Witam!
W Państwa systemie jest status faktury "odrzucona" - ale przy wyświetlaniu faktury nadal jest przycisk do płatności online i można ją zrealizować. W naszym systemie osoba ma możliwość anulowania wystawionej płatności (abonamentu). Ale w mailu nadal ma link do faktury proforma. W jaki sposób osiągnąć to aby faktura proforma pozostała bez zmian ale, żeby już nie dało się jej opłacić? Usunięcie faktury w Fakturowni nie wchodzi w grę. Status ANULOWANA?
Witam serdecznie,
faktycznie, zmiana statusu powinna skutkować brakiem możliwości opłacenia faktury. Zgłosiłem takie zadanie do realizacji, do naszego działu technicznego. Jak tylko będzie gotowe zostanie Pan o tym poinformowany.
Proszę o dodanie możliwości filtrowania dokumentów przy wykorzystaniu różnych filtrów jednoczenie, np. szukam faktury sprzedaży oraz paragonów w statusie opłacone w walucie PLN oraz EUR z dnia 03.01.2023. Ponadto fajnym dodatkiem do tego byłaby możliwość indywidualnego oznaczania dokumentów, np. jakąś flagą z własnymi parametrami/opisem (np. zwrot, reklamacja, do biura, w kolejce itp.), po których również można by filtrować dany widok. Dziękuję
Dzień dobry,
takie funkcje są dostępne w systemie. Na liście Przychody i Wydatki, po lewej stronie dostępne są opcje filtrowania. Można wybrać kilka rodzajów, status faktury, okres, za który wyszukujemy dokumenty.
W systemie można tworzyć kategorie i przypisywać je do dokumentów, można też tworzyć różne działy firm. Faktury można filtrować również po kategoriach i po działach.
https://pomoc.fakturownia.pl/148182-Kategoryzacja-przychodow-i-wydatkow
Dobrym rozwiązaniem byłaby możliwość rozwinięcia całej listy produktów na magazynach ( i nie tylko dostępnych tzn więcej niż stan ZERO) podczas przyjęcia towaru PZ.
Obecnie jeśli musimy przyjąć na magazyn 300 różnych produktów na 3 różne magazyny to jest to bardzo czasochłonne.
Musimy poklei dodać pozycje, każdy produkt wywołać z ówcześnie dodanych produktów itd, a tak mielibyśmy listę wszystkich produktów i tylko wpisywalibyśmy ilość produktów do dodania na dokumencie PZ.
Kolejna rzecz to wyświetlanie stanów magazynowych. Obecnie widzimy: Sumę we wszystkich magazynach lub poszczególnych. Jeśli mamy trzy magazyny, to poklei musimy otwierać magazyny żeby zobaczyć ich stany.
Dzień dobry,
Panie Krzysztofie.
Rozmawiałem na temat Pana problemów z importem z Programistą. Okazało się, że import na różne magazyny jest problemem globalnym systemu.
Program pomimo selekcji magazynów traktuje import ogólnie (tak jakby poza magazynami) i kolejny import magazynowy zamiast dodawać to odejmuje stan gdyż ilość pierwszy raz zaimportowana jest traktowana jako górna granica, wiec program rozdziela produkty magazynowe według tego limitu na magazyny i tworzy po 5 na każdym.
Wiemy jak naprawić problem, ale nie możemy go szybko naprawić gdyż zmiana w systemie jest związana z inną częścią magazynu.
Jednym zdaniem, gdybyśmy naprawili ten błąd teraz, zrobilibyśmy błąd w innej części magazynu.
Jak na razie programista zdejmie z systemu opcje selekcji na magazyny. Zostawi import ogółem.
Ja natomiast poproszę Pana żeby Pan zaimportował całość (sumę) stanów ze wszystkich magazynów do jednego magazynu i potem zbiorczym dokumentem MM (przesunięcie magazynowe) przeniósł odpowiednie stany na drugi magazyn.
Problem zaś powinien być naprawiony do końca tego miesiąca. Taką informację otrzymałem od programisty.
Witam,
W ustawieniach po zaznaczeniu tej opcji, uzytkownik tworzac fakture musi wybrac w dodatkowym polu jakas wartosc z listy.
Lista wczesniej stworzona przez admina w ustawieniach.
I tym sposobem bysmy mogli widziec na liscie faktur kolumne z wartoscia wybrana na liscie.
Takie rozwiazanie juz dziala w programie Zoho Books/Invoice.
Np bedzie mozna oznaczyc kategoria klienta typu firma czy prywatny, albo zrodlo zakupu typu allegro czy strona prywatna... pewnie mozliwosci sa dziesiatki.
