2 głosów

Proszę o dodanie możliwości, aby nowo tworzone produkty zawsze miały włączoną lub wyłączoną opcję "Ograniczenie ilościowe (magazynowe)"? W tej chwili muszę ręcznie przeglądać listę produktów i ustawiać aby były ograniczone. Byłoby super, gdyby z poziomy "przyjęcia" produktów był "ptaszek" do zaznaczenia, który będzie działać automatycznie dla całego przyjęcia magazynowego nadając mu ograniczenia ilościowe.
Strasznie dużo czasu na to schodzi ;/... a to byłby duży ukłon w kierunku osób z magazynami produktowymi. Widzę, że wiele osób tego potrzebuje. Bardzo bym prosił o przesłanie tej propozycji do listy życzeń. Mała rzecz, a zrobi rewolucję :)!

Może być opcja na całą fakturę albo żeby przy każdej pozycji w "przyjęciu" pokazywało się okienko do zaznaczenia.

Dziękuję


anonim 2019-09-08 23:37 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Ograniczenie ilościowe można ustawić zbiorczo dla wielu produktów na liście w zakładce Magazyn > Produkty. Po lewej stronie listy zaznaczamy checkboxy przy produktach i wybieramy szary przycisk na górze Ograniczenia ilościowe > Tak. Każdy produkt, który tworzą Państwo w systemie ma w karcie produktu opcje do zaznaczenia Ograniczenie ilościowe. W menu Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Produkty można zastrzec opcje:
Nie pozwalaj wystawiać faktur na produkty, których nie ma w magazynach oraz
Nie pozwalaj wystawiać dokumentów magazynowych (wydań) dla produktów, których nie ma w magazynach.

Pozdrawiam,
Łukasz

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
2 głosów

witam, bardzo prosze o wprowadzenie dodatkowego pola strony www w stopce sprzedawcy. ja mam np dwie strony www i obydwie chcialbym aby byly widoczne w mojej stopce a mozliwosc jest taka tylko na jedna strone. dziekuje


anonim 2019-06-25 12:45 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
2 głosów

Przy wysyłaniu faktur mailem z widoku ogólnego, po zaznaczeniu wielu faktur załączniki (pliki) do faktur nie są wysyłane jako załączniki maila.
Dzieje się tak przy plikach zaznaczonych jako dostępne dla klienta.
Są one dostępne w podglądzie faktury poprzez przesłany link ale nie ma ich jako załącznik w mailu.

Przy wysyłaniu każdej z faktur oddzielnie po kliknięciu na nią da się to zrobić klikając na "Wyślij wraz z załącznikami"
Taka funkcjonalność jest niekonsekwentna i podoba opcja powinna być również w oknie przy wysyłaniu do wielu

Jest to niewygodne. Powoduje konieczność wysyłania każdej faktury oddzielnie. Nie chcę zmuszać moich klientów do otwierania linków do faktury i szukania tam załączników.
Dla odbiorcy jest wygodniej jeśli wszystko ma w mailu.


anonim 2019-03-01 12:15 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
2 głosów

W jaki sposób rozwiązać kwestię częściowego odliczenia VAT od wydatków związanych z wykorzystaniem samochodu osobowego?


anonim 2017-02-23 10:04 9 komentarze
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

w programie fakturownia.pl jest możliwość rozliczenia wydatków związanych z częściowym odliczeniem podatku Vat.
Jest na przykład możliwość aby w wydatkach zaznaczyć rodzaj wydatku: "Zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 50%".
Opcja taka jest dostępna w raporcie VAT-7, dostępnym w pakiecie Pro.

Pozdrawiam,

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
2 głosów

faktury w formacie ECOD sugestia Nowe

Witam
czy jest możliwość bądź czy rozważacie wprowadzenie formatu ECOD dla faktur? Pytam się poniewż jeden z naszych kontrahentów wymaga elektronicznej wymiany danych (edi) a ta jest obslugiwana tylko dla tego formatu


anonim 2018-11-07 13:41 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 

aktualnie system nie obsługuje tego formatu dla faktur i nie przewidujemy w najbliższym czasie jego wprowadzenie do systemu. Przesyłam Państwa zgłoszenie jako sugestie do działu rozwoju.

