Dzień dobry
przy próbie importu do bazy produktów (Magazyn -> Produkty -> Import produktów) pojawia się następujący błąd (załacznik)
Zarówno przy pliku XLS jak XLSX.
Dzień dobry,
proszę przesłać plik, który próbują Państwo importować na info@fakturownia.pl. Importując plik XLS po swojej stronie nie jestem w stanie odtworzyć takiego błędu.
Dodałem własny szablon faktur.
I nie mogę umieścić na nim następne zmienne {{buyer_note}} i {{buyer_bank_account}}
u klienta zapisane pola numer konta i uwagi. http://prntscr.com/m6yk9o
Jak mam użyć tych wartości na fakturze?
P.S. U mnie na każdego klienta jest własne subkonto. i potrzebuje każdemu klientu umieszczać na fakturze jego numer konta. Może da się to zmienić bez własnego szablonu?
Witam,
proszę spróbować opcji nazwanej u Nas w systemie jako płatności masowe.: https://pomoc.fakturownia.pl/193056-Jak-dodac-funkcje-platnosci-masowych.
Funkcjonalność ma na celu przypisane Klientowi dane konta do wpłaty. Po wybraniu danego Klienta, konto bankowe w danych sprzedawcy zmienia się na to dedykowane dla Klienta.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam,
program wystawia faktury cykliczne, choc tego nie chce. Opcja w ustawieniach dla konta nie jest zaznaczona a i tak sa wystawiana. Prosze o naprawienie tego bledu.
pozdrawiam,
Jest to najlepszy program jaki do tej pory poznałam. A muszę powiedzieć, że było ich trochę. Muliły, myślały, nie umiały liczyć, robiły błędy..ech..strata czasu. Ten program rozwiązał wszystkie problemy! szybciutki, intuicyjny...super!
Dzień dobry,
W mojej konfiguracji jako domyślny język dla faktur mam ustawiony język angielski z drugim językiem polskim. Przy imporcie faktur z pliku XLS wszystkie nowe faktury tworzone są jedynie w języku polskim. Czy jakieś pole z importowanego XLS jest odpowiedzialne za ustawienie języka nowych faktur? Czy dane o języku pobierane są z konfiguracji? Czy może domyślnie można zaimportować jedynie faktury w języku polskim i konieczna jest ich późniejsza ręczna modyfikacja?
Dziękuję i pozdrawiam
aby zaimportować faktury dwujęzyczne, w pliku xls musi znajdować się rubryka, która określa język dokumentów. Żeby do systemu zaimportowały się faktury w dwóch językach, w rubryce tej musi znaleźć się wartość 'en/pl', jeśli język angielski ma być pierwszym.
Następnie w 2 kroku importu faktur, w kolumnie, w której znajdują się wartości określające język, jako zmienna należy wybrać 'lang: Język'. Jeśli pozostałe kolumny będą miały dopasowane właściwe zmienne i import zakończy się powodzeniem, wówczas w systemie utworzą się faktury dwujęzyczne.
1. W systemie jest możliwość dostosowania wyświetlanych kolumn. Niestety wprowadzone zmiany znikają po wylogowaniu z systemu. Jest to irytujące!
2. W przypadku wyświetlanego statusu faktury przydałaby się dodatkowa możliwość wprowadzenia kwot zatrzymanych, np. na poczet gwarancji, jak również możliwość wprowadzenia daty z jaką kwoty zatrzymane zostają zwolnione.
Witam, odpowiadam na pytania:
1) tak to się niestety dzieje gdyż podczas wylogowania sesja jest zamykana i konfiguracja wraca do ustawień domyślnych.
Dziękujemy jednak za wyrażenie swojej opinii.
2) Obecnie nie planujemy dodawania w systemie innych niż obecne statusów dokumentów, dziękujemy jednak za sugestię. Zostanie ona przekazana do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam, Piotr.
Witam, na wystawionej fakturze niepoprawnie formatowane są dane nabywcy. Pola: kod pocztowy, miasto, ulica, kraj są wyświetlane w jednej linii bez przecinków ze spacją pomiędzy. Trzeba dodać przecinki na końcu wartości tych pól, żeby potem na fakturze dane były odseparowane od siebie. W przypadku danych Sprzedawcy jest ok. Przecinki dodają się same, a część danych jest przenoszona do nowej linii.
