przyjmuję zlecenia(zamówienia)na wykonanie usługi np. 1000szt, po wykonaniu czasami częsciowym wystawiam f-rę. Chciałbym aby była możliwość śledzenia realizacji takiego zlecenia,tj czy jest już skończone ,lub ile jeszcze zostało do realizacji.
Obecnie nie ma funkcji umożliwiającej powrót do wcześniejszej wersji systemu.
Jednak dołożymy wszelkich starań aby korzystanie z nowej wersji systemu było dla Państwa wygodne.
Zaznaczę, że wprowadzenie nowej wersji fakturowni umożliwiło nam wdrożenie dodatkowych funkcji o które Klienci wielokrotnie pytali.
Jeśli pojawiły się jakieś problemy związane z korzystaniem z narzędzia bardzo proszę o ich przedstawienie a postaram się pomóc. Czekam również na podesłanie uwagi dotyczących nowego systemu na pewno uwzględnimy je przy wdrażaniu zmian w systemie.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Witam,
nasz plik JPK nie wysyła się poprzez stronę obywatel.gov.pl do podpisów za pomocą profilu zaufanego. Plik JPK w naszym systemie został stworzony do wysłana go przez program ministerstwa finansów KlIent JPK 2.0.
Proszę wysłać plik przez ten program.
W razie problemów służymy pomocą,
Pozdrawiam,
Piotr
Witam, podczas automatycznego tworzenia dokumentu WZ do FV przydałaby sie mozliwość aby cena towaru na dok. WZ była ceną zakupu netto, nie każdy dodaje WZ do FV klientowi i cena sprzedaży netto na dokumencie magazynowym jest zbędna. Dla nas dokumenty magazynowe mają posiadac ceny netto zakupu, musimy wszystko ręcznie zmieniać.
Witam,
Po opracowaniu oraz wdrożeniu do systemu zmian przygotowujących nasz system do możliwości generowania pliku JPK_MAG zostało zastosowane rozwiązanie wymienione przez Państwa w wiadomości.
Aktualnie kwotą produktu na dokumencie magazynowym WZ tworzonym do Faktury VAT jest cenna netto zakupu.
Pozdrawiam, Ania.
Przydałoby się usprawnienie numeracji rachunków (nie faktur). Zawsze numerowane są jako R1, a nie wg. konkretnego systemu (np. 1/5/2012, 1/6/2012) itd. Konkurencja posiada taką funkcjonalność :).
Mimo zaznaczenia opcji - Użytkownicy widzą tylko swoich klientów (dotyczy tylko użytkowników z ograniczeniem do pojedyńczego działu), użytkownik z dostępem do jednego działu widzi kontrahentów z działu głównego. Ponadto widzi produkty występujące w dziale głównym.
Czy jest możliwość aby użytkownik nie miał możliwości zmiany statusu płatności faktury.
?. Taką możliwość powinien posiadać wyłącznie administrator lub księgowy.
aktualnie w systemie nie ma możliwości ustawienia takiego ograniczenia. Każdy użytkownik ma możliwość zmiany statusu dokumentów. Przekaże jako sugestię do dział działu rozwoju możliwość w przyszłości wprowadzenie takiego ograniczenia dla użytkowników.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
w celu zmiany numeru konta bankowego proszę wejść w zakładkę Ustawienia > Dane firmy > Edytować dział > Wprowadzić nowy numer konta bankowego (Link) . Jeżeli system nie pozwala na to proszę wejść w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Bezpieczeństwo > Zabezpieczenie numeru konta , wybrać brak i zapisać. (Link)
W celu dodania nowego numeru konta bankowego, możliwego do wyboru podczas wystawiania faktury proszę skorzystać z opcji ,,Dodaj konto bankowe" , opcja dostępna w zakładce Dane firmy,
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Obecnie w naszym systemie nie ma możliwości wygenerowania takiego dokumentu. Ale pod każdą wystawioną fakturą znajdują się kompletne informacje na temat historii dokumentu które można skopiować np do pliku .doc
Wybrałem w nagłówku sortowanie po numerze faktury według formatu 01/01/2018 do 16/01/2018 i nie sortuje mi kolejno tylko mam od 1 do 7 i potem 10 do 16 i następne 08 i 09?
Formę płatności określa się bezpośrednio na dokumencie księgowym. Obecnie takiej funkcji nie posiadamy przy kliencie. Ale wystarczy wystawić jedną fakturę z formą płatności "przelew" i to ustawienie zostanie zapamiętane.
Dziękujemy. Opcja wystawiania faktur dwujęzycznych jest już jak najbardziej w systemie. Pod pozycjami na fakturze trzeba kliknąć na "Więcej opcji" i wybrać odpowiednie języki z pola select ( załączam zrzut ekranu )
Scanye pytanie Rozwiązane
dzień dobry,
zintegrowałem Scanye z fakturownią i widzę w aplikacji tylko 2 faktury z 3(pierwszą i ostatnią)
, wystawiane kolejno po sobie, coś muszę jeszcze zrobić, aby pokaqzałay sie wszystkie?
