Przy wystawianiu faktury dla kontrahenta z EU wyskakuje błąd, którego wcześniej nie było.
Mianowicie przedrostek IE (Irlandia) jest rozpoznawany jako błędny NIP co uniemożliwia mi wystawienie faktury.
"Prosimy o poprawienie danych
NIP - błędny nr NIP nabywcy"
jeśli przy próbie zapisania dokumentu pojawia się komunikat 'błędny NIP Nabywcy', należy wyłączyć na koncie sprawdzanie poprawności NIP polskich firm.
Proszę przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty. Przy opcji 'Sprawdzanie poprawności NIP polskich firm' należy odznaczyć checkbox i zapisać zmiany.
Po wyłączeniu tej opcji zapis dokumentu z NIP innym niż polski zakończy się powodzeniem.
Dzień dobry,
Czy problem dotyczący zmian w ustawieniach naliczania na zgodny z kasą fiskalną już jest usunięty ? Pytanie moje kieruję ponieważ ponowne wpisanie ceny brutto w okno faktury w 90 % przypadków pozwala uniknąć ustawień - zgodne z kasą fiskalną. Nie ukrywam, że ten błąd irytuję naszą księgowość....chyba, że jest inny sposób uniknięcia tych komunikatów ?
Witam,
nie bardzo rozumiem, o jakim błędzie Pan pisze.
W systemie mamy około dwunastu kombinacji wyliczeń na fakturach. Jednym z nich jest ustawienie, które oblicza wartość faktury od cen detalicznych, czyli zgodnie z kasą fiskalną i tylko tu ustawienie gwarantuje wydruk fiskalny.
W systemie, dla samych paragonów fiskalnych można jednym kliknięciem dostosować takie wyliczenie za pomocą zaznaczenia okienka "Drukuj paragony zgodnie z ustawieniami kasy fiskalnej" w zakładce Sposoby wyliczania.
Inne dokumenty księgowe nie mają z góry ustawionego takiego schematu liczenia, bo jak wiadomo przy fakturach praktykuje się sposoby wyliczania od kwot netto. W momencie, gdy chcemy wydrukować na drukarce fiskalnej fakturę VAT z schematem liczenia od kwot netto, program wskaże błąd, że dane na fakturze są nie fiskalne i nie wydrukuje paragonu. Jest to zabieg celowy.
Dopiero ustawienie sposobów wyliczania od kwot brutto dla innych dokumentów poza paragonami i ponowny zapis oraz powtórzenie czynności druku fiskalnego faktury, spowoduje wydruk paragonu. Więcej informacji na temat strategii i metod liczenia w systemie znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/3054550-Sposoby-wyliczania-wartosci-faktur-w-systemie-strategie-liczenia-.
witam
czy jest mozliwosc zmiany formatowania faktury pobieranej.
obecnie moje faktury pobieram w formacie: faktura-3-05-2020.pdf
a chcialbym np w takim formacie: faktura-2020-05-3.pdf
dziekuje
Witam serdecznie,
nie ma możliwości systemowej zmiany formatu zapisu pdf.
Możliwa jedynie jest zmiana ręczna, po zapisie pliku na dysku komputera.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam, aby w systemie móc wystawić notę obciążeniową należy wejść w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konta> Jakie dokumenty wystawiać i zaznaczyć okno "Noty księgowe"
Po zapisaniu zmian będzie można wystawić dokument nowy obciążeniowej bądź uznaniowej.
dołączam się do opinii szanownych przedmówców. Bardzo mała czcionka. Termin płatności faktury powinien się pojawiać też jako data płatności. Pozdrawiam i życzę sukcesów.Ogólnie duży +.
Witam,
jak na razie w systemie dysponujemy wydrukiem dokumentu VAT-7, ale jesteśmy w przygotowaniu opcji, która pozwoli wygenerować dokument VAT siedem w pliku, który zaczyta się do programu e-deklaracje.
Programiści, są właśnie w przygotowaniu takiego rozwiązania.
Pod koniec tygodnia powinienem mieć więcej informacji na ten temat.
Pozdrawiam,
Pior
wpisywanie tematu sugestia Rozwiązane
proponowałbym większe okno do edycji tresci fv "nazwa", nie widać co sie wpisuje :):) reszta ok :)
forma płatności sugestia Rozwiązane
potrzebna jest opcja "zapłacono gotówką" zamiast "opłacono"-tutaj US zgłosił swoje zastrzeżenia co do formy
nazwa towaru błąd Rozwiązane
Pomimo wpisana w kartotece towaru że jest to usługa (usł) przy wystawianiu faktury nie podstawia się domyślnie
możliwość sortowania produktów nie tylko po działach, ale także po magazynach sugestia Rozwiązane
w momencie, gdy mamy kilka magazynów to dobrze jest móc zobaczyć ile towaru wyszło z którego magazynu.
