Dzień dobry, korzystam fakturowni już długi czas, jest zadowolony. Aktualnie korzystam ze zwolnienia z podatku Vat z procedury SME. Czy jest możliwość konfiguracji faktur tak aby na każdy kraj wystawiały się z informacją o zwolneniu i przypisanym do danego kraju numerem podatkowym który został podany przez urząd skarbowy ?
dziękuje za wiadomość. W programie nie ma funkcjonalności umożliwiającą taką automatyzacje.
System umożliwia podanie stałego własnego wpisu w polu np. Uwagi , który będzie wykazywany na każdym nowo tworzonym dokumencie przy podaniu go go w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty > Domyślny wpis w polu "UWAGI" na fakturach > wprowadzić wymagany tekst i zapisać.
Dzień dobry, nie mogę znaleźć opcji gdzie po wprowadzeniu faktury (przyjęcie), produkt został umieszczony w magazynie, oraz czy istnieje opcja że wystawiam fakturę i aby wiele różnych produktów połączyć w jedną pozycję(zestaw) i aby zeszły one ze stanu magazynowego.
Dzień dobry,
w systemie jest możliwość automatycznego dodawania dokumentów WZ i PZ do faktur. Aby włączyć tę opcję, należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Magazyny i wybrać opcje "Tworzenie WZ przy wystawieniu faktury przychodowej" oraz "Tworzenie PZ przy wystawieniu faktury kosztowej".
Przesyłam link do szczegółowej instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/151210-Jak-automatycznie-wystawiac-dokumenty-WZ-i-PZ-przy-dodawaniu-faktur-do-systemu-
W systemie jest dostępna opcja tworzenia zestawów. Zestaw będzie działał w taki sposób, że na fakturze będą Państwo zamieszczać jego nazwę, a na dokumentach WZ zestaw będzie "rozbity" na jego składowe. Przesyłam link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/146974-Zestawy-produktow
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Zwracam się z prośbą o sprawdzenie działań osób trzecich na waszym systemie. Już opisuje sytuacje całą 3 czerwca wystawiliśmy 3 faktury do kontrahenta BV PENCO na naszym profilu nie widać aby ktoś grzebał ze zmiana numeru konta bankowego kontrahent wysłał nam płatność ale ona nie doszła poprosilismy go o przesłanie potwierdzenia on nam wysłał potwierdzenie i był inny numer konta bankowego niz na fakturze po czym on wysyłan nam screna naszej faktury ze był podany zły numer konta bankowego czy jest możliwe ze ktos sie włamał na fakturownie i bez zadnego sladu podrobił fakture podał zły numer konta czy ktoś otworzyl konto na fakturowni i podszyl sie pod nasza firme i wystawił fakture na naszego kontahenta włamał sie na meila dyrektopra i wysłał do nich zła fakture prosze o szybka reakcje
w aktywnościach na koncie podpiętym pod zgłoszenie nie ma informacji o zmianie numeru konta bankowego w dziale w minionym miesiącu (ostatnia edycja działu miała miejsce w zeszłym roku).
Proszę o przesłanie faktury z błędnym numerem konta, którą otrzymał Państwa kontrahent oraz wskazanie numeru dokumentu, który Państwo wystawili prawidłowo na swoim koncie celem weryfikacji zgłoszenia.
Dzień dobry,
czy mogę prosić o informacje w jaki sposób w Magazynie, mogę zmienić walutę ceny zakupu na EUR?
I czy program może mi przeliczyć po danym kursie EUR/PLN wartość na PLN?
Dzień dobry,
w karcie produktu jest tylko jedno miejsce na określenie waluty produktu. Nie ma możliwości określenia, że produkt przyjęty był w EUR, a sprzedawany będzie w PLN.
W związku z tym, jeżeli produkt będzie sprzedawany częściej, niż kupowany, wygodniej będzie w karcie tego produktu wybrać walutę PLN i ustalić sobie cenę netto sprzedaży w złotówkach. System nie przeliczy tej ceny automatycznie.
W zakładce Ustawienia > Ustawienia konta walutę główną konta mają Państwo określoną jako PLN. Jeżeli na dokumentach PZ produkty będą przyjmowane w EUR, te ceny zakupu z PZ będą przeliczane na walutę główną konta podczas generowania raportów lub inwentaryzacji.
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
dziękuję za wiadomość. W dniu wczorajszym odnotowaliśmy obciążenie serwera związane z dużą liczbą wysyłanych maili.
Programiści usprawnili prace serwera.
