Ma Pan rację, żę faktura RR jest zawsze wydatkiem dla przedsiębiorcy. Natomiast z naszego programu może również korzystać rolnik ryczałtowy, który mógłby wpisać po stronie Przychodów wystawioną dla niego przez Nabywcę Fakturę RR.
Proszę o dodanie raportu umożliwiającego kontrolowanie stanu kasy w kasie i w kasyy na koncie. tak aby było możliwe ustalenie poprawnego salda w celu weryfikacji.
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że posiadamy w systemie raport kasowy, który jest geneowany w oparciu o dokumety KP i KW.
Nie mamy możliwość kontrolowania na bieżąco stanu kasy na koncie bankowym.
Proponuję stworzyć odrębny dział, który będzie traktowany jako "Konto bankowe".
Pozdrawiam,
Moim zdaniem można by umieścić kalendarze w okresie: od do, lub od razu wskazać miesiąc którego raport ma dotyczyć. Pozostałe funkcje świetne.Program jest genialny, prosty, funkcjonalny i dostępny. Brawo!!!!
proszę o podanie adresu mailowego/loginu konta, które chcieli by Państwo wykupić oraz proszę o informację jakim pakietem są Państwo zainteresowania i na jaki okres przygotować fakturę proformę 6 miesięcy czy 12 miesięcy.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Prosze o dorobienie mozliwosci wydrukowania wszystkich faktur z danego miesiaca do jednego pliku PDF. Jest to szczegolne potrzebne przy dostarczaniu faktur do ksiegowosci na koniec miesiaca.
Czy jest możliwość użycia zmiennej (jaka nazwa) tylko z nazwą pierwszej lub wybranej pozycji na fakturze?
Chcę wykorzystać w tytule e-mail oraz w treści wiadomości.
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie czy chcieliby Państwo wysłać żądanie potwierdzenia otrzymania wystawionej faktury?
Jeśli tak, to w polu np. "Uwagi" na Fakturz można zwrócić się z przedmiotowym komunikatem do Nabywcy.
Pozdrawiam,
Kurcze ludzie wszystko Wam się tam gmatwa w Waszych baazach, chociaż słowo byście napisali, że może być coś nie tak !!!!! Chyba się trzeba od Was wypisać , grrrrrrrrrr
Witam,
Odpowiedź na Pani pytanie została udzielona w poprzedniej korespondencji wysłanej do Pani w dni 26.11.2018r. Poniżej zamieszczam jej treść:
"Dzień dobry,
w systemie nie ma dedykowanego dokumentu bilansu otwarcia. Jeżeli rozpoczyna Pani działalność gospodarczą nie dla spółki, może Pani utworzyć dokument inwentaryzacji kosztowej i ilościowej w systemie(Linki do bazy wiedzy poniżej). Proszę po wygenerowaniu powyższych dokumentów o konsultację ze swoją księgową czy dla Pani specyfiki prowadzania działalności są one wystarczające.
Dla potrzeb spółki nasz system nie ma możliwości wygenerowania potrzebnego dokumentu. Fakturownia.pl nie jest programem księgowym z tego powodu nie posiada aktualnie wymaganych funkcji księgowych.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Witam, jeżeli ma Pan na myśli Sage Symfonie, to nic się nie zmieniło. W dalszym ciągu mamy plik w formacie xml, który po zmianach w Symfonii można zaimportować.
Co do pliku JPK to mamy możliwość generowania go i wysłania poprzez program Klient JPK do Urzędu Skarbowego: http://pomoc.fakturownia.pl/5311362-Jednolity-Plik-Kontrolny-VAT.
Pozdrawiam,
Piotr
pomimo zapoznania się z pomocą, nie potrafię wyłączyć faktury, ktora wystawia się cyklicznie.
Bardzo proszę o instrukcję jak wyłączyć cykliczność faktury
Witam,
należy wejść w zakładkę Przychody>Faktury> Faktury cykliczne, proszę edytować odpowiedni cykl faktur, odszukać rubrykę "Kiedy zakończyć wystawianie" i wpisać datę poprzedzającą następne wystawienie faktury w tym cyklu.
Witam,
W celu wywołania drugiego, uprzednio dodanego rachunku bankowego należy wywołać nowy dokument > Faktury > Nowa faktura. Następnie z poziomu dokumentu należy wybrać Edytuj pod danymi sprzedawcy. Pierwsze pole pozwala na zmianę danych sprzedawcy oraz wywołanie odpowiedniego numeru rachunku bankowego.
Pozdrawiam, Ania.
