Witam .Czasami wystawiając fakturę pobieram dane z bazy danych GUS. Zdarza się ,że taki klient wcześniej był wpisany ręcznie.System nie chce skasować jednego z takich wpisów, automatycznie przypisując go do faktury(mimo że nie była wystawiona z nowym wpisem).I tak możemy mieć różne graficznie wpisy (pewnie więcej niż dwa ,a dla systemu wszystkie będą przypisane do jednej firmy.Zaśmiecamy sobie bazę klientów.
Przed chwilą przetestowaliśmy wspomniane działanie i okazało się, że jeśli nawet klient wcześniej był wpisany ręcznie a następnie na fakturze wprowadzi się go przez zaciągnięcie danych z GUSu to taka operacja nie wprowadza nowego klienta tylko aktualizuje stare dane.
Dzień dobry,
czy jest możliwość dostosowania kolumn w zakładce płatności w taki sposób by było widać kto jest nadawcą przelewu?
Dane nadawcy przelewu są dostępne tylko jak się wejdzie do konkretnego zaimportowanego przelewu.
Dzień dobry,
niestety nie ma możliwości dostosowania kolumn w zakładce "Płatności", tak aby wyświetlany był Nadawca płatności.
Sugestia dodania takiej kolumny zostanie przekazana do właściwego działu.
stwórzcie możliwość drukować raportów za dany okers np (za 6 miesięcy) w formie jaką przedstawiacie pozwoli to na szybką analizę sprzedaży w danym miesiącu i porównanie z innymi okresami
Brak zapisu wydrukowanych niektórych rachunków. Co jest tego powodem? W zestawieniach "wykresy" są liczone wszystkie rachunki. Proszę o wyjaśnienie. Pozdrawiam
Bardzo proszę o przesłanie przykładowego pliku faktury abym mógł sprawdzić co sie dzieje z pieczęcią. Dokument proszę przesłać na helpdesk@fakturownia.pl
Proszę na samym początku sprawdzić jaką ma Pan wprowadzoną opcje przy ustawieniach konta i sposobu wyliczania łącznej wartości faktury. Wybranie opcji " zachowuje netto" powinno wygenerować prawidłowej wartości dokument.
Czasem dobrze jest dodać komentarz do faktury kosztowej, np. że zapłacił pracownik z własnej kasy i należy mu zwrócić pieniądze. Teraz nie ma takiej możliwości.
Dodatkowo wprowadziliśmy do systemu możliwość wpisania w pole "Termin płatności" dowolnego tekstu ( np 45 dni, kompensata) bądź zupełnie usuwanie tego pola z faktury.
w fakturownia.pl jest funkcja umożliwiająca pobieranie danych z GUS po wprowadzonym NIP-u klienta. Więcej informacji na ten temat pod linkiem do bazy wiedzy (http://pomoc.fakturownia.pl/328931-Pobieranie-danych-klientow-z-bazy-GUS-REGON). W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Brakuje w systemie możliwości przyporządkowywania faktur sprzedażowych oraz kosztowych określonym projektom. Dzięki takiej możliwości można byłoby łatwo robić analizy kosztów poszczególnych projektów. Do tego potrzebna byłaby funkcja przypisywania faktur sprzedażowych i kosztowych do danego projektu, np. " Remont mieszkania Ursynów" lub " Kampania reklamowa dla firmy SONY" itd. - i pod tą nazwą, będą wszystkie faktury sprzedażowe i kosztowe. Po ukończeniu projektu, będzie można w raportach wybrać ten projekt i dzięki temu projekt zostanie automatycznie rozliczony. Będzie widać czy projekt okazał się dochodowy czy zakończył stratą.
Dzień dobry,
Przed zmianami, na ekranie potwierdzającym wystawienie faktury, na samym dole był widoczny link do faktury, wystarczyło go skopiować i wysłać komuś. Teraz trzeba dodatkowo klikać i wejść na ten link (ikonka strzałki u góry)... dopiero go kopiować.
Jeśli byłaby taka możliwość, proszę o przywrócenie linka, tak jak było wcześniej.
Z góry dziękuję.
Pozdrawiam
Tomasz Wilkosz
Ciągle modyfikujemy te funkcje obecnie jest ona ukryta pod opcją więcej w górnym menu wystawionej faktury. Proszę o informacje czy jest to dla Państwa dogodne rozwiązanie.