Dlaczego w inwentaryzacji kosztowej (raporty) pojawiają się towary o cenie zerowej?
Czy możecie poprawić ten raport, aby się one nie pojawiały, są niepotrzebne!
Dzień dobry,
program pobiera dane do inwentaryzacji kosztowej z dokumentów magazynowych wejściowych typu PZ, PW. Jeżeli na tych dokumentach przy wprowadzaniu towaru na stan podane są ceny zerowe, to raport również będzie je tak pokazywał.
Proszę jednak wskazać datę wykonywania raportu oraz proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
Czy w raporcie "wykaz sprzedaży VAT" mozliwe jest wygenerowanie raportu oddzielnie dla faktur wystawionym osobom fizycznym (bez NIP) oraz faktur wystawionym firmom (z NIP) ?
Jezeli nie, to w jaki inny sposob mozna taki raport wygenerowac?
raport 'Wykaz sprzedaży VAT' nie ma opcji wyboru generowania oddzielnie dla firm i osób fizycznych. Jedyny raport, który ma taką opcję do wyboru to raport 'Klienci', który po rozwinięciu dodatkowych opcji ma możliwość wyboru Firma, Osoba prywatna lub wszyscy klienci.
Filtrowanie po kliencie (firma czy osoba prywatna) dostępne jest również na liście faktur. W panelu filtrującym po prawej stronie listy należy rozwinąć dodatkowe rubryki klikając frazę 'więcej'. Następnie w polu Firma / Osoba prywatna można wybrać właściwą opcję i zatwierdzić wyszukiwanie przyciskiem 'Szukaj'.
Na liście system wyświetli faktury jedynie wystawione na firmę lub osobę prywatną. Można wtedy zsumować ręcznie wartości z każdej strony, by uzyskać podsumowanie sprzedaży.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaje do dyspozycji.
Jak sprawić żeby kody EAN były drukowane na fakturze chodzi mi o ten kod kreskowy żeby był widoczny lub żebym mógł np. wydrukować jakiś dodatkowy dokument do każdej faktury np WZ z tymi kodami. Jak chcę wydrukować WZ z tymi kodami po w opcjach pokaż kody się pojawiają, jednak na wydruku już ich brak...
Nie chodzi mi o drukowanie etykiet do towarów tylko o umieszczenie tych kodów na fakturze lub na jakimś dokumencie do danej faktury... czy jest taka opcja w waszym programie?
Witam,
system obsługuje kody kreskowe w standardzie EAN-13. Aby uaktywnić obsługę kodów kreskowych przejdź do menu Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Produkty i zaznacz opcję Kod EAN na produktach.
Kolejnym krokiem będzie dodanie produktów z kodami kreskowymi do systemu lub uzupełnienie kart produktów o kody EAN. Kody mogą być dodawane do produktów na dwa sposoby: przez ręczne wpisanie ciągu cyfr w polu Kod EAN lub poprzez zeskanowanie kodu przy pomocy skanera podłączonego do komputera.
Chcąc wydrukować kody EAN na fakturze należy w generowanej fakturze zastosować szablon wydruku "Default".
W dokumentach WZ także jest możliwość drukowania kodów EAN. Jeżeli na WZ zostały umieszczone produkty z kodami EAN lub gdy WZ generowana z faktury z produktami opatrzonymi kodami EAN, to w menu podręcznym dokumentu magazynowego mamy zakładkę Kody EAN> Pokaż kody EAN.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam, posiadam licencję stamdard, mamy w firmie 33tyś indeksów produktów i chcemy je zaimportować do fakturowni - niesttey maksymalnie udaje się zaimportować 1000 indeksów - czy wobec tego jest jakiś limit na ilości produktów ?
Dzień dobry,
w systemie nie ma limitu produktów - natomiast import ma limit 1000 wierszy z jednego pliku. Jeśli w Państwa pliku jest 33 tyś wierszy, tylko pierwsze 1000 zostało zaimportowane.
Należy podzielić plik na 33 osobne pliki po 1000 produktów i wykonać 33 importy.