Witam serdecznie,
takie raporty są dostępne w zakładce Raporty>Lista raportów> Magazyny.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
Termin płatności sugestia Rozwiązane
Warto dodać funkcję by można na stałe (domyślnie) ustawić termin płatności, a nie za każdym razem go ustawiać.
System domyślnie podpowiada ostatnio wpisaną/wybraną wartość z ostatnio dodanej faktury
Błędny NIP przy fakturze EU błąd Rozwiązane
Dzień dobry.
Przy wystawianiu faktury dla kontrahenta z EU wyskakuje błąd, którego wcześniej nie było.
Mianowicie przedrostek IE (Irlandia) jest rozpoznawany jako błędny NIP co uniemożliwia mi wystawienie faktury.
"Prosimy o poprawienie danych
NIP - błędny nr NIP nabywcy"
Z poważaniem
Ryszard Srebniak
Dzień dobry,
jeśli przy próbie zapisania dokumentu pojawia się komunikat 'błędny NIP Nabywcy', należy wyłączyć na koncie sprawdzanie poprawności NIP polskich firm.
Proszę przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty. Przy opcji 'Sprawdzanie poprawności NIP polskich firm' należy odznaczyć checkbox i zapisać zmiany.
Po wyłączeniu tej opcji zapis dokumentu z NIP innym niż polski zakończy się powodzeniem.
Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/864619-Sprawdzanie-poprawnosci-NIP-polskich-firm.
Pozdrawiam
Milena
Dzień dobry.Mam mały problemik sugestia Rozwiązane
W waszym programie nakładają się w durkowaniu (PDF) dwie kolumny: Data wystawienia z miejscem.Data sprzedaży z data wystwienia
Problemy w fiskalizowaniu faktur błąd Rozwiązane
Dzień dobry,
Czy problem dotyczący zmian w ustawieniach naliczania na zgodny z kasą fiskalną już jest usunięty ? Pytanie moje kieruję ponieważ ponowne wpisanie ceny brutto w okno faktury w 90 % przypadków pozwala uniknąć ustawień - zgodne z kasą fiskalną. Nie ukrywam, że ten błąd irytuję naszą księgowość....chyba, że jest inny sposób uniknięcia tych komunikatów ?
Witam,
nie bardzo rozumiem, o jakim błędzie Pan pisze.
W systemie mamy około dwunastu kombinacji wyliczeń na fakturach. Jednym z nich jest ustawienie, które oblicza wartość faktury od cen detalicznych, czyli zgodnie z kasą fiskalną i tylko tu ustawienie gwarantuje wydruk fiskalny.
W systemie, dla samych paragonów fiskalnych można jednym kliknięciem dostosować takie wyliczenie za pomocą zaznaczenia okienka "Drukuj paragony zgodnie z ustawieniami kasy fiskalnej" w zakładce Sposoby wyliczania.
Inne dokumenty księgowe nie mają z góry ustawionego takiego schematu liczenia, bo jak wiadomo przy fakturach praktykuje się sposoby wyliczania od kwot netto. W momencie, gdy chcemy wydrukować na drukarce fiskalnej fakturę VAT z schematem liczenia od kwot netto, program wskaże błąd, że dane na fakturze są nie fiskalne i nie wydrukuje paragonu. Jest to zabieg celowy.
Dopiero ustawienie sposobów wyliczania od kwot brutto dla innych dokumentów poza paragonami i ponowny zapis oraz powtórzenie czynności druku fiskalnego faktury, spowoduje wydruk paragonu. Więcej informacji na temat strategii i metod liczenia w systemie znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/3054550-Sposoby-wyliczania-wartosci-faktur-w-systemie-strategie-liczenia-.
Pozdrawiam,
Piotr
faktura sugestia Rozwiązane
sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
proszę o sprecyzowanie zamieszczonej przez Pana informacji,w celu udzielenia kompleksowej pomocy lub trafniejszego zastosowania się do sugestii.
format pliku - pobierz fakture sugestia Rozwiązane
witam
czy jest mozliwosc zmiany formatowania faktury pobieranej.
obecnie moje faktury pobieram w formacie: faktura-3-05-2020.pdf
a chcialbym np w takim formacie: faktura-2020-05-3.pdf
dziekuje
Witam serdecznie,
nie ma możliwości systemowej zmiany formatu zapisu pdf.