W od tamtego miesiąca w czasie dodawania wygenerowania u Was faktury w PDF do systemu wfirma.pl mam komunikat:
PDF.js v1.10.88 (build: c62a1938)
Message: Invalid PDF structure
Czy da się to jakoś poprawić, wcześniej działało bez zarzutu.
Dzień dobry,
Obecnie dokumenty PDF wygenerowane w Fakturowni otwierają się bez problemów w programie Adobe Acrobat Reader stworzonego przez Adobe, które jest twórcą formatu PDF.
W razie problemu z plikiem zapraszam do przesłania pliku na info@fakturownia.pl - sprawdzimy czy jest problem z jego otwieraniem.
Przypomnienie powinno być wysyłane w języku ustawionym dla konta. Czy taka sytuacja powtarzała się na Państwa konta wielokrotnie, czy w dalszym ciągu zdarzają się takie przypadki ?
Witam,
W celu dodania nabywcy na fakturze należy wybrać z poziomu wydawanego dokumentu opcje więcej (znajdującą się po polami dotyczącymi danych Nabywcy). Pojawi się opcja Dodaj odbiorcę. Uzyska Pan możliwość dodania informacji dot. odbiorcy.
Pozdrawiam, Ania.
Usunięcie klienta zdublowanego sugestia Rozwiązane
Witam .Czasami wystawiając fakturę pobieram dane z bazy danych GUS. Zdarza się ,że taki klient wcześniej był wpisany ręcznie.System nie chce skasować jednego z takich wpisów, automatycznie przypisując go do faktury(mimo że nie była wystawiona z nowym wpisem).I tak możemy mieć różne graficznie wpisy (pewnie więcej niż dwa ,a dla systemu wszystkie będą przypisane do jednej firmy.Zaśmiecamy sobie bazę klientów.
Przed chwilą przetestowaliśmy wspomniane działanie i okazało się, że jeśli nawet klient wcześniej był wpisany ręcznie a następnie na fakturze wprowadzi się go przez zaciągnięcie danych z GUSu to taka operacja nie wprowadza nowego klienta tylko aktualizuje stare dane.
dostosowanie kolumn w zakładce płatności pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
czy jest możliwość dostosowania kolumn w zakładce płatności w taki sposób by było widać kto jest nadawcą przelewu?
Dane nadawcy przelewu są dostępne tylko jak się wejdzie do konkretnego zaimportowanego przelewu.
Pozdrawiam,
Anna O.
Dzień dobry,
niestety nie ma możliwości dostosowania kolumn w zakładce "Płatności", tak aby wyświetlany był Nadawca płatności.
Sugestia dodania takiej kolumny zostanie przekazana do właściwego działu.
Pozdrawiam,
Natalia.
Brak tłumaczeń w przypadku generowania faktury dwujęzycznej. błąd Rozwiązane
Trafiłem na ten błąd ostatnio, i zwróciła mi na to uwagę księgowa. Tutaj mogą państwo zobaczyć przykład błędu:
http://www.evernote.com/shard/s5/sh/50c12c58-a27d-4c67-8a00-ff2f3106b4ea/4a9246224256926307a194026cac6c9a
Proszę wybaczyć, że nie podam jak zduplikować błąd, ale wydaje się to być stosunkowo proste ;)
błąd został poprawiony
miesięczna sprzdaż sugestia Rozwiązane
stwórzcie możliwość drukować raportów za dany okers np (za 6 miesięcy) w formie jaką przedstawiacie pozwoli to na szybką analizę sprzedaży w danym miesiącu i porównanie z innymi okresami
RACHUNKI sugestia Rozwiązane
Brak zapisu wydrukowanych niektórych rachunków. Co jest tego powodem? W zestawieniach "wykresy" są liczone wszystkie rachunki. Proszę o wyjaśnienie. Pozdrawiam
Abyśmy wiedzieli co się dzieje z dokumentami na koncie prosze o udzielnie dostępu dla pomocy technicznej. Jak to zrobić opisaliśmy tutaj: http://pomoc.fakturownia.pl/148038-Udzielanie-dostepu-pomocy-technicznej . Następnie proszę o przesłanie informacji na adres: helpdesk@fakturownia.pl że udzielono dostępu do konta wraz z opisaniem z jakimi numerami rachunków jest problem.