Logo na fakturze dodaje się w prosty sposób. Trzeba przejść do menu "Ustawienia" i w polu "logo na fakturze" wybrać obraz logo z dysku i wgrać do systemu.
Proszę o sprawdzenie systemu ponieważ otrzymałem komunikat iż wystawiłem 3 faktury w miesiącu. Jest to jakiś błąd ponieważ wystawiam zawsze jedną fakturę dla jednego odbiorcy. Pozdrawiam
Sprawdzamy zgłoszenie, jednak moglibyśmy szybciej znaleźć problem gdyby został nam przesłany link do strony gdzie pokazuje się taki komunikat . Ewentualnie zrzut ekranu tego komunikatu ?
Witam ponownie,
wystawiając fv zaliczkową w lutym chciałam rozliczyć ową fakturę, fakturą końcową lecz nie całość, chcąc wystawić kolejną fakturę końcową do tej samej faktury zaliczkowej system nie widzi już jej tak jakby została rozliczona (a nie jest), proszę o sprawdzenie ponieważ jest to jakaś nieprawidłowość, utrudnia bardzo pracę, udzielam dla Państwa czasowego wejścia do systemu dla pomocy technicznej, pozdrawiam Agnieszka Badura
W naszym systemie rzeczywiście do danej faktury zaliczkowej można przypisać tylko jedną fakturę końcową. Dokumenty wydają się byc rozliczone. Choć nie jestem w stanie tego sprawdzić dokładnie bo nie wiem jaka była łączna wartość transakcji.
import faktur możliwy jest na podstawie pliku w jednym ze wskazanych formatów .XLS,.XLSX (Excel), .TXT, .CSV, .TSV.
Jeśli pobrany plik ma inny format np. XML nie ma możliwości zaimportowania go do Fakturowni.
Opcja importu dostępna jest po przejściu do zakładki Ustawienia > Import > Importuj faktury. Na niebieskim tle po prawej stronie można pobrać przykładowy plik importu i na jego podstawie przygotować plik z własnymi danymi.
W kroku 2 importu należy upewnić się, iż nad każdą z zaczytanych z pliku kolumn, wybrany jest odpowiedni typ danych, który system ma z danej kolumny zaimportować. Nad każdą kolumną znajduje się lista, z której musi być wybrany odpowiedni typ danych lub "pomiń". W przypadku rozstawienia kolumn według naszego przykładowego pliku, wszystkie lub prawie wszystkie typy danych powinny być domyślnie prawidłowo ustawione (w zależności od ustawień konta).
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Witam! w dniu dzisiejszym kilkakrotnie edytowałam dane na wystawionej fakturze. Chodzi o fakturę 7/2012. Chciałam wystawić kolejną fakturę, lecz pojawił się komunikat, że mam dokonać opłaty. W cenniku wyczytałam,że można bez opłat wystawić 3 faktury miesięcznie. Ja za listopad wystawiłam jedną. Proszę o rozpatrzenie mojej sprawy i odblokowanie dostępu do Fakturowni. Aneta Lompart
W planie darmowym Fakturowni można wystawiać do 3 faktur w ciągu 30 dni.
Proszę sprawdzić kiedy była wystawiana pierwsza z trzech ostatnich faktur - po 30 dniach od terminu jej wystawienia będzie można wystawić kolejną fakturę.
W zółtym polu nad listą faktur znajdują się strzałki. Po kliknięcu na nie wyświetli się lista faktur wystawionych podczas ostatnich 30 dni liczą się również usunięte faktury.
Witam serdecznie,
Jestem początkującym użytkownikiem Fakturowni i sprawdziłem możliwość exportu do pliku XLS i CSV. Jest sporo informacji która może być wyeksportowana z faktur kosztowych ale nie ma numeru konta kontrahenta. Nie ukrywam mógłbym wtedy taki plik odpowiednio obrobić przez makro w Excelu i stworzyć plik do importu do banku w celu utworzenia koszyka przelewów. Czy możecie Państwo dodać kolumnę nr konta do eksportu plików XLS i CSV?
Dzień dobry,
od planu Standard można utworzyć własny szablon eksportu faktur w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Szablony -> Dodaj nowy szablon. Należy zmienić Rodzaj eksportu na "Lista dokumentów (eksport)".
Pola "buyer" dotyczą kontrahenta Użytkownika, należy więc użyć zmiennej "invoices.buyer_bank_account". W przypadku Wydatków zmienna ta wyeksportuje numer konta Sprzedawcy.
Własny szablon eksportu dostępny będzie na dole listy po kliknięciu Eksport / Wydruki na liście przychodów / wydatków.
Witam,
w systemie nie mamy możliwości wydruku zbiorczej listy dokumentów magazynowych oddzielnie. Jest jednak możliwość wygenerowania zbiorczej listy dokumentów magazynowych razem z fakturami do nich podłączonymi z poziomu listy faktur.
Wystarczy na liście faktur zaznaczyć okienka z wybranymi fakturami i z menu podręcznego, które się pojawi nad listą faktur wybrać opcję "Drukuj z dokumentami magazynowymi".
Program wygeneruje jeden zbiorczy pdf z danymi. Istnieje też możliwość spakowania go do jednego pliku zip.
Wtedy taki zbiorczy plik można wysłać księgowej.
Czy mam możliwość prowadzenia w fakturowni rejestrów vat zakupów i sprzedaży?? a w następstwie wysyłki pliku JPK obowiązującego mnie od stycznia 2018r, jestem rolnikiem vatowcem i mam dodatkową działalność na odśnieżanie, obecnie zawieszoną, jak to ogarnąć. Dotychczas wystawialiśmy część faktur papierowo nie w programie, np. sprzedaż zwierząt na miejscu skupu, ale rejestry muszą być od stycznia online, więc musimy wszystko wprowadzać do kompa w jakiś program, MASAKRA, pomocy !!!
Witam,
od stycznia 2018 roku w naszym programie będą do dyspozycji konkretne raporty do wygenerowania w systemie.
Jeżeli będzie taka potrzebne będzie można wpisać swoje faktury z 2017 roku do systemu w odpowiednich datach i program wygeneruje Pani odpowiednie raporty.
Jeżeli już ma Pani konto w systemie, można na bieżąco wprowadzać dokumenty.
Pozdrawiam,
Piotr.
dowód wpłaty pytanie Rozwiązane
fajnie żeby mogła być możliwość, wystawienia samego tzw : dowodu wpłaty , bardzo przydatna w tej chwili rzecz , pozdrawiam
Błąd przy imporcie do bazy produktów błąd Rozwiązane
Dzień dobry
przy próbie importu do bazy produktów (Magazyn -> Produkty -> Import produktów) pojawia się następujący błąd (załacznik)
Zarówno przy pliku XLS jak XLSX.
Dzień dobry,
proszę przesłać plik, który próbują Państwo importować na info@fakturownia.pl. Importując plik XLS po swojej stronie nie jestem w stanie odtworzyć takiego błędu.
Pozdrawiam
Kacper
Zmiana login sugestia Rozwiązane
Czemu nie można zmienić nazwy loginu? A jeśli można to jak to zrobić?
Planujemy wprowadzenie możliwości zmiany loginu. Możemy to zmienić bezpośrednio w systemie - proszę o kontakt.
Termin płatności sugestia Rozwiązane
Warto dodać funkcję by można na stałe (domyślnie) ustawić termin płatności, a nie za każdym razem go ustawiać.
System domyślnie podpowiada ostatnio wpisaną/wybraną wartość z ostatnio dodanej faktury
kastomny szalblon Faktur. pytanie Rozwiązane
Witam,
Dodałem własny szablon faktur.
I nie mogę umieścić na nim następne zmienne {{buyer_note}} i {{buyer_bank_account}}
u klienta zapisane pola numer konta i uwagi. http://prntscr.com/m6yk9o
Jak mam użyć tych wartości na fakturze?
P.S. U mnie na każdego klienta jest własne subkonto. i potrzebuje każdemu klientu umieszczać na fakturze jego numer konta. Może da się to zmienić bez własnego szablonu?
Witam,
proszę spróbować opcji nazwanej u Nas w systemie jako płatności masowe.: https://pomoc.fakturownia.pl/193056-Jak-dodac-funkcje-platnosci-masowych.
