Wystawiam wszystkie faktury w EUR, ale chciałbym żeby VAT był w PLN i było to widoczne w stopce na fakturze oraz na stronie głównej w kolumnach VAT żeby był w PLN a nie w EUR. Druga sprawa to segregowanie faktur w kolumnach po dacie sprzedaży na chwilę obecną brak jest takiej możliwości.
Dzień dobry,
jeśli posiadając główną walutę w EUR ustawi Pan przeliczanie na PLN, system przeliczy i pokaże wartość netto, brutto i VAT (https://pomoc.fakturownia.pl/7333684--Do-zaplaty-w-innej-walucie-niz-podstawowa-waluta-faktury-).
Na chwilę obecną nie ma możliwości segregowania w kolumnach po dacie sprzedaży. Sprawa ta została przekazana do Działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam,
czy istnieje możliwość generowania "zamówień na zakup" w faktutowni. tzn zamówienie które zostanie wysłane do klienta a które następnie będzie można przekształcić do faktury zakupowej i w ten sposób wprowadzić towar na magazyn by w późniejszym etapie go sprzedać ?
Wnoszę o dodanie do listy wyświetlanych kolumn pozycji "Dział", zdecydowanie ułatwiłoby to organizację i przeglądanie wprowadzonych dokumentów. Wydaje mi się, że nie powinno być to problemem, bo na liście jest już np. podobna pozycja "Kategoria".
Dzień dobry,
dziękuję za sugestię.
Jednocześnie informuję, że system pozwala przefiltrować faktury po konkretnym dziale. W tym celu proszę kliknąć: Faktury > Wszystkie > Dział > Szukaj.
Pozdrawiam,
Dzień dobry,
w celu wygenerowanie raportu dot. nieopłaconych faktur proszę kliknąć w: Raporty > Lista raportów > Wykaz nieopłaconych faktur.
Odnośnie dowodu wysłania dokumentu na adres mailowy klienta proszę na podglądzie każdej f.v. odszukać tytuł "Aktywności związane z dokumentem".
Alternatywnie proszę kliknąć w: Ustawienia > Aktywności > Wszystkie aktywności na koncie > Rodzaj > Wysłanie faktury > Szukaj.
Pozdrawiam,
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że f.v. za abonament można pobrać będąc zalogowanym w systemie.
W tym celu proszę wejść w: Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto > Zobacz swoje faktury za abonament.
Następnie proszę pobrać plik PDF, który będzie można wydrukować.
Pozdrawiam,
Witam, posiadam dwa nry kont jeden w pln dla polskich kilentów i drugi euro dla klientów z unii. Fajnie by było jakby była opcja przypisania poszczególnego nry do klienta żeby wycigając klienrta unijnego ze swojej bazy szablonów, wychodziłby on od razu zy tym nr-em na który ma robić przelewy a polski klient ze swoim itd.itd.
Pozdrawiam i proszę o kontakt.
Dzień dobry,
informuję, że poszczególne numery kont można przypisać do konkretnego działu/firmy jako działu (https://pomoc.fakturownia.pl/125675-O-opcji-wiele-firm-wiele-dzialow).
W ten sposób, przy wyborze konkretnego działu zaczytają się uprzednio zapisane właściwe dane, m. in. numer konta bankowego.
Pozdrawiam,
Witam,zacząłem korzystać z Fakturowni jako początkujący przedsiębiorca i mam pytanie w jaki sposób mam ściągać towar ze stanów magazynowych przy sprzedaży nieudokumentowanej ???
mamy problem z eksportem danych do COMARCHa. Otóż, wystawiamy faktury dla klientów z płatnością przelew, a gdy importujemy plik do systemu COMARCH, księguje nam niektóre faktury jako płatność gotówką. Prosimy o pilną pomoc.