Witam, ogulnie fakturownia jest ok. ale faktury korygujące totalna porażka. Po wybraniu numeru fv po sugestia Rozwiązane
Po proszę o informacje jakie elementy faktury korygującej są nie jasne a postaramy się zmodyfikować dokument tak aby był bardziej czytelny.
kopia i oryginał fakury pytanie Rozwiązane
Witam
Wystawiłam fakturę ale jak wiadomo potrzebny jest oryginał i kopia. Czy jest możliwość ustawienia żeby kopia też była?
Rozmazana pieczątka błąd Rozwiązane
Witam,
dlaczego na wydruku faktur pieczątka jest rozmazana, w systemie wyświetla się dobrze, ale w PDFie jest już rozmazana.
Bardzo proszę o przesłanie przykładowego pliku faktury abym mógł sprawdzić co sie dzieje z pieczęcią. Dokument proszę przesłać na helpdesk@fakturownia.pl
faktury cykliczne pytanie Rozwiązane
Jak zrobic faktury cykliczne ?
Ceny netto pochwała Rozwiązane
Nareszcie! Dzięki! :)
;-)
logo sugestia Rozwiązane
czy można wstawić logo firmy do faktury?
bledne wyliczanie wartosci netto przy tworzeniu faktury z WZ-tki błąd Rozwiązane
witam,
jesli wystawie WZ i z niej wygeneruje fakture to zle wylicza wartosc netto
prosze o poprawienie tego bledu
pozdrawiam,
Aureliusz
Proszę na samym początku sprawdzić jaką ma Pan wprowadzoną opcje przy ustawieniach konta i sposobu wyliczania łącznej wartości faktury. Wybranie opcji " zachowuje netto" powinno wygenerować prawidłowej wartości dokument.
Komentarz do faktury sugestia Rozwiązane
Czasem dobrze jest dodać komentarz do faktury kosztowej, np. że zapłacił pracownik z własnej kasy i należy mu zwrócić pieniądze. Teraz nie ma takiej możliwości.
Do takich komentarzy warto użyć pole Uwag, które publikują się na dokumencie.
brak terminu przelewu błąd Rozwiązane
Po wpisaniu terminu płatności "14 dni" - na wydruku nie ma informacji o dacie płatności - jest tylko słowo "przelew"
Dodatkowo wprowadziliśmy do systemu możliwość wpisania w pole "Termin płatności" dowolnego tekstu ( np 45 dni, kompensata) bądź zupełnie usuwanie tego pola z faktury.
Więcej informacji można znaleźć na tej stronie pomocy: http://pomoc.fakturownia.pl/Wyglad-faktur-i-pola-na-fakturze/135803-Zmiana-terminu-platnosci
Link maciej potentas sugestia Rozwiązane
wyswietla mi się że wersja testowa wygasqa. opłatę roczna uisciłem 2013-02-08. brak przesłanej f-ry z Państwa strony
odpowiedź została wysłana droga e-mailową.
Rozpoznawanie firmy po nipie sugestia Rozwiązane
Czy program rozpoznaje dane firmy po wpisaniu nipu ?
Dzień dobry,
w fakturownia.pl jest funkcja umożliwiająca pobieranie danych z GUS po wprowadzonym NIP-u klienta. Więcej informacji na ten temat pod linkiem do bazy wiedzy (http://pomoc.fakturownia.pl/328931-Pobieranie-danych-klientow-z-bazy-GUS-REGON). W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Grupowanie faktur względem projektów sugestia Rozwiązane
Brakuje w systemie możliwości przyporządkowywania faktur sprzedażowych oraz kosztowych określonym projektom. Dzięki takiej możliwości można byłoby łatwo robić analizy kosztów poszczególnych projektów. Do tego potrzebna byłaby funkcja przypisywania faktur sprzedażowych i kosztowych do danego projektu, np. " Remont mieszkania Ursynów" lub " Kampania reklamowa dla firmy SONY" itd. - i pod tą nazwą, będą wszystkie faktury sprzedażowe i kosztowe. Po ukończeniu projektu, będzie można w raportach wybrać ten projekt i dzięki temu projekt zostanie automatycznie rozliczony. Będzie widać czy projekt okazał się dochodowy czy zakończył stratą.