Witan
dnia 16.01.2014 wystawiłam fakturę VAT MP z datą sprzedaży 14.01.2014. przeliczenie kursu waluty system zciągnął z dnia poprzedzającego wykonanie usługi a nie wystawienia faktury jak mówi ustawa, podobna sytuacje mam z drugą FV data wyst. 17.01.2014, data sprzedaży 16.01.2014 a kurs zaciągniety z tabeli NBP z 14.01.2014.? proszę o wyjaśnienie
Od początku roku zostały wprowadzone zmiany w obszarze wystawiania faktur w walucie. Obecnie brany jest pod uwagę kurs z dnia poprzedzającego dostarczenie usługi/towaru, który tożsamy jest z datą sprzedaży w naszym systemie. Obecnie data wystawienia faktury nie decyduje o kursie waluty na niej.
Dzień dobry,
Aby zmienić cr konta dodawany na fakturach proszę wejść w Ustawienia>Dane Firmy. Proszę kliknąć w nazwę podmiotu, którego nr rachunku jest do zmiany i znajdziemy się w edycji danych. Po zmianie nr konta bankowego proszę wcisnąć "zapisz". Numer rachunku na następnej fakturze będzie już zgodny z wprowadzonym.
Pozdrawiam,
Marcin
w związku z tym, że usunięcie dokumentów jest praktycznie operacją nieodwracalną, o czym informujemy użytkowników w momencie usuwania dokumentów, opcja ich przywrócenia jest dodatkową usługą wykonywaną przez programistów, płatną 200zł netto bez względu na ilość dokumentów, które mają być odzyskane. W przypadku decyzji o zamówieniu tej usługi, proszę o przesłanie maila z możliwie jak największą ilością danych dotyczących dokumentów, w tym numery faktur, które mają zostać odzyskane na adres info@fakturownia.pl
Do numerów odzyskanych dokumentów zostanie dopisana przez system data usunięcia. Ewentualną edycję numerów pozostawiamy decyzji Użytkownika.
Proszę o informację, czy mam przygotować fakturę proformę.
Różne loga w różnych działach błąd Rozwiązane
Czy mogła by być możliwość że jak dodaje logo do jednego działu to nie dodaje się ona automatycznie do wszystkich działów to bez sensu!
Dzień dobry,
Proszę sprawdzić czy w ustawieniach głównych jest dodane logo. Którego konta dotyczy zgłoszenie?
Pozdrawiam,
Bagi
Faktura RR sugestia Rozwiązane
Czy nie powinniście uniemożliwić wystawiania faktury RR jako pozycji po stronie przychodów?
Faktura RR jest zawsze wydatkiem dla przedsiębiorcy.
Dzień dobry,
Ma Pan rację, żę faktura RR jest zawsze wydatkiem dla przedsiębiorcy. Natomiast z naszego programu może również korzystać rolnik ryczałtowy, który mógłby wpisać po stronie Przychodów wystawioną dla niego przez Nabywcę Fakturę RR.
Pozdrawiam,
Bagi
Raport - stanu kasy na koncie i w kasie sumarycznie tak aby można było sprawdzić poprawność kasty sugestia Rozwiązane
Proszę o dodanie raportu umożliwiającego kontrolowanie stanu kasy w kasie i w kasyy na koncie. tak aby było możliwe ustalenie poprawnego salda w celu weryfikacji.
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że posiadamy w systemie raport kasowy, który jest geneowany w oparciu o dokumety KP i KW.
Nie mamy możliwość kontrolowania na bieżąco stanu kasy na koncie bankowym.
Proponuję stworzyć odrębny dział, który będzie traktowany jako "Konto bankowe".
Pozdrawiam,
generuj raport za okres sugestia Rozwiązane
Moim zdaniem można by umieścić kalendarze w okresie: od do, lub od razu wskazać miesiąc którego raport ma dotyczyć. Pozostałe funkcje świetne.Program jest genialny, prosty, funkcjonalny i dostępny. Brawo!!!!
Wydatki błąd Rozwiązane
Nie działaja wykresy dla wydatków. Wykres jest generowany dla Przychodów
Nie powinno być problemów z wykresami. Proszę pamiętać aby zaznaczać statusy zarówno wydatków jak przychodów, wykresy bazują na nich.
e-faktura sugestia Rozwiązane
abonament dla numeru 661432111
Dzień dobry,
proszę o podanie adresu mailowego/loginu konta, które chcieli by Państwo wykupić oraz proszę o informację jakim pakietem są Państwo zainteresowania i na jaki okres przygotować fakturę proformę 6 miesięcy czy 12 miesięcy.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
oRhRV5qgMnGAV3X5bYn błąd Rozwiązane
proszę o usunięcie konta
Benchmark
Witold Piasecki
Duplikat faktury pytanie Rozwiązane
Witam,
Potrzebuję pomocy w wystawieniu duplikatu faktury.
