Witam. Kilka dni temu włączyłam opcję ZAPISZ W PDF obecnie widzę, że ta opcja nie jest mi potrzebna gdyż nie mogę wydrukować w wersji ORYGINAŁ i KOPIA. Proszę o pomoc jak mogę to wyłączyć. Z góry dziękuję.
Od ubiegłego roku nie obowiązuje określenia jak oryginał i kopia, obecnie drukuje się po prostu 2 egzemplarze faktury. Dodatkowo zaznaczę, że w naszym systemie zawsze po kliknięciu na drukuj generuje się dokument w wersji pdf, który następnie można wydrukować.
Witam
sciagam płantosci z mbank w pliku .Csv i nie mogę zaexporotować listy .próbowałem na wszystkie sposoby. Proszę o pomoc.
specjalnie zwiększyłem plan taryfowy dla tej funkcjonalności lecz ona nie działa.
Dzień dobry.Czy system nie mógłby w polu nr faktury sugerować po podaniu pierwszej cyfry lub litery-danego,wybranego sposobu numerowania?(cyfrowy,literowy lub mieszany itd.-jest ich tam kilka,z datą lub bez).A już idealnie byłoby,gdyby w tej sugestii proponował kolejny wolny nr w danym systemie.Coś takiego jak sugerowanie towaru w pozycji nazwa towaru z magazynu.Pozdrawiam.Ryszard Cyran,Bielsko-B.
W tej chwili niestety nie ma takiej możliwości. Ewentualnie można skorzystać z opcji dodatkowej pieczęci dla faktur z danego działu. Dodatkową grafikę pieczęci można wgrać w edycji danego działu.
Korzystując Państwa programem, przy wystawieniu dokumentów magazynowych często trafia się nam następujacy błed:
Naprzykład - wprowadziliśmy wydatek (fakturę) w walucie EUR na osobny dział, w którym wprowadzamy wszystko w walucie EUR. Później - na podstawie faktury - generujemy Przyjęcie zewnętrzne, też na ten samy dział (EUR) (w załączniku rzut ekranu). Dalej robimy Wydanie zewnętrzne na podstawie przyjęcia. I tu program błednie wydaje ceny zakupu na dokumencie WZ w zł (w załączniku rzut ekranu). Proszę zobaczyć - same znaczenie jest OK, ale walutę program wykazuje "zł". Później ni można wykorzystać tego dokumentu w księgowości.
Proszę o pomóc, naprawie danego błędu, albo wytłumaczeniu z czego to może wynikać.
Dziękuje.
Pozdrawiam,
Vitaliy Zhulinskyy
Inter Pack Polonia sp. z o.o.
Dzień dobry,
proszę o udzielenie dostępu do konta w celu analizy dokumentów magazynowych z przesłanych zrzutów ekranu: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Rozumiem, że w systemie najpierw tworzone jest PZ ze stanami i walutą zakupu dopiero później dokument WZ?
Pozdrawiam,
Piotr
czy jest możliwość zmiany wartości wyświetlanej w polach, np: Ilość, Cena, Wartość? Bo przez CSS tego chyba się nie da zrobić? A jeśli tak to proszę o podpowiedź. Zależy mi na tym, aby na rachunku była kolumna "Cena jednostkowa", ale bez wyświetlania się kolumny "Cena" jak to ma w chwili obecnej miejsce.
dzień dobry
od 1 lipca mamy zmienione stawki VAT z 19% na 16% . w czerwcu wystawiliśmy faktury zaliczkowe na stawce 19% a końcowe mamy wystawić na 16% kwotę pozostałą do zapłaty. Polegliśmy - pomóżcie
Dzień dobry,
najbezpieczniej będzie skorzystać z porady księgowego.
W momencie gdy uzyskacie Państwo konkretne wytyczne dotyczące wystawienia faktury końcowej w tym przypadku spróbujemy pomóc od strony technicznej w systemie.
Pozdrawiam,
Instrukcja jak wystawić fakturę końcową do faktury zaliczkowej znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/3682977-Wystawienie-faktury-koncowej-z-faktury-zaliczkowej-powiazanej-z-zamowieniem-.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam,
Mam pytanie ja juz mam wlasna strone internetowa,ale nie wiem jak ja polaczyc z Fakturownia aby mozna bylo produkty wystawic?.