Witam
w jaki sposob wystawić fakturę korygującą do wydatku (faktury kosztowej - zakupowej - korekty od dostawcy) z jednoczesnym korygowaniem ilości na magazynie?
Obecnie korekta funkcjonuje jedynie przy przychodzie
Bez tej Opcji
faktury korygujace znajduja sie w sekcji przychody - pomiejszajac w raportach przychod a powinny pomniejszajać koszt
prowadzi do znacznych utrudnien przy dokonywaniu płatnosci - koniecznosc przelaczania pomiedzy dwoma sekcjami - wydatki / przychody
przy probie wprowadzenia wydatku (jako typ korekta ) z ilością na wartość minus - na magazyn jest wprowadzana ilośc dodatnia +
Witam
mam problem z dodaniem pola "Odbiorca" wraz z danymi,
na szablonie default wyświetla się sprzedawca, nabywca oraz odbiorca, natomiast na moim szablonie wyświetla się tylko sprzedawca i nabywca.
Dodałem już linijki:
<p><b>Odbiorca</b></p>
<p>{{recipient_name}}</p>
wyświetla się tylko napis odbiorca, a nazwy już nie pobiera... poza tym chciałbym żeby pole odbiorca wyświetlało się tylko jeśli są dane,
umieściłem takiego if'a :
{{#if recipient_name}}
<p>Odbiorca</p>
{{/if}}
ale nie działa.
uprzejmie informuję, że sprawa została przekazana do działu programistów.
Jak tylko uzyskam odpowiedź, niezwłocznie przekażę rozwiązanie.
W razie pojawienia się kolejnych pytań pozostaję do dyspozycji.
Od chyba dwóch dni wybierając opcję wydruku faktury i pobierając ją w formacie pdf faktura jest rozszerzana na dwie strony, na pierwszej są wszystkie potrzebne dane itp a druga strona jest zupełnie pusta, na dole widnieje tylko stopka z numerem. W czym problem?
Czy jest możliwość zaznaczenia i podliczenia 2,3,4 faktur?
W tej chwili gdy zaznaczam faktury to jest możliwość drukowania w PDF itp. status, wysłać maile lub usunąć.
Zaznaczamy kilka faktur w "Przychody" tam gdzie jest lista faktur.
Po przejściu do "Przychody" teraz pojawia się małe menu u góry ekranu: Drukuj, Status, Wyślij maile, Usuń. Wystarczy dodać "Podlicz faktury". Klikamy na "Podlicz faktury" i pojawia się okno, w którym widać wartość netto i zarazem brutto.
Czy to jest możliwe do zrobienia?
Taka prosta funkcja z pewnością by się przydała.
Witam serdecznie, Pana uwagi przekazuje do sekcji technicznej, jak tylko otrzymam decyzje zostanie Pan o niej poinformowany , a także o ewentualnym rozpoczęciu prac.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
Jak tworzyć - czy w ogóle można tworzyć kategorie w magazynie? Np. Mam wiele produktów, asortyment zróżnicowany - stąd pogrupowanie w kategorie produktów jest dla mnie ważne, jak to zrobić w obrębie jednego magazynu? Nie znalazłam takiej możliwości w programie. Nie ukrywam, że od tego w dużej mierze zależy, czy będę z niego korzystać.
Pozdrawiam
należy wejść w zakładkę Ustawienia> Kategorie "Dodaj ", następnie wpisać nazwę kategorii i jej opis i zapisać zmiany. Kolejno przejść do zakładki Magazyn/Produkt> Produkty "Nowy produkt", uzupełnić dane produktu i w rubryce "Kategoria" wybrać brać dodaną wcześniej kategorię i zapisać zamiany. Wyszukując produkty w na liście produktów w zakładce Magazyny> Produkty po lewej stronie mamy sortowanie według magazynu i kategorii, należy wybrać w rubryce "Kategoria" szukaną kategorię i skorzystać z przycisku szukaj
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Nic tylko Was chwalić za ten program. Genialny.
Brakuje mi jednak tej funkcji na iPad.
Przyznam że czesto korzystam z niej w wersji na komputery.
Można ja dołożyć lub jeśli gdzieś jest to jak ją znaleść?
Po dodaniu poprzez PW towaru, stany się zmieniają prawidłowo, lecz w chwili usunięcia pozycji z PW, stan zostaje taki jak po dodaniu tego towaru.
Np.
Na magazynie mam 2 monitory, w systemie Fakturowni na stanie mam tylko 1 monitor. Wprowadzam dodatkowy 1 monitor przez PW, i w systemie na stanie mam już 2 monitory - jak na magazynie. PRAWIDŁOWO.
