0 głosów

Usunięcie klienta zdublowanego sugestia Rozwiązane

Witam .Czasami wystawiając fakturę pobieram dane z bazy danych GUS. Zdarza się ,że taki klient wcześniej był wpisany ręcznie.System nie chce skasować jednego z takich wpisów, automatycznie przypisując go do faktury(mimo że nie była wystawiona z nowym wpisem).I tak możemy mieć różne graficznie wpisy (pewnie więcej niż dwa ,a dla systemu wszystkie będą przypisane do jednej firmy.Zaśmiecamy sobie bazę klientów.


anonim 2014-02-20 08:30 1 komentarz
Odpowiedź główna

Przed chwilą przetestowaliśmy wspomniane działanie i okazało się, że jeśli nawet klient wcześniej był wpisany ręcznie a następnie na fakturze wprowadzi się go przez zaciągnięcie danych z GUSu to taka operacja nie wprowadza nowego klienta tylko aktualizuje stare dane.

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
czy jest możliwość dostosowania kolumn w zakładce płatności w taki sposób by było widać kto jest nadawcą przelewu?
Dane nadawcy przelewu są dostępne tylko jak się wejdzie do konkretnego zaimportowanego przelewu.

Pozdrawiam,
Anna O.


anonim 2024-03-04 15:28 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
niestety nie ma możliwości dostosowania kolumn w zakładce "Płatności", tak aby wyświetlany był Nadawca płatności.
Sugestia dodania takiej kolumny zostanie przekazana do właściwego działu.

Pozdrawiam,
Natalia.

więcej »
0 głosów

Trafiłem na ten błąd ostatnio, i zwróciła mi na to uwagę księgowa. Tutaj mogą państwo zobaczyć przykład błędu:

http://www.evernote.com/shard/s5/sh/50c12c58-a27d-4c67-8a00-ff2f3106b4ea/4a9246224256926307a194026cac6c9a

Proszę wybaczyć, że nie podam jak zduplikować błąd, ale wydaje się to być stosunkowo proste ;)


anonim 2013-03-27 19:27 2 komentarzy
Odpowiedź główna

błąd został poprawiony

więcej »
0 głosów

miesięczna sprzdaż sugestia Rozwiązane

stwórzcie możliwość drukować raportów za dany okers np (za 6 miesięcy) w formie jaką przedstawiacie pozwoli to na szybką analizę sprzedaży w danym miesiącu i porównanie z innymi okresami


anonim 2011-06-30 23:27 0 komentarzy
więcej »
0 głosów

RACHUNKI sugestia Rozwiązane

Brak zapisu wydrukowanych niektórych rachunków. Co jest tego powodem? W zestawieniach "wykresy" są liczone wszystkie rachunki. Proszę o wyjaśnienie. Pozdrawiam


anonim 2014-02-04 12:52 1 komentarz
Odpowiedź główna

Abyśmy wiedzieli co się dzieje z dokumentami na koncie prosze o udzielnie dostępu dla pomocy technicznej. Jak to zrobić opisaliśmy tutaj: http://pomoc.fakturownia.pl/148038-Udzielanie-dostepu-pomocy-technicznej . Następnie proszę o przesłanie informacji na adres: helpdesk@fakturownia.pl że udzielono dostępu do konta wraz z opisaniem z jakimi numerami rachunków jest problem.



więcej »
0 głosów


anonim 2013-02-13 15:48 1 komentarz
Odpowiedź główna

Po proszę o informacje jakie elementy faktury korygującej są nie jasne a postaramy się zmodyfikować dokument tak aby był bardziej czytelny.

więcej »
0 głosów

kopia i oryginał fakury pytanie Rozwiązane

Witam
Wystawiłam fakturę ale jak wiadomo potrzebny jest oryginał i kopia. Czy jest możliwość ustawienia żeby kopia też była?


anonim 2011-09-20 20:58 1 komentarz
więcej »
0 głosów

Rozmazana pieczątka błąd Rozwiązane

Witam,
dlaczego na wydruku faktur pieczątka jest rozmazana, w systemie wyświetla się dobrze, ale w PDFie jest już rozmazana.


