Szanowni Państwo, jestem zażenowany jakością świadczonych usług. Od kilkunastu dni system generuje mi pdf'y jak w załączeniu!
Czy życzyliby sobie państwo otrzymywać takie dokumenty? Przykład prezentuje w załączniku.
Prosze o natychmiastowe rozwiązanie problemu, gdyż niszczy wizerunek przedsiębiorstwa oraz rekompensate w postaci połowy roku w serwisie gratis (w przypadku usunięcia usterki), lub natychmiast rezygnuję z usług.
Szanowny Panie,
Dzień dobry,
otrzymaliśmy informację, że problem jest z nową aktualizacją Opery. Wersja 47.0.2631.71 jest niestabilna i powoduje błędy w generowaniu plików pdf i linków z pdf w przeglądarce . Zapewne będzie trzeba czekać na poprawki w nowszej aktualizacji.
Zainstalowanie nieco starszej wersji (46.0.2597.61) rozwiązuje problem.
Oczywiście pomaga też skorzystanie z innych przeglądarek takich jak: Chrome, Mozilla, Internet Explorer.
Niestety nie jest to problem związany z działaniem naszego serwisu, więc prośba o rekompensatę jest niezasadna.
Wykonuje transport chłodniczy i stawki za usługi mamy np 2 przy jednej usłudze np trasa konin- poznań -konin to jest 100 km jedna stawka bo chłodzę towar i następne 100 km druga stawka bez chłodzenia i gdy dodaję drugą stawkę powstaje i druga poz na fakturze którą muszę znów opisać
dokument magazynowy WZ można zapisać jako plik PDF i wysłać mailem.
Na dzień dzisiejszy nie planujemy wprowadzenia opcji wysyłki WZ mailem bezpośrednio z poziomu programu fakturownia.pl
Czy mozna wysyłać dokument WZ emailem , ewentualnie czy można opcje uruchomić .
Sugestia / Uwaga
Zgodnie z rozmową telefoniczną ustaliliśmy z Panem Piotrem że nie ma czegoś takiego żeby data na PZ wystawionej do dokumentu RR była taka sama. Czyli w momencie wystawiania RR tworzy się PZ ale PZ zawsze ma datę dzisiejszą, natomiast kiedy wystawiamy RR zaległe, z data kilka dni wcześniejszą to PZ zawsze ma date dzisiejszą. Przydałaby się opcja w ustawieniach która umożliwi automatyczne wystawianie PZ z datą RR, lub podczas wystawiania RR jakaś opcja która powiąże obie daty. W innych programach np z firmy Asseco, Insert takie opcje są w standardzie. Klienci na to narzekają, zwłaszcza Ci którzy mają bardzo duży obrót towarem i się nie wyrabiają z wystawianiem dokumentów na czas.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Witam,
W naszym systemie nie posiadamy dokumentu jakim jest zlecenie transportowe.
Dziękujemy za Państwa sugestię. Przy tworzeniu nowego typu dokumentów postaramy się uwzględnić Państwa propozycję.
Pozdrawiam, Ania.
W systemie można bardzo łatwo modyfikować dokumenty w dowolnym momencie i o dowolnym czasie. Nie jest to wskazane szczególnie w przypadku faktur. Faktura przekazana do klienta musi być zawsze taka sama jak ta w systemie. Czy jest możliwość blokowania edycji faktur?
Dodatkowo, każda zmiana płatności zmienia również zapisy na fakturze. Da się to zablokować?
Polecenie wydrukowania dwóch KP lub dwóch KW tworzy dwustronicowy pdf w formacie A4, chociaż same formularze mają format A5. Czy jest możliwość umieszczania wprost z programu podwójnych egzemplarzy tych dokumentów na jednym arkuszu A4? Jeżeli nie, to czy jest możliwość generowania ich obrazów pdf w formacie A5, tak, żeby można wykorzystać ustawienia drukarki do drukowania dwóch stron A5 na jednym arkuszu A4?
Witam,
Bezpośrednio w serwisie nie będzie to możliwe, takie ustawienie należy zdefiniować we właściwościach drukarki lub ustawieniach wydruku.
Opcja ta nazywa się “Układ Strony” i jest dostarczana przez sterownik drukarki.
Aby ustawić tą opcję należy wejść w ustawienia drukowania (zwykle poprzez przycisk oznaczony jako Drukuj… -> Właściwości ) i tam znaleźć tą opcję i ustawić na 2 strony na kartce (umiejscowienie tej opcji jest zależne od sterownika danej drukarki).
