Dzień dobry,
Przydałaby się flaga ze statusem dla księgowego na listach dokumentów.
Chodzi o to, aby księgowy wiedział czy dany dokument z listy został już opracowany oznaczając go odpowiednim statusem.
Pozdrawiam
Jakub
Dzień dobry,
dziękuję za opinię, przekazałam sugestie do działu produktu.
Na ten moment mogą Państwo utworzyć kategorię z nazwą np. "Opracowane faktury" i przypisać dokumenty już opracowane a na liście faktur będzie można je łatwo znaleźć filtrując po tej kategorii. Aby to zrobić należy:
1. Kliknąć Ustawienia > Kategorie > Dodaj nową i nadać jej nazwę, np. Opracowane faktury i zapisać.
Aby zobaczyć na liście faktur do której kategorii przypisana jest faktura należy kliknąć Przychody > Wszystkie i po prawej stronie, obok przycisku Eksport/Wydruki należy kliknąć koło zębate i Dostosuj wyświetlanie kolumn. Tam należy zaznaczyć checkbox Kategoria i zapisać zmiany. Od teraz na liście faktur pojawi się kolumna Kategoria. Więcej informacji w instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że istnieje możliwość wpisania dwóch numerów kont bankowych.
Aby to zrobić, proszę przejść do zakładki Ustawienia > Dane firmy, a następnie edytować odpowiedni dział.
W polu „Konto bankowe” można wpisać pierwszy numer konta, np.:
PLN 12 3456 7890 1234 5678 9012 3456
Następnie proszę dodać znacznik " " w celu przeniesienia tekstu do nowej linii i wpisać drugi numer konta, np.:
EUR 98 7654 3210 9876 5432 1098 7654
Dzięki temu oba numery kont będą wyświetlać się na fakturze jeden pod drugim.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry, chciałbym filtrować moje faktury po rodzaju płatności tzn miesięczne i roczne. Obecnie tworze fakturę proformę i na bazie niej ustawiam cykliczność (co miesiąc lub co rok). Czy mogę np przypisać tag/kategorię do faktury proformy w takie sposób aby FV która jest wystawiana na jej bazie miała też przypisany ten sam tag/kategorię?
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Tak, oczywiście mogą Państwo przypisać kategorię do proformy a następnie FV wystawiona na podstawie tej proformy będą przypisywały się do tej kategorii. Aby to zrobić należy:
1. Ustawienia > Kategorie > Dodaj nową i nadać jej nazwę, np. Cykliczne Miesięczne i zapisać.
2. Następnie wejść na Przychody i Faktury proforma. Należy zaznaczyć kwadracik obok tej proformy która będzie wzorem dla innych powstających faktur i na górze w opcjach wybrać przycisk Zmień > Kategoria > Cykliczne miesięczne. Od tej pory ta proforma należy do kategorii Cykliczne miesięczne. Więcej informacji w Instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/145683-Kategorie-przychodow-i-wydatkow-po-dokumentach-ksiegowych-i-produktach
3. Teraz można wystawić fakturę cykliczną od tej proformy klikając na tę proformę > przycisk Więcej opcji > Ustaw cykliczną > Na podstawie faktury (tutaj jest wpisana nazwa tej proformy wzorcowej) i należy zaznaczyć Wystawiaj faktury VAT po prawej stronie. Więcej w instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/132147-O-fakturach-cyklicznych
Od teraz każda wystawiana od tej proformy faktura Vat jest przypisana do tej kategorii Cykliczne miesięczne.
4. Aby zobaczyć do której kategorii przypisana jest faktura należy kliknąć Przychody > Wszystkie i po prawej stronie, obok przycisku Eksport/Wydruki należy kliknąć koło zębate i Dostosuj wyświetlanie kolumn. Tam należy zaznaczyć checkbox Kategoria i zapisać zmiany. Od teraz na liście faktur pojawi się kolumna Kategoria. Więcej informacji w instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn
Witam mam problem. dodaje klientów, dużo mam ryczałtowców, dodaje dowód osobisty, serie, nr , data wydania i na niektórych fakturach RR wyświetla wszystkie dane a na niektórych nie. Dlaczego tak się dzieje
Dzień dobry,
w celu przeanalizowania zgłoszenia, uprzejmie proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, poprzez wejście w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej i naciśnięcie przycisku "Zapisz". Przesyłam link do szczegółowej instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Uprzejmie proszę również o podanie przykładów Klientów, u których wyświetlają się wszystkie dane oraz tych, przy których brakuje danych.
chciałabym ustawić następującą numerację faktur:
np. miesiąc sierpień:
1/8/2025
2/8/2025
3/8/2025
itd.
i kolejno wrzesień:
1/9/2025
2/9/2025
3/9/2025
itd.
Jak to zrobić? Ustawiałam to na wiele sposobów i nie działa...
Za każdym razem pierwszy numer jest kontynuacją poprzedniego miesiąca, np. ostatnia faktura w lipcu miała numer 23/7/2025 a pierwsza z sierpnia automatycznie robi się 24/8/2025 zamiast 1/8/2025.
Dzień dobry,
dziękuję za przesłane zgłoszenie. Uprzejmie informuję, że ustawienie numeracji dokumentów z początkiem numeracji od każdego miesiąca odpowiada formatowi numerowania faktur: „nr-m/mm/yyyy”, gdzie „nr-m” oznacza numer kolejny liczony od początku danego miesiąca.
Dodatkowo proszę upewnić się, czy nie zostały nadpisane ustawienia numeracji w dwóch miejscach:
1. Ustawienia > Ustawienia konta > Numerowanie
2. Ustawienia > Dane firmy – po kliknięciu w ikonę koła zębatego przy nazwie firmy i wybraniu opcji Edytuj, proszę przewinąć do sekcji "Osobne ustawienia numeracji dokumentów."
Ustawienia numeracji w dziale (firmie) mają wyższy priorytet niż te ustawione dla konta. Oznacza to, że jeśli inny format został wpisany w ustawieniach firmy, to właśnie on będzie stosowany na wystawianych dokumentach.
Witam, przy próbie integracji wyskakuje m komunikat Wprowadzone klucze API są błędne. Sprawdź, czy wprowadzone dane są poprawne.
Klucze API są kopiowane, więc na 100 % są poprawne. Ustawiony jest odczyt/zapis. włączona jest obsługa przestarzałych API. Proszę o sugestię co zrobić, aby konfiguracja była możliwa
proszę o informację, konfigurują Państwo naszą wtyczkę WooCommerce, która dostępna jest w zakładce Ustawienia > Integracje i dodatki?
Jeśli tak proszę o wskazanie numeru ID konta, na którym aktywowana jest wtyczka WooCommerce. Numer ID dostępny jest w prawym górnym rogu po przejściu do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta zgodnie z instrukcją https://pomoc.fakturownia.pl/163196381-Numer-ID-konta-w-Fakturowni.
Proszę jeszcze o informację czy kopiując klucze API i wklejając je w dedykowane pola przed ani za kluczem nie ma dodatkowych znaków np. spacji?
Mogę również wystawić proformę na abonament, uwzględniającą ten rabat. W tym celu, uprzejmie proszę o podanie numeru ID Państwa konta. Numer ten znajduje się w prawym-górnym rogu ekranu, w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Witam serdecznie
Dokonałam płatności za odnowienie programu. Na oknie pojawił się komunikat o tym aby czekać że płatność jest przetwarzana. następnie komunikat że jest błąd i transakcja nie powiodła się i że mam spróbować ponownie! Tak więc zrobiłam wszystko od nowa.... Znowu to samo... Ale patrzę na konto i pobrało mi pieniądze DWA razy!!!!! Co teraz???? Proszę o informację co mam zrobić i chciałabym odzyskać pieniądze za 1 transakcje. NIP 9542860695
Dzień dobry,
obie próby płatności w naszym systemie nie zostały zaksięgowane. Proszę o kontakt z bramką płatniczą PayU za pomocą, której opłacała Pani konto.
Na ten moment środki nie zostały do nas przekazane.
Dzień dobry,
zgodnie z nowymi wymogami KSeF, przypisywanie kodów GTU odbywa się poprzez dopasowanie odpowiedniego kodu do każdego produktu na pozycjach faktury – nie zbiorczo do całego dokumentu.
Aby oznaczyć towary i usługi kodami GTU na pozycjach faktury, należy na samym początku aktywować tę funkcję w ustawieniach konta, w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Produkty. Następnie, do każdej z pozycji będzie można przypisać odpowiedni kod GTU po zaznaczeniu "Wybór kodu GTU na pozycjach faktury".
Dzień dobry,
często wystawiam faktury na usługi powiązane z produktami, ale zdecydowanie brakuje mi odwrotnego działania,
czyli np najpierw wypisuje wz na towary, żeby ściągnąć je z magazynu, a dopiero na koniec po wykonaniu usługi i zużyciu materiałów (edytowaniu wz bo coś poszło więcej, czegoś mniej) chciałbym wystawić fakturę na usługę z towarem, ale bezpośrednio z wz nie ma opcji dodać tego towaru jako towar do usługi, tylko trzeba wszystko usuwać i wpisywać jeszcze raz... czy można dodać taką funkcję?
Dzień dobry,
dziękuję za przesłanie sugestii oraz za zaangażowanie w rozwój naszego systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością danej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Szanowni Państwo
chciałabym uzyskać informacje dotyczące faktury, którą zapłaciłam przez Wasz portal. Nie jestem wstanie zidentyfikować komu i za co zapłaciłam tą fakturą. Proszę o identyfikację odbiorcy
Numer referencyjny
00000073945188707
Data wykonania operacji
30.05.2023 10:50
Data przelewu
31.05.2023
Data waluty
30.05.2023
Rodzaj operacji
Płatność internetowa BLIKIEM
jako Fakturownia wyłącznie udostępniamy możliwość skorzystania z funkcji Szybki Przelew.
Nie jesteśmy pośrednikiem płatności i nie procesujemy środków przesłanych za pomocą funkcji.
Pośrednikiem płatności w przypadku funkcji Szybki Przelew jest AutoPay - w celu uzyskania informacji o statusie lub przebiegu płatności należy skontaktować się bezpośrednio z obsługą techniczną systemu AutoPay.
Przesyłam link do kontaktu: https://pomoc.autopay.pl/kontakt, infolinia dostępna jest pod numerem telefonu pod numer: 58 76 04 844.
Dodatkowo podsyłam link do instrukcji funkcji Szybki Przelew:
https://pomoc.fakturownia.pl/139048561-Szybki-Przelew-w-Fakturownia-pl Dla płacącego doliczana jest prowizja w zależności od wartości faktury. Po odjęciu prowizji od wysokości przelewu powinna Pani otrzymać wartość opłaconej faktury.
Dzień dobry,
Na liście PZ w Fakturowni jest możliwość wyświetlenia kolumny Dostawca, ale już po eksporcie do xls tej kolumny brakuje, a jest to bardzo ważna informacja, którą trzeba uzupełniać ręcznie przygotowując zestawienie przyjętych towarów wraz z ich dostawcami. Byłoby dużo szybciej i wygodniej, gdyby do xls można było wyeksportować wszystkie kolumny, które wyświetlane są na liście PZ.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Witam
Proszę o informację nt. wystawiania faktur w przypadku posiadania numeru VAT innego kraju i obowiązku wystawiania z tym numerem.
Firma posiada polski numer NIP jak i belgijski Numer BTW. Firma transakcje z kontrahentem belgijskim jest zobowiązana wystawiać z belgijskim numerem, natomiast pozostałe faktury z polskim numerem NIP. Proszę o podanie sposobu realizacji w fakturowni.
Dzień dobry,
Państwa konto opłacone jest w planie Start, który umożliwia obsługę jednego NIP w obrębie jednego konta. W tym planie nie mogą więc Państwo na stałe dodać drugiego NIPu.
W momencie wystawiania faktur dla kontrahentów belgijskich, w formularzu dokumentu można jednak edytować sekcję "Sprzedawca" i wpisać odpowiedni numer.
Jeżeli chodzi o nazwę tego pola, w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce "Numery identyfikacyjne" można dodać wpis "BTW" (i zapisać zmiany).
Wówczas podczas wystawiania faktury, sekcję "Sprzedawca" będzie można edytować, nazwę "NIP" zmienić na "BTW" i wpisać odpowiedni numer.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Jak mogę ręcznie zmienić stan magazynowy danego artykułu?
Pojawił się błąd i stany magazynowe artykułów nie były ściągane mimo sprzedaży, czy jestem w stanie to wyedytować ręcznie?
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Proszę o podanie błędu, który się Państwu wyświetla. Jeżeli to nie problem proszę o podesłanie screena/ zdjęcia tego błędu.
Aby produkt został prawidłowo zdjęty z magazynu należy zastosować dokument magazynowy WZ. Dokument Wydanie Zewnętrzne (WZ) służy dokumentowaniu każdorazowego wydania towaru na zewnątrz magazynu. Powoduje zmianę (zmniejszenie) ilości i wartości towaru na magazynie.
Aby wystawić WZ do faktury należy:
wejść do Magazyn > Produkty > odszukać produkt, który został sprzedany
kliknąć na produkt i na karcie tego produktu przy sekcji Sprzedane bez dokumentów magazynowych kliknąć przycisk Zobacz. Po kliknięciu widać faktury jakie są wystawione na ten produkt
wybrać i i kliknąć na numer faktury i w podglądzie faktury wybrać Dokumenty magazynowe > Dodaj dokument magazynowy
automatycznie pojawi się formularz WZ (Wydanie Zewnętrzne), sprawdzić dane, pozycje na dokumencie i kliknąć Zapisz.
Więcej informacji tutaj: https://pomoc.fakturownia.pl/140372-Jak-wystawic-dokument-WZ
Dzień dobry,
nasz system jest przygotowywany do pełnej integracji z Krajowym Systemem e-Faktur. Obecnie udostępniamy możliwość eksportu faktur w formacie XML zgodnym z wymaganiami KSeF, co pozwala na ręczne przesyłanie dokumentów do systemu Ministerstwa Finansów.
Dodatkowo w Fakturowni dostępna jest integracja online z KSeF, oparta na aktualnym schemacie struktury FA(2), jednak ze względu na stale zmieniającą się dokumentację i wymagania Ministerstwa Finansów nie została ona udostępniona dla Użytkowników systemu.
Równolegle prowadzimy intensywne prace nad nową wersją integracji, która będzie zgodna ze schematem FA(3), wymaganym do obowiązkowego raportowania od 2026 roku. Zaktualizowana wersja zostanie udostępniona użytkownikom na przełomie 2025 i 2026 roku, jeśli ogólny harmonogram prac Ministerstwa Finansów nie zostanie zmieniony/wydłużony, tak aby zapewnić pełną zgodność z przepisami przed wejściem w życie obowiązku korzystania z KSeF.
Posiadam dwa magazyny od różnych dostawców. Wystawiając jedną fakturę dla klienta, sprzedaję towary pochodzące z obu magazynów – w jednej fakturze znajdują się pozycje z dwóch różnych magazynów.
Proszę o informację, w jaki sposób program rozchodzi te towary z magazynów? Obecnie zauważyłam, że dokument WZ rozchodzi towary tylko z jednego magazynu, mimo że faktura zawiera produkty z obu.
Jak prawidłowo ustawić rozchód, aby każdy towar był zdejmowany z odpowiedniego magazynu?
Dzień dobry,
dokument WZ służy dokumentowaniu każdorazowego wydania towaru na zewnątrz magazynu. Dokument WZ dotyczy wydania towaru z jednego magazynu.
Jeżeli towar wydawany jest z kilku magazynów, należy dodać kilka dokumentów WZ, poświadczających wydanie towaru z kilku magazynów.
Aby dodać kolejną WZ do faktury sprzedażowej, należy przejść do podglądu faktury, a następnie kliknąć nad nią Dokumenty magazynowe > Dodaj kolejny dokument. W formularzu WZ należy wybrać odpowiedni magazyn i wpisać odpowiedni produkt.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
czy jest opcja, by dodać w ustawieniach konta check informujący o tym, że przy braku wpisanej przyczyny wystawienia faktury korygującej nie pozwala jej wystawić? Niestety pop-up w prawym górnym rogu jest pomijany i czasem napotykamy błędy właśnie przez czynnik ludzki.
W dokumentacji API ( https://github.com/fakturownia/api / https://app.fakturownia.pl/api ) brakuje opisuje scheme'y odpowiedzi na te zapytania. T.j. nie wiem jakie pola (i o jakim typie) będą znajdować się w odpowiedzi. A nawet jeśli empirycznie sprawdzę jakieś przykładowe faktury, to mając takie przykładowe pole "status: paid", to ja i tak nie wiem z takiej odpowiedzi, jakie jeszcze inne wartości może przyjmować to pole.
zarówno identyfikator faktury, jak i produktu jest unikalny na poziomie całej bazy danych Fakturowni. ID faktur nie może zatem powtarzać się na różnych kontach w Fakturowni.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry, nasza firma zdecydowała się na wykorzystanie Państwa API celem wystawienia faktur dla klientów naszej aplikacji.
Czy jest jakiś sposób, aby oddzielić faktury ze środowiska testowego/deweloperskiego a produkcyjnego? Nie chcemy, aby faktury testowe zaburzały numeracje i robiły bałagan. Czy można to u Państwa jakoś odseparować albo chociaż oznaczyć fakturę jako testową?
dziękuje za wiadomość. W tym celu mogą Państwo albo utworzyć nowe konto dla potrzeb dokonania i wykonania testów. Każde nowo założone konto posiada 30 dniowy okres testowy a po jego zakończeniu konto można usunąć bądź pozostawić nieaktywne bez dodatkowych kosztów.
Jeżeli chcieli by Państwo tworzyć dokumenty testowe na swoim koncie produkcyjnym sugerowane jest utworzenie w takim wypadku osobnego działu w zakładce Ustawienia > Dane firmy > Dodaj nowy dział.
Po utworzeniu działu w przesyłanym żądaniu API można podać dla jakiego działu ma dokument być utworzony. W dziale można również określić osobną numerację by nie zaburzała numeracji dokumentów właściwych.
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.
Wystawiam faktury VAT i paragony przez API z Baselinkera.
Korzystam z automatycznego tworzenia dokumentu WZ przy ich wystawianiu.
Problem pojawia się przy wystawianiu faktury VAT do wcześniej wystawionego paragonu.
Gdy z Baselinkera najpierw wystawię paragon, a następnie od razu fakturę do tego samego zamówienia, to system tworzy dwa dokumenty WZ – osobno do paragonu i osobno do faktury.
Oczywiście, przy ręcznym wystawieniu faktury do paragonu taki problem nie występuje – wówczas tworzony jest tylko jeden dokument WZ.
Czy mogę coś z tym zrobić po swojej stronie, czy powinienem zgłosić ten problem do Baselinkera?
A może mają Państwo jakieś sugestie, jak temu zapobiec?
jeśli Baselinker przesyła do nas osobne żądania API z utworzeniem paragonu, a potem faktury, system nie jest w stanie rozpoznać, że tworzona faktura jest fakturą do paragonu i dlatego wystawia do niej osobny dokument WZ.
Należy w tym przypadku zweryfikować, w jaki sposób Baselinker wystawia fakturę do paragonu. W dokumentacji API jest informacja, że jeśli w żądaniu utworzenia faktury wskażemy ID paragonu z Fakturowni, to taki dokument otrzyma oznaczenie faktura do paragonu, miedzy dokumentami zostanie nawiązane połączenie i WZ do takiej faktury nie zostanie wystawione. Przesyłam link do dokumentacji https://github.com/fakturownia/API?tab=readme-ov-file#f17b.
Proszę o kontakt z Baselinkerem w celu ustalenia w jaki sposób tworzona jest faktura do paragonu i czy w żądaniu API jest wskazywany paragon, do którego ma być ona utworzona.
co ma Pan na myśli jeżeli chodzi o te podpunkty? Jak dotąd nie spotkałem się z takim pojęciem.
Każda pozycja na fakturze znajduje się pod oddzielnym numerem,
Możemy ewentualnie włączyć dodatkowy opis produktów i po uzupełnieniu go na karcie produktu lub na fakturze będzie się wyświetlał na fakturze pod nazwą pozycji.
Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/1906729-Opis-produktu-wyswietlany-na-fakturze
How can I increase the comment area in the footer of a PDF invoice, as I need to display more text (7 lines)? All seven lines are visible in the "Simple" invoice editor, but not in the PDF file.
Flaga na liście przychodów i wydatków sugestia Nowe
Dzień dobry,
Przydałaby się flaga ze statusem dla księgowego na listach dokumentów.
Chodzi o to, aby księgowy wiedział czy dany dokument z listy został już opracowany oznaczając go odpowiednim statusem.
Pozdrawiam
Jakub
Dzień dobry,
dziękuję za opinię, przekazałam sugestie do działu produktu.
Na ten moment mogą Państwo utworzyć kategorię z nazwą np. "Opracowane faktury" i przypisać dokumenty już opracowane a na liście faktur będzie można je łatwo znaleźć filtrując po tej kategorii. Aby to zrobić należy:
1. Kliknąć Ustawienia > Kategorie > Dodaj nową i nadać jej nazwę, np. Opracowane faktury i zapisać.
2. Następnie wejść na Przychody lub Wydatki > Wszystkie i zaznaczyć kwadracik obok dokumentu, który ma się znajdować w tej kategorii. Na górze w opcjach wybrać przycisk Zmień > Kategoria > Opracowane faktury. Od tej pory ten dokument należy do kategorii Opracowane faktury. Więcej informacji w Instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/145683-Kategorie-przychodow-i-wydatkow-po-dokumentach-ksiegowych-i-produktach
Aby zobaczyć na liście faktur do której kategorii przypisana jest faktura należy kliknąć Przychody > Wszystkie i po prawej stronie, obok przycisku Eksport/Wydruki należy kliknąć koło zębate i Dostosuj wyświetlanie kolumn. Tam należy zaznaczyć checkbox Kategoria i zapisać zmiany. Od teraz na liście faktur pojawi się kolumna Kategoria. Więcej informacji w instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn
Pozdrawiam,
Aleksandra
numer kont w pln i euro pytanie Nowe
Dzień dobry chcialem aby na fv drukowały sie dwa konta euro i pln czy jest to możliwe ewentualnie jak to ustawic w systeie
Dzień dobry, uprzejmie informuję, że istnieje możliwość wpisania dwóch numerów kont bankowych. Aby to zrobić, proszę przejść do zakładki Ustawienia > Dane firmy, a następnie edytować odpowiedni dział. W polu „Konto bankowe” można wpisać pierwszy numer konta, np.: PLN 12 3456 7890 1234 5678 9012 3456 Następnie proszę dodać znacznik "
" w celu przeniesienia tekstu do nowej linii i wpisać drugi numer konta, np.: EUR 98 7654 3210 9876 5432 1098 7654 Dzięki temu oba numery kont będą wyświetlać się na fakturze jeden pod drugim. W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji. Pozdrawiam, Piotr
Przypisywanie Kategorii pytanie Nowe
Dzień dobry, chciałbym filtrować moje faktury po rodzaju płatności tzn miesięczne i roczne. Obecnie tworze fakturę proformę i na bazie niej ustawiam cykliczność (co miesiąc lub co rok). Czy mogę np przypisać tag/kategorię do faktury proformy w takie sposób aby FV która jest wystawiana na jej bazie miała też przypisany ten sam tag/kategorię?
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Tak, oczywiście mogą Państwo przypisać kategorię do proformy a następnie FV wystawiona na podstawie tej proformy będą przypisywały się do tej kategorii. Aby to zrobić należy:
1. Ustawienia > Kategorie > Dodaj nową i nadać jej nazwę, np. Cykliczne Miesięczne i zapisać.
2. Następnie wejść na Przychody i Faktury proforma. Należy zaznaczyć kwadracik obok tej proformy która będzie wzorem dla innych powstających faktur i na górze w opcjach wybrać przycisk Zmień > Kategoria > Cykliczne miesięczne. Od tej pory ta proforma należy do kategorii Cykliczne miesięczne. Więcej informacji w Instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/145683-Kategorie-przychodow-i-wydatkow-po-dokumentach-ksiegowych-i-produktach
3. Teraz można wystawić fakturę cykliczną od tej proformy klikając na tę proformę > przycisk Więcej opcji > Ustaw cykliczną > Na podstawie faktury (tutaj jest wpisana nazwa tej proformy wzorcowej) i należy zaznaczyć Wystawiaj faktury VAT po prawej stronie. Więcej w instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/132147-O-fakturach-cyklicznych
Od teraz każda wystawiana od tej proformy faktura Vat jest przypisana do tej kategorii Cykliczne miesięczne.
4. Aby zobaczyć do której kategorii przypisana jest faktura należy kliknąć Przychody > Wszystkie i po prawej stronie, obok przycisku Eksport/Wydruki należy kliknąć koło zębate i Dostosuj wyświetlanie kolumn. Tam należy zaznaczyć checkbox Kategoria i zapisać zmiany. Od teraz na liście faktur pojawi się kolumna Kategoria. Więcej informacji w instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn
Pozdrawiam,
Aleksandra
księgowanie sugestia Nowe
Witam
Jak zaksięgować do kpir sprzedaż do pozycji 8 pozostałe przychody.
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. Aktualnie dostępne w programie funkcję i generowany raport KPIR nie pozwalają na dodanie przychodu w kolumnie 8.
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.
faktury RR pytanie Nowe
Witam mam problem. dodaje klientów, dużo mam ryczałtowców, dodaje dowód osobisty, serie, nr , data wydania i na niektórych fakturach RR wyświetla wszystkie dane a na niektórych nie. Dlaczego tak się dzieje
Dzień dobry,
w celu przeanalizowania zgłoszenia, uprzejmie proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, poprzez wejście w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej i naciśnięcie przycisku "Zapisz". Przesyłam link do szczegółowej instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Uprzejmie proszę również o podanie przykładów Klientów, u których wyświetlają się wszystkie dane oraz tych, przy których brakuje danych.
Pozdrawiam
Sonia
Numeracja pytanie Nowe
Dzień dobry,
chciałabym ustawić następującą numerację faktur:
np. miesiąc sierpień:
1/8/2025
2/8/2025
3/8/2025
itd.
i kolejno wrzesień:
1/9/2025
2/9/2025
3/9/2025
itd.
Jak to zrobić? Ustawiałam to na wiele sposobów i nie działa...
Za każdym razem pierwszy numer jest kontynuacją poprzedniego miesiąca, np. ostatnia faktura w lipcu miała numer 23/7/2025 a pierwsza z sierpnia automatycznie robi się 24/8/2025 zamiast 1/8/2025.
Pozdrawiam,
Sylwia Pietrala
Dzień dobry,
dziękuję za przesłane zgłoszenie. Uprzejmie informuję, że ustawienie numeracji dokumentów z początkiem numeracji od każdego miesiąca odpowiada formatowi numerowania faktur: „nr-m/mm/yyyy”, gdzie „nr-m” oznacza numer kolejny liczony od początku danego miesiąca.
Poniżej przesyłam instrukcję, jak można zmienić sposób numeracji faktur:
https://pomoc.fakturownia.pl/127579-Czy-istnieje-mozliwosc-zmiany-sposobu-numeracji-faktur-
Dodatkowo proszę upewnić się, czy nie zostały nadpisane ustawienia numeracji w dwóch miejscach:
1. Ustawienia > Ustawienia konta > Numerowanie
2. Ustawienia > Dane firmy – po kliknięciu w ikonę koła zębatego przy nazwie firmy i wybraniu opcji Edytuj, proszę przewinąć do sekcji "Osobne ustawienia numeracji dokumentów."
Ustawienia numeracji w dziale (firmie) mają wyższy priorytet niż te ustawione dla konta. Oznacza to, że jeśli inny format został wpisany w ustawieniach firmy, to właśnie on będzie stosowany na wystawianych dokumentach.
Poniżej przesyłam instrukcję:
https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr
Błą przy próbie integracji Fakturownii z Woocommerce pytanie Nowe
Witam, przy próbie integracji wyskakuje m komunikat Wprowadzone klucze API są błędne. Sprawdź, czy wprowadzone dane są poprawne.
Klucze API są kopiowane, więc na 100 % są poprawne. Ustawiony jest odczyt/zapis. włączona jest obsługa przestarzałych API. Proszę o sugestię co zrobić, aby konfiguracja była możliwa
Dzień dobry,
proszę o informację, konfigurują Państwo naszą wtyczkę WooCommerce, która dostępna jest w zakładce Ustawienia > Integracje i dodatki?
Jeśli tak proszę o wskazanie numeru ID konta, na którym aktywowana jest wtyczka WooCommerce. Numer ID dostępny jest w prawym górnym rogu po przejściu do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta zgodnie z instrukcją https://pomoc.fakturownia.pl/163196381-Numer-ID-konta-w-Fakturowni.
Proszę jeszcze o informację czy kopiując klucze API i wklejając je w dedykowane pola przed ani za kluczem nie ma dodatkowych znaków np. spacji?
Jeśli konfiguracja przebiegła prawidłowo zgodnie z instrukcją https://pomoc.fakturownia.pl/3004079-Integracja-Fakturowni-z-WooCommerce, proszę o wskazanie konta. Przekażę zgłoszenie do weryfikacji.
Pozdrawiam
Milena
niespójność opłat sugestia Nowe
oferta dla nowego klienta jest korzystniejsza niż dla tzw " starego" dlaczego?
ta dysproprcja zniechęciła mnie do przedłużenia umowy
Danuta Baran
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Każdy nasz Klient może skorzystać z kodu rabatowego podanego w naszym cenniku (https://fakturownia.pl/cennik).
Przesyłam aktualny kod rabatowy: FC1946
Kod należy podać w odpowiednim miejscu w formularzu płatności. Przesyłam link do szczegółowej instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/109005-Jak-oplacic-aplikacje-majac-juz-konto-
Mogę również wystawić proformę na abonament, uwzględniającą ten rabat. W tym celu, uprzejmie proszę o podanie numeru ID Państwa konta. Numer ten znajduje się w prawym-górnym rogu ekranu, w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
płatność sugestia Nowe
Witam serdecznie
Dokonałam płatności za odnowienie programu. Na oknie pojawił się komunikat o tym aby czekać że płatność jest przetwarzana. następnie komunikat że jest błąd i transakcja nie powiodła się i że mam spróbować ponownie! Tak więc zrobiłam wszystko od nowa.... Znowu to samo... Ale patrzę na konto i pobrało mi pieniądze DWA razy!!!!! Co teraz???? Proszę o informację co mam zrobić i chciałabym odzyskać pieniądze za 1 transakcje. NIP 9542860695
Dzień dobry,
obie próby płatności w naszym systemie nie zostały zaksięgowane. Proszę o kontakt z bramką płatniczą PayU za pomocą, której opłacała Pani konto.
Na ten moment środki nie zostały do nas przekazane.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Faktura zawiera zbiorczo przypisane kody GTU: GTU_12. Kody te należy przypisać do odpowiednich produktów i usług na pozycji faktury. sugestia Nowe
Nie wysyła faktur
Dzień dobry,
zgodnie z nowymi wymogami KSeF, przypisywanie kodów GTU odbywa się poprzez dopasowanie odpowiedniego kodu do każdego produktu na pozycjach faktury – nie zbiorczo do całego dokumentu.
Aby oznaczyć towary i usługi kodami GTU na pozycjach faktury, należy na samym początku aktywować tę funkcję w ustawieniach konta, w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Produkty. Następnie, do każdej z pozycji będzie można przypisać odpowiedni kod GTU po zaznaczeniu "Wybór kodu GTU na pozycjach faktury".
Przesyłam link do szczegółowej instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/149169528-Wybor-kodu-GTU-na-pozycjach-faktury
Pozdrawiam,
Piotr
Faktura z usługą i produktami sugestia Nowe
Dzień dobry,
często wystawiam faktury na usługi powiązane z produktami, ale zdecydowanie brakuje mi odwrotnego działania,
czyli np najpierw wypisuje wz na towary, żeby ściągnąć je z magazynu, a dopiero na koniec po wykonaniu usługi i zużyciu materiałów (edytowaniu wz bo coś poszło więcej, czegoś mniej) chciałbym wystawić fakturę na usługę z towarem, ale bezpośrednio z wz nie ma opcji dodać tego towaru jako towar do usługi, tylko trzeba wszystko usuwać i wpisywać jeszcze raz... czy można dodać taką funkcję?
Dzień dobry,
dziękuję za przesłanie sugestii oraz za zaangażowanie w rozwój naszego systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością danej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Identyfikacja odbiorcy sugestia Nowe
Szanowni Państwo
chciałabym uzyskać informacje dotyczące faktury, którą zapłaciłam przez Wasz portal. Nie jestem wstanie zidentyfikować komu i za co zapłaciłam tą fakturą. Proszę o identyfikację odbiorcy
Numer referencyjny
00000073945188707
Data wykonania operacji
30.05.2023 10:50
Data przelewu
31.05.2023
Data waluty
30.05.2023
Rodzaj operacji
Płatność internetowa BLIKIEM
Dzień dobry,
jako Fakturownia wyłącznie udostępniamy możliwość skorzystania z funkcji Szybki Przelew.
Nie jesteśmy pośrednikiem płatności i nie procesujemy środków przesłanych za pomocą funkcji.
Pośrednikiem płatności w przypadku funkcji Szybki Przelew jest AutoPay - w celu uzyskania informacji o statusie lub przebiegu płatności należy skontaktować się bezpośrednio z obsługą techniczną systemu AutoPay.
Przesyłam link do kontaktu: https://pomoc.autopay.pl/kontakt, infolinia dostępna jest pod numerem telefonu pod numer: 58 76 04 844.
Dodatkowo podsyłam link do instrukcji funkcji Szybki Przelew:
https://pomoc.fakturownia.pl/139048561-Szybki-Przelew-w-Fakturownia-pl
Dla płacącego doliczana jest prowizja w zależności od wartości faktury. Po odjęciu prowizji od wysokości przelewu powinna Pani otrzymać wartość opłaconej faktury.
Pozdrawiam,
Szymon
Eksport listy PZ z pozycjami do xls z kolumną Dostawca sugestia Nowe
Dzień dobry,
Na liście PZ w Fakturowni jest możliwość wyświetlenia kolumny Dostawca, ale już po eksporcie do xls tej kolumny brakuje, a jest to bardzo ważna informacja, którą trzeba uzupełniać ręcznie przygotowując zestawienie przyjętych towarów wraz z ich dostawcami. Byłoby dużo szybciej i wygodniej, gdyby do xls można było wyeksportować wszystkie kolumny, które wyświetlane są na liście PZ.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
NIP innego kraju pytanie Nowe
Witam
Proszę o informację nt. wystawiania faktur w przypadku posiadania numeru VAT innego kraju i obowiązku wystawiania z tym numerem.
Firma posiada polski numer NIP jak i belgijski Numer BTW. Firma transakcje z kontrahentem belgijskim jest zobowiązana wystawiać z belgijskim numerem, natomiast pozostałe faktury z polskim numerem NIP. Proszę o podanie sposobu realizacji w fakturowni.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
Państwa konto opłacone jest w planie Start, który umożliwia obsługę jednego NIP w obrębie jednego konta. W tym planie nie mogą więc Państwo na stałe dodać drugiego NIPu.
W momencie wystawiania faktur dla kontrahentów belgijskich, w formularzu dokumentu można jednak edytować sekcję "Sprzedawca" i wpisać odpowiedni numer.
Jeżeli chodzi o nazwę tego pola, w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce "Numery identyfikacyjne" można dodać wpis "BTW" (i zapisać zmiany).
Wówczas podczas wystawiania faktury, sekcję "Sprzedawca" będzie można edytować, nazwę "NIP" zmienić na "BTW" i wpisać odpowiedni numer.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
stany magazynowe sugestia Nowe
Jak mogę ręcznie zmienić stan magazynowy danego artykułu?
Pojawił się błąd i stany magazynowe artykułów nie były ściągane mimo sprzedaży, czy jestem w stanie to wyedytować ręcznie?
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Proszę o podanie błędu, który się Państwu wyświetla. Jeżeli to nie problem proszę o podesłanie screena/ zdjęcia tego błędu.
Aby produkt został prawidłowo zdjęty z magazynu należy zastosować dokument magazynowy WZ. Dokument Wydanie Zewnętrzne (WZ) służy dokumentowaniu każdorazowego wydania towaru na zewnątrz magazynu. Powoduje zmianę (zmniejszenie) ilości i wartości towaru na magazynie.
Aby wystawić WZ do faktury należy:
wejść do Magazyn > Produkty > odszukać produkt, który został sprzedany
kliknąć na produkt i na karcie tego produktu przy sekcji Sprzedane bez dokumentów magazynowych kliknąć przycisk Zobacz. Po kliknięciu widać faktury jakie są wystawione na ten produkt
wybrać i i kliknąć na numer faktury i w podglądzie faktury wybrać Dokumenty magazynowe > Dodaj dokument magazynowy
automatycznie pojawi się formularz WZ (Wydanie Zewnętrzne), sprawdzić dane, pozycje na dokumencie i kliknąć Zapisz.
Więcej informacji tutaj: https://pomoc.fakturownia.pl/140372-Jak-wystawic-dokument-WZ
Pozdrawiam,
Aleksandra
ksef sugestia Nowe
Proszę o informacje jak będzie działać Fakturownia po wprowadzeniu KSeF.
Dzień dobry,
nasz system jest przygotowywany do pełnej integracji z Krajowym Systemem e-Faktur. Obecnie udostępniamy możliwość eksportu faktur w formacie XML zgodnym z wymaganiami KSeF, co pozwala na ręczne przesyłanie dokumentów do systemu Ministerstwa Finansów.
Dodatkowo w Fakturowni dostępna jest integracja online z KSeF, oparta na aktualnym schemacie struktury FA(2), jednak ze względu na stale zmieniającą się dokumentację i wymagania Ministerstwa Finansów nie została ona udostępniona dla Użytkowników systemu.
Równolegle prowadzimy intensywne prace nad nową wersją integracji, która będzie zgodna ze schematem FA(3), wymaganym do obowiązkowego raportowania od 2026 roku. Zaktualizowana wersja zostanie udostępniona użytkownikom na przełomie 2025 i 2026 roku, jeśli ogólny harmonogram prac Ministerstwa Finansów nie zostanie zmieniony/wydłużony, tak aby zapewnić pełną zgodność z przepisami przed wejściem w życie obowiązku korzystania z KSeF.
Więcej informacji na temat KSeF w Fakturowni znajdą Państwo na naszej stronie: https://fakturownia.pl/ksef
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Pytanie dotyczące rozchodu towarów z różnych magazynów na jednej fakturze pytanie Nowe
Posiadam dwa magazyny od różnych dostawców. Wystawiając jedną fakturę dla klienta, sprzedaję towary pochodzące z obu magazynów – w jednej fakturze znajdują się pozycje z dwóch różnych magazynów.
Proszę o informację, w jaki sposób program rozchodzi te towary z magazynów? Obecnie zauważyłam, że dokument WZ rozchodzi towary tylko z jednego magazynu, mimo że faktura zawiera produkty z obu.
Jak prawidłowo ustawić rozchód, aby każdy towar był zdejmowany z odpowiedniego magazynu?
Dzień dobry,
dokument WZ służy dokumentowaniu każdorazowego wydania towaru na zewnątrz magazynu. Dokument WZ dotyczy wydania towaru z jednego magazynu.
Jeżeli towar wydawany jest z kilku magazynów, należy dodać kilka dokumentów WZ, poświadczających wydanie towaru z kilku magazynów.
Aby dodać kolejną WZ do faktury sprzedażowej, należy przejść do podglądu faktury, a następnie kliknąć nad nią Dokumenty magazynowe > Dodaj kolejny dokument. W formularzu WZ należy wybrać odpowiedni magazyn i wpisać odpowiedni produkt.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Blokada wystawienia faktury korygującej bez podania przyczyny sugestia Nowe
Dzień dobry,
czy jest opcja, by dodać w ustawieniach konta check informujący o tym, że przy braku wpisanej przyczyny wystawienia faktury korygującej nie pozwala jej wystawić? Niestety pop-up w prawym górnym rogu jest pomijany i czasem napotykamy błędy właśnie przez czynnik ludzki.
Byłbym wdzięczny za szybką odpowiedź, Miłego dnia
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. Niestety system nie posiada funkcji umożliwiającej nałożenie takiego ograniczenia.
Przy zapisywaniu faktury korygującej jednak system informuje, że przyczyna korekty nie została uzupełniona.
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
API - dokumentacja odpowiedzi (HTTP response) pytanie Nowe
Dzień dobry,
W dokumentacji API ( https://github.com/fakturownia/api / https://app.fakturownia.pl/api ) brakuje opisuje scheme'y odpowiedzi na te zapytania. T.j. nie wiem jakie pola (i o jakim typie) będą znajdować się w odpowiedzi. A nawet jeśli empirycznie sprawdzę jakieś przykładowe faktury, to mając takie przykładowe pole "status: paid", to ja i tak nie wiem z takiej odpowiedzi, jakie jeszcze inne wartości może przyjmować to pole.
Fajnie by było jakby to zostało udokumentowane
Dzień dobry,
zarówno identyfikator faktury, jak i produktu jest unikalny na poziomie całej bazy danych Fakturowni. ID faktur nie może zatem powtarzać się na różnych kontach w Fakturowni.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
Powiadomienie o niskim stanie prduktu w magazynie pytanie Nowe
Dzień dobry!
Czy jest możliwość dodania powiadomienia mailowego o niskim stanie produktu? np. 50 szt i automatyczny mail?
Pozdrawiam,
Dominik
Dzień dobry,
na ten moment nie oferujemy tego typu powiadomień w systemie.
Na ten moment jedynie ręcznie można sprawdzić pułapy ilościowe produktów w magazynie za pomocą funkcji opisanej pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/24691850-Sprawdzanie-dostepnosci-produktu-w-magazynie.
Pozdrawiam,
Piotr
Środowisko testowe/faktury testowe pytanie Nowe
Dzień dobry, nasza firma zdecydowała się na wykorzystanie Państwa API celem wystawienia faktur dla klientów naszej aplikacji.
Czy jest jakiś sposób, aby oddzielić faktury ze środowiska testowego/deweloperskiego a produkcyjnego? Nie chcemy, aby faktury testowe zaburzały numeracje i robiły bałagan. Czy można to u Państwa jakoś odseparować albo chociaż oznaczyć fakturę jako testową?
Dzień dobry,
dziękuje za wiadomość. W tym celu mogą Państwo albo utworzyć nowe konto dla potrzeb dokonania i wykonania testów. Każde nowo założone konto posiada 30 dniowy okres testowy a po jego zakończeniu konto można usunąć bądź pozostawić nieaktywne bez dodatkowych kosztów.
Jeżeli chcieli by Państwo tworzyć dokumenty testowe na swoim koncie produkcyjnym sugerowane jest utworzenie w takim wypadku osobnego działu w zakładce Ustawienia > Dane firmy > Dodaj nowy dział.
Po utworzeniu działu w przesyłanym żądaniu API można podać dla jakiego działu ma dokument być utworzony. W dziale można również określić osobną numerację by nie zaburzała numeracji dokumentów właściwych.
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.
Wystawienia FV do Paradonu przez API a WZ pytanie Nowe
Witam,
Wystawiam faktury VAT i paragony przez API z Baselinkera.
Korzystam z automatycznego tworzenia dokumentu WZ przy ich wystawianiu.
Problem pojawia się przy wystawianiu faktury VAT do wcześniej wystawionego paragonu.
Gdy z Baselinkera najpierw wystawię paragon, a następnie od razu fakturę do tego samego zamówienia, to system tworzy dwa dokumenty WZ – osobno do paragonu i osobno do faktury.
Oczywiście, przy ręcznym wystawieniu faktury do paragonu taki problem nie występuje – wówczas tworzony jest tylko jeden dokument WZ.
Czy mogę coś z tym zrobić po swojej stronie, czy powinienem zgłosić ten problem do Baselinkera?
A może mają Państwo jakieś sugestie, jak temu zapobiec?
Pozdrawiam
Dzień dobry,
jeśli Baselinker przesyła do nas osobne żądania API z utworzeniem paragonu, a potem faktury, system nie jest w stanie rozpoznać, że tworzona faktura jest fakturą do paragonu i dlatego wystawia do niej osobny dokument WZ.
Należy w tym przypadku zweryfikować, w jaki sposób Baselinker wystawia fakturę do paragonu. W dokumentacji API jest informacja, że jeśli w żądaniu utworzenia faktury wskażemy ID paragonu z Fakturowni, to taki dokument otrzyma oznaczenie faktura do paragonu, miedzy dokumentami zostanie nawiązane połączenie i WZ do takiej faktury nie zostanie wystawione. Przesyłam link do dokumentacji https://github.com/fakturownia/API?tab=readme-ov-file#f17b.
Proszę o kontakt z Baselinkerem w celu ustalenia w jaki sposób tworzona jest faktura do paragonu i czy w żądaniu API jest wskazywany paragon, do którego ma być ona utworzona.
Pozdrawiam
Milena
jak dodac podpunkt na fakturze sugestia Nowe
jak dodac podpunkty na fakturze
Dzień dobry,
co ma Pan na myśli jeżeli chodzi o te podpunkty? Jak dotąd nie spotkałem się z takim pojęciem.
Każda pozycja na fakturze znajduje się pod oddzielnym numerem,
Możemy ewentualnie włączyć dodatkowy opis produktów i po uzupełnieniu go na karcie produktu lub na fakturze będzie się wyświetlał na fakturze pod nazwą pozycji.
Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/1906729-Opis-produktu-wyswietlany-na-fakturze
Pozdrawiam,
Szymon
szablony wydruku faktury pytanie Nowe
Witam. Jak zrobić aby faktura była dwujęzyczna polsko - niemiecka ???
Dzień dobry,
aby wystawić fakturę dwujęzyczną, podczas tworzenia lub edytowania dokumentu, należy skorzystać z pola "Język" (wybrać polski) oraz przycisku "Dodaj drugi język" (wybrać niemiecki). Przesyłam link do instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/329514-Jak-wystawic-fakture-w-innym-jezyku-niz-polski-
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Footer of the invioce sugestia Nowe
How can I increase the comment area in the footer of a PDF invoice, as I need to display more text (7 lines)? All seven lines are visible in the "Simple" invoice editor, but not in the PDF file.
Hello,
please, go to https://help.invoiceocean.com/782931-Changing-the-color-and-size-of-invoice-elements-using-advanced-CSS-codes, and then use this CSS code on you account:
}
@media all {
section#description_footer span {
font-size: 7px !important;
line-height: 7px !important;
}
Should you have more questions let me know.
Kind regards,
Michał