anonim 2014-03-28 10:25 1 komentarz
Odpowiedź główna

Bardzo proszę o przesłanie przykładowego pliku faktury abym mógł sprawdzić co sie dzieje z pieczęcią. Dokument proszę przesłać na helpdesk@fakturownia.pl

więcej »
0 głosów

faktury cykliczne pytanie Rozwiązane

Jak zrobic faktury cykliczne ?


anonim 2011-01-16 19:56 1 komentarz
więcej »
0 głosów

Ceny netto pochwała Rozwiązane

Nareszcie! Dzięki! :)


anonim 2014-01-16 11:23 0 komentarzy
Odpowiedź główna

;-)

więcej »
0 głosów

logo sugestia Rozwiązane

czy można wstawić logo firmy do faktury?


anonim 2011-09-20 17:11 1 komentarz
więcej »
0 głosów

witam,

jesli wystawie WZ i z niej wygeneruje fakture to zle wylicza wartosc netto
prosze o poprawienie tego bledu

pozdrawiam,
Aureliusz


anonim 2014-03-19 08:52 1 komentarz
Odpowiedź główna

Proszę na samym początku sprawdzić jaką ma Pan wprowadzoną opcje przy ustawieniach konta i sposobu wyliczania łącznej wartości faktury. Wybranie opcji " zachowuje netto" powinno wygenerować prawidłowej wartości dokument.

więcej »
0 głosów

Komentarz do faktury sugestia Rozwiązane

Czasem dobrze jest dodać komentarz do faktury kosztowej, np. że zapłacił pracownik z własnej kasy i należy mu zwrócić pieniądze. Teraz nie ma takiej możliwości.


anonim 2014-01-03 12:03 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Do takich komentarzy warto użyć pole Uwag, które publikują się na dokumencie.

więcej »
0 głosów

brak terminu przelewu błąd Rozwiązane

Po wpisaniu terminu płatności "14 dni" - na wydruku nie ma informacji o dacie płatności - jest tylko słowo "przelew"


anonim 2011-10-10 08:37 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dodatkowo wprowadziliśmy do systemu możliwość wpisania w pole "Termin płatności" dowolnego tekstu ( np 45 dni, kompensata) bądź zupełnie usuwanie tego pola z faktury.

Więcej informacji można znaleźć na tej stronie pomocy: http://pomoc.fakturownia.pl/Wyglad-faktur-i-pola-na-fakturze/135803-Zmiana-terminu-platnosci

więcej »
0 głosów

Link maciej potentas sugestia Rozwiązane

wyswietla mi się że wersja testowa wygasqa. opłatę roczna uisciłem 2013-02-08. brak przesłanej f-ry z Państwa strony


anonim 2013-02-20 03:40 1 komentarz
Odpowiedź główna

odpowiedź została wysłana droga e-mailową.

więcej »
0 głosów

Rozpoznawanie firmy po nipie sugestia Rozwiązane

Czy program rozpoznaje dane firmy po wpisaniu nipu ?


anonim 2018-01-22 22:19 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 

w fakturownia.pl jest funkcja umożliwiająca pobieranie danych z GUS po wprowadzonym NIP-u klienta. Więcej informacji na ten temat pod linkiem do bazy wiedzy (http://pomoc.fakturownia.pl/328931-Pobieranie-danych-klientow-z-bazy-GUS-REGON). W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.

więcej »
0 głosów

Brakuje w systemie możliwości przyporządkowywania faktur sprzedażowych oraz kosztowych określonym projektom. Dzięki takiej możliwości można byłoby łatwo robić analizy kosztów poszczególnych projektów. Do tego potrzebna byłaby funkcja przypisywania faktur sprzedażowych i kosztowych do danego projektu, np. " Remont mieszkania Ursynów" lub " Kampania reklamowa dla firmy SONY" itd. - i pod tą nazwą, będą wszystkie faktury sprzedażowe i kosztowe. Po ukończeniu projektu, będzie można w raportach wybrać ten projekt i dzięki temu projekt zostanie automatycznie rozliczony. Będzie widać czy projekt okazał się dochodowy czy zakończył stratą.


anonim 2018-01-16 08:09 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam,
myślę, że do takiego schematu nadawała by się opcja kategorii przychodów i wydatków w naszym systemie: http://pomoc.fakturownia.pl/148182-Kategoryzacja-przychodow-i-wydatkow.
Dodatkowo przypisując dokumenty do określonych wcześniej kategorii, można je potem raportować: http://pomoc.fakturownia.pl/145683-Jak-kategoryzowac-faktury-i-inne-dokumenty-przychodowe-i-wydatkowe.
Proszę sprawdzić, czy te opcje będą dla Pana wystarczające.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów


uja209731 2013-12-16 16:13 1 komentarz
Odpowiedź główna

o jaka fakturę chodzi, za jaką usługę ?

