dziękujemy za przesłanie wiadomości. W celu zwiększenia ilości wyświetlanych dokumentów na jednej stronie proszę wejść w zakładkę Magazyn > Dokumenty magazynowe > Symbol koła zębatego w górnym prawym rogu > Dostosuj wyświetlanie kolumn > Liczba dokumentów na stronie > wybrać 100 i zapisać.
Opcja dobra, ale nie do końca zgodnie z naszą sugestią.
Wcześniej system zapamiętywał ostatnio wystawiającą osobę, i każdy sprzedawca musiał się pilnować aby jego nazwisko tam było.
Aktualnie w systemie podajemy jedną osobę dla całego systemu sprzedaży, przez co 1 sprzedawca ma spokój a pozostali muszą nadal zmieniać ten wpis.
Sugestia jest taka aby:
1. Albo przenieść to ustawienie do ustawień "Twoje konto" i dać możliwość każdemu użytkownikowi zadeklarowania kto ma być wystawcą.
2. Albo obok niniejszego pola w Konfiguracji głównej systemu, dodać pole typu CheckBox "użytkownik aktualnie zalogowany", co skutkowało by zastąpieniem wystawcy domyślnego.
W efekcie osoba wystawiająca dokument miała by od razu wpisane swoje nazwisko.
Oczywiście można tę opcję jeszcze rozbudować uwzględniając uprawnienia użytkownika itp. ale na chwilę obecną chyba to wystarczy. Dla nas na pewno bo u nas każdy sprzedawca ma równe prawa.
Dzień dobry,
Chciałbym zasugerować, by przedłużenie abonamentu było liczone od momentu ukończenia poprzedniego opłaconego okresu, a nie od momentu dokonania wpłaty.
Obecnie, jeśli dokona się wpłaty przed upływem ważności bieżącego abonamentu, traci się pozostałe dni – okres abonamentu zostaje przedłużóny o rok od momentu wpłaty.
Dzień dobry,
tak jak Pan opisuje czyli dodanie kolejnego okresu abonamentu od momentu zakończenia obecnego kresu dzieje się w momencie wykupienia tego samego planu abonamentowego.
W opcji wyboru innego typu abonamentu program nie rozpoznaje, że jest to przedłużenie konta i określa nowy zakres abonamentu.
W Pana przypadku na koncie aktywny był plan abonamentowy Standard w zakresie dat 2019-06-04 - 2020-06-04.
Obecnie jedna wykupił Pan abonament Start.
Konto ponowne zostało aktywowane w planie abonamentowym Standard do dnia 4 czerwca, dnia piątego czerwca pakiet zostanie zmieniony na Start.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry.
Uprzejmie proszę o odpowiedzi na poniższe pytania:
1. Czy istnieje możliwość ustawienia odrębnej numeracji dla dodanego przez siebie rodzaju wydatku? Przykładowo: Dodaje wydatek o nazwie zakupy i za każdym razem kiedy wchodzę w wydatki > dodaj wydatek i wybieram z listy rozwijanej wydatek zakupy chciałbym mieć możliwość ustawienia odrębnej numeracji automatycznej ZAK/1/05/2017.
2. Czy do własnego typu wydatku można ustawić defaultową formatkę wprowadzania danych? Przykładowo: Dodaję wydatek zakupy i interesuje mnie tylko wydana kwota bez podziału na netto/brutto i VAT, zatem chciałbym formatkę podobną do KW.
3. Czy istnieje możliwość domyślnego ustawienia filtra widoku po wejściu np. w wydatki lub faktury? Domyślnie jest okres ostatnie 12 miesięcy, chciałbym zmienić domyślną wartość na aktualny miesiąc.
uprzejmie informuję, że w systemie istnieje możliwość ustawienia odrębnej numeracji dla różnych dokumentów, ale nie dla Wydatków. Po stronie dokumentów kosztowych można ustawić własne szablony dla dokumentów: RR, Nota Korygująca i Dowód Wpłaty.
Wybranie własnego szablonu po stronie przychodów będzie się odnosiło również do wydatków.
Domyślny widok przy filtrowaniu jest ustawiony na stałe i po wylogowaniu przywraca się zawsze do tych ustawień.