Teraz usuwając pozycję 1 monitora z PW wprowadzonego powyżej, pozycja się usuwa , ale na stanie w systemie pozostają nadal 2 monitory.
To samo dzieje się przy zmianie ilości w PW na niższą (nie odejmuje ze stanów).
Pisze w odpowiedzi na zgłoszony jakiś czas temu problem z dokumentami PW.
Informuje, że obecnie problem został rozwiązany.
W razie jakichkolwiek pytań, jestem do Państwa dyspozycji.
Proszę o informację w jaki sposób można wygenerować dokument wydanie zewnętrze tylko z nazwami towarów/usług, ich ilością, ale BEZ podawania wartości.
Obecnie można wygenerować WZ, ale niestety są tam informacje ile kosztują poszczególne pozycje.
Jeśli nie ma takiej możliwości, to proszę o stworzenie takiej funkcji.
Czasami firmy zamawiają towar dla innej firmy (dostawa do klienta końcowego, ale fv jest na pośrednika) i nie chcemy, żeby klient końcowy znał wartość dostarczanego towaru.
w celu wygenerowania dokumentu WZ bez cen jedynie z ilością proszę w podglądzie utworzonego dokumentu magazynowego kliknąć w funkcję Druku > Drukuj bez cen.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Sugeruję, żeby dorobić opcję, aby po oznaczeniu faktury jako opłaconej lub częściowo opłaconej system automatycznie wysyłał na adres e-mial klienta informację/podziękowanie o zaksięgowaniu kwoty.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Witam serdecznie,
nasz program eksportuje faktury do pliku xls, jeżeli w programie Rewizor będzie on przydatny to może skorzystać Pan z importu. Nie mamy jednak gotowego rozwiązania na wypadek importu do tego programu.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
Najlepiej tak wykadrować logo, aby zawierało jak najmniej marginesów - wtedy na fakturze będzie zajmować większą powierzchnie. Zdjęcia można szybko przeedytować online np używając poniższych programów http://www.edytujfotke.pl/app.html lub http://www.picresize.com/
W przypadku wystawienia faktury muszę wybrać z którego magazynu zostaną "zaciągnięte" produkty. W przypadku posiadania więcej niż jednego magazynu (tak jak w naszym przypadku) nie mogę na jednej fakturze wystawić produktów z różnych magazynów - muszę wybrać jeden. W takim przypadków muszę wystawić oddzielne faktury dla każdego magazynu.
Rozwiązaniem była by możliwość zaznaczania "ptaszkiem" (lub inna forma wyboru) z którego magazynu ma być pobierany towar i możliwość wyboru więcej niż jednego magazynu.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestie jednak przy obecnej konstrukcji systemu nie jest ona do zrealizowanie patrząc na i tak już skomplikowane połączenia miedzy dokumentami magazynowymi, a dokumentami księgowymi.
W systemie można wystawić jeden dokument księgowym do jednego dokumentu magazynowego, z wielu dokumentów magazynowych jedną fakturę oraz z wielu faktur dokument magazynowy.
Dlatego w systemie wymagane jest, że by wszystkie procesy odbywały się w obszarze jednego magazynu.
Dotyczy to relacji FIFO przyjęć i wydać w ramach magazynu. Dodając do tego przemieszanie jednego dokumentu względem różnych magazynów i różnej relacji FIFO system nie byłby w stanie poprawnie generować raportów, które i tak są uzależnione od danego magazynu.
Wracając do początkowego problemu.
Chcąc wystawić fakturę z produktami będącymi na stanie także w drugim magazynie należy przed dokonaniem takiej transakcji za pomocą dokumentu magazynowego MM(przesunięcie międzymagazynowe): https://pomoc.fakturownia.pl/2756019-Dokument-magazynowy-MM-przesuniecie-ilosci-towaru-pomiedzy-magazynami przesunąć potrzebna ilość towaru na magazyn docelowy.
Następnie wystawiając fakturę zaznaczyć ten magazyn i po zapisaniu zmian wydać produkty już z jednego magazynu na dokumencie WZ.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam.Mam pytanie w związku z możliwością generowania z programu formularza wezwania do zapłaty?Czy jest taka możliwość.?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Jak wydrukować czytelny raport Przychodow i kosztow?
Nie mozna wybrac wiekszej czcionki oraz wydruku w poprzek strony. Ten raport jest bezużyteczny w takiej formie.
Tylko na ekranie jest czytelny.