Dziekuje pozdrawiam
Jeśli dwa profile firmy funkcjonują jako działy i są wprowadzone w ustawieniach > dane firmy to wystarczy przy wystawianiu faktury kliknąć na edycję danych sprzedawcy i wystawić raz fakturę jako "dane firmy1" i następnie należy wystawić fakturę jako "dane firmy2"
wystarczy wejść w ustawienia > dane firmy > określony dział > edycja i tam należy zaznaczyć checkbox "Główny". Dzięki temu wybrane konto będzie kontem głównym
sprzedaję w euro i muszę wiedzieć ile w przeliczeniu na pln kosztuje dany towar, aktualnie widzę tylko wartość całej faktury, proszę o informację jak mogę to zrobić
Wystawiając fakturę w euro, może Pan wprowadzić funkcję przeliczenia np na walutę PLN. Opcja dostępna jest bezpośrednio w trybie wystawiania faktury: "Przeliczanie na walutę"
Po zalogowaniu pokazuje statystyki sprzedaży jednak BŁĘDNIE! Podlicza również faktury proforma - a nie jest to faktyczna sprzedaż. Proszę o pilną korektę!
sprawdziłem statystyki o których Pan mówi na kilku kontach w Naszym serwisie. Faktura Proforma nie wliczana do przychodów. Dlatego proszę o dokładne przeanalizowanie swojego konta. Jeżeli jednak faktycznie z jakichś bliżej nieokreślonych przyczyn potwierdzi Pan błąd, proszę o udzielenie dostępu do konta pomocy technicznej. Instrukcję jak to zrobić znajdzie Pan na Naszej stronie w dziale Pomoc pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-.
PILNE!!!!
faktury z zeszłego roku 06-03-2013 do 31.10.2013 zostały zmienione z języka niemiecki/polski na angielski . Jakim cudem?!!!! Pilnie potrzebuje miec te faktury w pierwotnej wersji.
aby można było zweryfikować dość nietypowy błąd w fakturach, musielibyśmy mieć dostęp do Pana konta i numery zmienionych faktur. O odpowiedź proszę w korespondencji prywatnej.
Wystawiając dla przykładu 100 faktur chciałem wyfiltrować tylko nie zapłacone (załóżmy że jest ich 70 szt.) i niniejsze zestawienie wydrukować. Nie jest to możliwe gdyż taka liczba faktur znajduje się na 4 podstronach i muszę robić 4 wydruki co wiec każdy ma odrębne sumowanie, więc aby poznać kwotę muszę je sumować samodzielnie (lub korzystając z innych opcji). Powinna być opcja "Widoczne na stronie 20/40/6/100/wszystkie". Tak filtrowanie jest mało przydatne
w systemie mogą Państwo dokonać eksportu do 1000 pozycji. W celu dokonania eksportu faktur za dany okres proszę wejść w listę faktur następnie wybrać okres za jaki chcą Państwo wygenerować faktury, bez zaznaczenia żadnego dokumentu kliknąć w zakładkę Eksporty/Wydruki i wybrać format w jakim ma zostać dokonany eksport. System dokona eksportu faktur za wybrany czas.
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/327434-Jak-wyeksportowac-do-pliku-EXCEL-lub-wydrukowac-faktury-z-wybranego-okresu
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
w systemie jest taka możliwość. W tym celu proszę wejść w zakładkę Ustawienia > Dane firmy > Edytować dział > Konto bankowe, wprowadzić po pierwszym numerze konta znak <brgt; i zapisać. Na przygotowanym dokumencie w podglądzie do PDF spowoduje, to że jedno konto bankowe będzie pod drugim.
Więcej na ten temat w linku do bazy wiedzy : https://pomoc.fakturownia.pl/1541096-Kilka-kont-bankowych-na-jednej-fakturze-szablon-default-
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
informacja do kiedy abonament za konto jest opłacony jest dostępna po wejściu w zakładki Ustawienia> Ustawienia konta> Twoje konto , przy nagłówku "Twoje konto" widnieje termin do kiedy jest opłacone.
stany magazynowe pytanie Rozwiązane
Witam,
czy istnieje możliwość importu listy stanów magazynowych, tak, żeby hurtem skopiować stany magazynowe np. z excela?
Mogę prosić o trochę więcej informacji bo nie do końca rozumiem tej czynności. Czym tu jest import listy stanów magazynowych ?
faktura zaliczka sugestia Rozwiązane
faktury zaliczkowe, data zaliczki itp.