Dzień dobry, Pomimo ustawienia w fakturze cyklicznej, że ma się wystawiać tylko w dni robocze, wystawiana jest w weekend - np. w niedzielę. Wszystkie te faktury trzeba wówczas ręcznie edytować. Wedle naszej opinii, faktura powinna cyklicznie wystawiać się w kolejnym dniu roboczym tj. w poniedziałek. Pozdrawiamy
W dalszym ciągu automat sam podpina błędnie płatności - pomimo tego że nie zgadza się kwota, tytuł przelewu automat podpina płatności i rozlicza nie te faktury co trzeba - kiedy usterka będzie usunięta. Problem zgłosiłem już ponad miesiąc temu. Przy dużej ilości transakcji nie jestem w stanie weryfikować czy tekturownia popełnia błąd czy nie. Proszę o pilne potraktowanie tego błędu. Może on skutkować konsekwencjami finansowymi dla mnie i moich klientów.
Dzień dobry,
na koncie, do którego został przypisany Pański adres mailowy, nie odnotowano nowych aktywności od 2020 roku. Celem analizy problemu uprzejmie proszę o podanie adresu email służącego do logowania w formularzu zgłoszeniowym i przesłania go na info@fakturownia.pl.
Witam,
w systemie mamy taką możliwość począwszy od planu abonamentowego Standard: https://pomoc.fakturownia.pl/400438-Wystawienia-faktury-sprzedazowej-do-kilku-dokumentow-WZ.
W Pana przypadku nie ma takiej możliwości gdyż wykupił Pan jedną wersję niżej programu, czyli abonament Start.
Kwota dopłaty do abonamentu standard uwzględniając poprzednią opłatę to 119,06 brutto.
Pozdrawiam,
Piotr
nie ma w systemie ustawienia, które pozwoli zachować filtry na stałe. Domyślnie po wybraniu z zakładki Przychody opcji wszystkie, system wyświetla wszystkie dokumentu z ostatnich 12 miesięcy.
Filtr należy ustalać każdorazowo od nowa.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry,
mam pytanie dotyczące integracji Sellasist z Fakturownią oraz brak widoku API.
Gdy wchodzę w "Tokeny API" mam 3 tokeny API, które są ukryte, czy mogę je zobaczyć? Doczego one służą?
Czy w przypadku integracji z SellAsist muszę wygenerować nowy token, czy posłużyć się jednym z tych 3 istniejących?
Konfigurując nowe połączenie z wtyczką integrującą należy wygenerować nowy token potrzebny do konfiguracji.
Wygenerowane dotychczas tokeny są 'częściowo ukrywane' po pewnym czasie na widoku listy tokenów i jest to działanie poprawne.
Obecnie dodane na koncie tokeny mogą służyć do łączenia wewnętrznych lub zewnętrznych integracji.
Dziękuję za uwagę. Wprowadziliśmy kilka usprawnień do prezentacji czcionki w nowym interfejsie. Czy w tej chwili u Pana prezentuje się już ona lepiej ?
Po opłaceniu konta za fakturownie i zaznaczeniu, że takową chcą Państwo otrzymać wysyłana jest ona automatycznie na adres mailowy podany przy rejestracji.
Witam
proszę o pomoc. Potrzebuje wyliczyć kwoty które muszę wpisać w PIT36 za zeszły rok. Z Państwa programu korzystam dopiero od trzech miesięcy i nie wiem jak to zrobić w programie. Bardzo proszę o pomoc.
Witam,
Nasz system nie posiada funkcjonalności pozwalającej na obliczenie wartości jakie należy okazać na deklaracji PIT-36.
Deklarację należy sporządzić poza naszym programem.
Pozdrawiam, Ania.
Obecnie nie ma takiej funkcji która umożliwiła by automatyczne wysyłanie wszystkich faktur za pomocą jednego kliknięcia, jednak na pewno takie rozwiązanie pojawi się w naszym systemie. Jeśli takie rozwiązanie jest dla Państwa niezbędne już teraz to na pewno będziemy mogli je wprowadzić ale wtedy ta funkcja będzie odpłatna. Proszę o informacje czy takie rozwiązanie Państwa interesuje.
Brakuje w systemie możliwości przyporządkowywania faktur sprzedażowych oraz kosztowych określonym projektom. Dzięki takiej możliwości można byłoby łatwo robić analizy kosztów poszczególnych projektów. Do tego potrzebna byłaby funkcja przypisywania faktur sprzedażowych i kosztowych do danego projektu, np. " Remont mieszkania Ursynów" lub " Kampania reklamowa dla firmy SONY" itd. - i pod tą nazwą, będą wszystkie faktury sprzedażowe i kosztowe. Po ukończeniu projektu, będzie można w raportach wybrać ten projekt i dzięki temu projekt zostanie automatycznie rozliczony. Będzie widać czy projekt okazał się dochodowy czy zakończył stratą.
Witam, jeżeli ma Pani na myśli konto zofia-nadolna1, które ma włączony pakiet darmowy, to w tym pakiecie zgodnie z cennikiem Użytkownik nie może wykonywać raportów.
http://fakturownia.pl/cennik
proszę o pomoc, w jaki sposób mogę zrobić eksport faktur za poszczególne miesiące do programu księgowego Wapro kaper dla biura ?
Wapro przewiduje import z plików xml ale niestety nie może go odczytać ,czegoś brakuje w pliku.
Witam, w celu przygotownia pliku do eksportu może Pan skorzystać z postu przygotowanego w naszej bazie wiedzy pod linkiem: https://pomoc.fakturownia.pl/327434-Jak-wyeksportowac-do-pliku-EXCEL-lub-wydrukowac-faktury-z-wybranego-okresu. Post informuje o eksporcie do XLS ale można go wykorzystać przy eksporcie do innych rodzajów plików.
Jeżeli chodzi o integrację naszego programu z programem księgowym nie posiadamy aktualnie dedykowanego eksportu dokumentów do systemu Asseco Wapro. Istnieje jednak możliwość zewnętrznej integracji pomiędzy systemami. W tym celu Może Pan/Pani skorzystać ze współpracy z firmą, która wykonuje ww. integrację: https://www.youtube.com/watch?v=um_cd8cg8PA Pozdrawiam, Ania.
Proszę o przesłanie faktury za wykonany przelew w dniu 03-04-2013 za roczne korzystanie z Państwa usług.
Fakturę proszę przesłać na adres:
FH Mateusz
ul.Filipkowskiego 4/15
81-578 Gdynia
Witam
Mam problem z osobna numeracja dla faktury , mimo założonych dwóch działów nie mogę prowadzić osobnej numeracji , wystawiam faktury z osobnych działów a pakują mi się faktury do jednego działu pomimo wystawienia danych dwóch różnych firm. Nie macie tego czytelnie rozdzielonego , pomimo wejścia w ustawienia konta i numeracji nadal jest to samo. Tracę czas i zaczynam żałować że skorzystałam z Waszego programu.
Czy jest możliwe takie ustawienie aby na notach księgowych nie pokazywały sie rubryki VAT i aby w naglowkach pozycji można było umieścić "Obciązyliśmy" i "Uznaliśmy"? Niestety księgowość odrzuciła nam noty wystawione zgodnie z obecnym szablonem.
Bardzo proszę o przesłanie wzoru takiej noty księgowej jaką Państwo potrzebują a przygotuje my ją wg. przedstawionych wytycznych.
Wzór proszę przesłać na helpdesk@fakturownia.pl
ŁĄCZENIE DOK WZ sugestia Rozwiązane
Jak zwiększyć ilość na stronie dokumenty magazynowe do stu aby łączyć kilka dokumentów wz w jedną fakturę?
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie wiadomości. W celu zwiększenia ilości wyświetlanych dokumentów na jednej stronie proszę wejść w zakładkę Magazyn > Dokumenty magazynowe > Symbol koła zębatego w górnym prawym rogu > Dostosuj wyświetlanie kolumn > Liczba dokumentów na stronie > wybrać 100 i zapisać.
Link do bazy wiedzy : https://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn
Domyślne imię i nazwisko wystawcy sugestia Rozwiązane
Opcja dobra, ale nie do końca zgodnie z naszą sugestią.
Wcześniej system zapamiętywał ostatnio wystawiającą osobę, i każdy sprzedawca musiał się pilnować aby jego nazwisko tam było.
Aktualnie w systemie podajemy jedną osobę dla całego systemu sprzedaży, przez co 1 sprzedawca ma spokój a pozostali muszą nadal zmieniać ten wpis.
Sugestia jest taka aby:
1. Albo przenieść to ustawienie do ustawień "Twoje konto" i dać możliwość każdemu użytkownikowi zadeklarowania kto ma być wystawcą.
2. Albo obok niniejszego pola w Konfiguracji głównej systemu, dodać pole typu CheckBox "użytkownik aktualnie zalogowany", co skutkowało by zastąpieniem wystawcy domyślnego.
W efekcie osoba wystawiająca dokument miała by od razu wpisane swoje nazwisko.
Oczywiście można tę opcję jeszcze rozbudować uwzględniając uprawnienia użytkownika itp. ale na chwilę obecną chyba to wystarczy. Dla nas na pewno bo u nas każdy sprzedawca ma równe prawa.
Sprawa została już przekazana do działu technicznego i postaramy się poprawić te funkcje wg. powyższych sugestii.
Wydatki błąd Rozwiązane
Nie działaja wykresy dla wydatków. Wykres jest generowany dla Przychodów
Nie powinno być problemów z wykresami. Proszę pamiętać aby zaznaczać statusy zarówno wydatków jak przychodów, wykresy bazują na nich.
Przedłużenie abonamentu sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
Chciałbym zasugerować, by przedłużenie abonamentu było liczone od momentu ukończenia poprzedniego opłaconego okresu, a nie od momentu dokonania wpłaty.
Obecnie, jeśli dokona się wpłaty przed upływem ważności bieżącego abonamentu, traci się pozostałe dni – okres abonamentu zostaje przedłużóny o rok od momentu wpłaty.
Dzień dobry,
tak jak Pan opisuje czyli dodanie kolejnego okresu abonamentu od momentu zakończenia obecnego kresu dzieje się w momencie wykupienia tego samego planu abonamentowego.
W opcji wyboru innego typu abonamentu program nie rozpoznaje, że jest to przedłużenie konta i określa nowy zakres abonamentu.
W Pana przypadku na koncie aktywny był plan abonamentowy Standard w zakresie dat 2019-06-04 - 2020-06-04.
Obecnie jedna wykupił Pan abonament Start.
Konto ponowne zostało aktywowane w planie abonamentowym Standard do dnia 4 czerwca, dnia piątego czerwca pakiet zostanie zmieniony na Start.
Pozdrawiam,
Piotr
Wykres sprzedaży błąd Rozwiązane
Sprzedaż w walucie jest pokazywana na wykresie raportu sprzedaży jako PLN zamiast przeliczenia wg kursów średnich.
Aby zachować porządek w wykresach w tej chwili najlepiej stworzyć dwa osobne działy ( np. dla klientów polskich i zagranicznych )
Numeracja własnego typu wydatków, formatka, domyślny okres pytanie Rozwiązane
Dzień dobry.
Uprzejmie proszę o odpowiedzi na poniższe pytania:
1. Czy istnieje możliwość ustawienia odrębnej numeracji dla dodanego przez siebie rodzaju wydatku? Przykładowo: Dodaje wydatek o nazwie zakupy i za każdym razem kiedy wchodzę w wydatki > dodaj wydatek i wybieram z listy rozwijanej wydatek zakupy chciałbym mieć możliwość ustawienia odrębnej numeracji automatycznej ZAK/1/05/2017.
2. Czy do własnego typu wydatku można ustawić defaultową formatkę wprowadzania danych? Przykładowo: Dodaję wydatek zakupy i interesuje mnie tylko wydana kwota bez podziału na netto/brutto i VAT, zatem chciałbym formatkę podobną do KW.
3. Czy istnieje możliwość domyślnego ustawienia filtra widoku po wejściu np. w wydatki lub faktury? Domyślnie jest okres ostatnie 12 miesięcy, chciałbym zmienić domyślną wartość na aktualny miesiąc.