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
2 głosów

Marta marzec sugestia Nowe

pozdrawiam cię


anonim 2018-09-13 09:54 0 komentarzy
Zgłoś naruszenie zasad więcej »
2 głosów


anonim 2018-05-22 10:37 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
bardzo proszę o doprecyzowanie zapytania, czy chciałaby Pani podejrzeć fakturę VAT wystawioną dla swojego klienta?
Pozdrawiam,

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
2 głosów

Jeśli na fakturze są różny płatnik i odbiorca, to przy eksporcie do pliku xml zaczytuje się tylko płatnik bez odbiorcy. Jest to utrudnienie przy automatycznym generowaniu listów przewozowych...
Bardzo proszę o pilne wsparcie


anonim 2018-05-16 13:49 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

dziękujemy za przesłane zgłoszenia. Aktualnie w systemie fakturownia.pl nie ma w pliku eksportu do xml zawartych tych danych. Państwa zgłoszenie zostało przesłane jako sugestia do działu rozwoju produktu. Jeżeli wspomniany eksport do formatu XML zostanie zaktualizowany powiadomimy Państwa na naszym blogu https://fakturownia.pl/blog.

W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji. 


 

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
2 głosów

wedlug przepisow prawa w Belgii naglowek sprzedajacy-verkoper a nabywca-koper stawia w niekorzystnym swietle przepisow obowiazujacych w tym kraju .Poprawne sformulowanie powinno brzmiec : wykonawca zlecenia-de aannemer i zleceniodawca-klant. Prosze o pomoc w tej waznej dla mnie kwestii .


anonim 2018-02-27 14:14 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 

dziękujemy za przesłanie zgłoszenia. Pana sugestia została przesłana do działu rozwoju produktu. W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
2 głosów

Dzień dobry.
Po wystawieniu faktury użyłem z menu faktury opcji Drukuj 2x. Otworzył się PDF, gdzie mam dwie strony, na każdej kopia faktury, ale na dole każdej strony jest napisane: "Strona 1 z 2", "Strona 2 z 2".
Jeżeli faktura jest jednostronicowa, a chcę wydrukować jej dwie kopie, czy zatem taka numeracja na dole nie jest błędem? Każda kopia składa się z jednej strony... Jeżeli wydam klientowi jedną kartkę, gdzie na dole będzie napisane "strona 1 z 2", to się może zdziwić, gdzie jest druga strona...

Czy może opcja "Drukuj 2x" służy do czego innego niż drukowanie jednej kopii dla sprzedawcy, drugiej dla obiorcy?


anonim 2017-11-18 09:19 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
ma Pan rację, w przypadku podwójnego drukowania faktury nie powinno występować oznaczenie stron, sugerujące iż dokument składa się z więcej niż jednej strony.
Zgłoszenie zostało skierowane do działu programistów.
Pozdrawiam
Maria Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
2 głosów

korekta fv pytanie Nowe

dzień dobry
mam pytanie do sytuacji: jest kontrhent któremu wystawiłem fv z vat, potem musiałem ją skorygować (odwrotne obciążenie, lub wogóle anulowanie fv). oryginalna fv nadal widnieje w systemie jako nieopłacona. czy jak ręcznie zmienie jej status na opłaconą to nie zafałszuje to np podsumowań widocznych na stronie głównej? czy istnieje jakiś sposób żeby uwzględnić to że kwoty z fv fizycznie nie są już wymagalne?
pozdrawiam Tomek Manowski


anonim 2017-11-18 08:26 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
statystyki na stronie głównej wyświetlane są jako aktualne dla chwili ich wyświetlenia. Dla przykładu w sekcji raportów sortowanie po dacie pozwala zobaczyć stan konta w danym przedziale czasowym. Jeżeli zakres dat nie obejmuje faktury korygującej, raport pokaże stan sprzed korekty. Jeżeli zakres dat obejmuje korektę, statystyki pokażą stan po korekcie.
Status faktury pierwotnej ma znaczenie ze względu na ww. działanie systemu. Faktury anulowane nie są brane pod uwagę w statystykach.
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
2 głosów

jpk-faktury sugestia Nowe

witam, czy jest dostępny plik jpk faktury? czy ewentualnie będzie ten plik dostępny po nowym roku?


anonim 2017-11-16 22:18 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
zgodnie z terminarzem wprowadzania plików JPK, plik JPK_FA będzie dostępny od lipca 2018. W chwili obecnej system umożliwia generowanie obowiązkowego pliku JPK_VAT.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
2 głosów

Witam,

jak przez API znaleźć klienta po emailu, telefonie. nazwie. NIPie, itd. itp...?


anonim 2016-10-16 13:38 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, poprzez GET /clients.json&query=STRING bedzie zwrocona lista klientow zawierajaych STRING w jednym z pol po których umożliwiamy wyszukiwanie (m.in. nazwa, nazwa skrocona, kod pocztowy, miasto, ulica, nip, email, notatka, imie, nazwisko, telefon)

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
2 głosów

Witam, istnieje mozliwosc dodania kilku produktow o tej samej nazwie, ale z roznymi cenami?
Ifirma.pl ma taka opcje - dodaje np. USZCZELNIACZ, kod 001, potem USZCZELNIACZ, kod 002 (inna cena), na fakturze widnieje tylko USZCZELNIACZ.
U was nie widze takiej mozliwosci.
Prosze o pomoc, sprawa pilna.


anonim 2016-09-20 14:46 0 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry. Na chwilę obecną w Fakturowni nazwy produktów muszą być unikalne, nie obsługujemy wariantów. Można co najwyżej nadać różne ceny w różnych magazynach, ale z tego co się zorientowałem nie rozwiązuje to Pana problemu. Nasi użytkownicy zazwyczaj w podobnej sytuacji tworzą produkty z o takim samym początku nazwy, lecz z różnymi końcówkami.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
2 głosów

Witam, Chciałbym się podzielić pomysłem aby uprościć o trochę .
Otóż wystawiając Fakturę Proformę np pod koniec miesiąca mamy do wystawienia Fakturę VAT, zamiast na nowo wypełniać porostu dodać obok wystawionej Proformy opcję "wystaw fakturę VAT", uprości to wg mnie całą procedurę i czas spędzony na wystawienie FV
przy jednej miesięcznie to nie problem ale przy kilkunastu potrzeba dodatkowo kartki i pisadła :)


anonim 2016-08-08 12:37 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,

dziękuję za wiadomość.

Z faktury proforma bardzo łatwo wystawić bez wypisywania czegokolwiek fakturę VAT, wystarczy otworzyć daną proformę i z paska opcji wybrać "Kopiuj do VAT".

Pozdrawiam ciepło.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Blokowanie sprzedaży sugestia Nowe

Dzień dobry,
Opcja blokowania sprzedaży dla klienta z zaległościami (termin/kwota).
Prosta sprawa ułatwiająca pilnowanie zaległości.
Druga sprawa to opcja drukowania na dole faktury zestawienia na obecną chwilę wystawionych i nie zapłaconych faktur.
Obie sprawy bardzo ułatwiające zycie i widziałem je w wielku miejscach.


anonim 2022-07-21 13:59 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos
Fakturownia01

Dzień dobry,

gdy tworzę nową fakturę i próbuję wybrać dział, to nie są one posortowane. Mam tych działów kilkadziesiąt conajmniej i jest to w pewien sposób uciążliwe.

Chciałbym prosić o taką drobną poprawkę - posortowanie ich wg wyświetlanych nazw.
Załączam zrzut z ekranu.


anonim 2022-07-11 09:39 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana. Dziękuję za zgłoszenie takiego pomysłu na naszym forum. Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy. 
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Wiele firm sprzedaje również za granicę. W swojej funkcjonalności posiadacie faktury wielojęzyczne, ale istnieje problem z produktami z magazynu, które są tylko w języku polskim. W związku z tym faktura jest np. po angielsku, a produkt zaciągnięty z magazynu po polsku. Jedyną opcją jest wprowadzanie ręcznie danego produktu w innym języku co powoduje bałagan w stanach magazynowych. Bardzo brakuje możliwości wprowadzania nazw produktów w kilku językach.


anonim 2022-06-24 12:04 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
niestety na ten moment system nie dysponuje dodatkowymi polami dla nazw produktów wprowadzanych w innych językach. Rozwiązaniem jest wprowadzenie tak jak Państwo zauważyli wprowadzenie nowego rekordu produktu w innym języku. Mogą Państwo utworzyć osobny magazyn na koncie i wprowadzać na nim wyłącznie produkty zagraniczne.
Bardzo dziękuję za cenną sugestie. Przekażę ją do działu rozwoju produktu i osób decyzyjnych w firmie. Być może w przyszłości wprowadzimy taką funkcjonalność.

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Dzień Dobry. Czy jest możliwość stworzenia eksportu faktur i rozliczeń do Symfonia Mała Księgowość. Symfonia FK nie wystarcza


anonim 2021-02-26 10:56 8 komentarze
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt. Na ten moment nie mamy możliwości eksportu danych do Symfonii Mała księgowość. Tak jak Pani wspomniała obecnie dostępny jest eksport do Symfonia Finanse i Księgowość.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Podobnie jak w przypadku 'Typ dokumentu' dobrze by było mieć taką możliwość dla Działu (wtedy można byłoby wybrać np. 2 działy i zrobić eksport dokumentów)


anonim 2022-06-13 11:46 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Marża proforma sugestia Nowe

Dzień dobry,
często muszę wystawiać klientom fakturę marża proforma. proszę o utworzenie jej szablonu.


anonim 2020-05-04 10:33 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.

 

 


 

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Fajnie by było gdy przy wypełnieniu opcji na fakturze OPŁACONA CZĘŚCIOWO można było wpisać na przykład +500 lub +1000 zł
Często jest tak że faktura jest wystawiona na przykład na kwotę 5300,00 zł , natomiast klient płaci w częściach po 243,35zł czt 829,15.

Wtedy za każdem razem trzeba przeliczać samemu ile zostało opłacone. Gdyby można było wpisać +829,15 a system sam by wszystko zrobił było by super.


anonim 2022-06-17 12:35 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.

Pozdrawiam,
Tetiana

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Produkty pytanie Nowe

Dzień dobry,
Jak zmienić w magazynie że dodawanie produktów nie ma zaciągać po nazwie tylko po kodzie produktu. Na ta chwile mi się robi dużo duplikatów bo zaciąga po nazwie.
Dzisiaj produkty się dodają po wystawieniu faktury sprzedażowej i na różnych portalach mamy trochę zmienione nazwy.

Bardzo bym prosił o szybką pomoc.


anonim 2022-06-01 12:11 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Rozumiem, że wystawiają Państwo produkty poprzez integrację?
Jeśli tak, to można włączyć opcje "Kojarzenie produktów po kodzie produktu" w zakładce Ustawienia>Ustawienia konta>Integracja następnie zaznaczamy pole wyboru "Kojarzenie produktów po kodzie produktu" i klikamy Zapisz.

Od tego momentu jeśli integracja prześle w żądaniu kod produktu, zostanie wówczas powiązany właściwy produkt w magazynie, nawet jeśli nazwa produktu będzie różna w obu systemach.

Poniżej załączam artykuł dotyczący tej opcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/36006764-Kojarzenie-produktow-o-innej-nazwie-po-kodzie-produktow

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.

Pozdrawiam, Tomasz

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

korekta paragonu sugestia Nowe

W jaki sposób mogę zrobić korektę paragonu w momencie, kiedy klient zwraca mi towar zakupiony na paragon


anonim 2020-09-08 09:03 18 komentarze
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Jeżeli następuje zwrot kwoty zakupionego towaru lub usługi, do którego został wystawiony paragon.
Taki dokument fiskalny zostaje zwrócony Sprzedawcy i przez tego Sprzedawcę włączony do ewidencji zwrotów paragonów. Następnie odliczony od raportu dobowego lub miesięcznego.
W księgowości nie ma takiego terminu jak korekta do paragonu. System nie posiada takiej funkcjonalności.


Pozdrawiam,
Łukasz

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Czy istnieje możliwość wprowadzenia stanów minimalnych dla produktów w magazynie? Oznaczanie, na przykład czerwonym kolorem, produktu poniżej ustalonego poziomu. Nasze produkty charakteryzują się różną rotacją w sprzedaży i takie stany alarmujące o zejściu poniżej jakiegoś pułapu ilościowego bardzo ułatwiłyby planowanie zamówień.


anonim 2022-05-20 10:13 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »