym takim problemem ktory trzeba unikabac jest moim zdaniem dodanie funkcji

Widoczne powiazanie zaowien czy innego dokunentu z dokumentem ksiegowym oraz prosty system statusu realizacji danego zamowienia zrealizowane czy nie zrealizowane lampeczka suwak obojetnie co ale cos co jeat widoczne na glownym ekranie a nie wewnatrz kazdego zamowienia

Pozdrawiam i licze na szybka realizacje ;)


anonim 2016-04-01 23:04 1 komentarz
Odpowiedź główna

dziękujemy za sugestie, w tym celu proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
7 głosów

W przypadku wysyłania mailem faktury do klienta, jest możliwość wprowadzenia indywidualnej treści do treści z szablonu. Dobrze byłoby więc, aby istniała możliwość podejrzenia treści wysłanego maila w historii faktury.


anonim 2016-03-08 10:26 1 komentarz
Odpowiedź główna

dziękujemy za trafna sugestie, w tym celu proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
7 głosów

Klienci sugestia Rozwiązane

Postarajcie się żeby po kliknięciu na klienta wyświetlały się wszystkie faktury i ich suma


anonim 2012-11-01 19:23 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dziękujemy za sugestię. Zastanowimy się nad dodaniem takiej funkcjonalności.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
7 głosów

Witam,

mam prośbę o dodane funkcjonalności "wezwanie do zapłaty". Samo przypomnienie wysyłane z systemu do dłużnika niestety nie jest wystarczające do przeprowadzenia skutecznego wdrożenia procedury nakazowej..


anonim 2014-11-11 08:42 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,

dziękujemy za trafna sugestie, w tym celu proszę utworzyć na naszym forum sugestii post i dodatkowo proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
7 głosów

Problem powstaje w momencie gdy użytkownik posiada dwa lub więcej sklepów online, które by chciał powiązać z różnymi działami/firmami w obrębie jednego konta fakturowni.
Posiadam dwa sklepy, tak więc przy imporcie zakupów/faktur ze sklepu do fakturowni nie mogę sprecyzować, który sklep ma mieć, który odział firmy.

Skutkuje to tym że nie mogę automatycznie wysyłać faktur. Faktury wymagają korekcji wyboru działu/firmy, z której są wystawiane.


anonim 2016-07-02 12:10 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,

Przy imporcie FV do fakturowni, aby móc podzielić je na działy należy dodać kolumnę "Department" i spisać tam nr prefix danego działu, tutaj jest link jak to się robi np między kontami w fakturowni http://pomoc.fakturownia.pl/2233231-Import-faktur-pomiedzy-oddzielnymi-kontami-w-Fakturowni-plik-XLS-

Może się okaże pomocne.

Życzę wspaniałego dnia.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
7 głosów

Cena jednostkowa po rabacie sugestia Rozwiązane

Przydało by się żeby w poszczególnych pozycjach na dokumencie sprzedaży ( nie koniecznie na wydruku ) ale chociaż podczas wystawiania pokazywała się cena jednostkowa po udzielonym rabacie a nie tylko w podsumowaniu i wartości poszczególnych pozycji.


anonim 2016-01-11 13:15 1 komentarz
Odpowiedź główna

dziękujemy za trafna sugestie, w tym celu proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
7 głosów

fakturownia na liście share IOS sugestia Rozwiązane

Witam,
przyłaczam się do sugestii odnośnie kropowania, jednak mam lepszy pomysł i znacznie szybszy i tańszy w przygotowaniu.
Wystarczy jakby dodać do aplikacji aby ta pojawiala się na liście share IOS. Można bedzie wtedy użyć dowolnego dobrego skanera dokumentów i kliknąć share i wybrać fakturownie, która właczy tryb dodawania szybkiego wydatku.
Taki drobiazg a zmienia bardzo dużo :)


anonim 2018-12-14 11:16 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
Dziękujemy za Pana sugestię. W przypadku dokonywania prac nad tą częścią systemu postaramy się uwzględnić Pana uwagę. Zostanie ona przekazana do działu rozwoju produktu naszego serwisu.
Pozdrawiam, Ania.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
7 głosów

integracja z Comarch ERP Optima pytanie Rozwiązane

Witam.
czy planujecie mozliwosc exportu dokumentow w formacjie do Comarch ERP Optima?


anonim 2015-09-09 23:47 11 komentarze
Odpowiedź główna

Wita,
w najbliższych kilku miesiącach nie na pewno nie będziemy wykonywać takiej integracji. Myślę, że do sprawy możemy wrócić z początkiem następnego roku kalendarzowego.

Pozdrawiam.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
7 głosów

Czy jest taka opcja, że przy wystawianiu nowej faktury system ostrzegał że ten klient ma nieopłacone faktury?


anonim 2016-02-17 10:54 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,

Niestety system nie posiada takiej funkcji, ponieważ jest Pan/Pani pierwszą osobą zwracającą się z taką sugestią, proszę o utworzenie w tej sprawie sugestii w naszym serwisie http://sugester.fakturownia.pl/ z dokładnym opisem i zagłosowanie na nią. Sugestię można utworzyć w prosty sposób, klikając na boczny przycisk "Pomoc" w serwisie Fakturownia.pl i wypełniając zgłoszenie.  Na sugestię proszę zagłosować, ze swojej strony będziemy monitorować tę sugestię. Zwiększająca się ilość głosów na ten post pozwoli nam sprawdzić zapotrzebowanie naszych Użytkowników, co przyspieszy wdrażanie danej funkcjonalności.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
7 głosów

odsetki sugestia Rozwiązane

W systemie nie ma możliwości wyboru odsetek określonych umownie, które mogą być wyższe od ustawowych.

Pozdrawiam,
Michał


uin237191 2014-05-15 21:27 3 komentarzy
Odpowiedź główna

faktycznie domyślnie ustawione są odsetki ustawowe w dokumencie noty odsetkowej. proszę o głosy na ten post, w celu zorientowania się jak bardzo potrzebna była by Użytkownikom Fakturowni możliwość wyboru wartości odsetek przy wystawianiu noty odsetkowej.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
7 głosów

Proponuję wprowadzenie wyboru przy jakim dziale/firmie ma być wysyłany jaki e-mail.
Fakturownia mogła by umożliwiać edycji nie tylko treści faktury dla poszczególnych działów/firm ale także nadawcy oraz tytułu.


anonim 2016-07-02 12:13 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,

dziękuję za wiadomość.

Nie bardzo rozumiem o co dokładnie chodzi i w jakich sposób fakturownia nie spełnia powyższych oczekiwań, gdyż można mieć różną numerację na przykład dla każdego działu. Tak samo dla każdego działu może być osobna konfiguracja mailowa. A klienta można zawsze wyedytować w bazie klientów.

Życzę wspaniałego dnia.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
7 głosów

Witam, Proszę o informację kiedy wprowadzicie Państwo opcję rozliczeń odsetek za nieterminowe wpłaty. Najlepiej gdyby było to pobierane z wystawionej noty odsetkowej dla danego kontrahenta, który dokonał Płatności po terminie. (na zasadzie faktur telekomunikacyjnych, itp). i odsetki dodane byłyby np. jako kolejny towar/usługa, bądź jako osobna stopka/uwaga na dokumencie z opcją doliczenia kwoty odsetek do kwoty aktualnie wystawianej faktury. Temat już był poruszany na forum sugestii. Bardzo proszę o zajęcie się sprawą...


anonim 2016-01-23 10:12 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam,
tak znamy już tą sugestię, jest ona na kolejce zadań do zrealizowania przyszłości. Nie jestem w stanie Panu podać konkretnego terminu. Myślę, że minimalny czas oczekiwania to 2-3 miesiące.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
7 głosów

Kasa fiskalna pytanie Rozwiązane

Witam

Czy istnieje możliwość zintegrowania aplikacji z kasą fiskalną lub drukarką fiskalną?


anonim 2012-02-20 21:37 0 komentarzy
Zgłoś naruszenie zasad więcej »
7 głosów

Moim zdaniem bardzo przydałby się filtr, dzięki któremu możemy wyszukać paragony, które nie były jeszcze zafiskalizowane na drukarce fiskalnej.


anonim 2018-09-03 14:10 1 komentarz
Odpowiedź główna

zień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.

 
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
6 głosów

Anulowanie paragonu sugestia Rozwiązane

Czy istnieje opcja anulowania paragonu i zwrotu towaru na magazyn obsługujący anulację?


anonim 2016-12-09 17:06 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, planujemy dodać dokument do systemu, który by działał na zasadzie zwrotu do paragonu. Generalnie po zaraportowaniu okresu rozliczeniowego, np. dobowego nie można paragonu anulować, ale można dokument zwrotu. W pierwszym kwartale przyszłego roku powinnyśmy się zając tym problemem.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
6 głosów

Ustawienia faktur i produktów błąd Rozwiązane

Mając produkt ustawiony w walucie EUR i dodając go do nowo tworzonej faktury błędnie ustawiona jest waluta na PLN.

Co więcej, w ustawieniach faktur nie można domyślnie wybrać pozostałych parametrów, jak domyślna waluta, język, przeliczanie na PLN, itd.

To oznacza, że każdą pojedyńczą nowo wystawianą fakturę trzeba sobie ręcznie od zera ustawiać i pilnować, żeby poprawnie wybrać walutę, która już została ustawiona dla produktu.


anonim 2013-02-19 15:51 1 komentarz
Odpowiedź główna

już nad tym pracujemy ....

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
6 głosów

Proszę o wprowadzenie rubryki kod produkty na dokumentach magazynowych - takich jak PZ, WZ, RW, MM itp. Kod produktu jest głównym oznacznikiem towaru i jego brak poważnie utrudnia działanie Waszego programu. Umieszczanie przez użytkownika kodu produktu w nazwie to nie jest profesjonalne rozwiązanie...


anonim 2015-03-29 21:21 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dziękujemy za trafna sugestie, proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
6 głosów

Płatności sugestia Rozwiązane

Witam. Nie wiem czy ktoś już tego nie proponował, ale wydaje mi się że fajna byłaby opcja gdyby po zalogowaniu pojawiała sie informacja o przeterminowanych płatnościach. W tej chwili wyświetla się tylko status na czerwono ale fajnie byłoby gdyby system informował, wtedy łatwiej można panować nad płatnościami. Wiadomo, czasem coś może wylecieć z głowy;)


anonim 2015-09-14 20:28 1 komentarz
Odpowiedź główna

dziękujemy za trafna sugestie, dodatkowo proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
6 głosów

Sugeruję wprowadzenie raportu dla produktów, które są kupowane w innej walucie niż sprzedawane. Na dziś niestety takie raport jest nieprzydatny - brak przeliczenia na jedną walutę (brak wspólnego mianownika).


ubi257890 2014-07-08 19:20 1 komentarz
Odpowiedź główna

dziękuję za sugestię, będzie ona monitorowana. Im więcej głosów będzie oddawanych na sugestię pozwoli to nam zweryfikować zapotrzebowanie Użytkowników na dane udogodnienie, a co za tym idzie szybsze przekazanie zadania do realizacji.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
6 głosów

GTU nowy wymóg pytanie Rozwiązane

Witam
czy z racji tego że od 1.10.2020 wchodzi nowy wymóg umieszczania GTU czy będą państwo wprowadzać jakąś rubryke dotyczącą GTU na fakturze ? najlepiej aby ta rubryka była na stałe przypisana do produktu. tj Tworze produkt deklaruję cene nazwe i kod gtu. i zapisuje. potem jak wybiore go na FV to samo się uzupełnia?
Pytam ponieważ wiele księgowych będzie potrzebowało opisu GTU na fakturze gdyż to ułatwi im prace. a skoro można to zrobić automatycznie to dlaczego nie.