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że w systemie istnieje możliwość ustawienia odrębnej numeracji dla różnych dokumentów, ale nie dla Wydatków. Po stronie dokumentów kosztowych można ustawić własne szablony dla dokumentów: RR, Nota Korygująca i Dowód Wpłaty.
Wybranie własnego szablonu po stronie przychodów będzie się odnosiło również do wydatków.
Domyślny widok przy filtrowaniu jest ustawiony na stałe i po wylogowaniu przywraca się zawsze do tych ustawień.
Pozdrawiam,
Błąd - faktura cykliczna wystawia się nie w dni robocze błąd Rozwiązane
Dzień dobry, Pomimo ustawienia w fakturze cyklicznej, że ma się wystawiać tylko w dni robocze, wystawiana jest w weekend - np. w niedzielę. Wszystkie te faktury trzeba wówczas ręcznie edytować. Wedle naszej opinii, faktura powinna cyklicznie wystawiać się w kolejnym dniu roboczym tj. w poniedziałek. Pozdrawiamy
Witam,
proszę o wskazanie konkretnego cyklu faktury w systemie, w którym zdarzył się taki błąd oraz udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej w celu sprawdzenia błędu: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-.
Pozdrawiam,
Piotr
Błędne podpinanie płatności z Banku błąd Rozwiązane
W dalszym ciągu automat sam podpina błędnie płatności - pomimo tego że nie zgadza się kwota, tytuł przelewu automat podpina płatności i rozlicza nie te faktury co trzeba - kiedy usterka będzie usunięta. Problem zgłosiłem już ponad miesiąc temu. Przy dużej ilości transakcji nie jestem w stanie weryfikować czy tekturownia popełnia błąd czy nie. Proszę o pilne potraktowanie tego błędu. Może on skutkować konsekwencjami finansowymi dla mnie i moich klientów.
Dzień dobry,
odpowiedź na Pana zgłoszenie udzielona we wcześniejszej korespondencji.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
BRAK: Domyślny rodzaj płatności pytanie Rozwiązane
W opcjach danych klienta mogę włączyć domyślny rodzaj płatności — super.
Jak ustawić domyślny rodzaj płatności dla wszystkich pozostałych?
z pozdrowieniami
Witam serdecznie,
należy edytować poszczególnych Klientów i każdemu z osobną przypisywać rodzaj płatności.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Zmiana firmy sugestia Rozwiązane
Proszę o pomoc. Logując się straciłem dostęp do aktualnych faktur. Wyświetla mi się stara nazwa firmy, starzy kontrachenci. Co ma robić?
Dzień dobry,
na koncie, do którego został przypisany Pański adres mailowy, nie odnotowano nowych aktywności od 2020 roku. Celem analizy problemu uprzejmie proszę o podanie adresu email służącego do logowania w formularzu zgłoszeniowym i przesłania go na info@fakturownia.pl.
Pozdrawiam,
Anna
Druk WZ pytanie Rozwiązane
Witam
Czy jest możliwość wystawienia druku WZ ? lub jakiegoś druku z którego lub których można zrobić zbiorczą fakturę VAT.
Bartosz Pardyak
Witam,
w systemie mamy taką możliwość począwszy od planu abonamentowego Standard: https://pomoc.fakturownia.pl/400438-Wystawienia-faktury-sprzedazowej-do-kilku-dokumentow-WZ.
W Pana przypadku nie ma takiej możliwości gdyż wykupił Pan jedną wersję niżej programu, czyli abonament Start.
Kwota dopłaty do abonamentu standard uwzględniając poprzednią opłatę to 119,06 brutto.
Pozdrawiam,
Piotr
Brak zapamiętywania ostatnio wybranych opcji sugestia Rozwiązane
Program nie po wylogowaniu nie pamięta ustawień filtra (załącznik)
Dzień dobry,
nie ma w systemie ustawienia, które pozwoli zachować filtry na stałe. Domyślnie po wybraniu z zakładki Przychody opcji wszystkie, system wyświetla wszystkie dokumentu z ostatnich 12 miesięcy.
