Dzień dobry,
w zakładce Ustawienia> Dane firmy w podrubryce Dokumenty w edycji danego działu mamy możliwość wybrania logo działu/firmy oraz szablonu faktur dla danego działu.
Pozdrawiam,
Piotr
W nawiązaniu do możliwości opłacania faktur przez dotpay.pl payu i inne sugeruję jeśli to technicznie możliwe żeby dołączyć do tego zestawu płatności za pomocą eCard - przypuszczalnie duża grupa użytkowników Waszego programu ma konto na eCard i nie chce rozpraszać płatności na inne serwisy.
Wystawiając fakturę podobną program nie zmienia numeracji faktur automatycznie, zostawia ten sam z podobnej, trochę to absurd? Podobna owszem, ale numer przecież nie może iść taki sam jaki już był to błąd programu czy coś źle jest ustawione w opcjach? Jak wystawiam jakąś od nowa to numer się zmienia automatycznie.
Z poważaniem Wojciech Górski
Witam, sprawdzałem zachowanie programu na wszystkich typach dokumentów, wystawiając podobną program zmieniał numer na kolejny.
Poproszę o dostęp do konta dla pomocy technicznej: http://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej- i wskazanie typu dokumentu dla jakiego problem występuje.
w celu usunięcia konta proszę jeszcze o przesłanie kodu dostępnego w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Integracja > Kod autoryzacyjny
Czy mógłbym spytać o powód decyzji o usunięciu ? Pragnę nadmienić, że program jest bezpłatny przez pierwsze 30 dni korzystania z niego. Po tym okresie automatycznie zmienia się na plan darmowy w którym można wystawiać do 3 faktur w ciągu 30 dni.
Dzień dobry,
kody literowe dotyczące transakcji pojawią się w zaktualizowanym raporcie JPK_Vm/ JPK_Vk + deklaracja.
Na fakturze nie ma obowiązku wyświetlania kodów transakcji, gdyż potrzebne są one do procedur wewnętrznych. Zależą od typu dokumentu i rodzaju transakcji.
Kody są widoczne w edycji dokumentu.
Odnośnie kodów GTU informacja jak skonfigurować ustawienia systemu, żeby kody pojawiły się na wydruku znajduje się pod adresem:https://pomoc.fakturownia.pl/78131182-Kody-GTU-grupowanie-towarow-i-uslug.
Pozdrawiam,
Piotr
dziękuje za przesłane wiadomości. Prosił bym o doprecyzowanie pytania, na dokumencie WZ pole odbiorca jest konieczne do wystawienia dokumentu i generuje się na zapisanym dokumencie do wydruku.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Hello,
please provide me with the e-mail address on which your account is registered in our system.
If you no longer want/need to use our system, you simply don't extend your subscription, payments are not taken automatically. You will still have access to previously issued documents even on an unpaid account.
w momencie wystawiania korekty nie ma pola do wpisania stawki VAT w pozycji korekta (widać to dobrze po zapisaniu dokumentu).
Poza tym powinno byc pole przyczyna korekty - tu jej brak
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie swojego zgłoszenia.
Przesyłam link do instrukcji jak dodać nowy rachunek bankowy: https://pomoc.fakturownia.pl/54378800-Dodawanie-numeru-konta-bankowego Można także edytować istniejący przechodząc do zakładki Ustawienia -> Dane firmy i naciskając na nazwę firmy.
W razie dalszych pytań jesteśmy do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Natalia.
Dzień dobry,
opcja odliczenia paliwa jest możliwa po włączeniu funkcjonalności "Księgowość online": https://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online.
Funkcjonalność "Księgowość" online zalicza się do pakietu abonamentowego Pro. który kosztuje 23.20 zł netto miesięcznie.