Dzień dobry, przykladowa tabela do importu produktów nie jest aktualna. Ostatnie pole "Jednostka" sugerujące jm. w tym miejscu, importuje się do pola "kod u dostawcy"
Dzień dobry. Dlaczego przy wczytywaniu kontrahenta po NIP z bazy nie wczytuje numerów kont z białej listy. Każdy przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić numery kont firmowych i zgodnie z przepisami tylko płatności na takie konto podlegają odciągnięciu VAT. Automatyczne wczytywanie pozwoliłoby na kontrolę czy dane konto jest zgłoszone i znajduje się na białej liście.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Poproszę o pomoc : w rubryce "Sposoby płatności" mam zdefiniowane własne formy płątnosći, które poprawnie m się wyświetlają. Problem mam z usunięciem "Barter, Czek, weksel, Kompensata, Akredytywa" i inne. Nie ma ich na liscie do edycji w Ustawieniach/Konfiguracja/Słowniki/Sposoby płatności aby można było ich usunąć samodzielnie. Są mi zbędne, wole we własny sposób poukłądać kolejność najcześciej używanych metod płątnośc a nie mam takiej technicznej możliwości.
na ten moment nie ma technicznej możliwości usunięcia systemowych sposobów płatności. Dodane własnych w słownikach uzupełnia listę systemową.
Jeśli sugestia będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem (można oddawać na nią głosy), zostanie przekazana do działu rozwoju produktu w celu weryfikacji czy technicznie takie wdrożenie, jak wyłącznie własna lista sposobów płatności z możliwością poukładania, jest możliwa.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
tak, jak najbardziej Fakturownia będzie zintegrowana z KSeF. Planujemy udostępnić wersję beta do testowania dla naszych użytkowników w grudniu tego roku. Dla każdego użytkownika naszego systemu integracja Fakturowni z KSeF będzie dostępna za darmo, niezależnie od wybranego abonamentu, również w planie Micro. Zachęcam do sprawdzania naszej strony poświęconej KSeF, żeby być na bieżąco: https://fakturownia.pl/ksef.
Zniknęła możliwość oznaczenia "nie wyświetlaj" przy terminie płatności - przy fakturach już opłaconych. Cokolwiek bym wpisała wygląda teraz źle. Czy wróci to oznaczenie?
uprzejmie informujemy, że funkcja "--nie wyświetlaj--" dotycząca terminu płatności została tymczasowo dezaktywowana ze względu na trwające obecnie prace nad dostosowaniem systemu do wymogów Krajowego Systemu e-Faktur.
Wymagania oraz dokumentacja udostępniana przez Ministerstwo Finansów stale się zmieniają, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić pełną zgodność wszystkich funkcji systemu z przepisami przed wejściem w życie obowiązku korzystania z KSeF.
Aby zapewnić poprawną wysyłkę i odbiór dokumentów, wszystkie dokumenty wystawiane w Fakturowni muszą zostać odpowiednio zmapowane i dostosowane do struktur KSeF. Pracujemy więc nad wdrożeniem niezbędnych zmian, tak aby proces zarówno wysyłki, jak i odbioru dokumentów przebiegał dla Państwa bezproblemowo.
czy istnieje możliwość włączenia opcji zapisywania faktur np. w PDF tak aby wyświetlał sie nie tylko nr faktury ale też jej odbiorca? np. 25/2025 Jan Kowalski.
Dzień dobry,
niestety nie można modyfikować nazwy pdf jaki generuje się z systemu. Zmiana nazwy jest możliwa jedynie po zapisie dokumentu i edycji jego nazwy.
Dzien dobry, korzystam z kasowej metody rozliczenia podatku vat, pit. W jaki sposób mogę dodać do JPK częściowo opłacona fv? przy zaznaczeniu statusu faktury jako - częściowo zapłacona , faktura nie trafi do raportu JPK.