Państwa program jest barzo przejrzysty jednak brkauje mu automatycznej możliwości rozliczania płatności; tj. importu danych z wyciągu bankowego i matchowania go z fakturami zarówno zakupowymi jak i sprzedażowymi,
Pozdrawiam
problem z kodami... mamy sklep shoper a w nim skonfigurowane towary-produkty i każdy tam ma swój ean..... (i index) ..... sklep obsługujemy za pomocą BASELINKER . w nim pojawiają się wszystkie kody ean przypisane do produktu.... tam też wystawiamy faktury.... następnie te faktury importujemy do fakturowni........i kod ean pojawia się przy nazwie towaru ( OK).... ale w magazynie towarów w fakturowni kolumna KOD EAN jest pusta !!!. .... kod ean przypisany jest tylko przy nazwie produktu (co nie przeszkadza w niczym). Jak zrobić tak żeby kod ean pojawiał się w kolumnie KOD EAN w spisie produktów w magazynie po imporcie faktur z BASELINKER ?
Bardzo często klient chcę zapłacić część kartą, część gotówką. Niestety w POS nie ma takiej możliwości, chociaż na zwykłej kasie fiskalnej da się to zrobić bez problemu... Bardzo proszę o dodanie takiej opcji!
p.s. korzystam z POS od maja 2023 roku, bardzo słabo to wygląda! nie ma podstawowych możliwości, które nawet kasa fiskalna najprostsza zapewnia. Żałuję , że wykupiłam abonament na rok ;(
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, zostanie ona przekazana do działu rozwoju produktu. Jeśli inni Użytkownicy chcieliby ujrzeć taką opcję w systemie, zachęcam do głosowania na nią, zainteresowanie Użytkowników może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Po utworzeniu paragonu za pomocą POS, można kliknąć na numer paragonu i przejść do jego edycji w celu dodania / zmian opcji, które nie są możliwe z poziomu POS.
Przypomnę, iż oferujemy 30-dniowy okres testowy, podczas którego można przetestować działanie wszystkich funkcji systemu przed decyzją o płatności za abonament.
Jeśli nie jest Pani zadowolona z działania systemu, ma Pani prawo do rezygnacji z usług. Można przesłać zgłoszenie mailowo na info@fakturownia.pl z informacją o rezygnacji i prośbą o zwrot środków.
Proforma - Anulowana płatność pytanie Rozwiązane
Witam!
W Państwa systemie jest status faktury "odrzucona" - ale przy wyświetlaniu faktury nadal jest przycisk do płatności online i można ją zrealizować. W naszym systemie osoba ma możliwość anulowania wystawionej płatności (abonamentu). Ale w mailu nadal ma link do faktury proforma. W jaki sposób osiągnąć to aby faktura proforma pozostała bez zmian ale, żeby już nie dało się jej opłacić? Usunięcie faktury w Fakturowni nie wchodzi w grę. Status ANULOWANA?
Witam serdecznie,
faktycznie, zmiana statusu powinna skutkować brakiem możliwości opłacenia faktury. Zgłosiłem takie zadanie do realizacji, do naszego działu technicznego. Jak tylko będzie gotowe zostanie Pan o tym poinformowany.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: info@fakturownia.pl
www.fakturownia.pl
---
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
---
Bądź na bieżąco dzięki:
Twitter: http://twitter.com/fakturownia
Google+: http://google.com/+FakturowniaPl
Facebook: http://facebook.com/fakturownia
Filtrowanie dokumentów sprzedaży/zakupu sugestia Rozwiązane
Proszę o dodanie możliwości filtrowania dokumentów przy wykorzystaniu różnych filtrów jednoczenie, np. szukam faktury sprzedaży oraz paragonów w statusie opłacone w walucie PLN oraz EUR z dnia 03.01.2023. Ponadto fajnym dodatkiem do tego byłaby możliwość indywidualnego oznaczania dokumentów, np. jakąś flagą z własnymi parametrami/opisem (np. zwrot, reklamacja, do biura, w kolejce itp.), po których również można by filtrować dany widok. Dziękuję
Dzień dobry,
takie funkcje są dostępne w systemie. Na liście Przychody i Wydatki, po lewej stronie dostępne są opcje filtrowania. Można wybrać kilka rodzajów, status faktury, okres, za który wyszukujemy dokumenty.
W systemie można tworzyć kategorie i przypisywać je do dokumentów, można też tworzyć różne działy firm. Faktury można filtrować również po kategoriach i po działach.
https://pomoc.fakturownia.pl/148182-Kategoryzacja-przychodow-i-wydatkow
Pozdrawiam
Kacper
Przyjęcie Towaru PZ - Lista sugestia Rozwiązane
Dobrym rozwiązaniem byłaby możliwość rozwinięcia całej listy produktów na magazynach ( i nie tylko dostępnych tzn więcej niż stan ZERO) podczas przyjęcia towaru PZ.
