0 głosów

Nie mogę tego znależć w gąszczu różnych "ułatwień"
Moje konto umowy 80001305923
z poważaniem Rafał Kiernicki 34-100 Wadowice ul Parkowa 9


anonim 2020-04-19 16:28 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
czy na pewno chciał się Pan skontaktować z firmą Fakturownia.pl?

W naszym systemie wystawione przez Pana faktury dostępne są w zakładce Przychody (lub Faktury). Domyślnie wyświetlane są dokumenty z ostatnich 12 miesięcy, aby znaleźć fakturę wystawioną w innym przedziale, należy zmienić filtrowanie w rubryce "Okres" po lewej stronie ekranu. Po wybraniu "więcej..." można wprowadzić własny przedział czasowy. Po zmianie ustawień filtrowania należy kliknąć "Szukaj".

Pozdrawiam,
Kacper Seta

więcej »
0 głosów

Skan sugestia Nowe

Witam serdecznie w dniu dzisiejszym po wielu próbach dodania skanu faktury niestety nie dodałem ponieważ po próbie otrzymuję komunikat error brak możliwości dodania faktury


anonim 2020-04-16 19:37 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
czy może Pan podesłać przykład takiego skanu, który próbuje Pan dodać?
Czy załącznik dodaje Pan do faktury kosztowej czy przychodowej.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Dodanie faktury (skan) sugestia Nowe


anonim 2020-04-16 19:35 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
czy może Pan podesłać przykład takiego skanu, który próbuje Pan dodać?
Czy załącznik dodaje Pan do faktury kosztowej czy przychodowej.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

fakturado sugestia Nowe

do wydruku i wysylki onelayn


anonim 2020-04-14 14:54 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w czym mogę pomóc? Proszę o doprecyzowanie zgłoszenia.

Pozdrawiam,
Kacper Seta

więcej »
0 głosów

Szanowni Państwo,
Nie bardzo rozumiem dlaczego opłacając abonament roczny (przedłuzenie ) w wersji standard , naliczyła mi się opłata cennikowa bez zniżki jako klientowi już istniejącemu, a dopiero po opłaceniu zorientowałem się ,ze należało samemu poszukac (stronę wcześniej) informacji o kodzie promocyjnym dla mnie , który powoduje obniżenie opłaty. Sugestia opłaty kwoty wyższej , a klient niech sam sobie poszuka ,ze może taniej jest takim chwytem poniżej pasa .Krótko mówią zapłaciłem 280,44 , a mogłem 224,35 ?. Może chociaż za tą różnicę przedłużycie abonament .Pozdrawiam
Płatność
Okres abonamentu Cena za miesiąc Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto
Fakturownia Standard
abonament

Podatek ustawiono dla kraju: Polska
Łącznie do zapłaty 280,44PLN
Cena promocyjna 224,35PLN
Kod poprawny


anonim 2020-04-09 11:30 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Aktualna promocja obowiązuje po wprowadzeniu kodu rabatowego. Nie jest to kod promocyjny dla danego konta, jest to promocja dostępna dla wszystkich Klientów po wprowadzeniu kodu rabatowego. Promocje nie są obowiązkowe, jeśli są dostępne, można z nich skorzystać poprzez wprowadzenie kodu rabatowego na stronie płatności.

Drogą wyjątku możemy przedłużyć Pana konto o 2 miesiące.

Pozdrawiam,
Kacper Seta

więcej »
0 głosów

Program R2 faktury pytanie Nowe

Przy uruchomieniu programu ukazuje się informacja "Błąd w uruchomianiu


anonim 2020-04-08 21:27 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o przesłanie zrzutu ekranu przedmiotowej informacji na adres: info@fakturownia.pl.
Jednocześnie proszę o dostęp do konta dla pomocy technicznej (https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-).
Pozdrawiam,
Michał

więcej »
0 głosów

Dane konta bankowego sugestia Nowe

Niestety państwa produkt nie spełnia moich oczekiwań...
Wystawienie faktury dla klienta zagranicznego jest niemożliwe ze względu na brakujące pola na fakturze.
Brak możliwości podania osobno IBAN, SWIFT code oraz brak adresu banku. Dodatkowo powinna być możliwość dodania REGONU. Przy wystawieniu faktury dla firm spoza UE musiałabym dodatkowo przesyłać informację o detalach płatności.


