'
0 głosów

Dodaję nowy nr rachunku i chcę aby on był głównym. Jak to zrobić?


anonim 2019-11-21 17:46 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Należy wejść w menu Ustawienia > Dane firmy > Edytować dział/firme > Zaznaczyć checkbox Główny dział "główny".

Pozdrawiam,
Łukasz

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

kondo dla podatku VAT sugestia Nowe

Dzień dobry.
Jak wprowadzić nr konta dla podatku VAT przy płatności podzielonej ?
Na razie wprowadzam nr w uwagach na dole


anonim 2019-11-18 11:55 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Nie ma takiego przepisu by rachunek do Vat umieszczać na fakturze.
Przesyłam biuletyn informacyjny:
https://www.podatki.gov.pl/abc-podatkow/broszury-informacyjne/broszury-vat/

Pozdrawiam,
Łukasz

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

f-v błąd Nowe

Witam,
wystawiona i zapisana f-v w programie nie jest widoczna jako pdf do wydruku. Otwiera mi się pusta strona. Potrzebuję powystawiać dokumenty. Proszę o pomoc.


anonim 2019-11-15 09:44 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę spróbować skorzystać z innej przeglądarki internetowej, jeśli problem nie zostanie rozwiązany, proszę przesłać zgłoszenie na adres e-mail info@fakturownia.pl z numerem faktury, dla której występuje problem. Będzie również potrzeba udzielenia dostępu do konta dla pomocy technicznej, instrukcja znajduje się w bazie wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-

Pozdrawiam,
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Witam, mam pytanie odnośnie magazynu.
Czy jest możliwość aby nie zmniejszał się stan magazynowy danego produktu gdy wystawiamy FV bez dokumentu magazynowego?
Dla przykładu, wystawiam paragon na podstawie którego wystawiam fakturę, ilość towaru została już zmniejszona na podstawie paragonu i nie chcę aby zmniejszała się ona poprzez wystawienie faktury VAT bez WZ, ponieważ akcja ta zmusza mnie do korygowania poprzedniej WZ.

Pozdrawiam
Ewa Gmurek


anonim 2019-11-14 11:50 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w jaki sposób wystawia Pani fakturę do paragonu?

Z poziomu podglądu paragonu, można wybrać Więcej opcji -> Utwórz fakturę do paragonu. Faktura utworzona w ten sposób powiązana jest z paragonem i nie wpływa na stan magazynowy. Po wejściu w podgląd "Sprzedane bez dokumentów magazynowych" na karcie produktu faktury te są widoczne, jednak są oznaczone dodatkowo parafką i nie wpływają na stan produktu.

Pozdrawiam,
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Dzień dobry.Wystawiłam FV i po zapisywaniu jej wartość netto różni się o 1 gr. np. jest prawidłowo 2340,30 zł a po zapisaniu tej faktury netto błędne 2340,31 .
Proszę o pilną odpowiedz Skąd ta błędna kwota netto ? nie wynika ona z niczego


anonim 2019-11-08 15:51 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Różnica grosza wynika z wybranego sposobu wyliczenia. Schemat działania został opisany w artykule:
https://pomoc.fakturownia.pl/3057164-Przeliczenia-na-fakturach-VAT-rozne-mozliwosci-przeliczania-wartosci-liczbowych-

Pozdrawiam,
Łukasz

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Dzień Dobry,
Eksportuję do pliku txt faktury, aby je załądować do Rewizora Nexo. Niestety pokazują się tylko sumy dla brutto, VAT i netto. A potrzebne są poszczególne pozycje z faktury, ponieważ one muszą być zadekretowane na różne konta analityczne.
CZy jest taka możliwosc teraz, aby poszcz. pozycje pojawiły się w pliku eksportu danych, a jesli nie ma to czy lub kiedy taka możliwość będzie.

Pozdrawiam,
Wiktoria Gawlik
Biuro Rachunkowe IMS


anonim 2019-11-07 17:13 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Przy eksporcie do formatu .xls ( z pozycjami faktur ) wyodrębnią się również pozycje. Przekażę Państwa sugestie do działu rozwoju produktu. Dziękuję za informacje.

Pozdrawiam,
Łukasz

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Split payment sugestia Nowe

Witam,
Jak mam dodać konto VAT na fakturze? Muszę wystawiać faktury zgodnie z nowymi przepisami dodając numer drugiego konta na VAT.
Jak to zrobić?
Pozdrawiam
M>


anonim 2019-11-06 12:14 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Nie trzeba dodawać na fakturze drugiego rachunku bankowego. Wystarczy umieścić wpis Mechanizm podzielonej płatności. Podział dokonuje się na koncie bankowym.
Zachęcam zapoznanie się z artykułem:
https://fakturownia.pl/blog/obowiazkowy-split-payment-od-1-listopada-2019-kogo-dotkna-zmiany-w-prawie

Pozdrawiam,
Łukasz

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Witam, jak zrobić dodatkową rubryke na informamacie o podzielonych platnościach oraz jak dopisac drugi rachunek na płatność VAT


anonim 2019-11-05 20:20 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Przy wystawianiu faktury wystarczy zaznaczyć checkbox "Mechanizm podzielonej płatnośći". Nie jest potrzebne podawanie drugiego numeru rachunku bankowego. Konto bankowe dzieli płatność. Przesyłam artykuł:
https://fakturownia.pl/blog/obowiazkowy-split-payment-od-1-listopada-2019-kogo-dotkna-zmiany-w-prawie

Pozdrawiam,
Łukasz

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

NR REGON na fakturze pytanie Nowe

niektórzy kontrahenci (np. Wspólnoty Mieszkaniowe) nie posiadają nr NIP a tylko REGON. W jaki sposób wprowadzić ten REGON do danych kontrahenta aby pojawiał się na wydrukach faktur w danych nabywcy?


anonim 2019-11-12 09:11 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
należy wejść w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Słowniki i w rubryce Numery identyfikacyjne wpisać "REGON". Po zapisaniu zmian, w danych nabywcy będzie można zmienić NIP na REGON.
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/2025688-Numer-Identyfikacyjny-Nabywcy-

Pozdrawiam,
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Witam, czy jest możliwość ustawienia ilości dni terminu zapłaty i wyliczenia daty zapłaty razem?

Chodzi o to aby na fakturze było:
Termin płatności: 10.11.2019
Ilość dni - 7 dni

Jest to bardzo pomocne przy wystawianiu faktur o różnych terminach zapłaty.


anonim 2019-11-07 13:59 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
można dodać dodatkową rubrykę na fakturze, należy wejść w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja, zjechać do rubryki "Dodatkowe pole na fakturze", wybrać więcej i wpisać "ilość dni".

Wtedy podczas wystawiania faktury na górze strony w rubryce "Ilość dni" można wpisać liczbę. Po zapisaniu na górze faktury będzie wyświetlone np. "Ilość dni: 7".

Pozdrawiam,
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Numeracja faktur sugestia Nowe

Potrzebuję zmienić kolejność nr na fakturach za poprzedni miesiąc.Jak to zrobić?


anonim 2019-11-07 11:16 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
numer faktur można ręcznie edytować. Jeśli potrzebna jest zamiana numerów np. 5 i 6, system nie pozwoli na zapisanie dokumentu z numerem, który już w systemie istnieje. W takim wypadku należałoby na przykład:
1. Edytować fakturę nr 6 na numer 6A
2. Edytować fakturę nr 5 na numer 6
3. Edytować fakturę nr 6A na numer 5

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt.

Pozdrawiam,
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Program źle zaokrągla 0,5 grosza zaokrągla się w górę a nie w dół.
Np dla faktury na 33 szt x 29,50 zł = netto 973,50 zł + VAT 23 % = brutto 1.197,41 zł a nie 1.197,40 zł jak zaokrągla program.
Proszę to sprawdzić w innych programach do faktur.
Problem jest o tyle istotny, że w ewidencji Vat wychodzi różnica 1 grosza co dla US jest niedopuszczalne.
Mam nadzieję, że moja sugestia bedzie pomocna, jak dostrzegę inne problemy to poinformuję, ale ogólnie program jest przyjazny.
Pozdrawiam.
Marek


anonim 2011-10-14 00:31 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Sposób wyliczania łącznej wartości faktury można zmienić w menu "Ustawienia" > zakładka "Ustawienia faktur" ( pozycja "Jak wyliczać łączną wartość faktury" ). Więcej informacji można znaleźć na stronie pomocy http://pomoc.fakturownia.pl/105869-Zmiana-sposobu-wyliczania-lacznej-wartosci-faktury