Natomiast samo drukowanie odbywa się w ten sposób że sterownik już sam dokonuje skalowania i drukuje po 2 strony dokumentu obok siebie na jednej kartce.
Sugeruje możliwość dodania rozliczeń z dostawcami. Np do danego produktu lub faktury mieć możliwość podpięcia danych odnośnie faktury zakupu - czyli np numeru, daty wymagalności, ceny itp. Fajnie też, aby wyświetlała się przypominajka o zapłacie tejże faktury.
Witam,
w systemie mamy możliwość dodawania faktur kosztowych i określania ich terminów płatności. Po przekroczeniu terminu płatności program zmienia status faktury na kolor czerwony.
Natomiast inne dane związane z transakcją można wpisać w notatce na karcie Klienta.
Chyba, że sprzedaje Pan każdemu Klientowi inny produkt wtedy taką notatkę można umieścić na karcie produktu.
Witam.
Przy wystawianiu dokumentu WZ dla klienta , przy wpisaniu asortymentu trzeba dodatkowo rozwinąć ( ceny sprzedaży ) aby wpisać w pole cena netto , która bedzie później brana pod uwagę przy wypisywaniu faktury zbiorczej wystawionej na podstawie WZ. Czy jest możliwość wypisania wz w pierwszej kolejności z cenami sprzedaży dla klienta a nie mojego zakupu. W naszym przypadku ceny każdego dnia mogą się różnić i chciałbym mieć możliwość wpisania w pierwszej kolejności cen sprzedaży bez rozwijania wierszy. Na chwilę obecną przy wypisaniu faktury zbiorczej na podtsawie WZ są brane pod uwagę ceny ustalone przy wprowadzeniu do systemu.
Witam chciałem zapytać czy przewidują państwo aplikacje uniwersalną na Windows 10 (tablet) żeby lepiej się obsługiwało dotykiem państwa system lub na Windows 10 Mobile na telefony?
W tym momencie nie ma możliwości takiej zmiany, wyjątkiem jest zastosowanie własnego szablonu: http://pomoc.fakturownia.pl/159139-Jak-przygotowac-wlasny-szablon-faktury-
Dzień Dobry
Brakuje mi w programie możliwości wpisania numeru PKW i U do kartoteki produktu tak, aby po wprowadzeniu produktu do dokumentu sprzedaży pokazywał się on w wprowadzonej przeze mnie dodatkowej kolumnie " PKWIU". W przypadku sprzedaży towarów o obniżonej stawce( np. książki 5%) wstawianie do faktury tego numeru jest obowiązkowe. Pozostaje mi każdorazowo ręczne wypełnianie tej kolumny, co jest uciążliwe i może także umknąć pamięci rodząc groźne konsekwencje podatkowe.
dziękuje za przesłanie wiadomości. W systemie jest możliwość przypisania PKWiU do produktu w karcie produktu. W tym celu proszę wejść w zakładkę Magazyny > Produkty > Wyszukać produkt > Edytować > Więcej opcji > Pole PKWiU. Po uzupełnieniu tego pola na kracie produktu, po wywołaniu kolumny PKWiU na fakturze numer zostanie zaczytany automatycznie z karty produktu.
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/2821966-Produkty-baza-produktow-w-systemie
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Gdy zaimportowałem faktury do fakturowni to wszelkie WZ, w których produkt miał inną nazwę (ale to samo SKU) wystawiły się na różne produkty. Czy można jakoś je połączyć?
Witam,
niestety nie ma takiej możliwości. W naszym systemie nazwa jest wiążąca i program nie połączy produktów w jeden produkt. Tym bardziej, że id produktu jest inne dla każdego produktu.
Najszybciej to należałoby edytować dokumenty WZ i zmienić ją tak, żeby ujednolicić produkty z jedną nazwą.
Jeżeli na magazynie ma Pan ilości kilku produktów to należałoby wszystkie poza jednym rozchodować wewnątrz magazynu dokumentem RW (rozchód wewnętrzny) i dokumentem PW (przychód wewnętrznych) dodać taką samą ilość produktu z prawidłową nazwą.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam
często się zdarza że wystawia nam Klient Fv i my wystawiamy temu samemu klientowi rówanież FV. Dlatego fajnym sposobem rozliczenia takich FV byłaby KOMPENSATA.
Czy istnieje możliwość aby coś takiego się pojawiło, albo juz jest tylko nie moge namierzyć :)
Dziękuję
Witam, gotowego formularza kompensaty w systemie nie mamy, oczywiście jest to bardzo dobra sugestia, ale zważywszy, że na przełomie roku staramy się zrealizować wszystkie nasze zaplanowane rzeczy, dlatego w najbliższym czasie niestety nie podejmiemy się aktualizacji systemu o ten dokument.
Mogę zwrócić jednak Pana uwagę na naszych partnerów wdrożeniowych, który wykonują dodatkowe aktualizacje dla Użytkowników w oparciu nasz serwis.
Kontakt do naszych partnerów znajduje się na stronie: https://fakturownia.pl/partnerzy.
Np. Chciałbym wystawić rachunek do Zamówienia oraz "Własnego dokumentu nieksięgowego", Chcę też widzieć tę relacje tj że Dokument nieksięgowy nr 1 ma powiązany rachunek nr 12.
Oraz po opłaceniu rachunku nr 12 ma się zmienić status powiązanych dokumentów.
Zmiana statusu na dokumencie księgowym nie spowoduje zmiany statusu na dokumencie nieksięgowym. System nie posiada ustawień, które narzucałyby zmiany statusów dokumentów nieksięgowych w przypadku gdy zmienia się status dokumentu księgowego.
Dokumenty nieksięgowe są dokumentami uniwersalnymi i można z nich wystawić kolejny dokument księgowy.
Wydatki / i ich opcje
1) Jak ustawić na stałe pozycję kolumn poprzez opcję :Dostosuj wyświetlanie kolumnn".?
Po ustawieniu po jakimś czasie wracają do ustawień domyśłnych!!! Zobacz plik jpg Wydatki.
2) Jak wprowadzić dane aby wyświetlały się w kolumnie "Dokumenty Magazynowe" do wydatków.?
3) Jak wprowadzić dane aby wyświetlały się w kolumnie "Kategorie" do wydatków?
Pozdrawiam
WB
Dzień dobry,
ustawienia wyświetlania kolumn zapisywane są w cache przeglądarki internetowe. "Resetują" się więc po zmianie przeglądarki, lub jeśli w danej przeglądarce zostaną wyczyszczone ciasteczka "cookies" dla domeny Fakturownia.pl. Jeśli resetują się one w Państwa przypadku "automatycznie", nawet jeśli nie czyszczone są ciasteczka świadomie - proszę sprawdzić ustawienia przeglądarki, czy nie ma ona aktywnego automatycznego czyszczenia ciasteczek po zamknięciu przeglądarki.
Powinna może mieć możliwość dodania jeszcze jednej kolumny, Wydawcy książek muszą wpisywać numer ISBN. A w kolumnie "ilość/liczba" powinna może być możliwość dodania jednostki produktów w nagłówku ( u nie będzie to liczba egzemplarzy).
Poza tym jest super. Pozdrawiam
Witam,
Notę odsetkową można wystawić do faktury, której status nie został zmieniony na "Opłacona", oraz nie została ona opłacona na czas. W celu wystawienia noty odsetkowej należy: Wybrać z listy faktur, fakturę do której chcemy wystawić notę > Więcej opcji > Drukuj notę odsetkową > Pobierz PDF.
Wszystkie niezbędne informacje odnośnie noty odsetkowej znajdzie Pan pod poniższym linkiem:
https://pomoc.fakturownia.pl/180060-Jak-wyslac-note-odsetkowa.
Pozdrawiam, Ania.
Od 29 maja 2019 r. Nie otrzymałem informacji o rozwiązaniu problemu z poprawnym naliczaniem odsetek w nocie odsetkowej. W przypadku, gdy FV jest opłacona częściowo odsetki liczone są od całości i nie jest uwzględniana data i częściowa wpłata. Gdy pytam otrzymuje informacje, że programiści pracują i tyle.
Proszę o naprawienie błędu.
Abyśmy mogli sprawdzić status zadania przesłanego do programistów, proszę o podanie adresu e-mail z którego wysłali Państwo do nas zgłoszenie. Adres doradcabiznesowy@vp.pl nie widnieje w systemie.
Dzień dobry ,
proszę o informację czy istnieje możliwość przy użyciu opcji "wystaw podobną" wystawienia kilku faktur na raz , seryjnie.