Obecnie jeśli musimy przyjąć na magazyn 300 różnych produktów na 3 różne magazyny to jest to bardzo czasochłonne.
Musimy poklei dodać pozycje, każdy produkt wywołać z ówcześnie dodanych produktów itd, a tak mielibyśmy listę wszystkich produktów i tylko wpisywalibyśmy ilość produktów do dodania na dokumencie PZ.
Kolejna rzecz to wyświetlanie stanów magazynowych. Obecnie widzimy: Sumę we wszystkich magazynach lub poszczególnych. Jeśli mamy trzy magazyny, to poklei musimy otwierać magazyny żeby zobaczyć ich stany.
Dzień dobry,
Panie Krzysztofie.
Rozmawiałem na temat Pana problemów z importem z Programistą. Okazało się, że import na różne magazyny jest problemem globalnym systemu.
Program pomimo selekcji magazynów traktuje import ogólnie (tak jakby poza magazynami) i kolejny import magazynowy zamiast dodawać to odejmuje stan gdyż ilość pierwszy raz zaimportowana jest traktowana jako górna granica, wiec program rozdziela produkty magazynowe według tego limitu na magazyny i tworzy po 5 na każdym.
Wiemy jak naprawić problem, ale nie możemy go szybko naprawić gdyż zmiana w systemie jest związana z inną częścią magazynu.
Jednym zdaniem, gdybyśmy naprawili ten błąd teraz, zrobilibyśmy błąd w innej części magazynu.
Jak na razie programista zdejmie z systemu opcje selekcji na magazyny. Zostawi import ogółem.
Ja natomiast poproszę Pana żeby Pan zaimportował całość (sumę) stanów ze wszystkich magazynów do jednego magazynu i potem zbiorczym dokumentem MM (przesunięcie magazynowe) przeniósł odpowiednie stany na drugi magazyn.
Problem zaś powinien być naprawiony do końca tego miesiąca. Taką informację otrzymałem od programisty.
Załączanie PDF w ustawieniach sugestia Rozwiązane
Przydała by się opcja w ustawieniach, która załącza PDF do każdej wysłanej e-mailem faktury.
W tej chwili można załączyć fakturę w PDF zaznaczając odpowiednią opcję podczas wysyłki. Krótka podpowiedź tutaj http://pomoc.fakturownia.pl/Czeste-pytania/123375-Jak-wyslac-fakture-w-PDF-bezposrednio-z-systemu
Dodatkowe pole wyboru z listy sugestia Rozwiązane
Witam,
W ustawieniach po zaznaczeniu tej opcji, uzytkownik tworzac fakture musi wybrac w dodatkowym polu jakas wartosc z listy.
Lista wczesniej stworzona przez admina w ustawieniach.
I tym sposobem bysmy mogli widziec na liscie faktur kolumne z wartoscia wybrana na liscie.
Takie rozwiazanie juz dziala w programie Zoho Books/Invoice.
Np bedzie mozna oznaczyc kategoria klienta typu firma czy prywatny, albo zrodlo zakupu typu allegro czy strona prywatna... pewnie mozliwosci sa dziesiatki.
Witam, jeżeli dobrze zrozumiałem to opcję tego typu mamy już w systemie. Są to kategorie: https://pomoc.fakturownia.pl/148182-Kategoryzacja-przychodow-i-wydatkow.
Kategorie może ustawić admin, a Użytkownik może przypisać kategorie do faktur.
Dodatkowo listę takich kategorii przypisanych do faktur może się wyświetlać na liście faktur za pomocą opcji dostosowania kolumn: https://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn.
Pozdrawiam,
PIotr
Tagowanie przychodów / wydatków sugestia Rozwiązane
Tagowanie umożliwia kategoryzowanie przychodów i wydatków w raportach
Witam, w systemie jest już opcja kategoryzowania faktur przychodowych i kosztowych. Informację znajdują się tutaj:
http://pomoc.fakturownia.pl/148182-Kategoryzacja-przychodow-i-wydatkow.
Korekta Wydatku błąd Rozwiązane
Witam
w jaki sposob wystawić fakturę korygującą do wydatku (faktury kosztowej - zakupowej - korekty od dostawcy) z jednoczesnym korygowaniem ilości na magazynie?
Obecnie korekta funkcjonuje jedynie przy przychodzie
Bez tej Opcji
faktury korygujace znajduja sie w sekcji przychody - pomiejszajac w raportach przychod a powinny pomniejszajać koszt
prowadzi do znacznych utrudnien przy dokonywaniu płatnosci - koniecznosc przelaczania pomiedzy dwoma sekcjami - wydatki / przychody
przy probie wprowadzenia wydatku (jako typ korekta ) z ilością na wartość minus - na magazyn jest wprowadzana ilośc dodatnia +
Dane odbiorcy na własnym szablonie błąd Rozwiązane
Witam
mam problem z dodaniem pola "Odbiorca" wraz z danymi,
na szablonie default wyświetla się sprzedawca, nabywca oraz odbiorca, natomiast na moim szablonie wyświetla się tylko sprzedawca i nabywca.