Proszę o kontakt.
Pozdrawiam
Jak wystawić duplikat faktury opisaliśmy tutaj: http://pomoc.fakturownia.pl/140868-Wystawianie-duplikatu-faktury
plan micro JPK pytanie Rozwiązane
Czy w planie micro jest możliwość tworzenia plików JPK do faktur sprzedażowych?
Dzień dobry,
możliwość korzystania z zakładki raporty, a tym samym z plików JPK jest dostępna we wszystkich pakietach płatnych.
Pozdrawiam,
Piotr
Wydruk seryjny sugestia Rozwiązane
Prosze o dorobienie mozliwosci wydrukowania wszystkich faktur z danego miesiaca do jednego pliku PDF. Jest to szczegolne potrzebne przy dostarczaniu faktur do ksiegowosci na koniec miesiaca.
Dodaliśmy tą opcje. Informacja jak wydrukować wiele faktur jednocześnie znajduje się na tej stronie pomocy http://pomoc.fakturownia.pl/Rozne-typy-dokumentow/134874-Drukowanie-wielu-faktur-jednoczesnie
Wysyłanie e-mail: Zmienne: Nazwa tylko pierwszej pozycji na fakturze pytanie Rozwiązane
Czy jest możliwość użycia zmiennej (jaka nazwa) tylko z nazwą pierwszej lub wybranej pozycji na fakturze?
Chcę wykorzystać w tytule e-mail oraz w treści wiadomości.
z pozdrowieniami
Mariusz
Nie ma obecnie takiej możliwości w naszym systemie
Potwierdzenie sugestia Rozwiązane
Czy jest możliwość rządania potwierdzenia otrzymanie wystawionej faktury
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie czy chcieliby Państwo wysłać żądanie potwierdzenia otrzymania wystawionej faktury?
Jeśli tak, to w polu np. "Uwagi" na Fakturz można zwrócić się z przedmiotowym komunikatem do Nabywcy.
Pozdrawiam,
Kurcze ludzie wszystko Wam się tam gmatwa w Waszych baazach błąd Rozwiązane
Kurcze ludzie wszystko Wam się tam gmatwa w Waszych baazach, chociaż słowo byście napisali, że może być coś nie tak !!!!! Chyba się trzeba od Was wypisać , grrrrrrrrrr
Czy mógłbym poprosić o doprecyzowanie ?
Bilans otwarcia pytanie Rozwiązane
Dzien dobry,
Jak utworzyc bilans otwarcia dla sprzedazy w sklepie stacjonarnym. Mam na mysli stan zerowy.
Dziekuje
Witam,
Odpowiedź na Pani pytanie została udzielona w poprzedniej korespondencji wysłanej do Pani w dni 26.11.2018r. Poniżej zamieszczam jej treść:
"Dzień dobry,
w systemie nie ma dedykowanego dokumentu bilansu otwarcia. Jeżeli rozpoczyna Pani działalność gospodarczą nie dla spółki, może Pani utworzyć dokument inwentaryzacji kosztowej i ilościowej w systemie(Linki do bazy wiedzy poniżej). Proszę po wygenerowaniu powyższych dokumentów o konsultację ze swoją księgową czy dla Pani specyfiki prowadzania działalności są one wystarczające.
Dla potrzeb spółki nasz system nie ma możliwości wygenerowania potrzebnego dokumentu. Fakturownia.pl nie jest programem księgowym z tego powodu nie posiada aktualnie wymaganych funkcji księgowych.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/264658-Inwentaryzacja-produktow-w-magazynie https://pomoc.fakturownia.pl/5559664-Inwentaryzacja-kosztowa-magazynu"
Pozdrawiam, Ania.
zestawienie zbiorcze - strona główna przychody sugestia Rozwiązane
Czy można by było pokazać termin płatności f-r?
dzięki za sugestie. przy kolejnej zmianie interfejsu pomyślimy o tej funkcjonalności.
podatek błąd Rozwiązane
zle naliczany jest podatek po wpisaniu ceny btutto
Czy istnieje możliwość eksportu zarejestrowanych dokumentów do programu Sage Symfonia Finanse i Księgowość 2.0? pytanie Rozwiązane
Znalazłem na forum wpis ze stycznia 2017, ale może coś się zmieniło w tym czasie?
Witam, jeżeli ma Pan na myśli Sage Symfonie, to nic się nie zmieniło. W dalszym ciągu mamy plik w formacie xml, który po zmianach w Symfonii można zaimportować.
