0 głosów

Konfiguracja stanu aktywów pytanie Rozwiązane

Jak skonfigurować ilość aktywów - 2 konta bankowe i kasa - czy kasa ma być jako osobny dział?
W pomocy pod adresem
http://pomoc.fakturownia.pl/679175-Kasa-swobodny-obrot-gotowka
opisane by dodać w ustawieniach, jednak po ustawieniu 2 kont jako dziąły (zgodnie z https://pomoc.fakturownia.pl/153049-Wiele-subkont-z-roznymi-numerami-kont-bankowych) pole "Kasa" w ustawieniach jest zablokowane.


anonim 2018-02-26 17:04 4 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam,
w linku, który podał Pan jako pierwszy był kolejny link jak ustawić stan początkowy kasy dla każdego z działu z osobna:http://pomoc.fakturownia.pl/329314-Ewidencja-obrotu-gotowkowego-uwzgledniajaca-kilka-kas-.
W ten sposób każdy oddział firmy możne mieć swój początkowy stan aktywów.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Jak to zrobić bo po nacisnięciu klawisza dodaj produkt za pomoca dokumentu przyjęcia pojawia się okno do tworzenia nowego, natomiast ja chcę dodać produkty z pozycji dokumentu już istniejącego.


anonim 2018-11-08 11:35 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
należy odnaleźć dokument magazynowy na liście dokumentów magazynowych w zakładce Magazyn> Dokumenty magazynowe. Następnie za pomocą przycisku z prawej górnej strony dokumentu należy edytować produktu i za pomocą przycisku "zielony plus" dodać nową pozycję do PZ..
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

kupujacy unijny sugestia Rozwiązane

pokazuje mi ze klient ma nieprawidlowy nip, a ten nip jest prawidlowy i ma wedlug regul ksiegowosci oznaczenie kraju plus 01 na koncu.
czy mozna by bylo miec odrazu sprawdzenie klienta czy nip jest unijny, bo program jest ograniczony tylko do krajowych klientow i pobiera dane z GUSu, a jak z unijnymi klientami?


anonim 2013-12-19 02:48 1 komentarz
Odpowiedź główna

W tej chwili mamy funkcję sprawdzenia NIP-u w Polsce ale aby mimo to wystawić fakturę proszę zastosować się do porady w tym wpisie; http://pomoc.fakturownia.pl/337566-Problem-z-wystawieniem-faktury-dla-kontrahenta-spoza-Polski

Postaramy się również wprowadzić funkcję potwierdzenia NIP-u kontrahentów z Europy.

więcej »
0 głosów

mam nadzieję że taka forma opłaty tez będzie dostępna . pozdrawiam


anonim 2018-12-14 23:22 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
minimalny okres opłaty w serwisie Fakturownia.pl to 6 miesięcy.
W przypadku planów abonamentowych Standard, Pro i Pro Plus opcja jest dostępna z formularza płatności. (Instrukcja opłaty abonamentu: https://pomoc.fakturownia.pl/109005-Jak-oplacic-aplikacje-majac-juz-konto-)

W przypadku zakupu planu abonamentowego Start na tak krótki okres generujemy fakturę Proforma.
W momencie gdy zdecyduje się Pan/Pani na określony plan abonamentowy proszę o kontakt.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Obliczanie rabatu pytanie Rozwiązane

Witam,
Czy jest opcja by rabat był wyliczany kwotowo od łącznej ceny zakupu brutto?
Pozdrawiam
agata


anonim 2018-02-14 10:30 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam,
rabat kwotowy w naszym systemie wyliczany jest w jeden sposób, od wartości brutto na pozycji faktury.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

wydruk koperty pytanie Rozwiązane

Witam
mam darmową wersję próbną FAKTUROWNI nie wiem jak wydrukować kopertę do faktury którą wystawiam, w pomocy znalazłam tylko jak zmienić położenie adresu na kopercie, proszę o podpowiedź


anonim 2019-09-16 22:17 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,

W programie nie ma możliwości wydruku koperty. Jest tyko możliwość dopasowania adresu na fakturze tak by znajdował się w okienku koperty.  Link: https://pomoc.fakturownia.pl/144204-Jak-zmienic-polozenie-adresu-nabywcy-by-pasowal-do-koperty-z-okienkiem 
Być może w przyszłości funkcjonalność wydruku kopert zostanie dodana.

Pozdrawiam,
Daniel Witecki

więcej »
0 głosów

Drukowanie raportów JPK sugestia Rozwiązane

Po wybraniu okresu za jaki ma być raport JPK ( czerwiec) i naciśnięciu Drukuj ostatnia strona została wydrukowana a na kolejnych tylko zarysy ramek, ledwie widoczne.


anonim 2018-07-26 00:01 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam,
z jakiej przeglądarki Pan korzysta próbując wydrukować raport JPK?
Czy ma Pan aktualne sterowniki Adobe?

Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

FAKTURA WALUTOWA pytanie Rozwiązane

Witam
jak wystawić fv walutową EURO ale aby kwota do płatności była w PLN ?

dZIEKUJĘ
Pozdrawiam


anonim 2019-01-27 12:53 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Jest możliwość wystawienia faktury w dwóch walutach. Kurs można wybrać według NBP, Europejskiego Banku Centralnego lub wprowadzić własny kurs. Przesyłam link do naszej bazy wiedzy z opisem sprawy: https://pomoc.fakturownia.pl/3224356-Faktura-dwuwalutowa-dwie-waluty-na-jednym-dokumencie

Pozdrawiam,
Bagi

więcej »
0 głosów

Witam.
Posiadamy kilka rachunków w różnych bankach.
Chcemy aby na każdej fakturze były zamieszczone poszczególne banki z naszymi rachunkami.
Jak je dodać?


anonim 2018-07-20 11:18 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, W celu wprowadzenia kilku rachunków bankowych na jednym dokumencie należy wybrać : Ustawienia > Dane firmy > w oknie Rachunek bankowy należy dopisać poszczególne numery rachunków bankowych rozdzielając je graficznym znakiem
. Powyższe informacje przedstawia post: https://pomoc.fakturownia.pl/1541096-Kilka-kont-bankowych-na-jednej-fakturze-szablon-default-. Pozdrawiam, ANIA.

więcej »
0 głosów

Nieudany Import błąd Rozwiązane

Witam serdecznie.

Już parokrotnie próbowałem zaimportować produkty do Fakturowni. Na początku okazało się że jest to błąd po Państwa stronie. Gdy dzisiaj dostałem informację że już jest wszystko ok spróbowałem ponownie. Tym razem produkty się zaimportowały ale mimo prawidłowego przypisania kolumn cena sprzedaży netto i brutto jest taka sama, ceny zakupu są takie same, z niewiadomych dla mnie przyczyn stan magazynowy zwiększa się dwukrotnie czyli zamiast 1 szt. mam 2 szt. Dopiero po wejściu w poszczególny program a następnie powrocie do magazyn-produkty jest 1 szt. Bardzo proszę o pomoc w imporcie tych produktów bo robię to już ponad tydzień i nic z tego nie wychodzi. Planowałem przejść na Fakturownię od marca a wygląda na to że z powodu śmiesznego importu nic z tego nie będzie mimo poświęcenia dużej ilości czasu. Bardzo proszę o pomoc bo zależy mi na czasie.

Pozdrawiam


anonim 2015-02-27 21:41 1 komentarz
więcej »
0 głosów

Użytkownik tworzy nową fakturę
Użytkownik wprowadza w pole nazwa NIP klienta
Użytkownik widziw w podpowiedziach klienta o podanym NIPie
Użytkownik w pole nazwa wprowadza nazwę miasta
Użytkownik widzi w podpowiedziach klientów którzy mają w polu miasto podane miasto


anonim 2017-12-02 21:19 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 

dziękujemy za zgłoszoną sugestie. Będziemy mieli ją na uwadze, jak tylko pozwoli na to czas przyjrzymy się jej bliżej. Obecnie trafi ona na kolejkę zadań oczekujących na realizację.
W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy do dyspozycji. 

więcej »
0 głosów

Zakres dat w magazynie sugestia Rozwiązane

W trakcie prac na magazynie przydatną funkcją będzie kolejna "kolumna" z możliwością wyboru zakresu dat. Ponieważ już kolejny raz nabrałem się, że jeden produkt jest dostępny w magazynie, a na inwentaryzacji go nie ma. Jak się okazuje, produkt jest z września, a INW robiona na koniec sierpnia. Mimo wszystko rodzi się poczucie, jakby coś było źle. Mając możliwość określenia wariantu "dat" dla produktów w magazynie, jasno będzie zobaczyć, które produkty w magazynie pojawiły się w określonym miesiącu.

Dziękuję i proszę o wdrożenie ;)


anonim 2019-09-09 03:10 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam,

Dziękujemy za sugestię, zostanie ona przekazania do naszego działu rozwoju. Jeżeli chcieliby Państwo sprawdzić ilość Produktów z danego okresu wyznaczając zakres dat, należy przejść do sekcji Raporty> Lista Raportów> i tam w kategorii Magazyny, znajdą Państwo kilka raportów które pozwolą zobaczyć zestawienie produktów wg zakresu dat.