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Dzień dobry,

Jak zrobić by faktury proforma z Baselinkera eksportowały się do Fakturowni?


anonim 2019-11-03 20:05 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
informuję, że integracja między systemami BaseLinker i Fakturownia.pl leży po stronie programu Baselinker.
Proszę zatem przedmiotowe zapytanie skierować do działu pomocy programu BaseLinker.
Pozdrawiam,
Michał.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Zmiana numeru rachunku pytanie Nowe

Witam, czy mozna wybierac numery rachunkow do faktury?
chodzi mi o dane sorzedawcy


anonim 2014-09-22 12:06 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,

naturalnie, robi się to za pomocą dodania tego samego działu firmy z kolejnym kontem bankowym, wchodząc w zakładkę Ustawienia> Dane konta> Dodaj konto bankowe.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.




Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk

--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Czy planujecie dodać usługę zleceń spedycyjnych?


anonim 2019-11-04 21:10 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,
zważywszy moce przerobowe jakimi obecnie dysponujemy w najbliższym półroczu nie zdecydujemy się na wprowadzenie takiej usługi.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Dodatkowa opcja. sugestia Nowe

Witam,
Piszę z zapytaniem o możliwość rozbudowy programu o dodatkową opcję.
Nie będzie ona pewnie miała zastosowania u wszystkich klientów ale głównie u tych, którzy prowadzą usługi transportowe. Rozchodziłoby się o dodatkowe pole "termin dostarczenia dokumentów" i aby od wpisanego terminu w tym polu był liczony rzeczywisty termin płatności za fakturę. Tak niestety funkcjonuje ta cala machina, że termin nie jest liczony od daty wykonania usługi lecz od terminu dostarczenia dokumentów. Na obecną chwilę muszę eksportować faktury za dany miesiąc do excela, tworzyć dodatkowe kolumny, uzupełniać te pole oraz wyliczać termin. Nie ukrywam, że bardzo by mi to ułatwiło prace. Pozdrawiam


anonim 2019-10-29 12:32 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proponuję wykorzystać pole "oznaczenia czasu sprzedaży" (https://pomoc.fakturownia.pl/135800-Zmiana-oznaczenia-czasu-sprzedazy) i zmienić je na "termin dostarczenia dokumentów".
Wartość "Termin płatności" będzie można po uwzględnieniu ww. terminu, uzupełnić już w trakcie tworzenia danej faktury.
Pozdrawiam,
Michał.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Numeracja ilości strony sugestia Nowe

Witam,

Gdzie mogę ustawić, żeby na wydruku była numeracja która to jest strona 1/2, 2/2, bo drukuję oryginał i kopię, ale mam 1/1, 1/1...

Pozdrawiam.
Maciej


anonim 2019-11-04 04:02 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
aby numery stron były drukowane na fakturze, należy wejść w "Ustawienia" -> "Ustawienia konta" -> "Wydruki", zjechać na dół strony, zaznaczyć checkbox "Drukuj numer strony na fakturze" i kliknąć "Zapisz".
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/902488-Numeracja-stron-dokumentu

Numeracja oryginału i kopii jest osobna. Numer strony 1/2 na oryginale może sugerować, że faktura ma 2 strony (wtedy łącznie z kopią 4 strony). Zostało to zmienione na osobną numerację na podstawie sugestii Klientów.

Pozdrawiam,
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Witam.
Proszę o wzór faktury na usługi budowlane z mechanizmem odwróconej płatności.(usługi budowlane montaż drzwi)
Czy na fakturze muszą być dwa konta(zwykłe i vatowskie)?
Dziękuję .
Piotr Ogonek


anonim 2019-10-30 14:22 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Mechanizm podzielonej płatności będzie dostępny w systemie od 1.11.
Jeżeli chodzi o odwrotne obciążenie to przesyłam artykuł na ten temat:
https://pomoc.fakturownia.pl/315567-Faktura-Odwrotne-Obciazenie-

Pozdrawiam,
Łukasz

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Duplikat faktury sugestia Nowe

Muszę wystawić duplikat faktury
Brak możliwości wystawienia faktury z dodatkowym opisem duplikat


anonim 2019-11-04 09:23 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
duplikat należy wystawić z poziomu podglądu faktury VAT.
Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/140868-Wystawianie-duplikatu-faktury
Pozdrawiam,
Michał.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Numeracja ilości strony sugestia Nowe

Witam,

Gdzie mogę ustawić, żeby na wydruku była numeracja która to jest strona 1/2, 2/2, bo drukuję oryginał i kopię, ale mam 1/1, 1/1...

Pozdrawiam.
Maciej


anonim 2019-11-04 04:02 0 komentarzy
Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Numeracja ilości strony sugestia Nowe

Witam,

Gdzie mogę ustawić, żeby na wydruku była numeracja która to jest strona 1/2, 2/2, bo drukuję oryginał i kopię, ale mam 1/1, 1/1...

Pozdrawiam.
Maciej


anonim 2019-11-04 04:02 0 komentarzy
Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Numeracja ilości strony sugestia Nowe

Witam,

Gdzie mogę ustawić, żeby na wydruku była numeracja która to jest strona 1/2, 2/2, bo drukuję oryginał i kopię, ale mam 1/1, 1/1...

Pozdrawiam.
Maciej


anonim 2019-11-04 04:02 0 komentarzy
Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Paragon niefiskalny sugestia Nowe

Dzień dobry,

Czy w Państwa programie jest możliwość wystawiania paragonów niefiskalnych?
Bez posiadania drukarki fiskalnej.

Z góry dziękuję za pomoc,
Pozdrawiam,
Jagoda Gierałtowska


anonim 2019-10-25 17:00 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w naszym systemie można wystawić typ dokumentu Paragon, bez potrzeby posiadania drukarki fiskalnej. Należy wejść w "Ustawienia" -> "Ustawienia konta", w sekcji "Jakie dokumenty wystawiać" zaznaczyć checkbox przy opcji "Rachunki" i kliknąć "Zapisz" na dole strony. Na głównej stronie pojawi się wtedy przycisk "+ Paragon".

W razie dodatkowych pytań, proszę o kontakt.

Pozdrawiam,
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Witam, bardzo przydała by się opcja taka, że po zarejestrowaniu faktury zakupowej, w magazynie aktualizowała by się cena zakupu. Teraz jest tak, że pomimo zaksięgowania nowej faktury, i pomimo, że towar stary zszedł ze stanu, cena zakupu nie zmienia się, tylko pozostaje ta co była w remanencie, albo pierwotny zakup.
Mam nadzieję, że w miarę jasno wytłumaczyłem o co mi chodzi :-)
Pozdrawiam.


anonim 2016-10-03 12:52 8 komentarze
Odpowiedź główna

Witam, program jest tak skonstruowany, że aktualna cena zakupu jest wpisywana na dokument WZ z widokiem cena zakupu. W produkcie musi natomiast być cena stała produktu, ponieważ nigdy nie wiemy ile mamy danego produktu na magazynie po cenie jakiej kupiliśmy.
Np w magazynie mamy jeszcze produkt kupiony po 8zł, ale też jest kupiony po 9zł i została partia tego samego produktu po 7 zł. W jaki sposób wtedy miałaby być liczona cena zakupu? Program zabezpiecza się w takich przypadkach mają stała (startową cenę produktu) na karcie produktu.

Pozdrawiam.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Strona nie funkcjonuje jak należy, nie mam możliwości wystawienia , poprawienia starej faktury .
Proszę o wiadomość kiedy będzie błąd poprawiony


anonim 2019-10-22 12:03 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Mamy problemy techniczne związane z systemem. Programiści pracują nad błędem. Tak szybko jak to jest możliwe przywrócimy Panu możliwość normalnej pracy z programem.

Pozdrawiam,
Łukasz

Zgłoś naruszenie zasad więcej »