0 głosów

Dzień dobry,

Zgodnie z obowiązującymi przepisami chciałbym wystawić fakturę w walucie EUR dla kontrahenta krajowego.
Wtedy należy w fakturze wyspecyfikować VAT w PLN.

Dodatkowo na fakturze powinny być podane dwa rachunki bankowe mojej firmy:
1. W EUR dla kwoty netto
2. PLN dla VAT

W jaki sposób spełnić te warunki w programie Fakturowania i wystawić poprawną fakturę?

Mariusz


anonim 2020-02-07 11:03 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
aby wystawić fakturę walutową, należy na fakturze wprowadzić przeliczenie: https://pomoc.fakturownia.pl/106234-Jak-wystawic-fakture-walutowa-

Aby na jednej fakturze podać dwa numery konta bankowego, należy zastosować kod HTML w danych firmy: https://pomoc.fakturownia.pl/1541096-Kilka-kont-bankowych-na-jednej-fakturze-szablon-default-

Pozdrawiam,
Kacper Seta

więcej »
0 głosów

Zadatek oraz BDO sugestia Nowe

Witam
Wprowadzili by Państwo możliwość wystawienia zamiast zaliczki możliwość wystawienia ZADATKU
Jak również możliwość wprowadzenie w dane firmy NR. BDO


anonim 2020-02-03 20:04 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
W systemie można wprowadzać własne nazwy dokumentu. Dokument faktury zaliczkowej można zmienić na Zadatek.
Przesyłam artykuł:
https://pomoc.fakturownia.pl/902247-Wlasne-nazwy-dokumentow
Nie mamy dedykowanego pola dla numeru BDO.
Do umieszczenia tego numeru mogą posłużyć Domyślne Uwagi na fakturach lub Dodatkowe pole na fakturze.
Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/896613-Dodatkowe-pole-na-fakturze

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Mam integracje z prestashop. Od miesiąca proszę o pomoc i cisza. Mam problem kiedy wystawiam paragon na sklepie, Fakturownia w dacie wystawienia na paragonie wpisuje datę zakupu ze sklepu. Niestety robi to wielki bałagan w numeracji, Czy ktos ma taki sam problem ?
Czasami klienci płacą po kilku dniach, więc wystawiamy paragony w dniu wysyłki, numeracja paragonu jest ok, ale data niestety nie.


anonim 2020-02-01 21:47 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
od programisty otrzymaliśmy informację, że nowa wersja wtyczki trafiła do Prestashop do akceptacji. Wtyczka czeka na weryfikację techniczną, w ciągu kilku dni problem powinien zostać rozwiązany.

Pozdrawiam,
Kacper Seta

więcej »
0 głosów

mam prośbę chciałem wystawić fakturę za skończoną prace jak to zrobić proszę o wzór


anonim 2020-01-29 21:59 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,

Niestety nie udzielamy porad księgowych. Proszę skontaktować się bezpośrednio ze swoją księgowością, lub z Krajową Informacją Podatkową. Jeżeli będziecie Państwo w posiadaniu wiedzy jak powinna wyglądać i co zawierać taka faktura to chętnie pomożemy z jej utworzeniem.

Pozdrawiam,
Daniel

więcej »
0 głosów

jak skasowac stopke pytanie Nowe

jak skasowac z dokumenty stopke z jakiego programu została wygenerowana faktura


anonim 2013-01-12 11:23 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Wedle cennika http://fakturownia.pl/plan możliwość usunięcia napisu fakturownia.pl ze stopki to +20% ceny danego planu.

więcej »
0 głosów

Czy można wprowadzić domyślne ustawienia w pozycji: Przychody -> Wszystkie dla konkretnego użytkownika lub danej firmy.
Chciałbym domyślnie zawsze mieć ustawione:
OKRES - bieżący miesiąc
STATUS - nieopłacone
DZIAŁ lub/i MAGAZYN


anonim 2020-01-24 22:50 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
nie ma możliwości ustawienia takich domyślnych ustawień w systemie. Można natomiast zrobić takie wyszukiwanie i wygenerowaną stronę po kliknięciu "Szukaj" ustawić jako zakładkę w przeglądarce. Adres URL tej strony zawiera informacje o ustawieniach wyszukiwania, otwierana jest więc strona po przefiltrowaniu przychodów z danymi parametrami.

Pozdrawiam,
Kacper Seta

więcej »
0 głosów

Serwus.
Czy jest możliwe zaimportowanie stanów magazynowych z innego programu do fakturowni ... plik mam w formacie csv ?


anonim 2018-01-22 11:15 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w systemie istnieje możliwość importu stanów magazynowych z pliku .csv.
Proszę skorzystać z wzorcowego pliku importu klikając w: Ustawienia > Import > Importuj produkty > Zobacz przykładowy plik importu products.csv.
Pozdrawiam,

więcej »
0 głosów

Płatnosci on line pytanie Nowe

Witam

Czy jest możliwość aby z dokumentów elektronicznych dało się kopiować nr konta do przelewu oraz aby uruchomic przycisk do płatności on line dla klientów ?


anonim 2020-01-20 07:14 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Tak, jest to możliwe za pomocą funkcji Przycisku kliknij i zapłać online. Przesyłam instrukcje na temat tej funkcjonalności:
https://pomoc.fakturownia.pl/146973-Przycisk-Kliknij-i-zaplac-online-na-fakturze

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

W pakiecie standard można wystawiać dokumenty dla 3 firm - różnych, niezależnych, można im przypisać różne szablony oraz numeracje, ale póki co - nie można przypisać różnych adresów mailowych do wysyłki faktur (specyficznych dla firm-nadawców). W wyższych planach można (jak rozumiem) konfigurować treści maili, ich szablony - ok, ale mam 3 różne firmy i nie mogę wysyłać wszystkich dokumentów z adresu jednej z nich (ani z neutralnego - fakturowni, ze względów umownych kontrahenta).

Skoro więc pakiet Standard jest opisany w cenniku jako umożliwiający obsługę 3 firmy - to serdeczna prośba o realizację tej obietnicy - również w obszarze prostej wysyłki faktur mailem. To w Waszym interesie również - bo obecnie nie mogę faktur wysyłać poprzez system - czyli mniej promujemy Fakturownię, niż byśmy mogli.


anonim 2020-01-22 12:57 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękuję za zgłoszenie i opinię. Przestawię Pana zadanie oraz argumentacje deweloperom tworzącym program.
Na obecną chwilę tak jak w innych przypadkach tego typu mogę Panu polecić przejście na wyższy plan abonamentowy, który umożliwia konfiguracje wysyłki.
Jeżeli jest to jedyny powód podwyższenia przez Planu abonamentowego mogę zaproponować dodatkowe 20% zniżki na podwyższenie abonamentu.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Płatnosć abonamentu pytanie Nowe

Dzień dobry - chciałbym opłacic abonament jednak system żąda opłaty rocznej (288zł), a nie miesięcznej (19 zł) - prosze o informację jak opłacić kwotę w trybie subskrypcji miesięcznej


anonim 2020-01-20 15:31 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że minimalny okres abonamentowy to 6 miesięcy. Koszt wynosi 140,22 zł brutto.
Czy wysłać Państwu stosowną proformę?
Pozdrawiam,
Michał.

więcej »
0 głosów

korygującą fv kosztowa sugestia Nowe

otrzymaliśmy korekte fv , np. FK/00051/01/2020 na kwote -1897,23zl
nie ma możliwości zaznaczyć do zwrotu , jak również status
jest to niezbędne do pilnowania rozliczeń miedzy kontrahentami
proszę uwzględnić to w aktualizacji programu


anonim 2020-01-07 16:49 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Dziękujemy za sugestie. Przekażę ją do Działu rozwoju produktu.
Program nie posiada takiego statusu. Natomiast korekte można wprowadzić do systemu, jeśli wcześniej był wprowadzony dokument pierwotny.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Czy jest opcja w programie zaznacz wszystkie -> wyzeruj stan magazynowy

Chciałbym wyzerować stany magazynowe do wartości "0" i wtedy wgrać nowe stany. Zaktualizować.
Aktualnie mam w niektórych produktach wartości minusowe (-12 itp.)


anonim 2020-01-11 11:08 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w systemie można wygenerować dokument magazynowy Inwentaryzacja. Może Pan wyzerować na niej wszystkie pozycje lub wprowadzić faktyczny stan magazynowy (tzw. spis z natury).
Po zatwierdzeniu inwentaryzacji system aktualizuje stany magazynowe na podstawie ilości podanych w inwentaryzacji.

https://pomoc.fakturownia.pl/264658-Inwentaryzacja-produktow-w-magazynie

Pozdrawiam,
Kacper Seta

więcej »
0 głosów

Sortowanie faktur sugestia Nowe

Witam,
znacząco ułatwiłoby zarządzanie wystawionymi fakturami i tymi które są nie zapłacone gdyby na liście faktur mozna bylo sortować po STATUSie faktury (opłacona, wystawiona itd...). Jezeli jest jakas metoda otrzymania zestawienia faktury wystawionych oraz wystawionych wraz z przekroczoną datą płatności proszę o instrukcję. Pozdrawiam Adrian


anonim 2019-12-31 16:03 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Na liście faktur po lewej stronie jest okno wyszukiwania. W polu Status możemy filtrować dokumenty po Statusie.
Druga możliwość to zakładka Raporty i raport Wykaz nieopłaconych faktur.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

abonament sugestia Nowe

Witam!
Nie wiem gdzie sprawdzć do kiedy ważna jest opłata abonentowa za fakturownię


anonim 2020-01-08 20:31 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
należy wejść w Ustawienia -> Ustawienia konta. Znajduje się tam typ opłaconego abonamentu, termin ważności abonamentu, można też zobaczyć i pobrać faktury za opłacony abonament.

Pozdrawiam,
Kacper Seta

więcej »
0 głosów

Błąd w nazwie sugestia Nowe


anonim 2019-12-12 14:18 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
W czym mogę pomóc?

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

witam, i klient i księgowa proszą mnie aby napis mechanizm podzielonej płatności byl dobrze widoczny pod numerem faktury, a nie gdzieś małym druczkiem przy opisie. Jak to zrobic?


anonim 2019-12-20 15:46 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
można dodać dodatkowe pole na fakturze, nazwane "Metoda podzielonej płatności", lecz w tym przypadku aby było one wyświetlone na fakturze należy coś w tej rubryce wpisać, np. "Tak".
https://pomoc.fakturownia.pl/896613-Dodatkowe-pole-na-fakturze

Inna opcja to stworzenie własnego szablonu faktury w HTML i CSS, dostępna od pakietu Standard.
https://pomoc.fakturownia.pl/159139-Jak-przygotowac-wlasny-szablon-faktury-

Pozdrawiam,
Kacper Seta

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
popełniłam błąd przy wprowadzaniu faktury z odwróconym obciążeniem za sierpień nie klasyfikując jej jako odwrócone obciążenie w dodatku bez vat. Problem z korektą polega na tym iż po upływie trzech miesięcy mogę dokonać korekty tylko po stronie sprzedaży a więc muszę sobie sama sprzedać zakupiony towar tak żeby był widoczny w JPK po stronie sprzedaży i został naliczony VAT do odprowadzenia (po stronie zakupów będę go mogła rozliczyć dopiero w bieżącym miesiącu a więc za listopad). Niestety dowód księgowy nie naliczy vat a nota nie księgowa nie wyświetla się w JPK. Jak wprowadzić fakturę z odwróconego obciążenia by była widoczna tylko w sprzedaży?


anonim 2019-12-04 19:59 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę skonsultować przedmiotową kwestię z księgowością, nie jestem kompetentny do udzielenia porad księgowych.
Jednocześnie proszę o przesłanie uzyskanej odpowiedzi w celu znalezienia rozwiązania po stronie systemu Fakturownia.pl.
Pozdrawiam,
Michał.

więcej »
0 głosów

Przekształcenia pytanie Nowe

Dzień dobry
Zbliża się koniec roku i również koniec okresu subskrypcji programu fakturowego który używam.
Zastanawiam się nad jego zmianą, więc zwracam się do fakturowni z pytaniem.
Czy mogę u Was wystawiając fakturę proforma, przekształcić ją w zaliczkową po czym dopiero w fakturę wat lub końcową.
Taki mam charakter działalności i inaczej nie mogę.
Gdyby była taka możliwość, przesiadam się.


anonim 2019-12-12 11:42 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w Fakturowni wystawianie faktur zaliczkowych i końcowych rozwiązane jest poprzez wystawianie tych dokumentów na podstawie zamówienia. Dzięki temu system wie, od jakiej kwoty ma odjąć zaliczki aby wyliczyć fakturę końcową.

Jeśli dokument musi nazywać się Proforma, a nie Zamówienie, nazwę można zmienić w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Wydruki.

Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/317048-Wiele-faktur-zaliczkowych-do-jednego-zamowienia

Pozdrawiam,
Kacper Seta

więcej »
0 głosów

wielkość czcionki sugestia Nowe

jak powiększyć czcionkę na fakturze?


anonim 2019-12-10 22:17 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
należy podać odpowiedni kod CSS w Ustawienia -> Wydruki, przesyłam artykuł z bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/635213-Zwiekszanie-wielkosc-tekstu-na-calej-fakturze

Więcej opcji modyfikacji wydruku: https://pomoc.fakturownia.pl/902337-Konfiguracja-wydruku-przez-CSS

Pozdrawiam,
Kacper Seta

więcej »
0 głosów

nowy dział pytanie Nowe

Chce dodać nowy dział do firmy nr 2 , klikając na nowy dział ciągle edytuje się firma nr 1 i wskakuje po zmianie danych do działu do firmy nr 1 a nie do firmy nr 2 . JAK MAM DODAĆ NOWY DZIAŁ DO FIRMY NR 2 ??!!


anonim 2019-12-04 10:58 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w celu dodania nowego działu proszę wejść w zakładkę: Ustawienia > Dane firmy. Następnie uzupełniając brakujące pola należy wpisać taki sam numer NIP jaki znajduje się w danych "firmy numer 2".
Po kliknięciu "Zapisz", nowo powstały dział przypisze się do właściwej firmy (dodanej jako nowy dział).
Pozdrawiam,
Michał.

więcej »
0 głosów

Czy istnieje możliwość pogrubienia czcionki i podkreślenia "Mechanizm podzielonej płatności" aby przy wydruku , przesłaniu faktury była bardziej widoczna ta informacja. Nie zastosowanie się do wymogów ustawy obarczone jest dużymi sankcjami ze strony MF.


anonim 2019-12-07 17:01 0 komentarzy
więcej »
0 głosów

Skorzystałem z ulgi na złe długi. Zgodnie z przepisami powinienem skorygować rejestr vat sprzedaży (kwotę netto i vat). W mojej ocenie nie jest to tożsame z wystawieniem korekty faktury. Czy fakturownia ma na to jakiś sposób? Konkurencja ma coś takiego jak Ewidencja i można wniej dokonywać wpisów. Fakturownia zdaje się umożliwiać tylko opcję drukowania rejestru na podstawie zgromadzonych dokumentów.


anonim 2019-12-03 13:14 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Niestety nie mamy takiej funkcji w systemie do wprowadzania ulgi za złe długi. Możliwe, że w przyszłości zostanie taka funkcja wprowadzona do systemu.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Witam,

Klient zarówno fizyczny jak i korporacyjny dokonuje zakupu i otrzymuje towar. Po zakupie na jego adres e-mail przychodzi faktura.
Następnie klient dokonuje zwrotu towaru.
- czy istnieje taka możliwość aby można było wysyłać korektę na adres e-mail z opcją do odhaczenia przez klienta, że tę korektę odebrał i potwierdza jej odczytanie.
Rozwiązałoby to wysyłanie korekt tradycyjną pocztą.
Jest to ważne do rozliczenia vat-u.


anonim 2019-12-01 21:01 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
W systemie jedyną formą weryfikacji jest wejście w podgląd dokumentu i na dole strony w Aktywnościach związanych z dokumentem weryfikacja statusu. Dostarczono oznacza, że serwer pocztowy kontrahenta otrzymał wiadomość. Funkcja, o której Pańśtwo piszą nie jest dostępna.
Przesyłam artykuł:
https://pomoc.fakturownia.pl/973643-Jak-sprawdzic-czy-faktura-zostala-dostarczona-na-poczte-kontrahenta

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
w przeszłości wystawiałem faktury zaliczkowe, które następnie były korygowane na 0zł. Jednakże jeżeli obecnie wystawiam fakturę końcową to system widzi moje WSZYSTKIE faktury zaliczkowe które nie zostały przypisane do żadnej faktury końcowej również te które zostały WCZEŚNIEJ SKORYGOWANE NA 0


anonim 2019-12-03 12:43 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,
zgadza się. To że faktura została skorygowana, nie oznacza że nie powinna brać udziału w transakcji.
Np. w momencie gdy mamy kilka faktur zaliczkowych i fakturę korygującą do jednej z nich, to przy zakończeniu transakcji faktury końcowej wszystkie faktury powinny brać udział włącznie z fakturą korygującą.
W momencie gdy nie chcemy szukać na liście wielu zaliczek, która dotyczy transakcji związanej z określoną faktura końcową najlepiej wszystkie faktury zaliczkowe wystawiać do jednego zamówienia dla Kontrahenta: https://pomoc.fakturownia.pl/317048-Wiele-faktur-zaliczkowych-do-jednego-zamowienia.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Refaktura pytanie Nowe

Witam, gdzie mogę znaleźć opcje wystawiania refaktury. pozdrawiam Alicja


ual108867 2015-02-18 13:24 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,

nie mamy w ty momencie takiej możliwości, ale można w tym celu użyć dokumentu wystawionego jako faktura podobna i zmienić na nim dane. Wystarczy wejść w podgląd faktury i z menu podręcznego wybrać Więcej opcji>Wystaw podobną.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.




Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk

--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com

więcej »