Funkcjonalność ma na celu przypisane Klientowi dane konta do wpłaty. Po wybraniu danego Klienta, konto bankowe w danych sprzedawcy zmienia się na to dedykowane dla Klienta.
Pozdrawiam,
Piotr
faktura cykliczna błąd Rozwiązane
Witam,
program wystawia faktury cykliczne, choc tego nie chce. Opcja w ustawieniach dla konta nie jest zaznaczona a i tak sa wystawiana. Prosze o naprawienie tego bledu.
pozdrawiam,
Ze względu na to że nie mamy dostępu do Pani konta, bardzo proszę o otwarcie faktury cyklicznej i wyłączenie jej cykliczności.
Najlepszy program! pochwała Rozwiązane
Jest to najlepszy program jaki do tej pory poznałam. A muszę powiedzieć, że było ich trochę. Muliły, myślały, nie umiały liczyć, robiły błędy..ech..strata czasu. Ten program rozwiązał wszystkie problemy! szybciutki, intuicyjny...super!
Bardzo dziękujemy :) staramy się aby fakturownia.pl była szybka, prosta i intuicyjna
Import faktur z XLS w języku angielskim pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
W mojej konfiguracji jako domyślny język dla faktur mam ustawiony język angielski z drugim językiem polskim. Przy imporcie faktur z pliku XLS wszystkie nowe faktury tworzone są jedynie w języku polskim. Czy jakieś pole z importowanego XLS jest odpowiedzialne za ustawienie języka nowych faktur? Czy dane o języku pobierane są z konfiguracji? Czy może domyślnie można zaimportować jedynie faktury w języku polskim i konieczna jest ich późniejsza ręczna modyfikacja?
Dziękuję i pozdrawiam
Dzień dobry,
aby zaimportować faktury dwujęzyczne, w pliku xls musi znajdować się rubryka, która określa język dokumentów. Żeby do systemu zaimportowały się faktury w dwóch językach, w rubryce tej musi znaleźć się wartość 'en/pl', jeśli język angielski ma być pierwszym.
Następnie w 2 kroku importu faktur, w kolumnie, w której znajdują się wartości określające język, jako zmienna należy wybrać 'lang: Język'. Jeśli pozostałe kolumny będą miały dopasowane właściwe zmienne i import zakończy się powodzeniem, wówczas w systemie utworzą się faktury dwujęzyczne.
Pozdrawiam
Milena
Dodatkowe mozliwości sugestia Rozwiązane
1. W systemie jest możliwość dostosowania wyświetlanych kolumn. Niestety wprowadzone zmiany znikają po wylogowaniu z systemu. Jest to irytujące!
2. W przypadku wyświetlanego statusu faktury przydałaby się dodatkowa możliwość wprowadzenia kwot zatrzymanych, np. na poczet gwarancji, jak również możliwość wprowadzenia daty z jaką kwoty zatrzymane zostają zwolnione.
Witam, odpowiadam na pytania:
1) tak to się niestety dzieje gdyż podczas wylogowania sesja jest zamykana i konfiguracja wraca do ustawień domyślnych.
Dziękujemy jednak za wyrażenie swojej opinii.
2) Obecnie nie planujemy dodawania w systemie innych niż obecne statusów dokumentów, dziękujemy jednak za sugestię. Zostanie ona przekazana do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam, Piotr.
Formatowanie danych nabywcy błąd Rozwiązane
Witam,
na wystawionej fakturze niepoprawnie formatowane są dane nabywcy. Pola: kod pocztowy, miasto, ulica, kraj są wyświetlane w jednej linii bez przecinków ze spacją pomiędzy. Trzeba dodać przecinki na końcu wartości tych pól, żeby potem na fakturze dane były odseparowane od siebie. W przypadku danych Sprzedawcy jest ok. Przecinki dodają się same, a część danych jest przenoszona do nowej linii.
Pozdrawiam,
Przecinki już pojawiły się w polu Nabywcy
zerowe produkty w inwentaryzacji kosztowej błąd Rozwiązane
Dlaczego w inwentaryzacji kosztowej (raporty) pojawiają się towary o cenie zerowej?
Czy możecie poprawić ten raport, aby się one nie pojawiały, są niepotrzebne!