W tej chwili interfejs fakturowni jest nieedytowalny przez to przedstawione kolumny są stałe i nie można dodać nowej pozycji. Ale planujemy niebawem uruchomić nową wersje interfejsu fakturownia.pl
Proszę o informację dlaczego klikając na drukuj wybierając orginał i kopię nie drukuję tylko pyta gdzie zapisać. Proszę o podpowiedź może coś mam źle ustawione. Przeglądarkę ma ustawioną tak żeby pytała za każdym razem co ma zrobić.
Klikając na przycisk drukuj system na samym początku generuje plik PDF, stąd pytanie o to gdzie zapisać plik. Natomiast kliknięcie na "szybki wydruk" spowoduje wydruk fizycznej wersji dokumentu.
Korzystując Państwa programem, przy wystawieniu dokumentów magazynowych często trafia się nam następujacy błed:
Naprzykład - wprowadziliśmy wydatek (fakturę) w walucie EUR na osobny dział, w którym wprowadzamy wszystko w walucie EUR. Później - na podstawie faktury - generujemy Przyjęcie zewnętrzne, też na ten samy dział (EUR) (w załączniku rzut ekranu). Dalej robimy Wydanie zewnętrzne na podstawie przyjęcia. I tu program błednie wydaje ceny zakupu na dokumencie WZ w zł (w załączniku rzut ekranu). Proszę zobaczyć - same znaczenie jest OK, ale walutę program wykazuje "zł". Później ni można wykorzystać tego dokumentu w księgowości.
Proszę o pomóc, naprawie danego błędu, albo wytłumaczeniu z czego to może wynikać.
Dziękuje.
Pozdrawiam,
Vitaliy Zhulinskyy
Inter Pack Polonia sp. z o.o.
Dzień dobry,
proszę o udzielenie dostępu do konta w celu analizy dokumentów magazynowych z przesłanych zrzutów ekranu: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Rozumiem, że w systemie najpierw tworzone jest PZ ze stanami i walutą zakupu dopiero później dokument WZ?
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
Wystawiamy poprzez integracje ze sklepem dokumenty sprzedaży. Dla sprzedaży ebooków (wirtualnych produktów - oznaczonych w fakturowi jako usługi) podczas wystawiania paragonu nie uwzględniany jest stawka VAT (jest oznaczany jako nieskończoność "oo") i w uwagach dokumentu jest zapis "Reverse charge". Gdy wystawiana jest faktura ten problem nie występuje - VAT jest naliczany prawidłowo. Problem występuje przy automatycznym wystawianiu dokumentów.
Prośba o informację jak spowodować, aby paragony były wystawiane z prawidłową stawką VAT jak w przypadku faktur.
Pozdrawiam,
Karol Kaszyc
Dziękuję za kontakt.
Dane na dokumentach tworzonych poprzez API są dokładnie takie, jakie zostaną przesłane przez wtyczkę integrującą w stronę Fakturowni - dotyczy to również stawek podatkowych oraz oznaczenia "odwrotne obciążenie"
Zalecam kontakt z twórcami używanej przez Państwa wtyczki, aby zweryfikowali treść żądań które wysyłane są w stronę programu podczas tworzenia paragonu.
Jeśli twórcy nie będą w stanie znaleźć błędu - należy poprosić ich o treść wysyłanego żądania a my postaramy się wskazać konkretne miejsce z niepoprawną wartością.
Dzień dobry,
mam pytanie dotyczące integracji Sellasist z Fakturownią oraz brak widoku API.
Gdy wchodzę w "Tokeny API" mam 3 tokeny API, które są ukryte, czy mogę je zobaczyć? Doczego one służą?
Czy w przypadku integracji z SellAsist muszę wygenerować nowy token, czy posłużyć się jednym z tych 3 istniejących?
Konfigurując nowe połączenie z wtyczką integrującą należy wygenerować nowy token potrzebny do konfiguracji.
Wygenerowane dotychczas tokeny są 'częściowo ukrywane' po pewnym czasie na widoku listy tokenów i jest to działanie poprawne.