PDF pytanie Rozwiązane
Witam. Kilka dni temu włączyłam opcję ZAPISZ W PDF obecnie widzę, że ta opcja nie jest mi potrzebna gdyż nie mogę wydrukować w wersji ORYGINAŁ i KOPIA. Proszę o pomoc jak mogę to wyłączyć. Z góry dziękuję.
Od ubiegłego roku nie obowiązuje określenia jak oryginał i kopia, obecnie drukuje się po prostu 2 egzemplarze faktury. Dodatkowo zaznaczę, że w naszym systemie zawsze po kliknięciu na drukuj generuje się dokument w wersji pdf, który następnie można wydrukować.
straty w magazynie pytanie Rozwiązane
Jakim dokumentem zdjąć straty w magazynie?
Witam, do wpisania strat w magazynie najlepiej nadaje się dokument rozchodu wewnętrznego. Instrukcja jak wykonać taki dokument znajduje się pod adresem:http://pomoc.fakturownia.pl/2760750-Rozchod-wewnetrzny-RW-jak-i-w-jakim-celu-wystawiamy-taki-dokument-.
Pozdrawiam,
Piotr
opłata sugestia Rozwiązane
Jak mam opłacić waszą usługę bo nie mogę znaleźć wejscia
Po zalogowaniu się do swojego konta wystarczy wejść w ustawienia ---> ustawienia konta ---> twoje konto ---> opłać
brak mozliwosci imoportu płatnosci z mbank błąd Rozwiązane
Witam
sciagam płantosci z mbank w pliku .Csv i nie mogę zaexporotować listy .próbowałem na wszystkie sposoby. Proszę o pomoc.
specjalnie zwiększyłem plan taryfowy dla tej funkcjonalności lecz ona nie działa.
Witam,
proszę o informacje, czy plik z banku był pobierany według instrukcji opisanej tutaj: https://pomoc.fakturownia.pl/633110-Eksport-platnosci-z-mBank-do-pliku-csv.
Pozdrawiam,
Piotr
faktura-wystawianie sugestia Rozwiązane
Dzień dobry.Czy system nie mógłby w polu nr faktury sugerować po podaniu pierwszej cyfry lub litery-danego,wybranego sposobu numerowania?(cyfrowy,literowy lub mieszany itd.-jest ich tam kilka,z datą lub bez).A już idealnie byłoby,gdyby w tej sugestii proponował kolejny wolny nr w danym systemie.Coś takiego jak sugerowanie towaru w pozycji nazwa towaru z magazynu.Pozdrawiam.Ryszard Cyran,Bielsko-B.
dzięki za sugestie
Opcja 'wszystkie' w Ewidencji sprzedazy vat błąd Rozwiązane
zaznaczenie opcji 'wszystkie' powoduje filtrowanie po jednym z dzialow firmy, nie pokazuje całego wykazu dokumentow
CD uprawninia sugestia Rozwiązane
Wydzielając osobna numerację dla działu chciałbym móc ustawić stałą uwagę na fakturze lecz tylko dla faktur z określonego działu.
W tej chwili niestety nie ma takiej możliwości. Ewentualnie można skorzystać z opcji dodatkowej pieczęci dla faktur z danego działu. Dodatkową grafikę pieczęci można wgrać w edycji danego działu.
nieodpowiedność walut na dokumentach w Państwa programu błąd Rozwiązane
Dzień dobry,
Korzystując Państwa programem, przy wystawieniu dokumentów magazynowych często trafia się nam następujacy błed:
Naprzykład - wprowadziliśmy wydatek (fakturę) w walucie EUR na osobny dział, w którym wprowadzamy wszystko w walucie EUR. Później - na podstawie faktury - generujemy Przyjęcie zewnętrzne, też na ten samy dział (EUR) (w załączniku rzut ekranu). Dalej robimy Wydanie zewnętrzne na podstawie przyjęcia. I tu program błednie wydaje ceny zakupu na dokumencie WZ w zł (w załączniku rzut ekranu). Proszę zobaczyć - same znaczenie jest OK, ale walutę program wykazuje "zł". Później ni można wykorzystać tego dokumentu w księgowości.
Proszę o pomóc, naprawie danego błędu, albo wytłumaczeniu z czego to może wynikać.
Dziękuje.
Pozdrawiam,
Vitaliy Zhulinskyy
Inter Pack Polonia sp. z o.o.
Dzień dobry,
proszę o udzielenie dostępu do konta w celu analizy dokumentów magazynowych z przesłanych zrzutów ekranu: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Rozumiem, że w systemie najpierw tworzone jest PZ ze stanami i walutą zakupu dopiero później dokument WZ?