Dzień dobry,
program pobiera dane do inwentaryzacji kosztowej z dokumentów magazynowych wejściowych typu PZ, PW. Jeżeli na tych dokumentach przy wprowadzaniu towaru na stan podane są ceny zerowe, to raport również będzie je tak pokazywał.
Proszę jednak wskazać datę wykonywania raportu oraz proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Pozdrawiam,
Piotr
Wykaz sprzedaży VAT - rozdzielenie na osoby fizyczne i firmy pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
Czy w raporcie "wykaz sprzedaży VAT" mozliwe jest wygenerowanie raportu oddzielnie dla faktur wystawionym osobom fizycznym (bez NIP) oraz faktur wystawionym firmom (z NIP) ?
Jezeli nie, to w jaki inny sposob mozna taki raport wygenerowac?
Dzień dobry,
raport 'Wykaz sprzedaży VAT' nie ma opcji wyboru generowania oddzielnie dla firm i osób fizycznych. Jedyny raport, który ma taką opcję do wyboru to raport 'Klienci', który po rozwinięciu dodatkowych opcji ma możliwość wyboru Firma, Osoba prywatna lub wszyscy klienci.
Filtrowanie po kliencie (firma czy osoba prywatna) dostępne jest również na liście faktur. W panelu filtrującym po prawej stronie listy należy rozwinąć dodatkowe rubryki klikając frazę 'więcej'. Następnie w polu Firma / Osoba prywatna można wybrać właściwą opcję i zatwierdzić wyszukiwanie przyciskiem 'Szukaj'.
Na liście system wyświetli faktury jedynie wystawione na firmę lub osobę prywatną. Można wtedy zsumować ręcznie wartości z każdej strony, by uzyskać podsumowanie sprzedaży.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaje do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Kody EAN pytanie Rozwiązane
Jak sprawić żeby kody EAN były drukowane na fakturze chodzi mi o ten kod kreskowy żeby był widoczny lub żebym mógł np. wydrukować jakiś dodatkowy dokument do każdej faktury np WZ z tymi kodami. Jak chcę wydrukować WZ z tymi kodami po w opcjach pokaż kody się pojawiają, jednak na wydruku już ich brak...
Nie chodzi mi o drukowanie etykiet do towarów tylko o umieszczenie tych kodów na fakturze lub na jakimś dokumencie do danej faktury... czy jest taka opcja w waszym programie?
Witam,
system obsługuje kody kreskowe w standardzie EAN-13. Aby uaktywnić obsługę kodów kreskowych przejdź do menu Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Produkty i zaznacz opcję Kod EAN na produktach.
Kolejnym krokiem będzie dodanie produktów z kodami kreskowymi do systemu lub uzupełnienie kart produktów o kody EAN. Kody mogą być dodawane do produktów na dwa sposoby: przez ręczne wpisanie ciągu cyfr w polu Kod EAN lub poprzez zeskanowanie kodu przy pomocy skanera podłączonego do komputera.
Chcąc wydrukować kody EAN na fakturze należy w generowanej fakturze zastosować szablon wydruku "Default".
W dokumentach WZ także jest możliwość drukowania kodów EAN. Jeżeli na WZ zostały umieszczone produkty z kodami EAN lub gdy WZ generowana z faktury z produktami opatrzonymi kodami EAN, to w menu podręcznym dokumentu magazynowego mamy zakładkę Kody EAN> Pokaż kody EAN.
Pozdrawiam,
Piotr
Import produktów pytanie Rozwiązane
Witam, posiadam licencję stamdard, mamy w firmie 33tyś indeksów produktów i chcemy je zaimportować do fakturowni - niesttey maksymalnie udaje się zaimportować 1000 indeksów - czy wobec tego jest jakiś limit na ilości produktów ?
Dzień dobry,
w systemie nie ma limitu produktów - natomiast import ma limit 1000 wierszy z jednego pliku. Jeśli w Państwa pliku jest 33 tyś wierszy, tylko pierwsze 1000 zostało zaimportowane.
Należy podzielić plik na 33 osobne pliki po 1000 produktów i wykonać 33 importy.