Dodałem już linijki:
<p><b>Odbiorca</b></p>
<p>{{recipient_name}}</p>
wyświetla się tylko napis odbiorca, a nazwy już nie pobiera... poza tym chciałbym żeby pole odbiorca wyświetlało się tylko jeśli są dane,
umieściłem takiego if'a :
{{#if recipient_name}}
<p>Odbiorca</p>
{{/if}}
ale nie działa.
bardzo proszę o pomoc, dziękuje z góry
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że sprawa została przekazana do działu programistów.
Jak tylko uzyskam odpowiedź, niezwłocznie przekażę rozwiązanie.
W razie pojawienia się kolejnych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Michał Borkowski
--
Specjalista ds. Obsługi Technicznej Klienta +48 22 307 33 42 michal.borkowski@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
Zły format faktur błąd Rozwiązane
Witam
Od chyba dwóch dni wybierając opcję wydruku faktury i pobierając ją w formacie pdf faktura jest rozszerzana na dwie strony, na pierwszej są wszystkie potrzebne dane itp a druga strona jest zupełnie pusta, na dole widnieje tylko stopka z numerem. W czym problem?
Pozdrawiam
Witam serdecznie,
problem z wydrukiem wielostronnym jednej faktury, został naprawiony.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Podliczanie faktury w "Przychody" sugestia Rozwiązane
Czy jest możliwość zaznaczenia i podliczenia 2,3,4 faktur?
W tej chwili gdy zaznaczam faktury to jest możliwość drukowania w PDF itp. status, wysłać maile lub usunąć.
Zaznaczamy kilka faktur w "Przychody" tam gdzie jest lista faktur.
Po przejściu do "Przychody" teraz pojawia się małe menu u góry ekranu: Drukuj, Status, Wyślij maile, Usuń. Wystarczy dodać "Podlicz faktury". Klikamy na "Podlicz faktury" i pojawia się okno, w którym widać wartość netto i zarazem brutto.
Czy to jest możliwe do zrobienia?
Taka prosta funkcja z pewnością by się przydała.
Witam serdecznie, Pana uwagi przekazuje do sekcji technicznej, jak tylko otrzymam decyzje zostanie Pan o niej poinformowany , a także o ewentualnym rozpoczęciu prac.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
fakturka sugestia Rozwiązane
witam czy mozna jakos tak na sucho wystawic fakturke zobaczyc jak to wyglada w programie??
magazyn - tworzenie kategorii i grup towarów pytanie Rozwiązane
Jak tworzyć - czy w ogóle można tworzyć kategorie w magazynie? Np. Mam wiele produktów, asortyment zróżnicowany - stąd pogrupowanie w kategorie produktów jest dla mnie ważne, jak to zrobić w obrębie jednego magazynu? Nie znalazłam takiej możliwości w programie. Nie ukrywam, że od tego w dużej mierze zależy, czy będę z niego korzystać.
Pozdrawiam
Witam serdecznie,
należy wejść w zakładkę Ustawienia> Kategorie "Dodaj ", następnie wpisać nazwę kategorii i jej opis i zapisać zmiany. Kolejno przejść do zakładki Magazyn/Produkt> Produkty "Nowy produkt", uzupełnić dane produktu i w rubryce "Kategoria" wybrać brać dodaną wcześniej kategorię i zapisać zamiany. Wyszukując produkty w na liście produktów w zakładce Magazyny> Produkty po lewej stronie mamy sortowanie według magazynu i kategorii, należy wybrać w rubryce "Kategoria" szukaną kategorię i skorzystać z przycisku szukaj
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Górne menu błąd Rozwiązane
Powinno rozwijać się zaraz po najechaniu bo powoduje to dodatkowe kliki których wcześniej nie było.
Mogę prosić o doprecyzowanie w którym momencie menu powinno się rozwijać ?
"Wystaw podobną" sugestia Rozwiązane
Nic tylko Was chwalić za ten program. Genialny.
Brakuje mi jednak tej funkcji na iPad.
Przyznam że czesto korzystam z niej w wersji na komputery.
Można ja dołożyć lub jeśli gdzieś jest to jak ją znaleść?
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że aplikacja Fakturownia.pl jest dostępna m. in. na iPada na platformie App Store.