Pozdrawiam,
Piotr
Zmiana nazwy pól pytanie Rozwiązane
Witam,
czy jest możliwość zmiany wartości wyświetlanej w polach, np: Ilość, Cena, Wartość? Bo przez CSS tego chyba się nie da zrobić? A jeśli tak to proszę o podpowiedź. Zależy mi na tym, aby na rachunku była kolumna "Cena jednostkowa", ale bez wyświetlania się kolumny "Cena" jak to ma w chwili obecnej miejsce.
Pozdrawiam
Bartek
Bardzo proszę o określenie która kolumna jest Państwu nie potrzebna na fakturze a wtedy nasz dział techniczny spróbuje wyłączy ją z szablonu faktury.
ZMIANA SZEROKOSCI GORNEGO MARGINESU pytanie Rozwiązane
JAK MAM POSTEPOWAC ZEBY ZWIEKSZYC GORNY MARGINES W PIERWSZYM WZORZE FAKTURY?
BARDZO PROSZĘ O POMOC.
DZIĘKUJĘ !
Aby wprowadzić potrzebna modyfikacje, należy wkleić odpowiedni kod (poniżej) w ustawieniach konta > wydruki > Konfiguracja wydruku przez CSS
.invoice_outline {
margin-top: 0.5in;
}
więcej na ten temat tutaj: http://pomoc.fakturownia.pl/141032-Jak-zmienic-wyglad-niektorych-elementow-na-wydruku-faktury-
zmiana stawki VAT w DE z 19% na 16% pytanie Rozwiązane
dzień dobry
od 1 lipca mamy zmienione stawki VAT z 19% na 16% . w czerwcu wystawiliśmy faktury zaliczkowe na stawce 19% a końcowe mamy wystawić na 16% kwotę pozostałą do zapłaty. Polegliśmy - pomóżcie
Dzień dobry,
najbezpieczniej będzie skorzystać z porady księgowego.
W momencie gdy uzyskacie Państwo konkretne wytyczne dotyczące wystawienia faktury końcowej w tym przypadku spróbujemy pomóc od strony technicznej w systemie.
Pozdrawiam,
Instrukcja jak wystawić fakturę końcową do faktury zaliczkowej znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/3682977-Wystawienie-faktury-koncowej-z-faktury-zaliczkowej-powiazanej-z-zamowieniem-.
Pozdrawiam,
Piotr
Jak polaczyc strone internetowa? pytanie Rozwiązane
Witam,
Mam pytanie ja juz mam wlasna strone internetowa,ale nie wiem jak ja polaczyc z Fakturownia aby mozna bylo produkty wystawic?.
Dziekuje pozdrawiam
Dzień dobry,
należy zintegrować stworzoną przez Pana stronę z Fakturownią w sposób, który opisany jest w Naszym dziale Pomoc pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/138876-Integracja-fakturowni-ze-strona-WWW.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
drugi typ oznaczeń fr sugestia Rozwiązane
mamy dwa profile działalności, chcę wystawiać osobne fry z każdego z nich, dane firmy są te same
jak to zrobić?
Jeśli dwa profile firmy funkcjonują jako działy i są wprowadzone w ustawieniach > dane firmy to wystarczy przy wystawianiu faktury kliknąć na edycję danych sprzedawcy i wystawić raz fakturę jako "dane firmy1" i następnie należy wystawić fakturę jako "dane firmy2"
nowy dział sugestia Rozwiązane
jak ustawić główny dział, gdyż po dodaniu nowego działu z automatu ustawił się jako główny (a tego nie chcemy)
wystarczy wejść w ustawienia > dane firmy > określony dział > edycja i tam należy zaznaczyć checkbox "Główny". Dzięki temu wybrane konto będzie kontem głównym
drukowANIE FAKTURY pytanie Rozwiązane
JAK WYDRUKOWAĆ?
Dzień dobry,
Aby wydrukować fakturę, należy po wypełnieniu wszystkich danych i zapisaniu faktury kliknąć 'drukuj' w górnej belce
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
pozdrawiam,
Michał Stefaniak
Cena towaru pytanie Rozwiązane
Witam
sprzedaję w euro i muszę wiedzieć ile w przeliczeniu na pln kosztuje dany towar, aktualnie widzę tylko wartość całej faktury, proszę o informację jak mogę to zrobić
pozdrawiam
Wystawiając fakturę w euro, może Pan wprowadzić funkcję przeliczenia np na walutę PLN. Opcja dostępna jest bezpośrednio w trybie wystawiania faktury: "Przeliczanie na walutę"
Statystyki sprzedaży błąd Rozwiązane
Po zalogowaniu pokazuje statystyki sprzedaży jednak BŁĘDNIE! Podlicza również faktury proforma - a nie jest to faktyczna sprzedaż. Proszę o pilną korektę!
sprawdziłem statystyki o których Pan mówi na kilku kontach w Naszym serwisie. Faktura Proforma nie wliczana do przychodów. Dlatego proszę o dokładne przeanalizowanie swojego konta. Jeżeli jednak faktycznie z jakichś bliżej nieokreślonych przyczyn potwierdzi Pan błąd, proszę o udzielenie dostępu do konta pomocy technicznej. Instrukcję jak to zrobić znajdzie Pan na Naszej stronie w dziale Pomoc pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-.
faktura rr pytanie Rozwiązane
A jak mogę wypisać fakturę RR
Dokument faktury RR jest jeszcze w fazie testów. Właśnie udostępniliśmy Panu możliwość wystawiania tego typu dokumentów.
zmiana jezyka wystawiania faktur błąd Rozwiązane
PILNE!!!!
faktury z zeszłego roku 06-03-2013 do 31.10.2013 zostały zmienione z języka niemiecki/polski na angielski . Jakim cudem?!!!! Pilnie potrzebuje miec te faktury w pierwotnej wersji.
aby można było zweryfikować dość nietypowy błąd w fakturach, musielibyśmy mieć dostęp do Pana konta i numery zmienionych faktur. O odpowiedź proszę w korespondencji prywatnej.
Drukowanie rejestru faktur np: nie zapłacone sugestia Rozwiązane
Wystawiając dla przykładu 100 faktur chciałem wyfiltrować tylko nie zapłacone (załóżmy że jest ich 70 szt.) i niniejsze zestawienie wydrukować. Nie jest to możliwe gdyż taka liczba faktur znajduje się na 4 podstronach i muszę robić 4 wydruki co wiec każdy ma odrębne sumowanie, więc aby poznać kwotę muszę je sumować samodzielnie (lub korzystając z innych opcji). Powinna być opcja "Widoczne na stronie 20/40/6/100/wszystkie".
Tak filtrowanie jest mało przydatne
Dodaliśmy tą opcje. Informacja jak wydrukować wiele faktur jednocześnie znajduje się na tej stronie pomocy http://pomoc.fakturownia.pl/Rozne-typy-dokumentow/134874-Drukowanie-wielu-faktur-jednoczesnie
generowanie pliku pytanie Rozwiązane
jak można wygenerować jeden plik ponad 100 faktur w jednym pliku pdf lub inny żeby przesłać do księgowości? Jest zaznaczyć tylko po 50 rekordów?
Dzień dobry,
w systemie mogą Państwo dokonać eksportu do 1000 pozycji. W celu dokonania eksportu faktur za dany okres proszę wejść w listę faktur następnie wybrać okres za jaki chcą Państwo wygenerować faktury, bez zaznaczenia żadnego dokumentu kliknąć w zakładkę Eksporty/Wydruki i wybrać format w jakim ma zostać dokonany eksport. System dokona eksportu faktur za wybrany czas.
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/327434-Jak-wyeksportowac-do-pliku-EXCEL-lub-wydrukowac-faktury-z-wybranego-okresu
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Dwa konta pytanie Rozwiązane
Czy da się ustawić na fakturze aby były pokazywane dwa konta naraz, złotówkowe i np €?
Dzień dobry,
w systemie jest taka możliwość. W tym celu proszę wejść w zakładkę Ustawienia > Dane firmy > Edytować dział > Konto bankowe, wprowadzić po pierwszym numerze konta znak <brgt; i zapisać. Na przygotowanym dokumencie w podglądzie do PDF spowoduje, to że jedno konto bankowe będzie pod drugim.
Więcej na ten temat w linku do bazy wiedzy : https://pomoc.fakturownia.pl/1541096-Kilka-kont-bankowych-na-jednej-fakturze-szablon-default-
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Opłacenie abonamentu pytanie Rozwiązane
Czy znajdę gdzieś na swoim koncie, do kiedy mam opłacony u Państwa abonament roczny?
informacja do kiedy abonament za konto jest opłacony jest dostępna po wejściu w zakładki Ustawienia> Ustawienia konta> Twoje konto , przy nagłówku "Twoje konto" widnieje termin do kiedy jest opłacone.