Pozdrawiam
Kacper
do FV - jak się wystawia sugestia Rozwiązane
Zgadzam się z poprzednikami.
Mnie brakuje opcji dołączenia własnego LOGO, a tak owe posiadam, podobnie jak tysiące innych firm.
Niech i LOGO będzie widoczne na Fakturze + pola mail, telefon, adres www itp.
Logo na fakturze dodaje się w prosty sposób. Trzeba przejść do menu "Ustawienia" i w polu "logo na fakturze" wybrać obraz logo z dysku i wgrać do systemu.
Błąd błąd Rozwiązane
Proszę o sprawdzenie systemu ponieważ otrzymałem komunikat iż wystawiłem 3 faktury w miesiącu. Jest to jakiś błąd ponieważ wystawiam zawsze jedną fakturę dla jednego odbiorcy. Pozdrawiam
Sprawdzamy zgłoszenie, jednak moglibyśmy szybciej znaleźć problem gdyby został nam przesłany link do strony gdzie pokazuje się taki komunikat . Ewentualnie zrzut ekranu tego komunikatu ?
wystawianie faktur końcowych błąd Rozwiązane
Witam ponownie,
wystawiając fv zaliczkową w lutym chciałam rozliczyć ową fakturę, fakturą końcową lecz nie całość, chcąc wystawić kolejną fakturę końcową do tej samej faktury zaliczkowej system nie widzi już jej tak jakby została rozliczona (a nie jest), proszę o sprawdzenie ponieważ jest to jakaś nieprawidłowość, utrudnia bardzo pracę, udzielam dla Państwa czasowego wejścia do systemu dla pomocy technicznej, pozdrawiam Agnieszka Badura
W naszym systemie rzeczywiście do danej faktury zaliczkowej można przypisać tylko jedną fakturę końcową. Dokumenty wydają się byc rozliczone. Choć nie jestem w stanie tego sprawdzić dokładnie bo nie wiem jaka była łączna wartość transakcji.
Import z pliku JPK_FA pytanie Rozwiązane
Czy istnieje możliwość zaimpotrowania faktur przychodowych z pliku JPK_FA wygenerowanego w Symfonia eBiuro ?
Dzień dobry,
import faktur możliwy jest na podstawie pliku w jednym ze wskazanych formatów .XLS,.XLSX (Excel), .TXT, .CSV, .TSV.
Jeśli pobrany plik ma inny format np. XML nie ma możliwości zaimportowania go do Fakturowni.
Opcja importu dostępna jest po przejściu do zakładki Ustawienia > Import > Importuj faktury. Na niebieskim tle po prawej stronie można pobrać przykładowy plik importu i na jego podstawie przygotować plik z własnymi danymi.
W kroku 2 importu należy upewnić się, iż nad każdą z zaczytanych z pliku kolumn, wybrany jest odpowiedni typ danych, który system ma z danej kolumny zaimportować. Nad każdą kolumną znajduje się lista, z której musi być wybrany odpowiedni typ danych lub "pomiń". W przypadku rozstawienia kolumn według naszego przykładowego pliku, wszystkie lub prawie wszystkie typy danych powinny być domyślnie prawidłowo ustawione (w zależności od ustawień konta).
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Opłata pytanie Rozwiązane
Witam! w dniu dzisiejszym kilkakrotnie edytowałam dane na wystawionej fakturze. Chodzi o fakturę 7/2012. Chciałam wystawić kolejną fakturę, lecz pojawił się komunikat, że mam dokonać opłaty. W cenniku wyczytałam,że można bez opłat wystawić 3 faktury miesięcznie. Ja za listopad wystawiłam jedną. Proszę o rozpatrzenie mojej sprawy i odblokowanie dostępu do Fakturowni. Aneta Lompart
W planie darmowym Fakturowni można wystawiać do 3 faktur w ciągu 30 dni.
Proszę sprawdzić kiedy była wystawiana pierwsza z trzech ostatnich faktur - po 30 dniach od terminu jej wystawienia będzie można wystawić kolejną fakturę.
W zółtym polu nad listą faktur znajdują się strzałki. Po kliknięcu na nie wyświetli się lista faktur wystawionych podczas ostatnich 30 dni liczą się również usunięte faktury.