Możliwa jedynie jest zmiana ręczna, po zapisie pliku na dysku komputera.
Pozdrawiam,
Piotr
nota obciążeniowa pytanie Rozwiązane
Witam,
proszę o informację czy gdzieś mogę odnaleźść dokument nota obciążeniowa?
Witam, aby w systemie móc wystawić notę obciążeniową należy wejść w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konta> Jakie dokumenty wystawiać i zaznaczyć okno "Noty księgowe"
Po zapisaniu zmian będzie można wystawić dokument nowy obciążeniowej bądź uznaniowej.
Pozdrawiam,
Piotr
szta graficzna sugestia Rozwiązane
dołączam się do opinii szanownych przedmówców. Bardzo mała czcionka. Termin płatności faktury powinien się pojawiać też jako data płatności. Pozdrawiam i życzę sukcesów.Ogólnie duży +.
Dziękujemy za "+" :) . Pracujemy nad dodaniem nowych szablonów. Tymczasem można wybrać np szablon niebieski. Jest w nim większa czcionka. Małą podpowiedź jak zmienić szablon można znaleźć na tej stronie pomocy http://pomoc.fakturownia.pl/Wyglad-faktur-i-pola-na-fakturze/106133-Zmiana-szablonu-faktury
Stopka pytanie Rozwiązane
kiedy będzie możliwa stopka HTML?
jeżeli chodzi Panu o stopkę e- mail to wszystko powinno działać, natomiast jeśli nie to proszę o sprecyzowanie pytania
odnosnie cen pytanie Rozwiązane
dlaczego ceny zakupu wchodza do systemu jako ceny sprzedazy
data sprzedaży pytanie Rozwiązane
OFERTA sugestia Rozwiązane
WITAM mam problem nie wiem jak ustawić forme OFERTA NR. czy ktoś moze mi pomóc .
Witam, ustawienia zmiany nazwy dokumentów można odnaleźć w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Wydruki> Własne nazwy dokumentów.
unijny numer NIP pytanie Rozwiązane
jako sprzedawca,czy w pole numeru NIP mozna wpisać nip z literami
ES Y1324588-D
anulowanie faktur cyklicznych sugestia Rozwiązane
czy nie dałoby się wprowadzic możliwości usuwania wybranych faktur cyklicznych?
taka funkcja już istnieje wystarczy otworzyć określoną fakturę cykliczną i ustalić termin kiedy zostanie ostatni raz wystawiona.
jak wystwic duplikat fv sugestia Rozwiązane
jak wystwic duplikat fv w faktura vat 2017 start
Witam serdecznie,
instrukcja jak wystawić duplikat faktury znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/140868-Wystawianie-duplikatu-faktury.
Pozdrawiam,
Piotr
Filtrowanie wydatków i Przychodów sugestia Rozwiązane
Bardzo przydatne byłoby filtrowanie wydatków i przychodów wg kwartału.
Podobnie jak "aktualny miesiąc" mogłaby być opcja "aktualny kwartał"
bardzo dziękuję za sugestie, postaramy się uwzględnić ją w prowadzonych zmianach w systemie
VAT 7 sugestia Rozwiązane
Jak wysłać deklarację VAT7?
Witam,
jak na razie w systemie dysponujemy wydrukiem dokumentu VAT-7, ale jesteśmy w przygotowaniu opcji, która pozwoli wygenerować dokument VAT siedem w pliku, który zaczyta się do programu e-deklaracje.
Programiści, są właśnie w przygotowaniu takiego rozwiązania.
Pod koniec tygodnia powinienem mieć więcej informacji na ten temat.
Pozdrawiam,
Pior
Faktury pytanie Rozwiązane
Dawniej wpisywałem nr. klienta i pesel i otrzymywałem wiadomość w postaci wysokości opłat oraz wpływu opłat.
Mogę prosić o informacje gdzie Pan wpisywał takie dane, bo nie do końca rozumiem istoty problemu.
podatek błąd Rozwiązane
zle naliczany jest podatek po wpisaniu ceny btutto
odzyskiwanie hasła sugestia Rozwiązane
Dlaczego natychmiast po kliknieciu w przeslany link wyskakuje napis -link nie jest już aktywny
Faktura sugestia Rozwiązane
a co z fakturą vat marża