Przy generacji raportu PIT podatek odliczany jest od pełnej kwoty faktury, nie zależnie od jej częściowej zapłaty.
dziękuje za wiadomość. Aktualnie w systemie dostępna możliwość rozliczenia płatności częściowej przy metodzie kasowej jest ręczna edycja danych księgowych i dodanie rejestrów sprzedaży.
Dzień dobry,
jakie są szanse na integrację fakturowni z Shop Gold ?
Posiadamy konto w Fakturowni od kilku lat i aktualnie przesiadamy się z Presta Shop na Shop Gold
i potrzebujemy zintegrować magazyn ,który jest na Fakturowni z tym na Shop Goldzie.
Obecnie domyślnie generowanym typem dokumentu sprzedaży jest "Faktura". Dla firm, które sprzedają wyłącznie za granicę, byłoby bardzo pomocne, gdyby można było samodzielnie wybrać inny domyślny typ dokumentu.
Prośba o dodanie możliwości ustawienia jako domyślnego np.:
"Export towarów",
"WDT".
Dla użytkowników prowadzących tylko sprzedaż zagraniczną byłaby to duża oszczędność czasu i wygoda.
Dziękuję z góry za rozważenie wprowadzenia takiej funkcji.
Dzień dobry,
jest możliwość konfiguracji domyślnego typu dokumentu.
Proszę wejść w zakładke Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty > pole dedykowane to "Domyślna faktura".
Czy dałoby się zaimplementować możliwość wystawiania WZ z poziomu apki. Z poziomu użytkownika mobilnego (firma usługowa) byłoby to znaczące ułatwienie, gdy bezpośrednio u klienta z poziomu apki byłaby możliwość wystawienia WZ - usprawniłoby to proces
A takie Creme de la creme to byłaby możliwość uzupełniania WZ za pomocą skanowania kodów kreskowych :D
obsługa magazynowa nie jest jeszcze dostępna z poziomu aplikacji mobilnej. Funkcje z wersji przeglądarkowej systemu są sukcesywnie przenoszone, natomiast obsługa magazynowa jeszcze nie.
Jeśli potrzebują Państwo wystawić WZ np. na telefonie, można zalogować się do systemu przez przeglądarkę na telefonie. W tej wersji dostępne są opcje takie jak na desktopie.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
dzień dobry. probe wysłać raport jak, niestety nie mogę podpisać dokumentu, ponieważ pliki, które generuje mi fakturowania nie chcą być zweryfikowane przez stronę rządowa, jest napisane iz pliki są blednie zapisane. probuje juz od pół godziny ściągać pliki wylogowlywuje się loguje, ale to nic nie zmienia. proszę o pomoc.
Obslugujemy klientow zza granicy, jednak chcielibysmy wejsc na rynek Polski.
Czy jest mozliwosc abysmy tylko dla klientow z Polski mieli wlaczona opcje platnosci - tPAY?
Szukalem po dostepnych zrodlach ale nie jestem w stanie tego znalezc...
Dzień dobry,
jeśli Państwa pytanie jest w kontekście naszej integracji Autopłatności i konfiguracji z tPay, więcej informacji na ten temat w poniższych wpisach z Bazy Wiedzy>
To nie ma możliwości z poziomu Panelu w Fakturowni ustawienia warunku opłacania za jej pomocą tylko dokumentów na rynek polski.
Należałoby się dopytać pośrednika płatności, czy taka możliwość jest z poziomu konfiguracji samego konta na ich platformie.
Natomiast jeśli chodzi o samą Fakturownie, przycisk "kliknij i zapłać" pojawia się na dokumentach, które mają status "wystawione".
Jeśli dokumenty przeznaczone na rynek zagraniczny posiadały by status "opłacone" to wspomniany przycisk nie będzie się na nich wyświetlał.