Nie ma ograniczeń na ilość edycji dokumentów.
W razie pytań - prosimy o kontakt na adres helpdesk@fakturownia.pl
faktura pytanie Rozwiązane
Witam,
Czy mogę prosic o przesłanie faktury za abonament opłacony dnia 13-01?
Faktura została wysłana droga e-mailową.
Export do plików XLS i CSV pytanie Rozwiązane
Witam serdecznie,
Jestem początkującym użytkownikiem Fakturowni i sprawdziłem możliwość exportu do pliku XLS i CSV. Jest sporo informacji która może być wyeksportowana z faktur kosztowych ale nie ma numeru konta kontrahenta. Nie ukrywam mógłbym wtedy taki plik odpowiednio obrobić przez makro w Excelu i stworzyć plik do importu do banku w celu utworzenia koszyka przelewów. Czy możecie Państwo dodać kolumnę nr konta do eksportu plików XLS i CSV?
Dzień dobry,
od planu Standard można utworzyć własny szablon eksportu faktur w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Szablony -> Dodaj nowy szablon. Należy zmienić Rodzaj eksportu na "Lista dokumentów (eksport)".
Pola "buyer" dotyczą kontrahenta Użytkownika, należy więc użyć zmiennej "invoices.buyer_bank_account". W przypadku Wydatków zmienna ta wyeksportuje numer konta Sprzedawcy.
Własny szablon eksportu dostępny będzie na dole listy po kliknięciu Eksport / Wydruki na liście przychodów / wydatków.
Pozdrawiam
Kacper
faktura końcowa sugestia Rozwiązane
źle nalicza sumę końcową
Proszę jeszcze zerknąć na stronę pomocy http://pomoc.fakturownia.pl/105869-Zmiana-sposobu-wyliczania-lacznej-wartosci-faktury
Wydruki WZ PZ sugestia Rozwiązane
Witam
Przydałoby się, aby była możliwość wydruków zbiorczych w PDF dok WZ i PZ
Dodatkowo przydał by się eksport dla księgowej
Witam,
w systemie nie mamy możliwości wydruku zbiorczej listy dokumentów magazynowych oddzielnie. Jest jednak możliwość wygenerowania zbiorczej listy dokumentów magazynowych razem z fakturami do nich podłączonymi z poziomu listy faktur.
Wystarczy na liście faktur zaznaczyć okienka z wybranymi fakturami i z menu podręcznego, które się pojawi nad listą faktur wybrać opcję "Drukuj z dokumentami magazynowymi".
Program wygeneruje jeden zbiorczy pdf z danymi. Istnieje też możliwość spakowania go do jednego pliku zip.
Wtedy taki zbiorczy plik można wysłać księgowej.
zmiana danych pytanie Rozwiązane
witam w jaki sposób mogę aktualizować dane odnośnie siedziby mojej firmy?
Witam,
Dane firmy można zmienić za pomocą informacji dostępnych pod linkiem:
https://pomoc.fakturownia.pl/2871333-Zmiana-danych-firmy.
Pozdrawiam, Ania.
ewidencja vat , plik JPK od 2018r sugestia Rozwiązane
Czy mam możliwość prowadzenia w fakturowni rejestrów vat zakupów i sprzedaży?? a w następstwie wysyłki pliku JPK obowiązującego mnie od stycznia 2018r, jestem rolnikiem vatowcem i mam dodatkową działalność na odśnieżanie, obecnie zawieszoną, jak to ogarnąć. Dotychczas wystawialiśmy część faktur papierowo nie w programie, np. sprzedaż zwierząt na miejscu skupu, ale rejestry muszą być od stycznia online, więc musimy wszystko wprowadzać do kompa w jakiś program, MASAKRA, pomocy !!!
Witam,
od stycznia 2018 roku w naszym programie będą do dyspozycji konkretne raporty do wygenerowania w systemie.
Jeżeli będzie taka potrzebne będzie można wpisać swoje faktury z 2017 roku do systemu w odpowiednich datach i program wygeneruje Pani odpowiednie raporty.
Jeżeli już ma Pani konto w systemie, można na bieżąco wprowadzać dokumenty.
Pozdrawiam,
Piotr.