Obecnie dodane na koncie tokeny mogą służyć do łączenia wewnętrznych lub zewnętrznych integracji.
W edycji/tworzeniu faktury brak jest ceny i kwoty po rabacie. widać to dopiero po zapisaniu, przez co kilkakrotnie muszę cofać się do edycji i dopasowywać aby ustawić właściwą cenę.
Dzień dobry,
w formularzu faktury rabat może wpisać, ale nie jest on od razu przeliczany.
Rabat liczony jest po zapisaniu dokumentu. Wtedy zmiany są widoczne.
Przed zapisanie mamy w podsumowaniu faktury razem z rubrykami Suma netto/VAT/brutto mamy rubryki "Suma rabatu" i "Suma po rabacie", na tej postawie można sprawdzić jaka kwota rabatu została udzielona Klientowi.
Pozdrawiam,
Piotr
formularz faktury sugestia Rozwiązane
DD:-)
chcę wprowadzić różne formularze faktur - z indywidualnym logiem i pieczęcią dla różnych firm/działów na moim koncie jak to mogę zrobić?
Dzień dobry,
w zakładce Ustawienia> Dane firmy w podrubryce Dokumenty w edycji danego działu mamy możliwość wybrania logo działu/firmy oraz szablonu faktur dla danego działu.
Pozdrawiam,
Piotr
Prob lem z cena pytanie Rozwiązane
Witam
Posiadam specyficzna dzialalnosc i moze inni tez beda to potrzebowac.
Sprzedaje towar, ale ten sam towar tez sprzedaje z usluga.
np. sprzedaje butelke za 2 zł, a butelke napełniona woda za 4 zł.
jak mozna ustawic takie ceny. i zeby odrazu te ceny pojawily mi sie na etykiecie drukowanej ???
Dzień dobry,
żeby wydrukować etykiety w różnych cenach dla produktu oraz dla produktu z usługą należy stworzyć dwa produkty w różnych cenach w systemie, a następnie wydrukować etykietę zgodnie z instrukcją: https://pomoc.fakturownia.pl/15669038-Drukowanie-etykiet-z-kodem-kreskowym-produktu.
Pozdrawiam,
Piotr
płatności eCard sugestia Rozwiązane
Witam.
W nawiązaniu do możliwości opłacania faktur przez dotpay.pl payu i inne sugeruję jeśli to technicznie możliwe żeby dołączyć do tego zestawu płatności za pomocą eCard - przypuszczalnie duża grupa użytkowników Waszego programu ma konto na eCard i nie chce rozpraszać płatności na inne serwisy.
Pozdrawiam
Tomek
Bardzo dziękuję za sugestię. Postaramy się wprowadzić potrzebne rozwiązanie do systemu.
Faktura - "wystaw podobną" błąd Rozwiązane
Wystawiając fakturę podobną program nie zmienia numeracji faktur automatycznie, zostawia ten sam z podobnej, trochę to absurd? Podobna owszem, ale numer przecież nie może iść taki sam jaki już był to błąd programu czy coś źle jest ustawione w opcjach? Jak wystawiam jakąś od nowa to numer się zmienia automatycznie.
Z poważaniem Wojciech Górski
Witam, sprawdzałem zachowanie programu na wszystkich typach dokumentów, wystawiając podobną program zmieniał numer na kolejny.
Poproszę o dostęp do konta dla pomocy technicznej: http://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej- i wskazanie typu dokumentu dla jakiego problem występuje.
Z poważaniem Piotr Wajszczuk.
Usunięcie Konta błąd Rozwiązane
VEBMKHTK
w celu usunięcia konta proszę jeszcze o przesłanie kodu dostępnego w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Integracja > Kod autoryzacyjny
Czy mógłbym spytać o powód decyzji o usunięciu ? Pragnę nadmienić, że program jest bezpłatny przez pierwsze 30 dni korzystania z niego. Po tym okresie automatycznie zmienia się na plan darmowy w którym można wystawiać do 3 faktur w ciągu 30 dni.