Co do pliku JPK to mamy możliwość generowania go i wysłania poprzez program Klient JPK do Urzędu Skarbowego: http://pomoc.fakturownia.pl/5311362-Jednolity-Plik-Kontrolny-VAT.
Pozdrawiam,
Piotr
wyłączenie cyklicznego wystawiania faktury pytanie Rozwiązane
Witam
pomimo zapoznania się z pomocą, nie potrafię wyłączyć faktury, ktora wystawia się cyklicznie.
Bardzo proszę o instrukcję jak wyłączyć cykliczność faktury
dziekuję
Witam,
należy wejść w zakładkę Przychody>Faktury> Faktury cykliczne, proszę edytować odpowiedni cykl faktur, odszukać rubrykę "Kiedy zakończyć wystawianie" i wpisać datę poprzedzającą następne wystawienie faktury w tym cyklu.
jak wybrać zapisane konto bankowe pytanie Rozwiązane
Witam
Pytanie
jak wybrać zapisane konto bankowe na koncie aby na fakturze było tylko jedno
Witam,
W celu wywołania drugiego, uprzednio dodanego rachunku bankowego należy wywołać nowy dokument > Faktury > Nowa faktura. Następnie z poziomu dokumentu należy wybrać Edytuj pod danymi sprzedawcy. Pierwsze pole pozwala na zmianę danych sprzedawcy oraz wywołanie odpowiedniego numeru rachunku bankowego.
Pozdrawiam, Ania.
Błąd na głównej stronie błąd Rozwiązane
W roku sprzedaży wyświetla się stary rok.
Jak to w roku sprzedaży ? mówi Pan o fakturze ? proszę o szczegóły
przeliczenie vat na FV błąd Rozwiązane
Witan
dnia 16.01.2014 wystawiłam fakturę VAT MP z datą sprzedaży 14.01.2014. przeliczenie kursu waluty system zciągnął z dnia poprzedzającego wykonanie usługi a nie wystawienia faktury jak mówi ustawa, podobna sytuacje mam z drugą FV data wyst. 17.01.2014, data sprzedaży 16.01.2014 a kurs zaciągniety z tabeli NBP z 14.01.2014.? proszę o wyjaśnienie
Od początku roku zostały wprowadzone zmiany w obszarze wystawiania faktur w walucie. Obecnie brany jest pod uwagę kurs z dnia poprzedzającego dostarczenie usługi/towaru, który tożsamy jest z datą sprzedaży w naszym systemie. Obecnie data wystawienia faktury nie decyduje o kursie waluty na niej.
jak zmienić nr. raschunku na fakturze sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
Aby zmienić cr konta dodawany na fakturach proszę wejść w Ustawienia>Dane Firmy. Proszę kliknąć w nazwę podmiotu, którego nr rachunku jest do zmiany i znajdziemy się w edycji danych. Po zmianie nr konta bankowego proszę wcisnąć "zapisz". Numer rachunku na następnej fakturze będzie już zgodny z wprowadzonym.
Pozdrawiam,
Marcin
język niemiecki pytanie Rozwiązane
Witam. Mam takie pytanie kiedy będzie można wystawiac faktury w języku niemieckim?
Od dawna można wystawiać fakturę w języku niemieckim, wystarczy w trybie edycji zmienić język faktury na niemiecki.
pomyłka w usunięciach pytanie Rozwiązane
jak przywrócić pomyłkowo usuniętą fakturę
Dzień dobry,
w związku z tym, że usunięcie dokumentów jest praktycznie operacją nieodwracalną, o czym informujemy użytkowników w momencie usuwania dokumentów, opcja ich przywrócenia jest dodatkową usługą wykonywaną przez programistów, płatną 200zł netto bez względu na ilość dokumentów, które mają być odzyskane. W przypadku decyzji o zamówieniu tej usługi, proszę o przesłanie maila z możliwie jak największą ilością danych dotyczących dokumentów, w tym numery faktur, które mają zostać odzyskane na adres info@fakturownia.pl
Do numerów odzyskanych dokumentów zostanie dopisana przez system data usunięcia. Ewentualną edycję numerów pozostawiamy decyzji Użytkownika.
Proszę o informację, czy mam przygotować fakturę proformę.
Wydatki pytanie Rozwiązane
Witam,
Mam pytanie:
Dlaczego dokumenty magazynowe, które wpisuje nie są uwzględniane w Raportach jako wydatki?
System do przychodów i wydatków przyporządkowuje te elementy które wynikają z wystawionych faktur, nie dokumentów magazynowych.