0 głosów

pytanie sugestia Rozwiązane

zapłaciłam dziś za program faktury.kiedy bedzie dostepny?


anonim 2011-12-13 14:15 1 komentarz
więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
w związku ze sposobem zaczytywania plików z banków przydatna byłaby mozliwość improtu wielu plików na raz.
Obecnie posiadamy kilka działów z kilkoma podkontami. Dla każdego konta eksportujemy osobno dla każdej waluty.
Importy robimy codziennie lub co kilka dni. Sam proces importu to również przeklikiwanie:

Import -> wybierz plik -> dalej -> przejrzyj dane -> importuj dane -> kliknij "OK" -> kliknij Gotowe

Mnóstwo zbędnych kliknięć nawet na pojedynczym procesie importu.
Zamiast importować kilkanaście/kilkadziesiąt plików banku po kolei możnabyłoby przyspieszyć ten proces. Tym bardziej, że każdy plik importu można indywidualnie przejrzeć i przypisać zaimportowane dane.


anonim 2020-07-20 11:12 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,

Dziękujemy za sugestię, zostanie ona przekazana do naszego działu rozwoju produktu. Jeżeli dana sugestia zbierze więcej głosów, to na pewno zostanie wdrożona do systemu wcześniej. Dlatego zachęcam do głosowania na przekazywane sugestie na naszym forum.

Pozdrawiam,
Daniel

więcej »
0 głosów

faktura sugestia Rozwiązane

chciał bym dostać fakturę którą opłaciłem pozdrawiam


anonim 2014-06-17 11:11 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
faktura została wysłana do Pana zaraz po rozmowie telefonicznej w korespondencji automatycznej.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.




pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk

--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com

więcej »
0 głosów

HASŁO sugestia Rozwiązane


anonim 2014-05-09 14:35 1 komentarz
Odpowiedź główna

proszę o rozwinięcie zmieszczonego zagadnienia i informacji z nim związanej.

więcej »
0 głosów

faktura za płatnosc Fakturownia pytanie Rozwiązane

Dzien dobry,
Proszę o przesłanie ostatniej faktury za uzydkowanie fakturowni na mail - marta.mioduska.hodun@gmail.com
NIp 5213844345.

Pozdrawiam


anonim 2023-10-17 14:34 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

faktury za wykupione usługi przesyłane są po zaksięgowaniu się płatności na adres mailowy przypisany do właściciela konta.

Dokumenty powiązane z kontem dostępne są również z poziomu konta. Proszę przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto. W rubryce Typ konta należy kliknąć frazę Faktury za Fakturownie. System wyświetli panel, gdzie dostępne będą wszystkie dokumenty.

Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/2895047-Faktury-za-abonament-w-Fakturownia-pl-gdzie-je-znalezc-.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

Raport Fiskalny Miesięczny pytanie Rozwiązane

Dzień dobry, Fakturownia posiada możliwość zaksięgowania miesięcznego raportu fiskalnego dla celów JPK oraz KPiR. W związku z tym mam kilka obserwacji:
1. System przelicza VAT automatycznie po wpisaniu wartości netto lub brutto ale niestety schemat wyliczenia powoduje groszowe różnice w porównaniu do wydruku z kasy/drukarki fiskalnej. W przypadku zaawansowanej edycji danych księgowych w rejestrach VAT również działa automat i nie ma możliwości ręcznej korekty pól. Wydaje mi się, że warto byłoby poprawić działanie automatu na liczenie od brutto lub umożliwić ręczną korektę.
2. W danych księgowych nie widzę możliwości sprawdzenia/ustawienia znacznika "RO" (zbiorcze zestawienie z kas rejestrujących) do JPK_VAT, Czy jest on dodawany automatycznie?
3. Po zapisaniu raportu pojawia się w zestawieniu status "nieopłacone". Jak rozumieć ten zapis, czy zmieniać go ręcznie na "opłacono" i jaki jest sens jego wyświetlania?


anonim 2023-12-01 11:48 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
1. Raport miesięczny to suma raportów dobowych, "suma kolumn" netto, VAT i brutto z raportów dobowych. Jeśli po wprowadzeniu samego podsumowania raportu jako jedna pozycja na dokumencie, wychodzi różnica w zaokrągleniach, należałoby dodać raport w sposób, w jaki obliczany jest na urządzeniu fiskalnym - wprowadzić każdy dzień jako osobną pozycję na dokumencie, aby system dokonał sumy raportów z poszczególnych dni.

2. Tak, dokument Miesięczny raport fiskalny automatycznie otrzymuje oznaczenie RO w JPK_V7.

3. Status raportu miesięcznego to "pozostałość" funkcji z innych typów dokumentów w systemie. Nie ma możliwości dezaktywowania go, natomiast oznaczenie go jako Opłacony czy też nie, nie ma "konsekwencji" funkcjonalnych.

Pozdrawiam,
Kacper

więcej »
0 głosów

import wydatków sugestia Rozwiązane

witam
czy jest możliwość by w fakturowani zaczytać listę wydatków po przez import pliku CSV wygenerowanego z innego systemu księgowego. Mam na myśli taki system na jakich pracują biura rachunkowe.

Pozdrawiam
Piotr


anonim 2014-10-10 10:40 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,

jeżeli jest to plik csv , da się go importować do naszego programu, tylko podczas drugiego kroku importu należy dopasować dane importu umieszczone w kolumnach do odpowiednich rubryk.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.




Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk

--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com

więcej »
0 głosów

interfejs sugestia Rozwiązane

poprosze o powrót do poprzedniego interfejsu!
fabryka materaców hevea


anonim 2013-11-16 10:45 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Obecnie nie ma funkcji umożliwiającej powrót do wcześniejszej wersji systemu.
Jednak dołożymy wszelkich starań aby korzystanie z nowej wersji systemu było dla Państwa wygodne.
Zaznaczę, że wprowadzenie nowej wersji fakturowni umożliwiło nam wdrożenie dodatkowych funkcji o które Klienci pytali.
Jeśli pojawiły się jakieś problemy związane z korzystaniem z narzędzia bardzo proszę o ich przedstawienie a postaram się pomóc. Czekam również na podesłanie uwagi dotyczących nowego systemu na pewno uwzględnimy je przy wdrażaniu zmian w systemie.

pozdrawiam,
Łukasz Korulczyk
--
Łukasz Korulczyk
e-mail: lukasz@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com

więcej »
0 głosów

Mechanizm podzielonej płatności pytanie Rozwiązane

Proszę mi wytłumaczyć jak mam wystawić fakturę korzystając z mechanizmu podzielnej płatności ( oddzielny rachunek dla VAT ) ?
Czy do was nie ma zadnego telefonu kontaktowego ?
Pozdrawiam,BB


anonim 2018-08-24 19:42 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
W naszym systemie istnieje możliwość wprowadzenia drugiego rachunku bankowego widocznego na wystawianym dokumencie. W tym celu należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:
https://pomoc.fakturownia.pl/1541096-Kilka-kont-bankowych-na-jednej-fakturze-szablon-default-.
Ponadto utworzenie odrębnego rachunku bankowego w celu transferu środków przeznaczonych na rozliczenie podatku VAT jest tworzone po stronie Państwa banku. Dodatkowo to Nabywca podczas dokonywania transakcji decyduje czy kwotę z niej wynikającą chce opłacić w rozbiciu na wartość netto oraz podatek VAT czy też poprzez rozliczenie wartości brutto.
Poniżej zamieszczam również dane kontaktowe:
https://fakturownia.pl/kontakt#contacts. Kontakt telefoniczny jest możliwy codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00.
Pozdrawiam, Ania.

więcej »
0 głosów

opłata błąd Rozwiązane

Witam,
Konto powinno byc opłacone, ponieważ miał zostać dołączony nr kuponu zakupów grupowych. Tymczasem pojawia mi się komunikat, że wygasła wersja testowa i powinnam oplacic. Bardzo proszę o sprawdzenie i kontakt


anonim 2012-09-17 18:19 1 komentarz
Odpowiedź główna

Bardzo proszę o przesłanie danych potrzebnych do zlokalizowania konta na adres info@fakturownia.pl . We wiadomości proszę również jeszcze raz w skrócie opisać problem. Postaramy się jak najszybciej zareagować.
W tej chwili niestety nie mamy żadnych namiarów na Pani konto .

więcej »
0 głosów

integracja z bankiem sugestia Rozwiązane

Dzień dobry,
czy program ma już integrację z bankiem?
Chodzi o płacenie faktur, aby nie trzeba było ręcznie kopiować numerów do banku.

dziękuję,
Szymon


anonim 2021-01-14 15:20 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
czy ma Pan na myśli opcję możliwości opłacania faktur kosztowych przez metody szybkich płatności tak jak to jest skonstruowane po stronie przychodów?
Jeżeli tak, to nie mamy tego typu funkcjonalności w systemie.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

opłać konto błąd Rozwiązane

po opłaceniu konta start, dalej nie mogę wystawić faktury, pomimo tego ,że program widzi już wersję start


anonim 2012-04-01 12:05 1 komentarz
Odpowiedź główna

W każdej chwili mogą Państwo zmienić rodzaj konta, aczkolwiek funkcje danego pakietu zaczną działać dopiero po faktycznym opłaceniu abonamentu.
W przypadku dokonania płatności przelewem bankowym, najlepiej jest przesłać potwierdzenie na maila info@fakturownia.pl, dzięki czemu konto zostanie aktywowane szybciej (bez potrzeby faktycznego zaksięgowania przelewu na naszym koncie).

więcej »
0 głosów

faktura sugestia Rozwiązane

nie mogę ściągnąć faktury za zakupienie programu Fakturownia.


anonim 2014-02-06 21:50 0 komentarzy
więcej »
0 głosów

Pole "UWAGI" na fakturze błąd Rozwiązane

W polu uwaga tekst nie zawija się i "wyjeżdza" poda dokument. Mieści się jedna linijka tekstu.
Muszę umieszczać info o gwarancji na fakturze i się zwyczajnie nie mieści.


anonim 2012-08-31 15:01 1 komentarz
Odpowiedź główna

Czy moglibyśmy poprosić o przesłanie nam przykładu takiej faktury na adres helpdesk@fakturownia.pl ? Postaramy się szybko pomóc w rozwiązaniu problemu.

więcej »
0 głosów

Witam serdecznie,

Moja DG to pośrednictwo ubezpieczeniowe. Wystawiam FV na podstawie zestawień od Towarzystw Ubezpieczeniowych.
Zawsze jest tak że sprzedaz prowadzę np teraz przez cały wrzesień, ale zestawienie podliczające dostanę ok 14 października. Następnie na podstawie zestawienia wystawiam FV ze sprzedażą za m-c wrzesień.

W poprzednim moim programie do wystawiania FV było to mozliwe i intuicyjne. Jak to ustawić we fakturowni??

Pozdrawiam


anonim 2017-09-04 09:46 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, podczas wystawiania faktury w systemie na górze formularza dokumentu ma Pani rubryki przewidziane za datę wystawienia i datę sprzedaży. Domyślnie te daty są ustawione zgodnie z datą teraźniejszą, czyli datą wystawienia faktury.
Bez problemu może Pani zmienić te daty i np. wpisać w rubrykę datę sprzedaży odpowiednią datę zgodną ze sprzedażą.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

faktura pytanie Rozwiązane

w jakis sposob dostane fakture za wasze uslugi / produkt?


anonim 2012-12-31 11:50 1 komentarz
Odpowiedź główna

fakturę otrzymasz na skrzynkę mailową

więcej »
0 głosów

Wydruk seryjny sugestia Rozwiązane

Prosze o dorobienie mozliwosci wydrukowania wszystkich faktur z danego miesiaca do jednego pliku PDF. Jest to szczegolne potrzebne przy dostarczaniu faktur do ksiegowosci na koniec miesiaca.


anonim 2012-04-25 15:25 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dodaliśmy tą opcje. Informacja jak wydrukować wiele faktur jednocześnie znajduje się na tej stronie pomocy http://pomoc.fakturownia.pl/Rozne-typy-dokumentow/134874-Drukowanie-wielu-faktur-jednoczesnie

więcej »
0 głosów

analiza spłat sugestia Rozwiązane

prosze o dodanie analizy terminów srednich opóznien moich klientów w spałatach naleznosci


anonim 2015-04-20 10:06 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,
ponieważ jest Pan pierwszą osobą zwracającą się z taką sugestią, proszę o utworzenie w tej sprawie sugestii w naszym serwisie Sugester.pl z dokładnym opisem lub i zagłosowanie na nią. Sugestię można utworzyć w prosty sposób, klikając na boczny przycisk "Pomoc" w serwisie Fakturownia.pl i wypełniając zgłoszenie.
Na sugestię proszę zagłosować, ze swojej strony będziemy monitorować tę sugestię. Zwiększająca się ilość głosów na ten post pozwoli nam sprawdzić zapotrzebowanie naszych Użytkowników, co przyspieszy wdrażanie danej funkcjonalności.




Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk

--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com

więcej »
0 głosów

Dodatkowa kolumna sugestia Rozwiązane

Przydałoby się żeby widoczna była kolumna "Termin płatności" na liście "Przechody...wszystkie"


anonim 2013-05-14 16:58 1 komentarz
Odpowiedź główna

Przy zmianie interfejsu, która planujemy na pewno będzie można wprowadzać własne kolumny, w tym również termin płatności.

więcej »
0 głosów

Faktury pytanie Rozwiązane

Nie mogę znależć faktury numer 14/06/2024 oraz 15/06/2024


anonim 2024-07-15 18:00 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
faktury o numerze 14/06/2024 oraz 15/06/2024 zostały przez Państwa usunięte.
Niestety usunięcie dokumentu jest nieodwracalne z poziomu interfejsu Użytkownika, dlatego system wymaga potwierdzenia takiej akcji.

Dokumenty te mogą Państwo oczywiście odtworzyć w systemie ręcznie zmieniając daty i numery podczas wystawiania nowego dokumentu.

Ewentualne przywrócenie dokumentów z naszych serwerów backupowych jest możliwe przez programistów, natomiast taka usługa jest dodatkowo płatna w wysokości 250 PLN netto. Jeśli zdecydowaliby się Państwo na taką usługę, proszę przesłać zgłoszenie mailowo na info@fakturownia.pl

Pozdrawiam
Anna

więcej »
0 głosów

Link do podglądu sugestia Rozwiązane

Chciałabym przywrócenia albo linku do podglądu pod fakturą, albo możliwości otwarcia podglądu przyciskiem. Korzystam z tej funkcjonalności wysyłając i ewidencjonując faktury. Teraz muszę to obchodzić przechodząc do okna "wyślij".


anonim 2013-11-29 14:49 1 komentarz
Odpowiedź główna

Link do podglądu faktury obecnie dostępny jest pod przyciskiem "więcej" - udostępnij dokument Klientowi.

więcej »
0 głosów


anonim 2018-12-15 12:13 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Fakturownia, w ramach zmiany przepisów prawnych dotyczących centralizacji VAT, daje możliwość definiowania w systemie Odbiorców. Aby zdefiniować takiego Odbiorcę, podczas tworzenia faktury, za pomocą przycisku więcej, rozwijamy więcej opcji pod danymi Nabywcy. Następnie korzystamy z przycisku Dodaj odbiorcę. Program wyświetli nam dodatkowe rubryki, w których możemy dodać odbiorcę z listy Klientów zapisanych w systemie lub dopisać nowego Odbiorcę, którego dane nie były jeszcze wprowadzane do systemu. Przesyłam również link do naszej bazy wiedzy - pomoc dla klientów, gdzie jest sprawa opisana szerzej: https://pomoc.fakturownia.pl/7475280-Dodawanie-Odbiorcow-polaczonych-z-Nabywca-w-systemie-

Wesołych świąt,
Bagi

więcej »
0 głosów

Użytkownik posiadający tylko uprawnienie "Faktury: Wydatki, Lista , Podgląd" może zmienić status dokumentu mimo że nie posiada uprawnień Edycja, Dodawanie, Usuwanie


anonim 2019-01-08 09:55 1 komentarz
więcej »
0 głosów

dzień dobry
płacę Fv wydatkową w ratach np 5 rat - jak ustawić aby wszystkie wypałaty ( przelewowe ) były widoczne w informcji częsciowa zapłata bo nie sumuje wpłat tylko ostatnia zapisana
Adam


anonim 2022-06-21 13:08 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
od planu Standard w Ustawienia -> Ustawienia konta można aktywować Płatności bankowe. Do faktury można wtedy dodawać płatności poprzez Więcej opcji -> Dodaj płatność z poziomu podglądu faktury. Pod fakturą widoczne są wtedy wszystkie płatności częściowe.

Pozdrawiam
Kacper

więcej »
0 głosów

Magazyn pytanie Rozwiązane

Witam,
chciałabym wprowadzić stany magazynowe. Wystawialiśmy faktury, ale bez wcześniejszego wprowadzenia produktów na stan. I mam aktualnie kilka produktów na -4, a ja wprowadzam na stan np. 5 sztuk i zostaje mi na stanie 1. Czy można zresetować takie stany ?


anonim 2017-11-23 14:01 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, należy dodać do dokumentów sprzedażowych dokumenty WZ, czyli wejść w podgląd dokumentu (Zobacz) i w menu podręcznym "Dokument magazynowy" wybrać dodaj dokument magazynowy.
Wtedy nie będzie już -4 i 5, ale 1 w stanie magazynowym.

Pozdrawiam,
Piotr

więcej »