Witam,
myślę, że do takiego schematu nadawała by się opcja kategorii przychodów i wydatków w naszym systemie: http://pomoc.fakturownia.pl/148182-Kategoryzacja-przychodow-i-wydatkow.
Dodatkowo przypisując dokumenty do określonych wcześniej kategorii, można je potem raportować: http://pomoc.fakturownia.pl/145683-Jak-kategoryzowac-faktury-i-inne-dokumenty-przychodowe-i-wydatkowe.
Proszę sprawdzić, czy te opcje będą dla Pana wystarczające.
Pozdrawiam,
Piotr
chciałabym odnależć pierwotną fakturę 26/2013 sugestia Rozwiązane
o jaka fakturę chodzi, za jaką usługę ?
Brak linka do faktury na ekranie po wystawieniu faktury sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
Przed zmianami, na ekranie potwierdzającym wystawienie faktury, na samym dole był widoczny link do faktury, wystarczyło go skopiować i wysłać komuś. Teraz trzeba dodatkowo klikać i wejść na ten link (ikonka strzałki u góry)... dopiero go kopiować.
Jeśli byłaby taka możliwość, proszę o przywrócenie linka, tak jak było wcześniej.
Z góry dziękuję.
Pozdrawiam
Tomasz Wilkosz
Ciągle modyfikujemy te funkcje obecnie jest ona ukryta pod opcją więcej w górnym menu wystawionej faktury. Proszę o informacje czy jest to dla Państwa dogodne rozwiązanie.
projekt4x4@post.pl sugestia Rozwiązane
Nie mogę znaleźć jak wystawić fakturę VAT marża
Witam,
instrukcja jak wystawić fakturę Marża znajduje się pod adresem:https://pomoc.fakturownia.pl/106842-Jak-wystawiac-faktury-VAT-marza-.
Pozdrawiam,
Piotr
Message: Invalid PDF structure sugestia Rozwiązane
W od tamtego miesiąca w czasie dodawania wygenerowania u Was faktury w PDF do systemu wfirma.pl mam komunikat:
PDF.js v1.10.88 (build: c62a1938)
Message: Invalid PDF structure
Czy da się to jakoś poprawić, wcześniej działało bez zarzutu.
Dzień dobry,
Obecnie dokumenty PDF wygenerowane w Fakturowni otwierają się bez problemów w programie Adobe Acrobat Reader stworzonego przez Adobe, które jest twórcą formatu PDF.
W razie problemu z plikiem zapraszam do przesłania pliku na info@fakturownia.pl - sprawdzimy czy jest problem z jego otwieraniem.
Pozdrawiam,
Marcin
bład podczas tworzenia nowego klienta sugestia Rozwiązane
translation missing: pl.errors.template.header
Automatyczne przypomnienie błąd Rozwiązane
Witam,
niekiedy automat do kontrahenta wysyła takie wezwanie w innym niż PL języku to jakiś drobny błąd?
Andrzej.
Przypomnienie powinno być wysyłane w języku ustawionym dla konta. Czy taka sytuacja powtarzała się na Państwa konta wielokrotnie, czy w dalszym ciągu zdarzają się takie przypadki ?
Na fakturze nie widać odbiorcy pytanie Rozwiązane
Jak spowodować by na fakturze był widoczny oprócz nabywcy także odbiorca
Witam,
W celu dodania nabywcy na fakturze należy wybrać z poziomu wydawanego dokumentu opcje więcej (znajdującą się po polami dotyczącymi danych Nabywcy). Pojawi się opcja Dodaj odbiorcę. Uzyska Pan możliwość dodania informacji dot. odbiorcy.
Pozdrawiam, Ania.
Faktury cykliczne - pytanie o daty pytanie Rozwiązane
Dzień dobry.
Jeżeli definiuję nową fakturę cykliczną z założeniem:
- data wystawienia: 1 dzień miesiąca
- data sprzedaży: 31 dzień poprzedniego miesiąca
Ale miesiąc poprzedni miał np. 30 dni, to co się stanie? Jaka będzie data sprzedaży?
Witam serdecznie,
w takim przypadku dniem sprzedaży będzie dzień poprzedni tj. 30 dzień miesiąca.
Pozdrawiam.