Pozdrawiam,
Błąd w PW (Przyjęcie wewn.) błąd Rozwiązane
Po dodaniu poprzez PW towaru, stany się zmieniają prawidłowo, lecz w chwili usunięcia pozycji z PW, stan zostaje taki jak po dodaniu tego towaru.
Np.
Na magazynie mam 2 monitory, w systemie Fakturowni na stanie mam tylko 1 monitor. Wprowadzam dodatkowy 1 monitor przez PW, i w systemie na stanie mam już 2 monitory - jak na magazynie. PRAWIDŁOWO.
Teraz usuwając pozycję 1 monitora z PW wprowadzonego powyżej, pozycja się usuwa , ale na stanie w systemie pozostają nadal 2 monitory.
To samo dzieje się przy zmianie ilości w PW na niższą (nie odejmuje ze stanów).
Dzień dobry,
Pisze w odpowiedzi na zgłoszony jakiś czas temu problem z dokumentami PW.
Informuje, że obecnie problem został rozwiązany.
W razie jakichkolwiek pytań, jestem do Państwa dyspozycji.
pozdrawiam,
Łukasz Korulczyk
--
Łukasz Korulczyk
e-mail: helpdesk@sugester.pl
tel: +48 22 250 15 80
www.sugester.pl
elementy dokumentu WZ - wydanie zewnętrzne pytanie Rozwiązane
Proszę o informację w jaki sposób można wygenerować dokument wydanie zewnętrze tylko z nazwami towarów/usług, ich ilością, ale BEZ podawania wartości.
Obecnie można wygenerować WZ, ale niestety są tam informacje ile kosztują poszczególne pozycje.
Jeśli nie ma takiej możliwości, to proszę o stworzenie takiej funkcji.
Czasami firmy zamawiają towar dla innej firmy (dostawa do klienta końcowego, ale fv jest na pośrednika) i nie chcemy, żeby klient końcowy znał wartość dostarczanego towaru.
Dzień dobry,
w celu wygenerowania dokumentu WZ bez cen jedynie z ilością proszę w podglądzie utworzonego dokumentu magazynowego kliknąć w funkcję Druku > Drukuj bez cen.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
E-mail z podziękowaniami po opłaceniu faktury sugestia Rozwiązane
Sugeruję, żeby dorobić opcję, aby po oznaczeniu faktury jako opłaconej lub częściowo opłaconej system automatycznie wysyłał na adres e-mial klienta informację/podziękowanie o zaksięgowaniu kwoty.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Eksport Faturownia/Rewizor pytanie Rozwiązane
Witam,
czy jest możliwy eksport danych z Fakturowni do Rewizora?
Pozdrawiam,
Marta Szczęśniak
Witam serdecznie,
nasz program eksportuje faktury do pliku xls, jeżeli w programie Rewizor będzie on przydatny to może skorzystać Pan z importu. Nie mamy jednak gotowego rozwiązania na wypadek importu do tego programu.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
logo firmy sugestia Rozwiązane
witam.
wiem jak ładować logo firmy ale nie wiem jak je powiekszyc by na fakturze wyglądało okazale.
prosze o pomoc.
Najlepiej tak wykadrować logo, aby zawierało jak najmniej marginesów - wtedy na fakturze będzie zajmować większą powierzchnie. Zdjęcia można szybko przeedytować online np używając poniższych programów http://www.edytujfotke.pl/app.html lub http://www.picresize.com/
Wystawienie faktury z dwóch lub więcej magazynów sugestia Rozwiązane
W przypadku wystawienia faktury muszę wybrać z którego magazynu zostaną "zaciągnięte" produkty. W przypadku posiadania więcej niż jednego magazynu (tak jak w naszym przypadku) nie mogę na jednej fakturze wystawić produktów z różnych magazynów - muszę wybrać jeden. W takim przypadków muszę wystawić oddzielne faktury dla każdego magazynu.
Rozwiązaniem była by możliwość zaznaczania "ptaszkiem" (lub inna forma wyboru) z którego magazynu ma być pobierany towar i możliwość wyboru więcej niż jednego magazynu.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestie jednak przy obecnej konstrukcji systemu nie jest ona do zrealizowanie patrząc na i tak już skomplikowane połączenia miedzy dokumentami magazynowymi, a dokumentami księgowymi.
W systemie można wystawić jeden dokument księgowym do jednego dokumentu magazynowego, z wielu dokumentów magazynowych jedną fakturę oraz z wielu faktur dokument magazynowy.
Dlatego w systemie wymagane jest, że by wszystkie procesy odbywały się w obszarze jednego magazynu.