Pozdrawiam
Zimny
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Funkcja wystaw podobną służy do wystawienia jednej faktury, nie można za jej pomocą wystawić naraz większej ilości dokumentów.
link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/2689325-Szybsze-wystawienie-faktury-dla-tego-samego-Kontrahenta
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
do tych celów może Pan użyć dokumentu "Inne faktury" i nazwać go "Oferta". Aktywować dokument można w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Twoje konto> Jakie dokumenty wystawiać, Z kolei zmiany nazwy na "Oferta" można dokonać w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Wydruki> Własne nazwy dokumentów>Inne faktury i tam wpisujemy nazwę.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
Witam,
Rozważam opcję zakupu Waszego programu dla 2 swoich firm. Nie znajduje w nim jednak raportu umożliwiającego rozliczenie handlowca tj. zestawienia na którym widać sprzedaż danego użytkownika, zyskowność tej sprzedaży (c. sprzedaży - c.zakupu) w wybranych okresach czasowych w wybranej walucie (sprzedajemy różnych wyniki i uzyskane marże chce porównywać w PLN). Nie wiem tez jak zrobić aby na fakturze automatycznie przeliczała się zadana cena tj. jeśli coś 1 coś kosztuje 4,3 zł a sprzedaję tego 10 szt. to system nie pokazuje ceny 1 eur x 10 a od razu sumuje jako 10 eur.
Czy ja robie jakiś błąd , czy system nie posiada tkich funkcjonalności. Jesli nie posiada , to kiedy wrócić i zapytać ponownie. Reszta porogramu jest niemal genialna.
proszę przysłać wzór takiego raportu handlowców, z dokładnym opisem i wskazówkami w korespondencji prywatnej. Będę mógł go skierować do zespołu technicznego z zapytaniem, czy jest szansa na wdrożenie takiej funkcjonalności.
Export do pdf zupełnie nieczytelny!? błąd Rozwiązane
Szanowni Państwo, jestem zażenowany jakością świadczonych usług. Od kilkunastu dni system generuje mi pdf'y jak w załączeniu!
Czy życzyliby sobie państwo otrzymywać takie dokumenty? Przykład prezentuje w załączniku.
Prosze o natychmiastowe rozwiązanie problemu, gdyż niszczy wizerunek przedsiębiorstwa oraz rekompensate w postaci połowy roku w serwisie gratis (w przypadku usunięcia usterki), lub natychmiast rezygnuję z usług.
Szanowny Panie,
Dzień dobry,
otrzymaliśmy informację, że problem jest z nową aktualizacją Opery. Wersja 47.0.2631.71 jest niestabilna i powoduje błędy w generowaniu plików pdf i linków z pdf w przeglądarce . Zapewne będzie trzeba czekać na poprawki w nowszej aktualizacji.
Zainstalowanie nieco starszej wersji (46.0.2597.61) rozwiązuje problem.
Oczywiście pomaga też skorzystanie z innych przeglądarek takich jak: Chrome, Mozilla, Internet Explorer.
Niestety nie jest to problem związany z działaniem naszego serwisu, więc prośba o rekompensatę jest niezasadna.
Pozdrawiam,
Piotr
nazwa usługi / ilość sugestia Rozwiązane
Wykonuje transport chłodniczy i stawki za usługi mamy np 2 przy jednej usłudze np trasa konin- poznań -konin to jest 100 km jedna stawka bo chłodzę towar i następne 100 km druga stawka bez chłodzenia i gdy dodaję drugą stawkę powstaje i druga poz na fakturze którą muszę znów opisać
Proszę zatem o przedstawienie pytania dotyczący fakturowni, bo sam problem jest zrozumiały.
WZ sugestia Rozwiązane
Czy mozna wysyłać dokument WZ emailem , ewentualnie czy można opcje uruchomić .
Dzień dobry,
dokument magazynowy WZ można zapisać jako plik PDF i wysłać mailem.
Na dzień dzisiejszy nie planujemy wprowadzenia opcji wysyłki WZ mailem bezpośrednio z poziomu programu fakturownia.pl
Pozdrawiam
Michał Borkowski
--
Specjalista ds. Obsługi Technicznej Klienta +48 22 307 33 42 michal.borkowski@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
Data RR PZ sugestia Rozwiązane
Sugestia / Uwaga
Zgodnie z rozmową telefoniczną ustaliliśmy z Panem Piotrem że nie ma czegoś takiego żeby data na PZ wystawionej do dokumentu RR była taka sama. Czyli w momencie wystawiania RR tworzy się PZ ale PZ zawsze ma datę dzisiejszą, natomiast kiedy wystawiamy RR zaległe, z data kilka dni wcześniejszą to PZ zawsze ma date dzisiejszą. Przydałaby się opcja w ustawieniach która umożliwi automatyczne wystawianie PZ z datą RR, lub podczas wystawiania RR jakaś opcja która powiąże obie daty. W innych programach np z firmy Asseco, Insert takie opcje są w standardzie. Klienci na to narzekają, zwłaszcza Ci którzy mają bardzo duży obrót towarem i się nie wyrabiają z wystawianiem dokumentów na czas.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
zlecenie sugestia Rozwiązane
Witam . czy jest możliwość w programie wystawienia zlecenia transportowego ?
Witam,
W naszym systemie nie posiadamy dokumentu jakim jest zlecenie transportowe.
Dziękujemy za Państwa sugestię. Przy tworzeniu nowego typu dokumentów postaramy się uwzględnić Państwa propozycję.
Pozdrawiam, Ania.
Blokowanie możliwości edycji dokumentów pytanie Rozwiązane
Witam,
W systemie można bardzo łatwo modyfikować dokumenty w dowolnym momencie i o dowolnym czasie. Nie jest to wskazane szczególnie w przypadku faktur. Faktura przekazana do klienta musi być zawsze taka sama jak ta w systemie. Czy jest możliwość blokowania edycji faktur?
Dodatkowo, każda zmiana płatności zmienia również zapisy na fakturze. Da się to zablokować?
Witam,
naturalnie w naszym systemie można zablokować edycje i usuwanie faktur przed użytkownikami nieupoważnionymi do tego. Szczegóły takiego procesu znajdują się w naszym dziale Pomoc pod adresem : http://pomoc.fakturownia.pl/146170-Blokowanie-edycji-i-kasowania-faktury-po-jej-wydrukowaniu.
nota korygująca sugestia Rozwiązane
jak skorygować datę na fakturze
Najlepszą opcją do takiej modyfikacji jest wystawienie noty korygującej. Niestety takiego dokumentu nie ma w naszym systemie.
proszę o usunięcie konta grupamex@gmail.com sugestia Rozwiązane
I1G6JoKHoZnyqoytAXsb/grupamex
Dzień dobry,
kod autoryzacyjny API został poprawnie zweryfikowany, konto zostało usunięte.
Pozdrawiam
Piotr Wajszczuk
--
Customer Support Team Lead +48 22 307 33 42 piotr@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
Drukowanie KP i KW pytanie Rozwiązane
Polecenie wydrukowania dwóch KP lub dwóch KW tworzy dwustronicowy pdf w formacie A4, chociaż same formularze mają format A5. Czy jest możliwość umieszczania wprost z programu podwójnych egzemplarzy tych dokumentów na jednym arkuszu A4? Jeżeli nie, to czy jest możliwość generowania ich obrazów pdf w formacie A5, tak, żeby można wykorzystać ustawienia drukarki do drukowania dwóch stron A5 na jednym arkuszu A4?
Witam,
Bezpośrednio w serwisie nie będzie to możliwe, takie ustawienie należy zdefiniować we właściwościach drukarki lub ustawieniach wydruku.
Opcja ta nazywa się “Układ Strony” i jest dostarczana przez sterownik drukarki.
Aby ustawić tą opcję należy wejść w ustawienia drukowania (zwykle poprzez przycisk oznaczony jako Drukuj… -> Właściwości ) i tam znaleźć tą opcję i ustawić na 2 strony na kartce (umiejscowienie tej opcji jest zależne od sterownika danej drukarki).
Natomiast samo drukowanie odbywa się w ten sposób że sterownik już sam dokonuje skalowania i drukuje po 2 strony dokumentu obok siebie na jednej kartce.
Pozdrawiam,Daniel Witecki
Rozliczenia z dostawcami sugestia Rozwiązane
Witam,
Sugeruje możliwość dodania rozliczeń z dostawcami. Np do danego produktu lub faktury mieć możliwość podpięcia danych odnośnie faktury zakupu - czyli np numeru, daty wymagalności, ceny itp. Fajnie też, aby wyświetlała się przypominajka o zapłacie tejże faktury.
Witam,
w systemie mamy możliwość dodawania faktur kosztowych i określania ich terminów płatności. Po przekroczeniu terminu płatności program zmienia status faktury na kolor czerwony.
Natomiast inne dane związane z transakcją można wpisać w notatce na karcie Klienta.
Chyba, że sprzedaje Pan każdemu Klientowi inny produkt wtedy taką notatkę można umieścić na karcie produktu.
WZ pytanie Rozwiązane
Witam.
Przy wystawianiu dokumentu WZ dla klienta , przy wpisaniu asortymentu trzeba dodatkowo rozwinąć ( ceny sprzedaży ) aby wpisać w pole cena netto , która bedzie później brana pod uwagę przy wypisywaniu faktury zbiorczej wystawionej na podstawie WZ. Czy jest możliwość wypisania wz w pierwszej kolejności z cenami sprzedaży dla klienta a nie mojego zakupu. W naszym przypadku ceny każdego dnia mogą się różnić i chciałbym mieć możliwość wpisania w pierwszej kolejności cen sprzedaży bez rozwijania wierszy. Na chwilę obecną przy wypisaniu faktury zbiorczej na podtsawie WZ są brane pod uwagę ceny ustalone przy wprowadzeniu do systemu.
Pozdrawiam
Rafał
Witam,
w takim razie proszę skorzystać z ustawienia gdzie ceny sprzedaży są wskazane na dokumencie magazynowym WZ jako pierwsze. Instrukcja jak uzyskać ceny sprzedaży n a WZ jako domyślne znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/21065983-Domyslne-ceny-sprzedazy-na-dokumentach-WZ-wydanie-zewnetrzne-.
Pozdrawiam,
Piotr
Apliakcja na Windows 10 sugestia Rozwiązane
Witam chciałem zapytać czy przewidują państwo aplikacje uniwersalną na Windows 10 (tablet) żeby lepiej się obsługiwało dotykiem państwa system lub na Windows 10 Mobile na telefony?
Witam serdecznie,
póki co, nie przewidujemy takiej aplikacji dla naszego systemu.
zestawienie sugestia Rozwiązane
proszę o dokładniejsze sprecyzowanie sugestii
Zmiana kupujący na usługobiorca itp pytanie Rozwiązane
Witam. Jak można zmienić w fakturze niemieckojęzycznej tytuł Verkäufer na Dienstleister i Käufer na Dienstleistungempfänger.
Witam,
W tym momencie nie ma możliwości takiej zmiany, wyjątkiem jest zastosowanie własnego szablonu: http://pomoc.fakturownia.pl/159139-Jak-przygotowac-wlasny-szablon-faktury-
Pozdrawiam,
Malgorzata Kozicka
--
Malgorzata Kozicka
e-mail: malgorzata@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
"PKWiU" sugestia Rozwiązane
Dzień Dobry
Brakuje mi w programie możliwości wpisania numeru PKW i U do kartoteki produktu tak, aby po wprowadzeniu produktu do dokumentu sprzedaży pokazywał się on w wprowadzonej przeze mnie dodatkowej kolumnie " PKWIU". W przypadku sprzedaży towarów o obniżonej stawce( np. książki 5%) wstawianie do faktury tego numeru jest obowiązkowe. Pozostaje mi każdorazowo ręczne wypełnianie tej kolumny, co jest uciążliwe i może także umknąć pamięci rodząc groźne konsekwencje podatkowe.
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. W systemie jest możliwość przypisania PKWiU do produktu w karcie produktu. W tym celu proszę wejść w zakładkę Magazyny > Produkty > Wyszukać produkt > Edytować > Więcej opcji > Pole PKWiU. Po uzupełnieniu tego pola na kracie produktu, po wywołaniu kolumny PKWiU na fakturze numer zostanie zaczytany automatycznie z karty produktu.
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/2821966-Produkty-baza-produktow-w-systemie
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Czy istnieje sposób na to aby połączyć produkty o różnym ID w jeden produkt? pytanie Rozwiązane
Gdy zaimportowałem faktury do fakturowni to wszelkie WZ, w których produkt miał inną nazwę (ale to samo SKU) wystawiły się na różne produkty. Czy można jakoś je połączyć?
Witam,
niestety nie ma takiej możliwości. W naszym systemie nazwa jest wiążąca i program nie połączy produktów w jeden produkt. Tym bardziej, że id produktu jest inne dla każdego produktu.
Najszybciej to należałoby edytować dokumenty WZ i zmienić ją tak, żeby ujednolicić produkty z jedną nazwą.
Jeżeli na magazynie ma Pan ilości kilku produktów to należałoby wszystkie poza jednym rozchodować wewnątrz magazynu dokumentem RW (rozchód wewnętrzny) i dokumentem PW (przychód wewnętrznych) dodać taką samą ilość produktu z prawidłową nazwą.
Pozdrawiam,
Piotr
KOMPENSATY sugestia Rozwiązane
Witam
często się zdarza że wystawia nam Klient Fv i my wystawiamy temu samemu klientowi rówanież FV. Dlatego fajnym sposobem rozliczenia takich FV byłaby KOMPENSATA.
Czy istnieje możliwość aby coś takiego się pojawiło, albo juz jest tylko nie moge namierzyć :)
Dziękuję
Pozdrawaim
Witam, gotowego formularza kompensaty w systemie nie mamy, oczywiście jest to bardzo dobra sugestia, ale zważywszy, że na przełomie roku staramy się zrealizować wszystkie nasze zaplanowane rzeczy, dlatego w najbliższym czasie niestety nie podejmiemy się aktualizacji systemu o ten dokument.
Mogę zwrócić jednak Pana uwagę na naszych partnerów wdrożeniowych, który wykonują dodatkowe aktualizacje dla Użytkowników w oparciu nasz serwis.
Kontakt do naszych partnerów znajduje się na stronie: https://fakturownia.pl/partnerzy.
Pozdrawiam,
Piotr
Jak i jakie dokumenty można połączyć twarda relacją by opłacenie jednego zmieniało status opłacenia drugiego sugestia Rozwiązane
Np. Chciałbym wystawić rachunek do Zamówienia oraz "Własnego dokumentu nieksięgowego", Chcę też widzieć tę relacje tj że Dokument nieksięgowy nr 1 ma powiązany rachunek nr 12.
Oraz po opłaceniu rachunku nr 12 ma się zmienić status powiązanych dokumentów.
Witam,
w systemie nie ma możliwości połączenia 3 dokumentów ze sobą. Maksymalnie można połączyć jeden dokument nieksięgowy do dokumentu księgowego poprzez opcje:
- "Kopiuj do VAT": https://pomoc.fakturownia.pl/127699-Jak-wystawic-fakture-VAT-z-Faktury-Proforma-.
- "Utwórz fakturę": https://pomoc.fakturownia.pl/2251867-Jak-wystawic-fakture-VAT-z-zamowienia-
Można też połączyć dokument księgowy z dokumentem księgowym. Taki przypadek mamy przy wystawieniu faktury końcowej z faktury zaliczkowej: http://pomoc.fakturownia.pl/3682977-Wystawienie-faktury-koncowej-z-faktury-zaliczkowej-powiazanej-z-zamowieniem-
Zmiana statusu na dokumencie księgowym nie spowoduje zmiany statusu na dokumencie nieksięgowym. System nie posiada ustawień, które narzucałyby zmiany statusów dokumentów nieksięgowych w przypadku gdy zmienia się status dokumentu księgowego.
Dokumenty nieksięgowe są dokumentami uniwersalnymi i można z nich wystawić kolejny dokument księgowy.
Wydatki / i ich opcje / https://ferdom.fakturownia.pl/account_users pytanie Rozwiązane
Wydatki / i ich opcje
1) Jak ustawić na stałe pozycję kolumn poprzez opcję :Dostosuj wyświetlanie kolumnn".?
Po ustawieniu po jakimś czasie wracają do ustawień domyśłnych!!! Zobacz plik jpg Wydatki.
2) Jak wprowadzić dane aby wyświetlały się w kolumnie "Dokumenty Magazynowe" do wydatków.?
3) Jak wprowadzić dane aby wyświetlały się w kolumnie "Kategorie" do wydatków?
Pozdrawiam
WB
Dzień dobry,
ustawienia wyświetlania kolumn zapisywane są w cache przeglądarki internetowe. "Resetują" się więc po zmianie przeglądarki, lub jeśli w danej przeglądarce zostaną wyczyszczone ciasteczka "cookies" dla domeny Fakturownia.pl. Jeśli resetują się one w Państwa przypadku "automatycznie", nawet jeśli nie czyszczone są ciasteczka świadomie - proszę sprawdzić ustawienia przeglądarki, czy nie ma ona aktywnego automatycznego czyszczenia ciasteczek po zamknięciu przeglądarki.
2. Z poziomu podglądu faktury w wydatkach można wybrać Dokument magazynowy -> Dodaj dokument magazynowy.
W systemie można też włączyć automatyczne tworzenie PZ po zapisaniu faktury:
https://pomoc.fakturownia.pl/151210-Jak-automatycznie-wystawiac-dokumenty-WZ-i-PZ-przy-dodawaniu-faktur-do-systemu-
3. Do dokumentów można przypisywać kategorie podczas tworzenia / edycji dokumentu:
https://pomoc.fakturownia.pl/148182-Kategoryzacja-przychodow-i-wydatkow
Pozdrawiam
Kacper
tabelka towarów sugestia Rozwiązane
Powinna może mieć możliwość dodania jeszcze jednej kolumny, Wydawcy książek muszą wpisywać numer ISBN. A w kolumnie "ilość/liczba" powinna może być możliwość dodania jednostki produktów w nagłówku ( u nie będzie to liczba egzemplarzy).
Poza tym jest super. Pozdrawiam
Bardzo dziękuję za sugestie zmiany naszego narzędzie. Zostało ono przekazane do działu technicznego i postaramy się je wdrożyć w przyszłości.
nota obciążeniowa pytanie Rozwiązane
nota obciążeniowa jak wystawić?
Witam,
Notę odsetkową można wystawić do faktury, której status nie został zmieniony na "Opłacona", oraz nie została ona opłacona na czas. W celu wystawienia noty odsetkowej należy: Wybrać z listy faktur, fakturę do której chcemy wystawić notę > Więcej opcji > Drukuj notę odsetkową > Pobierz PDF.
Wszystkie niezbędne informacje odnośnie noty odsetkowej znajdzie Pan pod poniższym linkiem:
https://pomoc.fakturownia.pl/180060-Jak-wyslac-note-odsetkowa.
Pozdrawiam, Ania.
Nota odsetkowa błędne obliczenia błąd Rozwiązane
Od 29 maja 2019 r. Nie otrzymałem informacji o rozwiązaniu problemu z poprawnym naliczaniem odsetek w nocie odsetkowej. W przypadku, gdy FV jest opłacona częściowo odsetki liczone są od całości i nie jest uwzględniana data i częściowa wpłata. Gdy pytam otrzymuje informacje, że programiści pracują i tyle.
Proszę o naprawienie błędu.
Witam,
Abyśmy mogli sprawdzić status zadania przesłanego do programistów, proszę o podanie adresu e-mail z którego wysłali Państwo do nas zgłoszenie. Adres doradcabiznesowy@vp.pl nie widnieje w systemie.
Pozdrawiam,
Daniel Witecki
podobna faktura pytanie Rozwiązane
Dzień dobry ,
proszę o informację czy istnieje możliwość przy użyciu opcji "wystaw podobną" wystawienia kilku faktur na raz , seryjnie.
Pozdrawiam
Zimny
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Funkcja wystaw podobną służy do wystawienia jednej faktury, nie można za jej pomocą wystawić naraz większej ilości dokumentów.
link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/2689325-Szybsze-wystawienie-faktury-dla-tego-samego-Kontrahenta
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Oferty pytanie Rozwiązane
Czy z programu można wystawiać oferty, które można przekształcać w proformę lub FV?
Witam serdecznie,
do tych celów może Pan użyć dokumentu "Inne faktury" i nazwać go "Oferta". Aktywować dokument można w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Twoje konto> Jakie dokumenty wystawiać, Z kolei zmiany nazwy na "Oferta" można dokonać w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Wydruki> Własne nazwy dokumentów>Inne faktury i tam wpisujemy nazwę.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
Rozliczenie handlowców pytanie Rozwiązane
Witam,
Rozważam opcję zakupu Waszego programu dla 2 swoich firm. Nie znajduje w nim jednak raportu umożliwiającego rozliczenie handlowca tj. zestawienia na którym widać sprzedaż danego użytkownika, zyskowność tej sprzedaży (c. sprzedaży - c.zakupu) w wybranych okresach czasowych w wybranej walucie (sprzedajemy różnych wyniki i uzyskane marże chce porównywać w PLN). Nie wiem tez jak zrobić aby na fakturze automatycznie przeliczała się zadana cena tj. jeśli coś 1 coś kosztuje 4,3 zł a sprzedaję tego 10 szt. to system nie pokazuje ceny 1 eur x 10 a od razu sumuje jako 10 eur.
Czy ja robie jakiś błąd , czy system nie posiada tkich funkcjonalności. Jesli nie posiada , to kiedy wrócić i zapytać ponownie. Reszta porogramu jest niemal genialna.
Witam serdecznie,
proszę przysłać wzór takiego raportu handlowców, z dokładnym opisem i wskazówkami w korespondencji prywatnej. Będę mógł go skierować do zespołu technicznego z zapytaniem, czy jest szansa na wdrożenie takiej funkcjonalności.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com