anonim 2020-04-06 20:36 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
faktury w Fakturowni można dostosować do Pani potrzeb na kilka sposobów. Jeśli numer REGON ma być wyświetlany zamiast NIP, w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Słowniki można zdefiniować własne numery identyfikacyjne, które będą do wyboru na fakturach / w danych firmy. Jeśli numer REGON ma być wyświetlany dodatkowo, można wpisać "REGON: 12345" np, w rubryce Strona WWW w danych firmy. Jeśli rubryka strona WWW jest wykorzystywana, można zastosować kod HTML oznaczający rozpoczęcie nowej linii. Analogicznie do poniższej instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/1541096-Kilka-kont-bankowych-na-jednej-fakturze-szablon-default-

Aby podać IBAN wystarczy wpisać PL przed numerem konta bankowego w rubryce konto bankowe. Do podania adresu banku można wykorzystać pole "Inndy adres korespondencyjny", którego nazwę można zmienić na np. "Adres banku". Do podania adresu banku można również wykorzystać kod html rozpoczynający nową linię i rubryce Bank w danych firmy.
https://pomoc.fakturownia.pl/7376147-Adres-korespondencyjny-Sprzedawcy-lub-Wystawca

Pozdrawiam
Kacper Seta

więcej »
0 głosów

Warto by to już zmienić :) - Google juz w translatorach to zmieniło
Ew. w liście drop down naisać: niederlandzki (dawn. holenderski)
Przynajlniej przez jakiś czas.


anonim 2020-04-06 11:38 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękuję za sugestie.
Zostanie przekazana do właściwego działu z prośbą o implementację.
Pozdrawiam,
Michał.

więcej »
0 głosów

Przydałaby się bardziej rozbudowany moduł odnotowywania płatności wystawionych faktur. Księgowość nie sprowadza się tylko do wystawiania faktur, ale do odnotowywania wpływów. Tymczasem aktualnie można co najwyższej wskazać przy wystawieniu faktury, że została częściowo opłacona, a następnie skorygować tę wartość, tudzież wystawić fakturę i odznaczyć płatność, tyle że tylko jeden raz. Brak zagregowanych informacji, kiedy następowały kolejne płatności.

Dobrze by było dowiedzieć się, czy w chwili wystawienia faktura była opłacona i w jakiej części oraz jak później była spłacana przez kontrahenta. Sytuacja komplikuje się, gdy klient płaci fakturę w ratach. Gdyby rozbudować modułu rozliczania można by wskazywać kolejne daty i kwoty płatności. Po wejściu w fakturę mielibyśmy listę dat i kwot cząstkowych.


anonim 2020-03-24 11:07 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Taka funkcjonalność jest dostępna od planu abonamentowego Standard, W systemie można dodawać po kilka płatności do jednej faktury. Przesyłam artykuł:
https://pomoc.fakturownia.pl/3067646-Wiele-platnosci-do-jednej-faktury-a-kwota-oplacona-wpisana-na-fakturze-

Funkcje można włączyć w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Płatności bankowe > zaznaczamy checkbox i Zapisz.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Witam
Sprzedaję na Allegro i korzystam z Baselinker. Na chwilę obecną wystawiam faktury zamiast paragonów, bo nie przekroczyłem 20.000 obrotu. Mam Pytanie bo na fakturach nie uzupełnia mi się z automatu miejsce wystawienia faktury oraz przyczyna zwolnienia (nie przekroczenie 200.000 zł) jak to zmienić żebym nie musiał każdej faktury edytować, bo zajmuje to czas.
Pozdrawiam
I oczekuję na pomoc.


anonim 2020-03-24 00:19 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
To Baselinker wymusza na systemie Fakturownia wystawienie dokumentu, więc ustawienie powinno być w ich integracji.
Na koncie można ustawić domyślną stawke Vat jako "zw" w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty > Domyślny % podatku oraz zaznaczyć checkbox przy Wybór podstawy zastosowania stawki zw (zwolnione z opodatkowania) na fakturze z określeniem podstawy zastosowania.
Przesyłam artykuł:
https://pomoc.fakturownia.pl/4584423-Faktura-ze-stawka-ZW-z-okresleniem-postawy-zwolnienia-z-podatku-VAT

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

A jak sobie poradzić z tym, że po zintegrowaniu, utworzeniu faktury, są na niej utworzone jakby nowe pozycje (tytuły aukcji z allegro), a nie z magazynu, tym samym nie odejmuje się ze stanów magazynowych, a tworzą się braki.


anonim 2020-01-26 20:55 4 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
nazwy produktów w Fakturowni i Allegro muszą się zgadzać.