Dotyczy to relacji FIFO przyjęć i wydać w ramach magazynu. Dodając do tego przemieszanie jednego dokumentu względem różnych magazynów i różnej relacji FIFO system nie byłby w stanie poprawnie generować raportów, które i tak są uzależnione od danego magazynu.
Wracając do początkowego problemu.
Chcąc wystawić fakturę z produktami będącymi na stanie także w drugim magazynie należy przed dokonaniem takiej transakcji za pomocą dokumentu magazynowego MM(przesunięcie międzymagazynowe): https://pomoc.fakturownia.pl/2756019-Dokument-magazynowy-MM-przesuniecie-ilosci-towaru-pomiedzy-magazynami przesunąć potrzebna ilość towaru na magazyn docelowy.
Następnie wystawiając fakturę zaznaczyć ten magazyn i po zapisaniu zmian wydać produkty już z jednego magazynu na dokumencie WZ.
Pozdrawiam,
Piotr
wezwania do zapłaty sugestia Rozwiązane
Witam.Mam pytanie w związku z możliwością generowania z programu formularza wezwania do zapłaty?Czy jest taka możliwość.?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Witam serdecznie,
instrukcja jak wysłać wezwanie do zapłaty znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/150532-Wezwanie-do-zaplaty.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Jak wydrukować czytelny raport przychodow i rozchod - kpir? pytanie Rozwiązane
Jak wydrukować czytelny raport Przychodow i kosztow?
Nie mozna wybrac wiekszej czcionki oraz wydruku w poprzek strony. Ten raport jest bezużyteczny w takiej formie.
Tylko na ekranie jest czytelny.
Witam,
Dziękuję za wiadomość.
Rzeczywiście raport w takiej postaci nie jest czytelny przy wydruku. Przekazałem tę sugestię dalej i problem zostanie naprawiony.
Pozdrawiam,
Filip Kniola
--
Filip Kniola
e-mail: filip@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Płatności sugestia Rozwiązane
Państwa program jest barzo przejrzysty jednak brkauje mu automatycznej możliwości rozliczania płatności; tj. importu danych z wyciągu bankowego i matchowania go z fakturami zarówno zakupowymi jak i sprzedażowymi,
Pozdrawiam
Bardzo dziękuję za ciekawą sugestie. Postaramy się aby ta funkcja pojawiła się w naszym systemie.
kody EAN pytanie Rozwiązane
problem z kodami... mamy sklep shoper a w nim skonfigurowane towary-produkty i każdy tam ma swój ean..... (i index) ..... sklep obsługujemy za pomocą BASELINKER . w nim pojawiają się wszystkie kody ean przypisane do produktu.... tam też wystawiamy faktury.... następnie te faktury importujemy do fakturowni........i kod ean pojawia się przy nazwie towaru ( OK).... ale w magazynie towarów w fakturowni kolumna KOD EAN jest pusta !!!. .... kod ean przypisany jest tylko przy nazwie produktu (co nie przeszkadza w niczym). Jak zrobić tak żeby kod ean pojawiał się w kolumnie KOD EAN w spisie produktów w magazynie po imporcie faktur z BASELINKER ?
Dzień dobry,
proszę o informacje w jaki sposób dokonują Państwo importu faktur czy po przez API/Integracje czy też po przez funkcje import dostępną w programie.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Dzielenie płatności w POS sugestia Rozwiązane
Bardzo często klient chcę zapłacić część kartą, część gotówką. Niestety w POS nie ma takiej możliwości, chociaż na zwykłej kasie fiskalnej da się to zrobić bez problemu... Bardzo proszę o dodanie takiej opcji!
p.s. korzystam z POS od maja 2023 roku, bardzo słabo to wygląda! nie ma podstawowych możliwości, które nawet kasa fiskalna najprostsza zapewnia. Żałuję , że wykupiłam abonament na rok ;(
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, zostanie ona przekazana do działu rozwoju produktu. Jeśli inni Użytkownicy chcieliby ujrzeć taką opcję w systemie, zachęcam do głosowania na nią, zainteresowanie Użytkowników może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Po utworzeniu paragonu za pomocą POS, można kliknąć na numer paragonu i przejść do jego edycji w celu dodania / zmian opcji, które nie są możliwe z poziomu POS.
Przypomnę, iż oferujemy 30-dniowy okres testowy, podczas którego można przetestować działanie wszystkich funkcji systemu przed decyzją o płatności za abonament.
Jeśli nie jest Pani zadowolona z działania systemu, ma Pani prawo do rezygnacji z usług. Można przesłać zgłoszenie mailowo na info@fakturownia.pl z informacją o rezygnacji i prośbą o zwrot środków.
Pozdrawiam,
Kacper