Dzień dobry,
w jaki sposób zintegrował Pan system Scanye z Fakturownią?
Czy użył Pan zewnętrznej integracji?
Pozdrawiam,
Piotr
zlecenia(zamówienia) sugestia Rozwiązane
przyjmuję zlecenia(zamówienia)na wykonanie usługi np. 1000szt, po wykonaniu czasami częsciowym wystawiam f-rę. Chciałbym aby była możliwość śledzenia realizacji takiego zlecenia,tj czy jest już skończone ,lub ile jeszcze zostało do realizacji.
Mogę prosić o doprecyzowanie sugestii ? Nie jestem pewien co rzeczywiście ma śledzić nasz program do fakturowania?
Faktura - 3 w miesiącu błąd Rozwiązane
Przez przypadek wydrukowałem jedną fakturę więcej w kwietniu (FRACTAL)Czy mógłbym prosić o odblokowanie alikacji na wystawianie 3 Faktur w miesiącu?
chciałbym wrócic do poprzedniej wersji sugestia Rozwiązane
Obecnie nie ma funkcji umożliwiającej powrót do wcześniejszej wersji systemu.
Jednak dołożymy wszelkich starań aby korzystanie z nowej wersji systemu było dla Państwa wygodne.
Zaznaczę, że wprowadzenie nowej wersji fakturowni umożliwiło nam wdrożenie dodatkowych funkcji o które Klienci wielokrotnie pytali.
Jeśli pojawiły się jakieś problemy związane z korzystaniem z narzędzia bardzo proszę o ich przedstawienie a postaram się pomóc. Czekam również na podesłanie uwagi dotyczących nowego systemu na pewno uwzględnimy je przy wdrażaniu zmian w systemie.
Faktura zaliczkowa, odwrotne obciążenie sugestia Rozwiązane
Witam! Czy wystawię na Waszym programie fakturę zaliczkową z odwrotnym obciążeniem?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Integracja z programem KAPER sugestia Rozwiązane
Znacznie ułatwi to pracę biurom, które korzystają z programu KAPER, aktualnie jest tylko comarch i symfonia.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Błąd przy próbie podpisania JPK błąd Rozwiązane
Plik JPK wygenerowany z fakturowni nie przechodzi walidacji przy próbie podpisania profilem zaufanym:
https://obywatel.gov.pl/podatki/podpisz-jpk_vat-profilem-zaufanym
Próbowałem w zeszłym miesiącu i efekt był ten sam.
Witam,
nasz plik JPK nie wysyła się poprzez stronę obywatel.gov.pl do podpisów za pomocą profilu zaufanego. Plik JPK w naszym systemie został stworzony do wysłana go przez program ministerstwa finansów KlIent JPK 2.0.
Proszę wysłać plik przez ten program.
W razie problemów służymy pomocą,
Pozdrawiam,
Piotr
Dokumenty WZ sugestia Rozwiązane
Witam, podczas automatycznego tworzenia dokumentu WZ do FV przydałaby sie mozliwość aby cena towaru na dok. WZ była ceną zakupu netto, nie każdy dodaje WZ do FV klientowi i cena sprzedaży netto na dokumencie magazynowym jest zbędna. Dla nas dokumenty magazynowe mają posiadac ceny netto zakupu, musimy wszystko ręcznie zmieniać.
Witam,
Po opracowaniu oraz wdrożeniu do systemu zmian przygotowujących nasz system do możliwości generowania pliku JPK_MAG zostało zastosowane rozwiązanie wymienione przez Państwa w wiadomości.
Aktualnie kwotą produktu na dokumencie magazynowym WZ tworzonym do Faktury VAT jest cenna netto zakupu.
Pozdrawiam, Ania.
Numeracja rachunków sugestia Rozwiązane
Przydałoby się usprawnienie numeracji rachunków (nie faktur). Zawsze numerowane są jako R1, a nie wg. konkretnego systemu (np. 1/5/2012, 1/6/2012) itd. Konkurencja posiada taką funkcjonalność :).
Dodanie waluty do eksportu XLS sugestia Rozwiązane
W sumie cały opis w temacie — w tym momencie w eksporcie nie widać w jakiej faktura jest walucie.
zmieniliśmy eksport, tak aby była w nim kwota przeliczona na główną walutę (jeśli faktura jest w innej walucie, kwota jest automatycznie przeliczana)
Raport sugestia Rozwiązane
Umożliwienie robienia raportów w poszczególnych walutach
dokument MM sugestia Rozwiązane
Proszę o wprowadzenie kwot produktów na dokumentach MM przy wydruku.
Użytkownicy widzą tylko swoich klientów błąd Rozwiązane
Mimo zaznaczenia opcji - Użytkownicy widzą tylko swoich klientów (dotyczy tylko użytkowników z ograniczeniem do pojedyńczego działu), użytkownik z dostępem do jednego działu widzi kontrahentów z działu głównego. Ponadto widzi produkty występujące w dziale głównym.
Produkty pytanie Rozwiązane
Nie można wprowadzić nazw produktu o tej samej nazwie a różnych cenach
Rzeczywiście tak jest, proszę zatem wprowadzić jakis wyróżnik dla tego produktu, np cyfrę 2. To umożliwi wprowadzenie produktu do systemu.
faktury nie dochodza na adres mailowy klijenta sugestia Rozwiązane
witam wystawiane faktury nie dochodza na mailowy adres
Witam,
poproszę o wskazanie numeru dokumentu, którego wysyłka e-mail nie doszła do skutku oraz udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-.
rodzaj faktury sugestia Rozwiązane
Witam. Potrzebuję wystawić fakturę vat rr. Niestety nie ma wzoru.
Duplikat pytanie Rozwiązane
Czy jest duplikat faktury?
Aby wydrukować duplikat faktury należy wejść w jej podgląd, najechać na menu "Drukuj" i wybrać "duplikat"
Więcej można znaleźć na tej stronie - http://pomoc.fakturownia.pl/140868-Wystawianie-duplikatu-faktury
edycja użytkowników sugestia Rozwiązane
nie można edytować uprawnień użytkownika - zawsze powoduje to jego usunięcie.
Rzeczywiście tak teraz działa ta funkcja, ale postaramy się jak najszybciej ją poprawić.
Status opłacenia faktury pytanie Rozwiązane
Czy jest możliwość aby użytkownik nie miał możliwości zmiany statusu płatności faktury.
?. Taką możliwość powinien posiadać wyłącznie administrator lub księgowy.
pozdrawiam Rafał
Dzień dobry,
aktualnie w systemie nie ma możliwości ustawienia takiego ograniczenia. Każdy użytkownik ma możliwość zmiany statusu dokumentów. Przekaże jako sugestię do dział działu rozwoju możliwość w przyszłości wprowadzenie takiego ograniczenia dla użytkowników.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
historia faktur sugestia Rozwiązane
Witam nie mam historii faktur a sa mi W tym momencie niezbedne!!!!!!!! CO MAM ZROBIC????????????
Proszę o informacje jakie dokładnie dane Państwa interesują ?
Faktury sugestia Rozwiązane
Jak zmienia sie numer konta na fakturach
Dzień dobry,
w celu zmiany numeru konta bankowego proszę wejść w zakładkę Ustawienia > Dane firmy > Edytować dział > Wprowadzić nowy numer konta bankowego (Link) . Jeżeli system nie pozwala na to proszę wejść w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Bezpieczeństwo > Zabezpieczenie numeru konta , wybrać brak i zapisać. (Link)
W celu dodania nowego numeru konta bankowego, możliwego do wyboru podczas wystawiania faktury proszę skorzystać z opcji ,,Dodaj konto bankowe" , opcja dostępna w zakładce Dane firmy,
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Jak uzyskać dokument dostarczenia Faktury pytanie Rozwiązane
Dokument dostarczenia Faktury jest, niezbędny do przeprowadzenia windykacji Wysyłane były tylko przez system Fakturownia pl.
Obecnie w naszym systemie nie ma możliwości wygenerowania takiego dokumentu. Ale pod każdą wystawioną fakturą znajdują się kompletne informacje na temat historii dokumentu które można skopiować np do pliku .doc
sortowanie faktur pytanie Rozwiązane
Wybrałem w nagłówku sortowanie po numerze faktury według formatu 01/01/2018 do 16/01/2018 i nie sortuje mi kolejno tylko mam od 1 do 7 i potem 10 do 16 i następne 08 i 09?
Witam,
zgadza się. program bierze też pod uwagę datę wystawienia.
Nie ma możliwości sortowania po samym numerze.
Pozdrawiam,
Piotr
jak przy wpisywaniu nowego klienta na stałe ustalić formę płatnosci np.przelew? Tylko dla tego klienta. pytanie Rozwiązane
Formę płatności określa się bezpośrednio na dokumencie księgowym. Obecnie takiej funkcji nie posiadamy przy kliencie. Ale wystarczy wystawić jedną fakturę z formą płatności "przelew" i to ustawienie zostanie zapamiętane.
Język pochwała Rozwiązane
Możliwość wystawiania faktur w różnych językach jest super!
Może jeszcze dwujęzyczne?
Dziękujemy. Opcja wystawiania faktur dwujęzycznych jest już jak najbardziej w systemie. Pod pozycjami na fakturze trzeba kliknąć na "Więcej opcji" i wybrać odpowiednie języki z pola select ( załączam zrzut ekranu )