Proszę o sprawdzenie.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry,
uprzejmie proszę o doprecyzowanie - co dzieje się w momencie próby edycji faktury? Czy nie mają Państwo możliwości edycji żadnej faktury, czy konkretnych faktur?
W celu przeanalizowania zgłoszenia, uprzejmie proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, poprzez wejście w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej i naciśnięcie przycisku "Zapisz". Przesyłam link do szczegółowej instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Proszę również o podanie numerów faktur, których nie można edytować.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry,
Zgodnie z nowymi wymogami KSeF, przypisywanie kodów GTU odbywa się poprzez dopasowanie odpowiedniego kodu do każdego produktu na pozycjach faktury – nie zbiorczo do całego dokumentu.
Aby oznaczyć towary i usługi kodami GTU na pozycjach faktury, należy na samym początku aktywować tę funkcję w ustawieniach konta, w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Produkty. Następnie, do każdej z pozycji będzie można przypisać odpowiedni kod GTU po zaznaczeniu "Wybór kodu GTU na pozycjach faktury".
Dzień dobry, w nocie księgowej po dodaniu odbiorcy, znika nabywca :( bardzo proszę o rozwiązanie tej kwestii lub instrukcję jak sprawić, żeby się pojawiły wszystkie dane
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Aby nota księgowa mogła być uznana za podstawę prowadzenia zapisów musi posiadać określenie stron, które dokonują transakcji, czyli Wystawcę i Odbiorcę. W naszym programie na nocie księgowej zamiast Nabywcy jest Odbiorca. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj: https://pomoc.fakturownia.pl/389929-Nota-ksiegowa-obciazeniowo-uznaniowa-jak-wystawic-w-systemie
Dzień dobry Szanowni Państwo,
Mamy problem z przesyłaniem kosztów (faktury zakupowe) do naszej księgowości za pośrednictwem pliku JPK V7. Od zeszłego miesiąca korzystamy z Państwa systemu i niestety program naszego biura księgowego (enova) nie widzi w plikach JPk faktury zakupowych które wprowadzamy.
Dodatkowo występuję problem z fakturami VAT OSS ponieważ fakturowania przelicza walutę rodzimą danego kraju np. Czech czy Słowacji na PLN co również nie jest pożądane przez nasze biuro rachunkowe.
Serdecznie prosimy o informację w jaki sposób możemy przesyłać faktury kosztowe do naszego biura księgowego aby były widoczne z pliku JPK w systemie enova oraz jak usunąć opcje przeliczania faktury VAT OSS na PLN?
Cześć, klient zapłacił fakturę Blikem. Ale widzę na potwierdzeniu płatności, że środki trafiły do firmy ,"fakturowania" . Jak mogę uzyskać zwrot?
Moj nomer t/ +48 792 548 775
792 548 775 BLIK REF 88999244674
C992517115403055
data 20/06/2025
Dzień dobry,
jako Fakturownia udostępniamy jedynie możliwość skorzystania z funkcji Szybki Przelew.
Nie jesteśmy pośrednikiem płatności i nie procesujemy środków przesłanych za pomocą tej funkcji.
Pośrednikiem płatności w przypadku funkcji Szybki Przelew jest Autopay - środki przekazywane są przez nich na numer konta zgodny z danymi Sprzedawcy na fakturze.
W celu uzyskania informacji o statusie lub przebiegu płatności należy skontaktować się bezpośrednio z obsługą techniczną systemu Autopay. Podaję adres do kontaktu: platnosci@autopay.pl
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Jak wystawić dowód wewnętrzny przy przekazaniu środka trwałego na cele prywatne, gdy trzeba rozliczyć VAT i wykazać go prawidłowo w jpk VAT 7 z właściwym oznakowaniem WEW
Po stronie wydatków proszę wywołać dokument o podtypie Dowód Wewnętrzy.
Uzupełnić dokument wymaganymi danymi oraz właściwą kwotą wartości podlegającej wykazaniu w JPK V7.
Po rozwinięciu Więcej > Zobacz więcej opcji > Data księgowania podatku dochodowego > zaznaczyć ,, Nie księguj"
Po zapisaniu dokumentu proszę z podglądu wywołać Dane księgowe za pomocą funkcji > Więcej opcji > Dane księgowe > Dodaj rejestry zakupowe >Symbol plusa na zielonym tle > W edytor rejestrów vat > Edycja zaawansowana > Usunąć wartości z pól K_42, K_43 > W polu K_44 wprowadzić wartość vat jaka ma być wykazana w pliku JPK V7
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
na ten moment w systemie nie ma integracji z mBank Paynow - sugestia została przekazana do działu rozwoju produktu. Niestety nie jestem w stanie oszacować czy integracja zostanie dodana, a jeśli tak, to kiedy.
Witam ,
czy rozważacie Państwo wprowadzenie automatycznej zmiany stawki od przychodów po przekroczeniu odpowiednich progów ?
Obecne funckje tak naprawdę będą tylko prawidłowo spełniały swoje działanie w przychodach do określonego limitu ( dla wynajmu jest inny limit , dla usług budowlanych jest inny limit poszczególnych stawek itp. )
Obecnie brak jest prowidłowego generowania np. JPK lub zestawień rocznych itp po przerkoczeniu limitu .
Nasz abonament konczy się za 29 dni i poważnie rozważamy przy braku tej funkcji rezygnację i przejście na inną platformę która to umożliwia.
Nie chcielibyśmy tego stąd pytanie
dziękujemy za wiadomość oraz podzielenie się swoją sugestią dotyczącą automatycznej zmiany stawki od przychodów po przekroczeniu limitów.
Obecnie system nie obsługuje takiej funkcjonalności. Państwa uwaga została przekazana do działu rozwoju produktu jako propozycja do dalszej analizy. Z uwagi na złożoność tematu oraz konieczność dokładnej weryfikacji możliwych scenariuszy, nie jesteśmy jednak w stanie zadeklarować wdrożenia ani przekazać wiążącej odpowiedzi w ciągu najbliższych 29 dni.
Rozumiemy, że jest to dla Państwa istotna kwestia – pozostajemy otwarci na dalszy kontakt i w razie dodatkowych pytań, jesteśmy do dyspozycji.
Kliknąłem taki przycisk na przychodach i faktury się wymieszały .jak mogę przywrócić poprzedni stan ,faktury ułożone w prawidłowej kolejności .
Piotr Barski
Sprawa pilna. Przy próbie wydruku system zamienia pola i ich zawartość. Przy dodaniu kolumny dodatkowego pola opis kolumn zamienia się miejscami. tam gdzie kod produktu wyświetla się zawartość dodatkowego pola a tam gdzie dodatkowe pole wyświetla zawartość kodu produktu. Proszę o pomoc
Dzień dobry,
dziękuję za zgłoszenie. Proszę o udzielenie dostępu do konta dla Pomocy Technicznej oraz wskazanie przykładu faktury, gdzie pola zamieniają się miejscami.
Przekażę zadanie do programisty po potwierdzeniu usterki.
Instrukcja z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
witam. Zróbcie coś aby mozna było z miejsca gdzie dodaje się pozycje do faktury wejść w katalog i wybrać z większej ilości pozycji niż tylko te które sa podane domyślnie, robi się naprawdę wielki bałagan bo jak nie wyświetli się domyślna pozycja, trzeba wówczas wpisać znowu ręcznie nazwę produktu, ta nazwa ponownie zapisuje się w katalogu i tak w kółko, a klient co faktura będzie miał pozmieniane nazwy pozycji.
Chyba to logiczne że te 5 domyślnie pokazujących się produktów to za mało????
Dzień dobry,
we wcześniejszej wersji systemu była rozwijalna lista z podpowiedziami produktów. Niestety z racji tego, że program działa poprzez przeglądarke internetową, a bazy produktów na kontach klientów są czasami po kilka tysięcy rekordów powodowało to awarie.
W tej chwili lista jest ograniczona do 10 pozycji spełniających kryteria wyszukiwania.
Dziękuję jednak za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Przy użyciu tej funkcji, podczas uzupełniania danych do faktury, Nabywca nie ma możliwości edycji numeru - faktura zostanie automatycznie ponumerowana, z zachowaniem ciągłości.
Jeżeli wprowadzają Państwo do systemu faktury wystawione w innym programie, kwestię numeracji należy skonsultować z Państwa Księgową.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
sporządziłem ręcznie paragon dla klienta na podstawie którego dokonał wpłaty środków (szybki przelew), środki trafiły do salda fakturowni. W jaki sposób mogę je wypłacić na swój rachunek bankowy?
dziękuję za kontakt.
Po dokonaniu płatności przez funkcję "Szybki Przelew" środki zostaną przekazane automatycznie na rachunek bankowy znajdujący się na dokumencie najpóźniej na koniec następnego dnia roboczego od płatności.
Nadawcą przelewu w tym wypadku będzie operator Autopay.
Dzień dobry, czy jest możliwość dodania dodatkowych wyborów w wystawianiu faktur dla rynków Allegro (Słowacja, Węgry i Czechy) Potrzebuje aby była możliwość wystawiania faktur:
Klient z NIP UE – towar: stawka zero procent, usługa(dostawa): stawka NP.
Klient bez NIP UE – polski VAT 23%
oferujemy możliwość wystawiania faktur OSS dla zamówień realizowanych z Czech, Słowacji i Węgier (do wyboru).
Nie ma możliwości wystawiania w jej ramach dokumentu m.in typu WDT i nie ma możliwości również rozgraniczenia jaka stawka VAT, ma być uwzględniona na dokumencie dla klienta zagranicznego w zależności od tego, czy jest to sprzedaż indywidualna, czy dla firmy.
Wystawianie faktur OSS to najbardziej uniwersalna forma rozliczeń w sprzedaży zagranicznej, szczególnie gdy proces jest w pełni zautomatyzowany, a system nie może jednoznacznie określić rodzaju transakcji. Dla sprzedawcy z Polski dostawy do tych krajów rzadko kwalifikują się jako eksport, ale nie zawsze da się je automatycznie zaklasyfikować jako WDT. Kluczowe znaczenie mają rejestracja w VIES, miejsce i sposób transportu, co uniemożliwia systemowi samodzielne przypisanie transakcji do konkretnej kategorii.
Większość dostaw realizowanych na Allegro odbywa się wysyłkowo z Polski, co klasyfikuje je jako WSTO. Tego typu transakcje powinny być rozliczane zgodnie z przepisami kraju dostawy lub za pośrednictwem OSS.
Jeśli aktywują Państwo OSS dla Czech, Słowacji lub Węgier i są zarejestrowani w tej procedurze, można bez obaw wystawiać faktury OSS także dla firm, niezależnie od ich statusu w VIES.
W przypadku transakcji wymagającej innej klasyfikacji (np. WDT), zawsze istnieje możliwość wystawienia faktury korygującej.
PROCEDURA SME sugestia Nowe
Dzień dobry, korzystam fakturowni już długi czas, jest zadowolony. Aktualnie korzystam ze zwolnienia z podatku Vat z procedury SME. Czy jest możliwość konfiguracji faktur tak aby na każdy kraj wystawiały się z informacją o zwolneniu i przypisanym do danego kraju numerem podatkowym który został podany przez urząd skarbowy ?
Dzień dobry,
dziękuje za wiadomość. W programie nie ma funkcjonalności umożliwiającą taką automatyzacje.
System umożliwia podanie stałego własnego wpisu w polu np. Uwagi , który będzie wykazywany na każdym nowo tworzonym dokumencie przy podaniu go go w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty > Domyślny wpis w polu "UWAGI" na fakturach > wprowadzić wymagany tekst i zapisać.
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/135808-Domyslne-dodatkowe-uwagi-na-fakturach
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.
jak zmienic administratora konta pytanie Nowe
Są na firmowym koncie utworzone dwa podkonta jedno z nich jest administratorem - proszę o informację jak zmienić administratora
Dzień dobry,
przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/1049199-Jak-zmienic-wlasciciela-konta
W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Automatyczne wstawianie do magazynu i kompletowanie produktów pytanie Nowe
Dzień dobry, nie mogę znaleźć opcji gdzie po wprowadzeniu faktury (przyjęcie), produkt został umieszczony w magazynie, oraz czy istnieje opcja że wystawiam fakturę i aby wiele różnych produktów połączyć w jedną pozycję(zestaw) i aby zeszły one ze stanu magazynowego.
Dzień dobry,
w systemie jest możliwość automatycznego dodawania dokumentów WZ i PZ do faktur. Aby włączyć tę opcję, należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Magazyny i wybrać opcje "Tworzenie WZ przy wystawieniu faktury przychodowej" oraz "Tworzenie PZ przy wystawieniu faktury kosztowej".
Przesyłam link do szczegółowej instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/151210-Jak-automatycznie-wystawiac-dokumenty-WZ-i-PZ-przy-dodawaniu-faktur-do-systemu-
W systemie jest dostępna opcja tworzenia zestawów. Zestaw będzie działał w taki sposób, że na fakturze będą Państwo zamieszczać jego nazwę, a na dokumentach WZ zestaw będzie "rozbity" na jego składowe. Przesyłam link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/146974-Zestawy-produktow
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Podejrzenie oszustwa pytanie Nowe
Witam
Zwracam się z prośbą o sprawdzenie działań osób trzecich na waszym systemie. Już opisuje sytuacje całą 3 czerwca wystawiliśmy 3 faktury do kontrahenta BV PENCO na naszym profilu nie widać aby ktoś grzebał ze zmiana numeru konta bankowego kontrahent wysłał nam płatność ale ona nie doszła poprosilismy go o przesłanie potwierdzenia on nam wysłał potwierdzenie i był inny numer konta bankowego niz na fakturze po czym on wysyłan nam screna naszej faktury ze był podany zły numer konta bankowego czy jest możliwe ze ktos sie włamał na fakturownie i bez zadnego sladu podrobił fakture podał zły numer konta czy ktoś otworzyl konto na fakturowni i podszyl sie pod nasza firme i wystawił fakture na naszego kontahenta włamał sie na meila dyrektopra i wysłał do nich zła fakture prosze o szybka reakcje
Dzień dobry,
w aktywnościach na koncie podpiętym pod zgłoszenie nie ma informacji o zmianie numeru konta bankowego w dziale w minionym miesiącu (ostatnia edycja działu miała miejsce w zeszłym roku).
Proszę o przesłanie faktury z błędnym numerem konta, którą otrzymał Państwa kontrahent oraz wskazanie numeru dokumentu, który Państwo wystawili prawidłowo na swoim koncie celem weryfikacji zgłoszenia.
Pozdrawiam
Milena
VAT UE sugestia Nowe
Czy jest możliwość wysyłania informacji podsumowującej VAT UE
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. Aktualnie w systemie nie ma funkcji, która umożliwiała by złożenie Vat UE.
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.
Magazyn - zmiana waluty ceny zakupu pytanie Nowe
Dzień dobry,
czy mogę prosić o informacje w jaki sposób w Magazynie, mogę zmienić walutę ceny zakupu na EUR?
I czy program może mi przeliczyć po danym kursie EUR/PLN wartość na PLN?
Dzień dobry,
w karcie produktu jest tylko jedno miejsce na określenie waluty produktu. Nie ma możliwości określenia, że produkt przyjęty był w EUR, a sprzedawany będzie w PLN.
W związku z tym, jeżeli produkt będzie sprzedawany częściej, niż kupowany, wygodniej będzie w karcie tego produktu wybrać walutę PLN i ustalić sobie cenę netto sprzedaży w złotówkach. System nie przeliczy tej ceny automatycznie.
W zakładce Ustawienia > Ustawienia konta walutę główną konta mają Państwo określoną jako PLN. Jeżeli na dokumentach PZ produkty będą przyjmowane w EUR, te ceny zakupu z PZ będą przeliczane na walutę główną konta podczas generowania raportów lub inwentaryzacji.
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Znowu problem z serwerami błąd Nowe
Wysłana faktura znowu jak to już miało miejsce w przeszłości wisi na statusie "wysyłanie faktury" i nie zostaje dostarczona
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość. W dniu wczorajszym odnotowaliśmy obciążenie serwera związane z dużą liczbą wysyłanych maili.
Programiści usprawnili prace serwera.
Proszę o sprawdzenie.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Szymon
Brak możliwości edycji faktur sugestia Nowe
Dzień dobry.Nie można edytować faktur.Jest awaria w fakturowni.Była już taka sytuacja ponad 2 miesiące temu
Dzień dobry,
uprzejmie proszę o doprecyzowanie - co dzieje się w momencie próby edycji faktury? Czy nie mają Państwo możliwości edycji żadnej faktury, czy konkretnych faktur?
W celu przeanalizowania zgłoszenia, uprzejmie proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, poprzez wejście w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej i naciśnięcie przycisku "Zapisz". Przesyłam link do szczegółowej instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Proszę również o podanie numerów faktur, których nie można edytować.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Problem z przypisaniem kodu GTU sugestia Nowe
Funkcja przypisania kodu GTU nie działa
Dzień dobry,
Zgodnie z nowymi wymogami KSeF, przypisywanie kodów GTU odbywa się poprzez dopasowanie odpowiedniego kodu do każdego produktu na pozycjach faktury – nie zbiorczo do całego dokumentu.
Aby oznaczyć towary i usługi kodami GTU na pozycjach faktury, należy na samym początku aktywować tę funkcję w ustawieniach konta, w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Produkty. Następnie, do każdej z pozycji będzie można przypisać odpowiedni kod GTU po zaznaczeniu "Wybór kodu GTU na pozycjach faktury".