anonim 2020-08-04 21:32 4 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
ze wstępnych informacji od deweloperów wiemy, że w systemie zostanie przygotowane specjalne pole na prowadzenie kodu GTU dla określonego produktu. Oznaczenie GTU będzie też zależało od rodzaju transakcji. Kod ma być widoczny w pliku JPK, ale ministerialne przepisy wskazują na to, że kod nie będzie przeznaczony do wpisywania go na dokumencie księgowym (fakturze). Oczywiście do 1 października Ministerstwo Finansów może jeszcze te informacje zaktualizować. Zachęcam do śledzenia stron rządowych w tym temacie: https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/faq-jpk-vat-z-deklaracja/
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
6 głosów

automat email sugestia Rozwiązane

W fakturach cyklicznych przydało by sie pole do wpisania adresu email aby faktura wystawiała sie i wysyłała automatycznie


anonim 2011-09-02 17:56 0 komentarzy
Zgłoś naruszenie zasad więcej »
6 głosów

Wystawiam dokument zamowienie do klienta. Klient automatycznie oplacil zamowienie za pomoca np przelewy24 wiec automatem wystawia mu dokument ksiegowy fv
Zamowienie zamienia sie na zielono jako oplacone i jest juz tez fv
Lecz nie znamy statusu fizycznie realozacji tego zlecenia czy zlecenie jeat zrealozowane czy tez jest do realizacji
Uwazam osobiscie ze powinien byc dodany status zreazliowane i do realizacji
Klient zaplacil ok ale nigdy nie wiadomo czy to zostalo zrealizowane i np wyslane
Prosty box lub po prostu dodatkowe statusy
Przyklad oprogramowanie ktore to ma jest subiekt gt
Zamowienie mozna zrealizowac i juz sie nie pojawia na zamowieniach a zreazliwac mozna np na dokumenty ksiegowe lub zamowienie zrealizowac bez dokumentu

Bardzo wazna sugestia z naszej atrony dla firm ktore wykonuja uslugi lub sprzedaz internetowa

Status realizacji zlecen


anonim 2016-04-13 17:28 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dziękujemy za trafna sugestie, proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia. W tym momencie jesteśmy na etapie dodawania do listy faktur wystawionych z zamówienia symbolu, który by świadczył o tym, że do tej faktury jest już wystawione zamówienie.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
6 głosów

Witam,

Czy jest możliwość wyliczenia cen sprzedaży ustalając marże do ceny zakupu towaru?

Pozdrawiam
Lechu


anonim 2015-05-26 10:30 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam serdecznie, obecnie nie mamy takie opcji w systemie. W karcie produktu należy wpisać ceny zakupu i ceny sprzedaży. Po zapisaniu produktu będzie widoczny procent marży.


Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk

--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
6 głosów

Wezwanie do zapłaty sugestia Rozwiązane

Fajnie gdyby pojawiła się funkcja "Przypomnij o zapłacie........" (ponaglenie) poprzez funkcje np: odznaczam nie zapłacone faktury i klikam funkcję "wyślij przypomnienie o zapłacie" / fajnie gdyby było to jeszcze skorelowane w bramką sms i dawało możliwość wysyłki sms-a z przypomnieniem :)


felton 2011-12-29 22:27 11 komentarze
Odpowiedź główna

Dodaliśmy  opcję przypominania o konieczności dokonania płatności do systemu. Informacje jak nią zarządzać można znaleźć na stronie pomocy - http://pomoc.fakturownia.pl/Main/140534-Jak-wysylac-przypomnienie-o-koniecznosci-dokonania-platnosci

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
6 głosów

Proszę o wprowadzenie eksportu faktur sprzedażowych do dość popularnego programu jakim jest Mała Księgowość Rzeczpospolitej. Obecnie żaden w formatów nie jest rozpoznawany i poprawnie odczytywany w MK.


anonim 2018-07-06 13:51 12 komentarze
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 

dziękujemy za przesłaną sugestię. Jeżeli powyższa funkcjonalność zostanie dodana do programu poinformujemy o tym na naszym blogu: https://fakturownia.pl/blog.

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Zgłoś naruszenie zasad więcej »