Jeśli jest to integracja poprzez BaseLinker i produkty (aukcje) z Allegro mają SKU w baselinkerze, kod SKU można podać jako kod produktu na karcie produktu w Fakturowni i w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Integracja włączyć "Kojarzenie produktów po kodzie produktu".
https://pomoc.fakturownia.pl/36006764-Kojarzenie-produktow-o-innej-nazwie-po-kodzie-produktow

Pozdrawiam,
Kacper Seta

więcej »
0 głosów

Paragony sugestia Nowe

Witam czy istnieje możliwość aby przy integracji paragonów (chodzi o allegro i baselinker) system automatycznie skracał nazwy do 40 znaków?


anonim 2020-03-12 12:06 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Niestety nie ma takiej funkcjonalności w systemie.
Nazwa powinna być jednolita lub kojarzenie produktu ustawić by system wyszukiwał po kodzie SKU.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

program sprzedazowy pytanie Nowe

witam czy po wybraniu wyzszego pakietu programu fakturownia
mozna skonfigurowac go z drukarka fiskalna
oraz czy mozna wtedy prowadzic normlana sprzedaz na paragon..


anonim 2020-03-11 14:30 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
drukarkę fiskalną można skonfigurować z kontem w Fakturowni w każdym planie, do tego potrzebny jest dodatkowy moduł Fiskator. Fiskator powinien współpracować z drukarkami obługującymi protokół THERMAL lub POSNET. W poniższym linku można znaleźć więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy do 30-dniowego okresu testowego.

https://fakturownia.pl/drukarki-fiskalne

Pozdrawiam,
Kacper Seta

więcej »
0 głosów

Ukrywanie cen zakupu sugestia Nowe

Dzień dobry,
prowadzimy małą firmę która składa się z centrali + 2 punktów sprzedaży.
W punktach sprzedaży, sprzedawcy są sobie fakturzystą i magazynierem. Czy w związku z powyższym możliwe jest ukrycie cen zakupów na dokumentach magazynowych ?


anonim 2020-03-11 08:39 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
nie ma możliwości ukrycia cen zakupu na dokumentach magazynowych dla użytkowników, można ukryć ceny zakupu tylko na karcie produktu.
Do działu firmy można przypisać magazyn, a do użytkownika dział firmy. Wtedy użytkownicy widzieli by tylko swoje dokumenty magazynowe z ich cenami zakupu.

Pozdrawiam,
Kacper Seta

więcej »
0 głosów
Ma%c5%82y zus

Szanowni Państwo
Informuję, że Mały Zus nie chce się rozliczyć. Proszę o informację, jak tego dokonać.
Z poważaniem
Przemysław Sławiński


anonim 2020-03-10 18:56 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
czy problem nadal występuje? Jeśli tak, proszę spróbować skorzystać z innej przeglądarki internetowej. Jeśli to nie rozwiąże problemu, proszę o ponowny kontakt.

Pozdrawiam,
Kacper Seta

więcej »
0 głosów

Witam,
Jeden z klientów nie chce przyjąć faktury twierdząc, że brakuje osobnej kolumny z jednostką miary. Powołuje się na przepisy mówiące, że jest taki wymóg. Jak rozwiązać ten problem i dodać do wydruku kolumnę z jednostką miary?
z poważaniem, Marcin Owcarz


anonim 2020-02-04 23:52 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, Art. 106e. nie precyzuje, że do jednostki miary powinna być osobna kolumna.
Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Import Produktów pytanie Nowe

Jak zaimportować produkt do 2 magazynów. MAG PLN i MAG EUR. Ceny i stawki Vat są rożne natomiast ważne by KOD produktu i EAN pozostał ten sam na obu magazynów. w zmiennych importu nie ma rzewliwości wskazania magazynu.
Ewentualnie jak zaimportować produkt 2 dwiema cenami i walutami?


anonim 2020-01-22 13:58 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Dziękuję za kontakt. Zgłoszenie przekazałem do działu programistów. Odpiszę niezwłocznie po uzyskaniu odpowiedzi.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Brak zapisanych faktur pytanie Nowe

Dzień dobry, pierwszą fakturę wystawiłam 05.02 niestety ona zniknęła po wylogowaniu się z historii pomimo zapisania jej . dziś również ta sama sytuacja


anonim 2020-02-18 12:14 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
na Pani adres e-mail założone są w systemie 3 konta. Proszę upewnić się, że do systemu Pani się loguje, a nie zakłada nowe konto.

Po zalogowaniu się ma Pani dostęp do 3 kont. W prawym górnym rogu, obok rubryki "szukaj", znajduje się prefix konta. Po kliknięciu na prefix rozwinie się lista z prefixami kont, do których ma Pani dostęp. Należy wybrać odpowiednie konto z listy, aby się na nie przełączyć.

Pozdrawiam,
Kacper Seta

więcej »
0 głosów

Magazyn błąd Nowe

Witam,

Mamy problem z polityką magazynową - korzystaliśmy z kilku rozwiązań po drodze (m.in Subiekt i CDN Optima).
Jeśli włączymy ograniczenia w sprzedaży produktów, których nie ma na stanie to produkty znikają podczas wystawiania faktur, co jest oczywiście zrozumiałe, choć mogłoby to być lepiej rozwiązane, by użytkownik nie zastanawiał się czy dobrze wpisał produkt i nie szukał innego indeksu.

Błędem jest, wydaje mi się, że przy:
- odznaczonej opcji "Nie pozwalaj wystawiać faktur na produkty, których nie ma w magazynach", a:
-zaznaczonej "Nie pozwalaj wystawiać dokumentów magazynowych (wydań) dla produktów, których nie ma w magazynach", oraz opcji przy produkcie:
- Tworzenie WZ przy wystawianiu faktury kosztowej

powstaje mimo wszystko WZ z towarem (przecież opcja nr 2 z listy powyżej powinna to zablokować).
W tym przypadku automatyka może zgubić stany magazynowe :)

Problemem naszym największym natomiast stają się faktury pro forma, które nie powinny generować skutku magazynowego, więc fizycznie nie powinno ich dotyczyć ograniczenie magazynowe, dopiero ich przekształcenie w fakturę zwykłą powinno sprawdzać warunek.
I tak teraz by wystawić pro formę na towar którego nie ma na stanie (pod zamówienie) albo:
- musimy odznaczyć opcję "Nie pozwalaj wystawiać faktur na produkty, których nie ma w magazynach" i mieć problem ze stanami przy automatycznych dokumentach magazynowych, albo
- wystawiać proformę na usługę jednorazową w postaci dokumentu, a potem jeszcze raz dokument faktyczny na towar, który pojawi się na magazynie

Chyba, że jest inny sensowny pomysł na to...


anonim 2020-02-17 16:20 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
na produktach można włączyć "Ograniczenie ilościowe(magazynowe)" bez włączania opcji "Nie pozwalaj wystawiać faktur / wydań na produkty, których nie ma w magazynach", system będzie wtedy wyświetlał ilość produktu na danym magazynie podczas wprowadzania go na dokumentach, ale pozwalał na wystawianie dokumentów, jeśli towaru brakuje.
https://pomoc.fakturownia.pl/2762148-Ograniczenie-magazynowe-produktow-w-systemie

Ograniczenie "Nie pozwalaj wystawiać dokumentów magazynowych (wydań) dla produktów, których nie ma w magazynach" wpływa na dokumenty magazynowe tworzone ręcznie. Zgodnie z informacją w powiązanym artykule, ograniczenie to nie wpływa na dokumenty wystawiane przez API, a tak tworzone są automatyczne dokumenty WZ do faktur.
https://pomoc.fakturownia.pl/10370103-Blokada-wydania-produktu-poprzez-dokument-magazynowy-WZ-

Pozdrawiam,
Kacper Seta

więcej »
0 głosów

Witam. Dodałam poprzez słownik dodatkowy sposób płatności i w słowniku jest zapisany, ale jak chcę wystawić fakturę to tego sposobu nie ma na rozwijanej liście sposobów płatności. Czy coś robię nieprawidłowo? Proszę o pomoc.


anonim 2020-02-06 22:49 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
robi Pani wszystko prawidłowo, sposób płatności powinien być możliwy do wybrania.
Przetestowałem też to właśnie na swoim koncie, dodane sposoby płatności można wybrać na fakturze.

Jeśli problem nadal występuje, proszę o taką informację i udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej.
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-

Pozdrawiam,
Kacper Seta

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,

Zgodnie z obowiązującymi przepisami chciałbym wystawić fakturę w walucie EUR dla kontrahenta krajowego.
Wtedy należy w fakturze wyspecyfikować VAT w PLN.

Dodatkowo na fakturze powinny być podane dwa rachunki bankowe mojej firmy:
1. W EUR dla kwoty netto
2. PLN dla VAT

W jaki sposób spełnić te warunki w programie Fakturowania i wystawić poprawną fakturę?

Mariusz


anonim 2020-02-07 11:03 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
aby wystawić fakturę walutową, należy na fakturze wprowadzić przeliczenie: https://pomoc.fakturownia.pl/106234-Jak-wystawic-fakture-walutowa-

Aby na jednej fakturze podać dwa numery konta bankowego, należy zastosować kod HTML w danych firmy: https://pomoc.fakturownia.pl/1541096-Kilka-kont-bankowych-na-jednej-fakturze-szablon-default-

Pozdrawiam,
Kacper Seta

więcej »
0 głosów

Zadatek oraz BDO sugestia Nowe

Witam
Wprowadzili by Państwo możliwość wystawienia zamiast zaliczki możliwość wystawienia ZADATKU
Jak również możliwość wprowadzenie w dane firmy NR. BDO


anonim 2020-02-03 20:04 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
W systemie można wprowadzać własne nazwy dokumentu. Dokument faktury zaliczkowej można zmienić na Zadatek.
Przesyłam artykuł:
https://pomoc.fakturownia.pl/902247-Wlasne-nazwy-dokumentow
Nie mamy dedykowanego pola dla numeru BDO.
Do umieszczenia tego numeru mogą posłużyć Domyślne Uwagi na fakturach lub Dodatkowe pole na fakturze.
Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/896613-Dodatkowe-pole-na-fakturze

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Mam integracje z prestashop. Od miesiąca proszę o pomoc i cisza. Mam problem kiedy wystawiam paragon na sklepie, Fakturownia w dacie wystawienia na paragonie wpisuje datę zakupu ze sklepu. Niestety robi to wielki bałagan w numeracji, Czy ktos ma taki sam problem ?
Czasami klienci płacą po kilku dniach, więc wystawiamy paragony w dniu wysyłki, numeracja paragonu jest ok, ale data niestety nie.


anonim 2020-02-01 21:47 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
od programisty otrzymaliśmy informację, że nowa wersja wtyczki trafiła do Prestashop do akceptacji. Wtyczka czeka na weryfikację techniczną, w ciągu kilku dni problem powinien zostać rozwiązany.

Pozdrawiam,
Kacper Seta

więcej »
0 głosów

mam prośbę chciałem wystawić fakturę za skończoną prace jak to zrobić proszę o wzór


anonim 2020-01-29 21:59 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,

Niestety nie udzielamy porad księgowych. Proszę skontaktować się bezpośrednio ze swoją księgowością, lub z Krajową Informacją Podatkową. Jeżeli będziecie Państwo w posiadaniu wiedzy jak powinna wyglądać i co zawierać taka faktura to chętnie pomożemy z jej utworzeniem.

Pozdrawiam,
Daniel

więcej »
0 głosów

jak skasowac stopke pytanie Nowe

jak skasowac z dokumenty stopke z jakiego programu została wygenerowana faktura


anonim 2013-01-12 11:23 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Wedle cennika http://fakturownia.pl/plan możliwość usunięcia napisu fakturownia.pl ze stopki to +20% ceny danego planu.

więcej »