FV detaliczna pytanie Rozwiązane
Witam.
Jak wystawić fakturę detaliczną do paragonu?
Klient najpierw wziął paragon a potem chce fakturę VAT na osobę fizyczną.
Trzeba wejść na podgląd paragonu i w menu kliknąć "wystaw podobną"
napis Faktura Vat większy sugestia Rozwiązane
bo jest niewidoczny
W systemie znajduje się jeden szablon ( BLUE ) który ma duży napis FAKTURA
Na tej stronie pomocy można znaleźć podpowiedź jak zmienić szablon faktury http://pomoc.fakturownia.pl/Czeste-pytania/106133-Zmiana-szablonu-faktury
Zmiany GTU pytanie Rozwiązane
Witam,
czy jest mozliośc aby oznaczenia GTU oraz PR drukowały sie na fakturach ? Wymaga tego od nas ksiegowość.
Dzień dobry,
kody literowe dotyczące transakcji pojawią się w zaktualizowanym raporcie JPK_Vm/ JPK_Vk + deklaracja.
Na fakturze nie ma obowiązku wyświetlania kodów transakcji, gdyż potrzebne są one do procedur wewnętrznych. Zależą od typu dokumentu i rodzaju transakcji.
Kody są widoczne w edycji dokumentu.
Odnośnie kodów GTU informacja jak skonfigurować ustawienia systemu, żeby kody pojawiły się na wydruku znajduje się pod adresem:https://pomoc.fakturownia.pl/78131182-Kody-GTU-grupowanie-towarow-i-uslug.
Pozdrawiam,
Piotr
Pole "Odbiorca" na dokumencie WZ pytanie Rozwiązane
O ile na fakturze pole "odbiorca" się drukuje, jeśli jest potrzebne, to na dokumentach WZ go nie ma. Czy jest na to jakaś metoda?
Dzień dobry,
dziękuje za przesłane wiadomości. Prosił bym o doprecyzowanie pytania, na dokumencie WZ pole odbiorca jest konieczne do wystawienia dokumentu i generuje się na zapisanym dokumencie do wydruku.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
rozliczenie roczne pytanie Rozwiązane
witam chciałbym się rozliczyć z urzędem skarbowym proszę o pomoc
502065327
Czy jest Pan naszym klientem ? Jeśli nie prosze o kontakt z biurek księgowym fakturownia.pl : 22 250 15 61
Cancel our account pytanie Rozwiązane
Hello, we would like to cancel our account subscription with Fakturownia.
Hello,
please provide me with the e-mail address on which your account is registered in our system.
If you no longer want/need to use our system, you simply don't extend your subscription, payments are not taken automatically. You will still have access to previously issued documents even on an unpaid account.
Best regards,
Kacper
faktura korygująca sugestia Rozwiązane
w momencie wystawiania korekty nie ma pola do wpisania stawki VAT w pozycji korekta (widać to dobrze po zapisaniu dokumentu).
Poza tym powinno byc pole przyczyna korekty - tu jej brak
Bardzo dziękuję za sugestię a propos stawki vat w korekcie. Co się tyczy opisu przyczyny korekty warto do tego wykorzystać pole: UWAGI.
zmiana numeru konta bankowego błąd Rozwiązane
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie swojego zgłoszenia.
Przesyłam link do instrukcji jak dodać nowy rachunek bankowy: https://pomoc.fakturownia.pl/54378800-Dodawanie-numeru-konta-bankowego
Można także edytować istniejący przechodząc do zakładki Ustawienia -> Dane firmy i naciskając na nazwę firmy.
W razie dalszych pytań jesteśmy do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Natalia.
odliczanie VAT od paliwa pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
opcja odliczenia paliwa jest możliwa po włączeniu funkcjonalności "Księgowość online": https://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online.