Pozdrawiam,
Daniel Witecki

więcej »
0 głosów

prosze o pomoc błąd Rozwiązane

Mam problem z KPIR tj wszystkie faktury (zakupow , paliwa , materiałów , telefonu itd. ...)wchodzą w pozostale wydatki a zakup towarów którymi handlujemy a powinno być rozdzielone i przypisane do kolumny 10 . Co zrobić i gdzie zmienić tak a żeby towary którymi handlujemy były wpisywane w kolumnę 10 ?


anonim 2014-05-26 09:34 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
obecna wersja raportu księgi przychodów i rozchodów jest wersja, która ciągle się rozwija. Jak dotychczas raport generuje się w takiej formie, że wszystkie wydatki wchodzą ro rubryki "pozostałe". W najbliższym czasie problem zostanie naprawiony.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.




pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk

--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com

więcej »
0 głosów

Wyświetlanie rabatów błąd Rozwiązane

Bardzo proszę przyjrzeć się wyświetlaniu rabatów na wydrukach faktur, ponieważ, przy korektach zauważyłem, że rabaty kwotowe ukazują sie na końcowym wydruku jako % i wychodzą sytuacje typu rabat 500%, chociaż jest to rabat 500 zł - kwoty na fakturach się zgadzają, jedynie wyświetlanie jest błędne.


anonim 2014-04-30 16:07 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękuje za sugestię, faktycznie występuje dość dziwny błąd. Przy zaznaczeniu check boxa "możliwość samodzielnej zmiany typu rabatu w edycji dokumentów" i zaznaczeniu rabatu kwotowego w zakładce Ustawienia>Ustawienia konta>Sposoby wyliczania faktycznie pojawia się błąd w stylu 500%. Natomiast gdy check box nie jest zaznaczony, w momencie wybrania rabatu kwotowego, po wpisaniu kwoty rabatu , kwota jest odliczana od faktury.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.


pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk

--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com

więcej »
0 głosów

magazyn i produkty sugestia Rozwiązane

chyba nie ma lub nie wiem jak - chodzi mi o mozliwość przenoszenia produktów pomiędzy magazynami?


anonim 2014-05-13 19:46 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
przemieszczenia dokumentów pomiędzy magazynami można dokonać za pomocą dokumentu magazynowego "przesunięcie pomiędzy magazynami (mm)" wchodząc w zakładkę Magazyny>Dokumenty Magazynowe> Nowy dokument i w rubryce rodzaj dokumentu wybieramy dokument (MM). Wybieramy też magazyn z którego ma nastąpić migracja. Po skorzystaniu z przycisku "Zapisz" pojawi się okno z wyborem magazynu do, którego chcemy przenieść produkty. Uzupełnia się tam też ilość przenoszonego produktu. Po wypełnieniu wymaganych pól, możemy skorzystać z opcji "zapisz" lub "zapisz i dodaj kolejny". Po sprawdzeniu magazynów poprzez, które dokonywaliśmy migracji produktów, przy przenoszonym produkcie będzie notacja łącznie z odnośnikiem do dokumentu magazynowego świadczącym o migracji.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.


pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk

--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com

więcej »
0 głosów

Wyszukujemy kontrahenta wybieramy dla przykładu faktury niezapłacone i pobieramy listę to brakuje mi podliczenia kwotowego wszystkich faktur (oczywiście jeśli jest ich więcej niż 1). To chyba dość prosta rzecz żeby ją dodać a znacznie może ułatwić życie :-)


anonim 2018-11-20 13:04 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
Dziękujemy za przesłanie zapytanie oraz Państwa sugestię. Zostanie ona przekazana do działu rozwoju produktu. Przy dokonywaniu prac nad tą częścią programu postaramy się również zastosować Państwa uwagę.
Pozdrawiam, Ania.

więcej »
0 głosów

plik jpk_vat7 pytanie Rozwiązane

W pliku nie ma adresu kontrahentów. co zrobić aby rozwiązać ten problem. Z góry dziękuję


anonim 2020-11-24 08:30 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
generując nowy plik JPK w danych ewidencji sprzedaży i zakupów nie ma kolumny przeznaczonej na dane adresowe Nabywców. Ustawienie kolumn to odpowiednio: LP Sprzedaży, KodKrajuNadaniaTIN, Nr.Kontrahenta, NazwaKontrahenta, DowódSprzedaży itd.
Zmiany w JPK_V7 zostały wykonane zgodnie obowiązującą strukturą Ministerstwa Finansów, wiec jeżeli plik nie zawiera danych adresowych, to widocznie nie są potrzebne do przesłania raportu do MF. Oczywiście nie ma też możliwości modyfikacji takiej struktury.
Oczywiście polecam upewnić się w tej sprawie Księgowości lub Krajowej informacji Podatkowej.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Zwrot Vat dla podróżnych pytanie Rozwiązane

Witam, prosze o informacje jak moge wystawic dokument: Zswrot Vat dla Podróżnych


anonim 2014-02-17 16:47 1 komentarz
Odpowiedź główna

Obecnie w naszym systemie nie ma takiego dokumentu. Jednak postaramy się wprowadzić go w przyszłości.

więcej »
0 głosów

Biała lista podatników sugestia Rozwiązane

Byłoby niezłym rozwiązaniem aby pojawiła się możliwie szybko opcja pozwalająca na weryfikację kontrahenta jako czynnego podatnika vat oraz zgodności zarejestrowanych w systemie KAS numerów rachunków bankowych kontrahentów.


anonim 2019-10-30 13:51 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 

dziękujemy za przesłane wiadomości. Nasi programiści aktualnie pracują nad dodaniem funkcjonalności umożliwiającej sprawdzanie kontrahenta jako czynnego podatnika vat oraz zgodności zarejestrowanych w systemie KAS numerów rachunków bankowych kontrahentów.

Prace przedłużają się ze względu na ciągłe aktualizacje po stronie oprogramowania ministerstwa, które oferuje możliwość sprawdzenia powyższych danych.

Informację o dodaniu powyższej funkcjonalności zamieścimy na naszym blogu : https://fakturownia.pl/blog

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

więcej »
0 głosów

Emaile klientów - problem pytanie Rozwiązane

Dzień dobry,

Do niedawna, gdy wystawialiśmy faktury dla naszych aktualnych klientów, ich adresy mailowe zaczytywały się z poprzednich faktur. Teraz za każdym razem musimy szukać tych adresów w starych fakturach i wklejać do nowych faktur. Czy możemy to jakoś naprawić lub włączyć ?


anonim 2024-02-29 09:28 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 

Adresy email do wysyłki mailowej pobierane są z karty danego Klienta - jeśli są one uzupełnione, powinny być podpowiadane przy próbie wysyłki. Jeśli w Państwa przypadku się tak nie dzieje, proszę podać przykład faktury/klienta oraz udzielić dostępu do konta dla pomocy technicznej zgodnie z instrukcją w linku poniżej:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu

Pozdrawiam, Tomasz

więcej »
0 głosów

numerowanie faktur pytanie Rozwiązane

Jak ustawić numer początkowy faktur. Zacząłem używać programu dla innej firmy obecnie i faktury numerują się od 1 a chciałem kontynuować numerację z poprzedniego programu


anonim 2014-09-01 23:18 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,
musi Pan wejść w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konta> Numerowanie , znaleźć ten sam lub podobny szablon numerowania (ewentualnie można dodać swój za pomocą dostępnych znaków) i podczas wystawiania nowej faktury zmienić jej numer na kolejny, którego chciałby Pan użyć.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.


Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk

--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com

więcej »
0 głosów

chciałem zapytać, czy jest gdzies zapisana i możliwa do wyświetlenia data opłacenia faktury w systemie? Chodzi chocby w przypadku ewidencji wydatkow, odznaczam, że faktura jest opłacona, jednak nie widze nigdzie, kiedy to zostało faktycznie opłacone.
Widaje mi się, że trudniej sortować wyniki np wydatków po tych, które są nieopłacone PO TERMINIE.

Będę wdzięczny za sygnał


anonim 2014-03-04 21:19 5 komentarze
Odpowiedź główna

Taka informacja rzeczywiście wyświetla się w systemie jednak jest to dana wewnętrzna i widoczna dopiero jak się kliknie w tryb edycji dokumentu

więcej »
0 głosów

wyszukiwanie kontrahenta błąd Rozwiązane

Nie działa wyszukiwanie kontrahenta w bazie NIP REGON KRS


anonim 2015-07-16 09:49 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, zgadza się zauważyliśmy błąd. Jest on naprawiany przez naszych programistów.W granicach kilkunastu minut wyszukiwanie powinno wrócić do normy.

więcej »
0 głosów

JPK_vat7 pytanie Rozwiązane

Dzień dobry, wygenerowałam JPK V7 i pobrałam. Jak mogę go wysłać?


anonim 2020-11-24 09:18 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Obecnie wysyłka pliku JPK jest dostępna przez wersję online programu Klient JPK WEB. Na wysyłkę prosto z systemu będziemy musieli poczekać kilka dni. Nie mamy jeszcze informacji od programistów, kiedy dokładnie nastąpi to wdrożenie.
W tym samy czasie zostanie wprowadzona możliwość usuwania wpisów o niepoprawnie stworzonym pliku JPK_V7 w systemie.

Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

numerowanie faktur sugestia Rozwiązane

pominąłem faktury z eśrodka miesiąca, jak wystawiam ze z włąsciwą datą mają nadany wyższy numer. kilka miesięcy temu data definiowała numer faktury


anonim 2019-05-20 22:23 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej w sposób następujący: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-

Pozdrawiam,
Bagi

więcej »