Natomiast innym rozwiązaniem, które jest też możliwe, byłoby założenie drugie konta w Fakturowni: "Nowa firma dodana jako nowe konto", więcej na ten temat w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy>
Witam, normalnie wystawiałem faktury do tej pory na Company Number, na Angielska firme, teraz sie okazuje ze jest tylko NIP i nie przechodzi poniewaz ten numer to wlasnie Company Number.
dziękuję za przesłaną wiadomość. Uprzejmie informuję, że zmiana ta wynika z przygotowania systemu do KSeF. Opcje dodane wcześniej jako własne nazwy numeru identyfikacyjnego nie są dostępne do wyboru dla nowych dokumentów.
W takiej sytuacji należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki. W polu Numery identyfikacyjne, proszę z listy wybrać opcję "Nr. id. podatkowej", tak żeby pojawiła się w polu jako opcje wybrane, a następnie zapisać zmiany.
W zakładce Ustawienia > Dane firmy należy wybrać opcję Nr. id. podatkowej.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
VAT sugestia Nowe
Witam
Wystawiam wszystkie faktury w EUR, ale chciałbym żeby VAT był w PLN i było to widoczne w stopce na fakturze oraz na stronie głównej w kolumnach VAT żeby był w PLN a nie w EUR. Druga sprawa to segregowanie faktur w kolumnach po dacie sprzedaży na chwilę obecną brak jest takiej możliwości.
Dzień dobry,
jeśli posiadając główną walutę w EUR ustawi Pan przeliczanie na PLN, system przeliczy i pokaże wartość netto, brutto i VAT (https://pomoc.fakturownia.pl/7333684--Do-zaplaty-w-innej-walucie-niz-podstawowa-waluta-faktury-).
Na chwilę obecną nie ma możliwości segregowania w kolumnach po dacie sprzedaży. Sprawa ta została przekazana do Działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam,
Zamówienie na zakup sugestia Nowe
czy istnieje możliwość generowania "zamówień na zakup" w faktutowni. tzn zamówienie które zostanie wysłane do klienta a które następnie będzie można przekształcić do faktury zakupowej i w ten sposób wprowadzić towar na magazyn by w późniejszym etapie go sprzedać ?
Dzień dobry,
przesyłam link do artykułu dot. tworzenia dokumentu Zamówienie Towaru (https://pomoc.fakturownia.pl/2702820-Zamowienie-towaru-ZT-uniwersalny-dokument-magazynowy-).
Pozdrawiam,
Nabywca sugestia Nowe
Dzień dobry. Wystawiam fakturę dwóm nabywcom, posiadającym różne adresy zamieszkania. Jak mogę dodać drugiego nabywcę?
Dzień dobry,
system pozwala wprowadzić własną nazwę (np. drugiego "Nabywcę"), która będzie się wyświetlała na fakturze zamiast nazwy "Inny adres korespondencyjny" (https://pomoc.fakturownia.pl/2052313-Odbiorca-inny-niz-adres-korespondencyjny).
Ponadto, w systemie Fakturownia jest możliwość dodania Odbiorcy powiązanego z Nabywcą (https://pomoc.fakturownia.pl/7475280-Dodawanie-Odbiorcow-polaczonych-z-Nabywca-w-systemie-).
Pozdrawiam,
Wyświetlanie kolumn sugestia Nowe
Wnoszę o dodanie do listy wyświetlanych kolumn pozycji "Dział", zdecydowanie ułatwiłoby to organizację i przeglądanie wprowadzonych dokumentów. Wydaje mi się, że nie powinno być to problemem, bo na liście jest już np. podobna pozycja "Kategoria".
Dzień dobry,
dziękuję za sugestię.
Jednocześnie informuję, że system pozwala przefiltrować faktury po konkretnym dziale. W tym celu proszę kliknąć: Faktury > Wszystkie > Dział > Szukaj.
Pozdrawiam,
Faktury zaliczkowe. pytanie Nowe
Wystawiłam fakturę zaliczkową za otrzymaną zaliczkę.Teraz otrzymałam drugą.Jak powiązać za sobą obie faktury?
Witam,
czy pierwszą fakturę zaliczkową wystawiał Pan do dokumentu zamówienia, który opiewał na całość transakcji.
Jeżeli tak to żeby faktury zaliczkowe były powiązane kolejną fakturę należy wystawić do tego samego zamówienia. Tak jak pokazuje instrukcja: https://pomoc.fakturownia.pl/317048-Wiele-faktur-zaliczkowych-do-jednego-zamowienia.
Ostatnim etapem w takim wypadku jest wystawienie faktury końcowej, do którejkolwiek z zaliczek, wtedy program zliczy resztę faktur zaliczkowych: https://pomoc.fakturownia.pl/3682977-Wystawienie-faktury-koncowej-z-faktury-zaliczkowej-powiazanej-z-zamowieniem-.
Pozdrawiam,
Piotr
potwierdzenie wysłania e-maila pytanie Nowe
witam musze zrobić zestawienie nie opłaconych faktur z dowodem wysłania na adres e-meil jak moge to wykonać
Dzień dobry,
w celu wygenerowanie raportu dot. nieopłaconych faktur proszę kliknąć w: Raporty > Lista raportów > Wykaz nieopłaconych faktur.
Odnośnie dowodu wysłania dokumentu na adres mailowy klienta proszę na podglądzie każdej f.v. odszukać tytuł "Aktywności związane z dokumentem".
Alternatywnie proszę kliknąć w: Ustawienia > Aktywności > Wszystkie aktywności na koncie > Rodzaj > Wysłanie faktury > Szukaj.
Pozdrawiam,
Wydruk faktury za waszą usługę pytanie Nowe
Proszę o podpowiedż jak wydrukować fakturę za waszą usługę , należność wpłaciliśmy.
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że f.v. za abonament można pobrać będąc zalogowanym w systemie.
W tym celu proszę wejść w: Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto > Zobacz swoje faktury za abonament.
Następnie proszę pobrać plik PDF, który będzie można wydrukować.
Pozdrawiam,
Numery kont sugestia Nowe
Witam, posiadam dwa nry kont jeden w pln dla polskich kilentów i drugi euro dla klientów z unii. Fajnie by było jakby była opcja przypisania poszczególnego nry do klienta żeby wycigając klienrta unijnego ze swojej bazy szablonów, wychodziłby on od razu zy tym nr-em na który ma robić przelewy a polski klient ze swoim itd.itd.
Pozdrawiam i proszę o kontakt.
Dzień dobry,
informuję, że poszczególne numery kont można przypisać do konkretnego działu/firmy jako działu (https://pomoc.fakturownia.pl/125675-O-opcji-wiele-firm-wiele-dzialow).
W ten sposób, przy wyborze konkretnego działu zaczytają się uprzednio zapisane właściwe dane, m. in. numer konta bankowego.
Pozdrawiam,
Sprzedaż nieudokumentowana pytanie Nowe
Witam,zacząłem korzystać z Fakturowni jako początkujący przedsiębiorca i mam pytanie w jaki sposób mam ściągać towar ze stanów magazynowych przy sprzedaży nieudokumentowanej ???
Pozdrawiam Mariusz
Witam,
czyli rozumiem, że jest to towar wydany bez sprzedaży?
Jeżeli tak to należy wydać go samym dokumentem WZ: https://pomoc.fakturownia.pl/140372-Jak-wystawic-dokument-WZ.
Jeżeli np towar nie był sprzedany i ulega zniszczeniu to należy wtedy wystawić dokument RW: https://pomoc.fakturownia.pl/2760750-Rozchod-wewnetrzny-RW-jak-i-w-jakim-celu-wystawiamy-taki-dokument-.
Pozdrawiam,
Piotr
odwrócony vat sugestia Nowe
jak wprowadzać te faktury do fakturowni?
Witam,
instrukcja jak wygenerować w systemie fakturę z odwrotnym obciążeniem znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/315567-Faktura-Odwrotne-Obciazenie-.