Funkcjonalność "Księgowość" online zalicza się do pakietu abonamentowego Pro. który kosztuje 23.20 zł netto miesięcznie.
faktura w dwóch językach sugestia Rozwiązane
Witam, proszę mi powiedzieć jak mogę wystawić fakturę jednocześnie w dwóch językach, polsko-niemiecką.
Witam,
Fakturę dwujęzyczną może Pan wystawić postępując zgodnie z instrukcją:
https://pomoc.fakturownia.pl/389945-Jak-wystawic-fakture-dwujezyczna-uwzgledniajaca-oba-jezyki-obce-.
Pozdrawiam, Ania.
Dwie firmy - jak zmienić domyślną pytanie Rozwiązane
witam,
dodaliśmy nową firmę/dział, jak ustawić aby domyślnie jako sprzedawca pojawiała się nowa firma?
Jednostka miary sugestia Rozwiązane
Witam,
czy jest możliwość ustawienia osobnej kolumny (pozycji) - jednostka miary ??
W tej chwili interfejs fakturowni jest nieedytowalny przez to przedstawione kolumny są stałe i nie można dodać nowej pozycji. Ale planujemy niebawem uruchomić nową wersje interfejsu fakturownia.pl
Drukowanie sugestia Rozwiązane
Proszę o informację dlaczego klikając na drukuj wybierając orginał i kopię nie drukuję tylko pyta gdzie zapisać. Proszę o podpowiedź może coś mam źle ustawione. Przeglądarkę ma ustawioną tak żeby pytała za każdym razem co ma zrobić.
Klikając na przycisk drukuj system na samym początku generuje plik PDF, stąd pytanie o to gdzie zapisać plik. Natomiast kliknięcie na "szybki wydruk" spowoduje wydruk fizycznej wersji dokumentu.
nieodpowiedność walut na dokumentach w Państwa programu błąd Rozwiązane
Dzień dobry,
Korzystując Państwa programem, przy wystawieniu dokumentów magazynowych często trafia się nam następujacy błed:
Naprzykład - wprowadziliśmy wydatek (fakturę) w walucie EUR na osobny dział, w którym wprowadzamy wszystko w walucie EUR. Później - na podstawie faktury - generujemy Przyjęcie zewnętrzne, też na ten samy dział (EUR) (w załączniku rzut ekranu). Dalej robimy Wydanie zewnętrzne na podstawie przyjęcia. I tu program błednie wydaje ceny zakupu na dokumencie WZ w zł (w załączniku rzut ekranu). Proszę zobaczyć - same znaczenie jest OK, ale walutę program wykazuje "zł". Później ni można wykorzystać tego dokumentu w księgowości.
Proszę o pomóc, naprawie danego błędu, albo wytłumaczeniu z czego to może wynikać.
Dziękuje.
Pozdrawiam,
Vitaliy Zhulinskyy
Inter Pack Polonia sp. z o.o.
Dzień dobry,
proszę o udzielenie dostępu do konta w celu analizy dokumentów magazynowych z przesłanych zrzutów ekranu: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Rozumiem, że w systemie najpierw tworzone jest PZ ze stanami i walutą zakupu dopiero później dokument WZ?
Pozdrawiam,
Piotr
Błędne oznaczeniu VAT w paragonach za usługi błąd Rozwiązane
Dzień dobry,
Wystawiamy poprzez integracje ze sklepem dokumenty sprzedaży. Dla sprzedaży ebooków (wirtualnych produktów - oznaczonych w fakturowi jako usługi) podczas wystawiania paragonu nie uwzględniany jest stawka VAT (jest oznaczany jako nieskończoność "oo") i w uwagach dokumentu jest zapis "Reverse charge". Gdy wystawiana jest faktura ten problem nie występuje - VAT jest naliczany prawidłowo. Problem występuje przy automatycznym wystawianiu dokumentów.
Prośba o informację jak spowodować, aby paragony były wystawiane z prawidłową stawką VAT jak w przypadku faktur.
Pozdrawiam,
Karol Kaszyc
Dzień dobry,
Dziękuję za kontakt.
Dane na dokumentach tworzonych poprzez API są dokładnie takie, jakie zostaną przesłane przez wtyczkę integrującą w stronę Fakturowni - dotyczy to również stawek podatkowych oraz oznaczenia "odwrotne obciążenie"
Zalecam kontakt z twórcami używanej przez Państwa wtyczki, aby zweryfikowali treść żądań które wysyłane są w stronę programu podczas tworzenia paragonu.
Jeśli twórcy nie będą w stanie znaleźć błędu - należy poprosić ich o treść wysyłanego żądania a my postaramy się wskazać konkretne miejsce z niepoprawną wartością.
Pozdrawiam, Tomasz
Intergracja z Sellasits, widok API pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
mam pytanie dotyczące integracji Sellasist z Fakturownią oraz brak widoku API.
Gdy wchodzę w "Tokeny API" mam 3 tokeny API, które są ukryte, czy mogę je zobaczyć? Doczego one służą?
Czy w przypadku integracji z SellAsist muszę wygenerować nowy token, czy posłużyć się jednym z tych 3 istniejących?
Sławomir
Dzień dobry,
Konfigurując nowe połączenie z wtyczką integrującą należy wygenerować nowy token potrzebny do konfiguracji.
Wygenerowane dotychczas tokeny są 'częściowo ukrywane' po pewnym czasie na widoku listy tokenów i jest to działanie poprawne.
Obecnie dodane na koncie tokeny mogą służyć do łączenia wewnętrznych lub zewnętrznych integracji.
Pozdrawiam, Tomasz
Długość wpisu nazwy usługi sugestia Rozwiązane
Potrzebuję wpisać długą nazwę usługi ale program tego nie przyjmuje np. 50 wyrazów. Jak to zrobić?
Witam,
nazwa produktu może mieć maksymalnie 255 znaków.
Polecam podzielić nazwę produktu i przenieść część nazwy do opisu produktu, a potem opis wyświetlić na fakturze.
Potrzebna instrukcja znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/1906729-Opis-produktu-wyswietlany-na-fakturze-.
Pozdrawiam,
Piotr
Wyświetlanie sumy rabatu na proformie sugestia Rozwiązane
Uważam, że ciekawą funkcjonalnością byłoby wyświetlanie sumy rabatu (różnica między ceną katalogową, a ceną po rabacie na fakturze proforma.
Faktura proforma, jest najczęściej stosowana jako oferta | wycena i myślę, że funkcja mogłaby pomóc nam, użytkownikom od strony marketingowej.
Pozdrawiam,
Tomek
Bardzo dziękuję za sugestie. Postaramy się wdrożyć podobne rozwiązanie do naszego systemu.
fundacja pytanie Rozwiązane
Witam,
jakie ceny są obowiązujące dla fundacji?
Pozdrawiam
Marek Giętkowski
Poprosimy o kontakt mailowy na info@fakturownia.pl .
Tak jak piszemy w cenniku - dla OPP mamy atrakcyjne zniżki w abonamencie.
Brak ceny i kwoty po rabacie sugestia Rozwiązane
W edycji/tworzeniu faktury brak jest ceny i kwoty po rabacie. widać to dopiero po zapisaniu, przez co kilkakrotnie muszę cofać się do edycji i dopasowywać aby ustawić właściwą cenę.
Dzień dobry,
w formularzu faktury rabat może wpisać, ale nie jest on od razu przeliczany.
Rabat liczony jest po zapisaniu dokumentu. Wtedy zmiany są widoczne.
Przed zapisanie mamy w podsumowaniu faktury razem z rubrykami Suma netto/VAT/brutto mamy rubryki "Suma rabatu" i "Suma po rabacie", na tej postawie można sprawdzić jaka kwota rabatu została udzielona Klientowi.
Pozdrawiam,
Piotr