Przesyłam link do szczegółowej instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/149169528-Wybor-kodu-GTU-na-pozycjach-faktury
Pozdrawiam,
Piotr
Niepełne dane w nocie księgowej pytanie Nowe
Dzień dobry, w nocie księgowej po dodaniu odbiorcy, znika nabywca :( bardzo proszę o rozwiązanie tej kwestii lub instrukcję jak sprawić, żeby się pojawiły wszystkie dane
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Aby nota księgowa mogła być uznana za podstawę prowadzenia zapisów musi posiadać określenie stron, które dokonują transakcji, czyli Wystawcę i Odbiorcę. W naszym programie na nocie księgowej zamiast Nabywcy jest Odbiorca. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj: https://pomoc.fakturownia.pl/389929-Nota-ksiegowa-obciazeniowo-uznaniowa-jak-wystawic-w-systemie
Pozdrawiam,
Aleksandra
Koszty (zakupy) w pliku JPK oraz przeliczanie kwot z waluty właściwej na PLN w transakcjach oss błąd Nowe
Dzień dobry Szanowni Państwo,
Mamy problem z przesyłaniem kosztów (faktury zakupowe) do naszej księgowości za pośrednictwem pliku JPK V7. Od zeszłego miesiąca korzystamy z Państwa systemu i niestety program naszego biura księgowego (enova) nie widzi w plikach JPk faktury zakupowych które wprowadzamy.
Dodatkowo występuję problem z fakturami VAT OSS ponieważ fakturowania przelicza walutę rodzimą danego kraju np. Czech czy Słowacji na PLN co również nie jest pożądane przez nasze biuro rachunkowe.
Serdecznie prosimy o informację w jaki sposób możemy przesyłać faktury kosztowe do naszego biura księgowego aby były widoczne z pliku JPK w systemie enova oraz jak usunąć opcje przeliczania faktury VAT OSS na PLN?
zwrot 1231,49 sugestia Nowe
Cześć, klient zapłacił fakturę Blikem. Ale widzę na potwierdzeniu płatności, że środki trafiły do firmy ,"fakturowania" . Jak mogę uzyskać zwrot?
Moj nomer t/ +48 792 548 775
792 548 775 BLIK REF 88999244674
C992517115403055
data 20/06/2025
Dzień dobry,
jako Fakturownia udostępniamy jedynie możliwość skorzystania z funkcji Szybki Przelew.
Nie jesteśmy pośrednikiem płatności i nie procesujemy środków przesłanych za pomocą tej funkcji.
Pośrednikiem płatności w przypadku funkcji Szybki Przelew jest Autopay - środki przekazywane są przez nich na numer konta zgodny z danymi Sprzedawcy na fakturze.
W celu uzyskania informacji o statusie lub przebiegu płatności należy skontaktować się bezpośrednio z obsługą techniczną systemu Autopay. Podaję adres do kontaktu: platnosci@autopay.pl
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
dowód wewnętrzny po stronie przychodów sugestia Nowe
Jak wystawić dowód wewnętrzny przy przekazaniu środka trwałego na cele prywatne, gdy trzeba rozliczyć VAT i wykazać go prawidłowo w jpk VAT 7 z właściwym oznakowaniem WEW
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. Poniżej przesyłam sugerowane rozwiązanie techniczne dla takiej operacji.
Na koncie musi być aktywna funkcja ,,Księgowość online" dostępna od planu Pro.
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online
Po stronie wydatków proszę wywołać dokument o podtypie Dowód Wewnętrzy.
Uzupełnić dokument wymaganymi danymi oraz właściwą kwotą wartości podlegającej wykazaniu w JPK V7.
Po rozwinięciu Więcej > Zobacz więcej opcji > Data księgowania podatku dochodowego > zaznaczyć ,, Nie księguj"
Po zapisaniu dokumentu proszę z podglądu wywołać Dane księgowe za pomocą funkcji > Więcej opcji > Dane księgowe > Dodaj rejestry zakupowe >Symbol plusa na zielonym tle > W edytor rejestrów vat > Edycja zaawansowana > Usunąć wartości z pól K_42, K_43 > W polu K_44 wprowadzić wartość vat jaka ma być wykazana w pliku JPK V7
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Kod QR na fakturach KSEF pytanie Nowe
Czy jest już możliwość generowania kodu QR na e-fakturach wystawianych w systemie?
Dzień dobry,
przesyłam instrukcje z bazy wiedzy jak wystawić dokument z kodem QR:
https://pomoc.fakturownia.pl/957114-Kody-QR-szybkich-platnosci-na-fakturze
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
storno faktury pytanie Nowe
Witam, jak zrobić storno błędnie wystawionej faktury, która nie wyszła jeszcze do klienta
Dzień dobry,
przesyłam instrukcję anulowania dokumentów: https://pomoc.fakturownia.pl/706854-Anulowanie-faktur
Pozdrawiam
Sandra
Bramka płatności sugestia Nowe
Czy planuja Państwo dodanie integracji z bramką mBanku Paynow?
Jeli tak, to kiedy?
Dzień dobry,
na ten moment w systemie nie ma integracji z mBank Paynow - sugestia została przekazana do działu rozwoju produktu. Niestety nie jestem w stanie oszacować czy integracja zostanie dodana, a jeśli tak, to kiedy.
Pozdrawiam
Sandra
Wprowadzanie faktury zakupowej sugestia Nowe
Przy wpisywaniu faktury zakupowej pojawia się komunikat o braku wystarczającej ilości produktu w magazynie.
Ryczałt od przychodów limity sugestia Nowe
Witam ,
czy rozważacie Państwo wprowadzenie automatycznej zmiany stawki od przychodów po przekroczeniu odpowiednich progów ?
Obecne funckje tak naprawdę będą tylko prawidłowo spełniały swoje działanie w przychodach do określonego limitu ( dla wynajmu jest inny limit , dla usług budowlanych jest inny limit poszczególnych stawek itp. )
Obecnie brak jest prowidłowego generowania np. JPK lub zestawień rocznych itp po przerkoczeniu limitu .
Nasz abonament konczy się za 29 dni i poważnie rozważamy przy braku tej funkcji rezygnację i przejście na inną platformę która to umożliwia.
Nie chcielibyśmy tego stąd pytanie
Pozdrawiam
Szanowni Państwo,
dziękujemy za wiadomość oraz podzielenie się swoją sugestią dotyczącą automatycznej zmiany stawki od przychodów po przekroczeniu limitów.
Obecnie system nie obsługuje takiej funkcjonalności. Państwa uwaga została przekazana do działu rozwoju produktu jako propozycja do dalszej analizy. Z uwagi na złożoność tematu oraz konieczność dokładnej weryfikacji możliwych scenariuszy, nie jesteśmy jednak w stanie zadeklarować wdrożenia ani przekazać wiążącej odpowiedzi w ciągu najbliższych 29 dni.
Rozumiemy, że jest to dla Państwa istotna kwestia – pozostajemy otwarci na dalszy kontakt i w razie dodatkowych pytań, jesteśmy do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Ewelina
wsto pytanie Nowe
Witam, gdzie w ustawieniach mamy zaznaczyc wsto tak aby plik jpk rozdzielał faktury międzynarodowe oraz krajowe
Degradacja danych sugestia Nowe
Kliknąłem taki przycisk na przychodach i faktury się wymieszały .jak mogę przywrócić poprzedni stan ,faktury ułożone w prawidłowej kolejności .
Piotr Barski
Dzień dobry,
proszę wyczyścić pliki cookies przeglądarki internetowej - kolumny wrócą do domyślnego wyświetlania.
Instrukcja z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/82741060-Czyszczenie-pamieci-podrecznej-przegladarek-Pliki-cookies-Ciasteczka
Pozdrawiam,
Łukasz
błąd przy wydruku błąd Nowe
Sprawa pilna. Przy próbie wydruku system zamienia pola i ich zawartość. Przy dodaniu kolumny dodatkowego pola opis kolumn zamienia się miejscami. tam gdzie kod produktu wyświetla się zawartość dodatkowego pola a tam gdzie dodatkowe pole wyświetla zawartość kodu produktu. Proszę o pomoc
Dzień dobry,
dziękuję za zgłoszenie. Proszę o udzielenie dostępu do konta dla Pomocy Technicznej oraz wskazanie przykładu faktury, gdzie pola zamieniają się miejscami.
Przekażę zadanie do programisty po potwierdzeniu usterki.
Instrukcja z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Pozdrawiam,
Łukasz
katalog produktów sugestia Nowe
witam. Zróbcie coś aby mozna było z miejsca gdzie dodaje się pozycje do faktury wejść w katalog i wybrać z większej ilości pozycji niż tylko te które sa podane domyślnie, robi się naprawdę wielki bałagan bo jak nie wyświetli się domyślna pozycja, trzeba wówczas wpisać znowu ręcznie nazwę produktu, ta nazwa ponownie zapisuje się w katalogu i tak w kółko, a klient co faktura będzie miał pozmieniane nazwy pozycji.
Chyba to logiczne że te 5 domyślnie pokazujących się produktów to za mało????
Dzień dobry,
we wcześniejszej wersji systemu była rozwijalna lista z podpowiedziami produktów. Niestety z racji tego, że program działa poprzez przeglądarke internetową, a bazy produktów na kontach klientów są czasami po kilka tysięcy rekordów powodowało to awarie.
W tej chwili lista jest ograniczona do 10 pozycji spełniających kryteria wyszukiwania.
Dziękuję jednak za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
samofakturowanie pytanie Nowe
jak zachować ciągłość numeracji jeśli nabywca wystawia za nas fakturę z własną numeracją?
Dzień dobry,
w naszym systemie nie ma opcji samofakturowania. Opcja zbliżona, którą posiadamy, to tak zwana Turbo faktura. Przesyłam link do szczegółowego opisu:
http://pomoc.fakturownia.pl/1542585-Turbofaktura-wygeneruj-fakture-jednym-kliknieciem
Przy użyciu tej funkcji, podczas uzupełniania danych do faktury, Nabywca nie ma możliwości edycji numeru - faktura zostanie automatycznie ponumerowana, z zachowaniem ciągłości.
Jeżeli wprowadzają Państwo do systemu faktury wystawione w innym programie, kwestię numeracji należy skonsultować z Państwa Księgową.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Wypłata salda sugestia Nowe
Dzień dobry,
sporządziłem ręcznie paragon dla klienta na podstawie którego dokonał wpłaty środków (szybki przelew), środki trafiły do salda fakturowni. W jaki sposób mogę je wypłacić na swój rachunek bankowy?
Pozdrawiam
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Po dokonaniu płatności przez funkcję "Szybki Przelew" środki zostaną przekazane automatycznie na rachunek bankowy znajdujący się na dokumencie najpóźniej na koniec następnego dnia roboczego od płatności.
Nadawcą przelewu w tym wypadku będzie operator Autopay.
Więcej na temat opcji Szybkiego Przelewu można przeczytać w artykule poniżej:
https://pomoc.fakturownia.pl/139048561-Szybki-Przelew-w-Fakturowni
Pozdrawiam
Aleksandra Korpysa
Konfiguracja Allegro/Faktury dla rynków obsługiwanych przez Allegro sugestia Nowe
Dzień dobry, czy jest możliwość dodania dodatkowych wyborów w wystawianiu faktur dla rynków Allegro (Słowacja, Węgry i Czechy) Potrzebuje aby była możliwość wystawiania faktur:
Klient z NIP UE – towar: stawka zero procent, usługa(dostawa): stawka NP.
Klient bez NIP UE – polski VAT 23%
obecnie nie ma takiej możliwości wyboru
Dzień dobry,
w naszej automatycznej integracji z Allegro >
https://pomoc.fakturownia.pl/146621322-Integracja-Fakturowni-z-Allegro
oferujemy możliwość wystawiania faktur OSS dla zamówień realizowanych z Czech, Słowacji i Węgier (do wyboru).
Nie ma możliwości wystawiania w jej ramach dokumentu m.in typu WDT i nie ma możliwości również rozgraniczenia jaka stawka VAT, ma być uwzględniona na dokumencie dla klienta zagranicznego w zależności od tego, czy jest to sprzedaż indywidualna, czy dla firmy.
Wystawianie faktur OSS to najbardziej uniwersalna forma rozliczeń w sprzedaży zagranicznej, szczególnie gdy proces jest w pełni zautomatyzowany, a system nie może jednoznacznie określić rodzaju transakcji. Dla sprzedawcy z Polski dostawy do tych krajów rzadko kwalifikują się jako eksport, ale nie zawsze da się je automatycznie zaklasyfikować jako WDT. Kluczowe znaczenie mają rejestracja w VIES, miejsce i sposób transportu, co uniemożliwia systemowi samodzielne przypisanie transakcji do konkretnej kategorii.
Większość dostaw realizowanych na Allegro odbywa się wysyłkowo z Polski, co klasyfikuje je jako WSTO. Tego typu transakcje powinny być rozliczane zgodnie z przepisami kraju dostawy lub za pośrednictwem OSS.
Jeśli aktywują Państwo OSS dla Czech, Słowacji lub Węgier i są zarejestrowani w tej procedurze, można bez obaw wystawiać faktury OSS także dla firm, niezależnie od ich statusu w VIES.
W przypadku transakcji wymagającej innej klasyfikacji (np. WDT), zawsze istnieje możliwość wystawienia faktury korygującej.
Pozdrawiam