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
Przed zmianami, na ekranie potwierdzającym wystawienie faktury, na samym dole był widoczny link do faktury, wystarczyło go skopiować i wysłać komuś. Teraz trzeba dodatkowo klikać i wejść na ten link (ikonka strzałki u góry)... dopiero go kopiować.
Jeśli byłaby taka możliwość, proszę o przywrócenie linka, tak jak było wcześniej.
Z góry dziękuję.
Pozdrawiam
Tomasz Wilkosz


anonim 2013-11-19 12:03 1 komentarz
Odpowiedź główna

Ciągle modyfikujemy te funkcje obecnie jest ona ukryta pod opcją więcej w górnym menu wystawionej faktury. Proszę o informacje czy jest to dla Państwa dogodne rozwiązanie.

więcej »
0 głosów

projekt4x4@post.pl sugestia Rozwiązane

Nie mogę znaleźć jak wystawić fakturę VAT marża


anonim 2018-07-22 21:23 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
instrukcja jak wystawić fakturę Marża znajduje się pod adresem:https://pomoc.fakturownia.pl/106842-Jak-wystawiac-faktury-VAT-marza-.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Message: Invalid PDF structure sugestia Rozwiązane

W od tamtego miesiąca w czasie dodawania wygenerowania u Was faktury w PDF do systemu wfirma.pl mam komunikat:
PDF.js v1.10.88 (build: c62a1938)
Message: Invalid PDF structure

Czy da się to jakoś poprawić, wcześniej działało bez zarzutu.


anonim 2021-11-30 16:38 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Obecnie dokumenty PDF wygenerowane w Fakturowni otwierają się bez problemów w programie Adobe Acrobat Reader stworzonego przez Adobe, które jest twórcą formatu PDF.

W razie problemu z plikiem zapraszam do przesłania pliku na info@fakturownia.pl - sprawdzimy czy jest problem z jego otwieraniem.

Pozdrawiam,
Marcin

więcej »
0 głosów

translation missing: pl.errors.template.header


anonim 2011-08-25 08:42 0 komentarzy
więcej »
0 głosów

Automatyczne przypomnienie błąd Rozwiązane

Witam,

niekiedy automat do kontrahenta wysyła takie wezwanie w innym niż PL języku to jakiś drobny błąd?

Andrzej.


anonim 2013-12-28 09:40 1 komentarz
Odpowiedź główna

Przypomnienie powinno być wysyłane w języku ustawionym dla konta. Czy taka sytuacja powtarzała się na Państwa konta wielokrotnie, czy w dalszym ciągu zdarzają się takie przypadki ?

więcej »
0 głosów

Na fakturze nie widać odbiorcy pytanie Rozwiązane

Jak spowodować by na fakturze był widoczny oprócz nabywcy także odbiorca


anonim 2018-04-26 14:28 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
W celu dodania nabywcy na fakturze należy wybrać z poziomu wydawanego dokumentu opcje więcej (znajdującą się po polami dotyczącymi danych Nabywcy). Pojawi się opcja Dodaj odbiorcę. Uzyska Pan możliwość dodania informacji dot. odbiorcy.
Pozdrawiam, Ania.

więcej »
0 głosów

Dzień dobry.

Jeżeli definiuję nową fakturę cykliczną z założeniem:
- data wystawienia: 1 dzień miesiąca
- data sprzedaży: 31 dzień poprzedniego miesiąca

Ale miesiąc poprzedni miał np. 30 dni, to co się stanie? Jaka będzie data sprzedaży?


anonim 2023-02-28 03:48 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,
w takim przypadku dniem sprzedaży będzie dzień poprzedni tj. 30 dzień miesiąca.

Pozdrawiam.

więcej »