Pozdrawiam,
Piotr
Eksport do COMARCH CDN błąd Nowe
Dzień dobry,
mamy problem z eksportem danych do COMARCHa. Otóż, wystawiamy faktury dla klientów z płatnością przelew, a gdy importujemy plik do systemu COMARCH, księguje nam niektóre faktury jako płatność gotówką. Prosimy o pilną pomoc.
Import Produktów błąd Nowe
Dzień dobry, przykladowa tabela do importu produktów nie jest aktualna. Ostatnie pole "Jednostka" sugerujące jm. w tym miejscu, importuje się do pola "kod u dostawcy"
Konta bankowe kontrahenta sugestia Nowe
Dzień dobry. Dlaczego przy wczytywaniu kontrahenta po NIP z bazy nie wczytuje numerów kont z białej listy. Każdy przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić numery kont firmowych i zgodnie z przepisami tylko płatności na takie konto podlegają odciągnięciu VAT. Automatyczne wczytywanie pozwoliłoby na kontrolę czy dane konto jest zgłoszone i znajduje się na białej liście.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Brak terminu płatności sugestia Nowe
Witam w aplikacji została usunięta opcja płatności bez terminu jest możliwość włączenia tej opcji ?
Jak usunąc formy płatności : Czek, weksel, Akredytywa, barter sugestia Nowe
Poproszę o pomoc : w rubryce "Sposoby płatności" mam zdefiniowane własne formy płątnosći, które poprawnie m się wyświetlają. Problem mam z usunięciem "Barter, Czek, weksel, Kompensata, Akredytywa" i inne. Nie ma ich na liscie do edycji w Ustawieniach/Konfiguracja/Słowniki/Sposoby płatności aby można było ich usunąć samodzielnie. Są mi zbędne, wole we własny sposób poukłądać kolejność najcześciej używanych metod płątnośc a nie mam takiej technicznej możliwości.
Dzień dobry,
na ten moment nie ma technicznej możliwości usunięcia systemowych sposobów płatności. Dodane własnych w słownikach uzupełnia listę systemową.
Jeśli sugestia będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem (można oddawać na nią głosy), zostanie przekazana do działu rozwoju produktu w celu weryfikacji czy technicznie takie wdrożenie, jak wyłącznie własna lista sposobów płatności z możliwością poukładania, jest możliwa.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Ksef sugestia Nowe
Dzień Dobry , czy fakturowania będzie kompatybilna z ksef ?
Proszę o informację kiedy ?
Dzień dobry,
tak, jak najbardziej Fakturownia będzie zintegrowana z KSeF. Planujemy udostępnić wersję beta do testowania dla naszych użytkowników w grudniu tego roku. Dla każdego użytkownika naszego systemu integracja Fakturowni z KSeF będzie dostępna za darmo, niezależnie od wybranego abonamentu, również w planie Micro. Zachęcam do sprawdzania naszej strony poświęconej KSeF, żeby być na bieżąco: https://fakturownia.pl/ksef.
Pozdrawiam
Aneta
termin płatności sugestia Nowe
Zniknęła możliwość oznaczenia "nie wyświetlaj" przy terminie płatności - przy fakturach już opłaconych. Cokolwiek bym wpisała wygląda teraz źle. Czy wróci to oznaczenie?
Dzień dobry,
uprzejmie informujemy, że funkcja "--nie wyświetlaj--" dotycząca terminu płatności została tymczasowo dezaktywowana ze względu na trwające obecnie prace nad dostosowaniem systemu do wymogów Krajowego Systemu e-Faktur.
Wymagania oraz dokumentacja udostępniana przez Ministerstwo Finansów stale się zmieniają, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić pełną zgodność wszystkich funkcji systemu z przepisami przed wejściem w życie obowiązku korzystania z KSeF.
Aby zapewnić poprawną wysyłkę i odbiór dokumentów, wszystkie dokumenty wystawiane w Fakturowni muszą zostać odpowiednio zmapowane i dostosowane do struktur KSeF. Pracujemy więc nad wdrożeniem niezbędnych zmian, tak aby proces zarówno wysyłki, jak i odbioru dokumentów przebiegał dla Państwa bezproblemowo.
Więcej informacji na temat KSeF w Fakturowni znajdą Państwo na naszej stronie: https://fakturownia.pl/ksef
Przepraszamy za niedogodności i dziękujemy za wyrozumiałość.
Pozdrawiam,
Łukasz
zapisywanie faktur z numerem oraz firmą dla której została wystawiona faktura sugestia Nowe
czy istnieje możliwość włączenia opcji zapisywania faktur np. w PDF tak aby wyświetlał sie nie tylko nr faktury ale też jej odbiorca? np. 25/2025 Jan Kowalski.
Dzień dobry,
niestety nie można modyfikować nazwy pdf jaki generuje się z systemu. Zmiana nazwy jest możliwa jedynie po zapisie dokumentu i edycji jego nazwy.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Metoda kasowa VAT , czesciowo oplacona fv pytanie Nowe
Dzien dobry, korzystam z kasowej metody rozliczenia podatku vat, pit. W jaki sposób mogę dodać do JPK częściowo opłacona fv? przy zaznaczeniu statusu faktury jako - częściowo zapłacona , faktura nie trafi do raportu JPK.
Przy generacji raportu PIT podatek odliczany jest od pełnej kwoty faktury, nie zależnie od jej częściowej zapłaty.
Dzień dobry,
dziękuje za wiadomość. Aktualnie w systemie dostępna możliwość rozliczenia płatności częściowej przy metodzie kasowej jest ręczna edycja danych księgowych i dodanie rejestrów sprzedaży.
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/128877978-Rejestry-VAT-edycja-zaawansowana-faktura-sprzedazowa
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Integracja z Shop Gold (2025 rok) pytanie Nowe
Dzień dobry,
jakie są szanse na integrację fakturowni z Shop Gold ?
Posiadamy konto w Fakturowni od kilku lat i aktualnie przesiadamy się z Presta Shop na Shop Gold
i potrzebujemy zintegrować magazyn ,który jest na Fakturowni z tym na Shop Goldzie.
Proszę o informacje
Dzień dobry,
obecnie nie posiadamy autorskiej, dedykowanej integracji z platformą ShopGold.
Możliwe, że na rynku jest dostępne takie rozwiązane stworzone na podstawie naszej otwartej dokumentacji API.
Wszelkie pytania dotyczące działania tej integracji prosimy kierować bezpośrednio do twórców programu.
Pozdrawiam
możliwość ustawienia domyślnego typu faktury (Export towarów / WDT) sugestia Nowe
Dzień dobry,
Obecnie domyślnie generowanym typem dokumentu sprzedaży jest "Faktura". Dla firm, które sprzedają wyłącznie za granicę, byłoby bardzo pomocne, gdyby można było samodzielnie wybrać inny domyślny typ dokumentu.
Prośba o dodanie możliwości ustawienia jako domyślnego np.:
"Export towarów",
"WDT".
Dla użytkowników prowadzących tylko sprzedaż zagraniczną byłaby to duża oszczędność czasu i wygoda.
Dziękuję z góry za rozważenie wprowadzenia takiej funkcji.
Dzień dobry,
jest możliwość konfiguracji domyślnego typu dokumentu.
Proszę wejść w zakładke Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty > pole dedykowane to "Domyślna faktura".
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Wystawianie WZ z poziomu aplikacji sugestia Nowe
Hej!