Filtr należy ustalać każdorazowo od nowa.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Intergracja z Sellasits, widok API pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
mam pytanie dotyczące integracji Sellasist z Fakturownią oraz brak widoku API.
Gdy wchodzę w "Tokeny API" mam 3 tokeny API, które są ukryte, czy mogę je zobaczyć? Doczego one służą?
Czy w przypadku integracji z SellAsist muszę wygenerować nowy token, czy posłużyć się jednym z tych 3 istniejących?
Sławomir
Dzień dobry,
Konfigurując nowe połączenie z wtyczką integrującą należy wygenerować nowy token potrzebny do konfiguracji.
Wygenerowane dotychczas tokeny są 'częściowo ukrywane' po pewnym czasie na widoku listy tokenów i jest to działanie poprawne.
Obecnie dodane na koncie tokeny mogą służyć do łączenia wewnętrznych lub zewnętrznych integracji.
Pozdrawiam, Tomasz
Interfejs sugestia Rozwiązane
Witam,
gratujuję zmian :-)
Chciałem zauważyć, że dziwnie prezentuje się czcionka. Jest jakby przycięta o 1px od góry. Poza tym wszystko fajnie.
Tomasz Nowak
Dziękuję za uwagę. Wprowadziliśmy kilka usprawnień do prezentacji czcionki w nowym interfejsie. Czy w tej chwili u Pana prezentuje się już ona lepiej ?
faktura pytanie Rozwiązane
Witam,
Kiedy i w jakiej formie otrzymamy fakturę za wykupione konto?
Pozdrawiam
Paweł Taczkowski
Po opłaceniu konta za fakturownie i zaznaczeniu, że takową chcą Państwo otrzymać wysyłana jest ona automatycznie na adres mailowy podany przy rejestracji.
anulacja pytanie Rozwiązane
jak anulować fakturę i jak taką anulowana faktuę wysłać do klienta.?
Pisząc o anulacji faktury mają Państwo na myśli korektę faktury ? bo nie do końca rozumiem...
Roczne zeznanie podatkowe pytanie Rozwiązane
Witam
proszę o pomoc. Potrzebuje wyliczyć kwoty które muszę wpisać w PIT36 za zeszły rok. Z Państwa programu korzystam dopiero od trzech miesięcy i nie wiem jak to zrobić w programie. Bardzo proszę o pomoc.
Witam,
Nasz system nie posiada funkcjonalności pozwalającej na obliczenie wartości jakie należy okazać na deklaracji PIT-36.
Deklarację należy sporządzić poza naszym programem.
Pozdrawiam, Ania.
WYSYŁANIE pytanie Rozwiązane
W JAKI SPOSÓB MOGE WYSŁAĆ WSZYSTKIE FAKTÓRY NA RAZ Z JEDNEGO MIESIĄCA DO WSZYSTKICH KLIENTÓW ?
Obecnie nie ma takiej funkcji która umożliwiła by automatyczne wysyłanie wszystkich faktur za pomocą jednego kliknięcia, jednak na pewno takie rozwiązanie pojawi się w naszym systemie. Jeśli takie rozwiązanie jest dla Państwa niezbędne już teraz to na pewno będziemy mogli je wprowadzić ale wtedy ta funkcja będzie odpłatna. Proszę o informacje czy takie rozwiązanie Państwa interesuje.
Grupowanie faktur względem projektów sugestia Rozwiązane
Brakuje w systemie możliwości przyporządkowywania faktur sprzedażowych oraz kosztowych określonym projektom. Dzięki takiej możliwości można byłoby łatwo robić analizy kosztów poszczególnych projektów. Do tego potrzebna byłaby funkcja przypisywania faktur sprzedażowych i kosztowych do danego projektu, np. " Remont mieszkania Ursynów" lub " Kampania reklamowa dla firmy SONY" itd. - i pod tą nazwą, będą wszystkie faktury sprzedażowe i kosztowe. Po ukończeniu projektu, będzie można w raportach wybrać ten projekt i dzięki temu projekt zostanie automatycznie rozliczony. Będzie widać czy projekt okazał się dochodowy czy zakończył stratą.
Witam,
myślę, że do takiego schematu nadawała by się opcja kategorii przychodów i wydatków w naszym systemie: http://pomoc.fakturownia.pl/148182-Kategoryzacja-przychodow-i-wydatkow.
Dodatkowo przypisując dokumenty do określonych wcześniej kategorii, można je potem raportować: http://pomoc.fakturownia.pl/145683-Jak-kategoryzowac-faktury-i-inne-dokumenty-przychodowe-i-wydatkowe.
Proszę sprawdzić, czy te opcje będą dla Pana wystarczające.
Pozdrawiam,
Piotr
raporty pytanie Rozwiązane
Dlaczego na koncie nr 1 gdzie wystawiam 1 fakturę miesięcznie nie ma pozycji "raporty"?
Witam, jeżeli ma Pani na myśli konto zofia-nadolna1, które ma włączony pakiet darmowy, to w tym pakiecie zgodnie z cennikiem Użytkownik nie może wykonywać raportów.
http://fakturownia.pl/cennik
eksport do programu księgowego pytanie Rozwiązane
proszę o pomoc, w jaki sposób mogę zrobić eksport faktur za poszczególne miesiące do programu księgowego Wapro kaper dla biura ?
Wapro przewiduje import z plików xml ale niestety nie może go odczytać ,czegoś brakuje w pliku.
Witam, w celu przygotownia pliku do eksportu może Pan skorzystać z postu przygotowanego w naszej bazie wiedzy pod linkiem: https://pomoc.fakturownia.pl/327434-Jak-wyeksportowac-do-pliku-EXCEL-lub-wydrukowac-faktury-z-wybranego-okresu. Post informuje o eksporcie do XLS ale można go wykorzystać przy eksporcie do innych rodzajów plików.
Jeżeli chodzi o integrację naszego programu z programem księgowym nie posiadamy aktualnie dedykowanego eksportu dokumentów do systemu Asseco Wapro. Istnieje jednak możliwość zewnętrznej integracji pomiędzy systemami. W tym celu Może Pan/Pani skorzystać ze współpracy z firmą, która wykonuje ww. integrację: https://www.youtube.com/watch?v=um_cd8cg8PA
Pozdrawiam, Ania.
Proszę o wysłanie faktury błąd Rozwiązane
Proszę o przesłanie faktury za wykonany przelew w dniu 03-04-2013 za roczne korzystanie z Państwa usług.
Fakturę proszę przesłać na adres:
FH Mateusz
ul.Filipkowskiego 4/15
81-578 Gdynia
z poważaniem
Piotr Tomczak
tel.515205853
Faktura została wysłana droga mailową
faktury błąd Rozwiązane
Witam
Mam problem z osobna numeracja dla faktury , mimo założonych dwóch działów nie mogę prowadzić osobnej numeracji , wystawiam faktury z osobnych działów a pakują mi się faktury do jednego działu pomimo wystawienia danych dwóch różnych firm. Nie macie tego czytelnie rozdzielonego , pomimo wejścia w ustawienia konta i numeracji nadal jest to samo. Tracę czas i zaczynam żałować że skorzystałam z Waszego programu.
Dzień dobry,
Chętnie pomogę. Proszę o upewnienie się, że w obu działach (Ustawienia>Dane firmy>Dany dział) zaznaczona jest opcja osobnej numeracji dokumentów oraz jest wybrany inny format numerowania.
Faktura do paragonu pytanie Rozwiązane
Witam ponownie,
Czy system umożliwia wystawienie Faktury np. na podstawie Paragonu fiskalnego?
Pozdrawiam
W systemie można wystawiać jedne dokumenty na podstawie innych poprzez wystaw > wystaw podobną.
Nota księgowa pytanie Rozwiązane
Czy jest możliwe takie ustawienie aby na notach księgowych nie pokazywały sie rubryki VAT i aby w naglowkach pozycji można było umieścić "Obciązyliśmy" i "Uznaliśmy"? Niestety księgowość odrzuciła nam noty wystawione zgodnie z obecnym szablonem.
Bardzo proszę o przesłanie wzoru takiej noty księgowej jaką Państwo potrzebują a przygotuje my ją wg. przedstawionych wytycznych.
Wzór proszę przesłać na helpdesk@fakturownia.pl