Czy dałoby się zaimplementować możliwość wystawiania WZ z poziomu apki. Z poziomu użytkownika mobilnego (firma usługowa) byłoby to znaczące ułatwienie, gdy bezpośrednio u klienta z poziomu apki byłaby możliwość wystawienia WZ - usprawniłoby to proces
A takie Creme de la creme to byłaby możliwość uzupełniania WZ za pomocą skanowania kodów kreskowych :D
Dzień dobry,
obsługa magazynowa nie jest jeszcze dostępna z poziomu aplikacji mobilnej. Funkcje z wersji przeglądarkowej systemu są sukcesywnie przenoszone, natomiast obsługa magazynowa jeszcze nie.
Jeśli potrzebują Państwo wystawić WZ np. na telefonie, można zalogować się do systemu przez przeglądarkę na telefonie. W tej wersji dostępne są opcje takie jak na desktopie.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
plik xml nie prawidlowy błąd Nowe
dzień dobry. probe wysłać raport jak, niestety nie mogę podpisać dokumentu, ponieważ pliki, które generuje mi fakturowania nie chcą być zweryfikowane przez stronę rządowa, jest napisane iz pliki są blednie zapisane. probuje juz od pół godziny ściągać pliki wylogowlywuje się loguje, ale to nic nie zmienia. proszę o pomoc.
Platnosci pytanie Nowe
Witam,
Obslugujemy klientow zza granicy, jednak chcielibysmy wejsc na rynek Polski.
Czy jest mozliwosc abysmy tylko dla klientow z Polski mieli wlaczona opcje platnosci - tPAY?
Szukalem po dostepnych zrodlach ale nie jestem w stanie tego znalezc...
Dzień dobry,
jeśli Państwa pytanie jest w kontekście naszej integracji Autopłatności i konfiguracji z tPay, więcej informacji na ten temat w poniższych wpisach z Bazy Wiedzy>
https://pomoc.fakturownia.pl/107832-Autoplatnosci-czym-sa-i-jak-je-skonfigurowac-
https://pomoc.fakturownia.pl/1070201-Jak-polaczyc-platnosci-online-tPay-z-Fakturownia
To nie ma możliwości z poziomu Panelu w Fakturowni ustawienia warunku opłacania za jej pomocą tylko dokumentów na rynek polski.
Należałoby się dopytać pośrednika płatności, czy taka możliwość jest z poziomu konfiguracji samego konta na ich platformie.
Natomiast jeśli chodzi o samą Fakturownie, przycisk "kliknij i zapłać" pojawia się na dokumentach, które mają status "wystawione".
Jeśli dokumenty przeznaczone na rynek zagraniczny posiadały by status "opłacone" to wspomniany przycisk nie będzie się na nich wyświetlał.
Natomiast innym rozwiązaniem, które jest też możliwe, byłoby założenie drugie konta w Fakturowni: "Nowa firma dodana jako nowe konto", więcej na ten temat w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy>
https://pomoc.fakturownia.pl/125675-Wszystko-o-opcji-wiele-firm-wiele-dzialow
Wtedy dla jednego konta można aktywować i skonfigurować Autopłatności, a w drugim nie wykonywać takiego działania.
Pozdrawiam
Company Number błąd Nowe
Witam, normalnie wystawiałem faktury do tej pory na Company Number, na Angielska firme, teraz sie okazuje ze jest tylko NIP i nie przechodzi poniewaz ten numer to wlasnie Company Number.
Dzień dobry,
dziękuję za przesłaną wiadomość. Uprzejmie informuję, że zmiana ta wynika z przygotowania systemu do KSeF. Opcje dodane wcześniej jako własne nazwy numeru identyfikacyjnego nie są dostępne do wyboru dla nowych dokumentów.
W takiej sytuacji należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki. W polu Numery identyfikacyjne, proszę z listy wybrać opcję "Nr. id. podatkowej", tak żeby pojawiła się w polu jako opcje wybrane, a następnie zapisać zmiany.
W zakładce Ustawienia > Dane firmy należy wybrać opcję Nr. id. podatkowej.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia