zakup w sklepie na silniku WooCommerce >>> płatność elektroniczna >>> automatyczne wystawienie faktury FAKTUROWNIA ( czy zostanie wystawiona automatycznie???)
jaki system płatności współpracuje z FAKTUROWNIA w takim procesie jak w/w ?
Czy w przypadku Proforma (tak się nazywa ten typ dokumentu), można zmienić aby na wydruku nie było napisane "Faktura Proforma numer..." a "Dokument Proforma numer..."?
Bardzo nam na tym zależy.
Dzień dobry,
w systemie Fakturownia można stworzyć własne nazwy dokumentów, tak, żeby zostały dostosowane do wymogów poszczególnych podmiotów.
Przesyłam link traktujący o przedmiotowej funkcji: https://pomoc.fakturownia.pl/902247-Wlasne-nazwy-dokumentow Pozdrawiam,
Dzień dobry,
dziękuję za sugestię.
Jednocześnie informuję, że w systemie Fakturownia sprzedaż produktów, do których są wystawione dokumenty magazynowe, odbywa się według opcji FIFO (https://pomoc.fakturownia.pl/1048260-Metoda-wyceny-produktow-FIFO-).
Pozdrawiam,
Dzień dobry,
wystawiam fakturę korektę i mam do zwrotu kwotę 1400 zł natomiast na wydruku pojawia się zapis do zapłaty -1400zł czy można gdzieś zmienić ten zapis na ,,do zwrotu 1400zł)?
Dzień dobry,
w systemowych szablonach nie ma możliwości zmiany przedmiotowej treści komunikatu.
Jednocześnie informuję, że od planu Standard udostępniamy możliwość stworzenia własnego szablonu faktury, gdzie użytkownik mógłby wprowadzić zmiany (https://pomoc.fakturownia.pl/159139-Jak-przygotowac-wlasny-szablon-faktury-).
Pozdrawiam,
Witam czy jest możliwość teraz albo w przyszłości ustawić taki rodzaj faktury w którym tak jak ja sprzedaje auta , żeby były jakieś gotowe takie tabelki Nie jako produkt tylko poukładane jeden pod drugim.
np. Model:
Marka:
Kolor :
Rok Produkcji :
Przebieg :
Nr. Vin :
Bardzo by to ułatwiło prace jeżeli ktoś wystawia faktury za auta. A teraz jest tak że jak wpisuje w Produktach to Marka Model Kolor rok produkcji przebieg nr vin, to wszystko idzie w jednym rzędzie i nie zaciekawię to wygląda oczywiście to tylko efekt estetyczny ale myślę ze dał by wiele korzyści dla takich użytkowników jak ja. A wiele osób sprzedających pojazdy widząc moje faktury pyta się jakim programem wystawiam, bo oni do tej pory ręcznie na bloczkach wystawiają. I Wtedy z czystym sumieniem mógłbym polecić wasz serwis Fakturowania.
Dudek Dawid
Dzień dobry,
proszę o przesłanie przykładowego dokumentu w pliku .xml/json oraz w .xls.
Proszę o doprecyzowanie czy chodzi o wartość "Opis produktu" w karcie produktu?
Pozdrawiam,
temat: integracja baselinker - fakturownia
po dodaniu w baselinkerze kodu autoryzacyjnego API i loginu z fakturownia, pojawia się błąd:
"Faktura została utworzona w BaseLinkerze, wystąpił jednak błąd przy przekazywaniu faktury do programu księgowego:
Niepoprawne dane logowania do serwisu fakturownia"
Proszę o pomoc
Witam, Panie Grzegorzu na początku należałoby sprawdzić, czy kod autoryzacyjny API został poprawnie przekazany do Baselinkera. Czy jest taki sam po obu stronach. Musielibyśmy otrzymać zrzut ekranu miejsca, gdzie wklejony jest kod API w Baselinkerze.
Pozdrawiam,
Piotr
Wystawiam fakturę zagraniczną, zmieniłam sobie język na angielski. Przy wystawianiu wszystkie napisy na fakturze mam po angielsku, ale gdy robię "zapisz" i przechodzę do podglądu faktury, to napisy zamieniają się same na polskie. Co mam zrobić, żeby wydrukować fakturę po angielsku?
Dzień dobry,
w celu weryfikacji zgłoszenia bardzo proszę o podanie numeru faktury oraz o dostęp do konta dla pomocy technicznej (Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej).
Pozdrawiam,
WItam!
Nagle i bez uprzedzenia mnie, przypomnienia o niepłaceniu faktur są rozsyłane z adresu innego niż podałem i jaki działał do tej pory? Od kilku dni moim klienci otrzymują przypomnienie o płatności z adresu:
Moja nazwa <noreply@fakturownia.com> ?
Aby sprawdzić, ew "nowości" zalogowałem się do panelu fakturownia.pl/account/edit/Wysyłanie e-mailem:
tutaj:
1. Adres e-mail z którego będą wysyłane e-mail do klientów
— jest taki jak oczekuję, czyli podany do tego celu i działający do niedawna.
2. Kopia do:
— jest taki jak oczekuję, czyli podany do tego celu i działający do niedawna.
3. Wysyłaj z mojej własnej skrzynki pocztowej:
— nieaktywne? mimo spełnieniu przeze mnie wskazówek w pomocy tj. dopisaniu do rekordu mojej domeny ciągu: v=spf1 mx include:sendgrid.net ~all
Proszę o wyjaśnienie, dlaczego mimo poprawnej konfiguracji, przypomnienia do moich klientów są wysyłane z innego niż podałem adresu do korespondencji i wysyłki?
Aby wysyłanie faktur było możliwe z pozycji swojego adresu mailowego, należy zaznaczyć checkbox "Wysyłaj z mojej własnej skrzynki pocztowej" - dział techniczny już to zrobił na Pana koncie i obecnie faktury rzeczywiście będą wysyłane tak jak wcześniej czyli z pozycji Pana adresu mailowego.
Dzień dobry,
bardzo proszę o podanie przykładów - dokumenty mogą nie dochodzić, gdyż na przykład mogą zostać nieprzyjęte przez serwer pocztowy odbiorcy lub adres mailowy odbiorcy może być błędnie podany.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
to zależy od sposobu, w jakie zostały wprowadzone dokumenty i jaka data została przekazana systemowi jako data zaliczenia transakcji do VAT. Proszę o informację jaki typ dokumentu był wystawiany, czy poprawnie została wskazana data księgowania podatku VAT - takie pole można znaleźć na formatce dokumentu po rozwinięciu "więcej opcji".
Pozdrawiam
Dzień dobry,
na widoku dokumentu znajduje się przycisk "Więcej opcji > Anulowanie dokumentu." Jeżeli dokument jest ostatnim z wystawionych na koncie, system zasugeruje jego usunięcie.
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
We wzorach MinFin dla pliku xml jpk_vat jest pozycja numer urzędu skarbowego.
"<tns:KodUrzedu>0202</tns:KodUrzedu>"
Plik xml wytwarzany przez wasz program nie ma takiej pozycji. Czy jest to prawidłowe i dopuszczalne przez przepisy?
Dzień dobry,
wskazanie US rzeczywiście było obowiązkowe, ale dla wersji JPK_VAT 2,0. Od stycznia obowiązuje wersja JPK_VAT 3,0, w której wskazanie US nie jest obowiązkowe.
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
nie mogę wysłać raportu XML wygenerowanego przez Fakturownie za pomocą klienta 2.0. Otrzymuje informacje, że jest błąd techniczny - nieprawidłowa nazwa pliku. Co można zrobić w takiej sytuacji?
Dzień dobry,
bardzo proszę o przesłanie przykładu pliku xml, sprawdzimy w czym może być problem.
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Witam, Zwracam się do Państwa z takim pytaniem, jak mogę "wyeksportować" proformę do faktury? Zrobiłam to wybierając menu "stwórz podobną" i zmieniając rodzaj dokumentu z proformy na fakturę. Wszystko ok, tylko, że na liście przychodów te dwa dokumenty widnieją niezależnie i sumują się. Oczywistym jest, że proforma nie jest tak na prawdę dokumentem księgowym w rozumieniu przepisów, a jedynie "informacją dla klienta" o wysokości rozliczenia. Na jej podstawie tworzy się fakturę prawidłową, która to dopiero zalicza się na poczet przychodu. Przychód wygenerowany przez nią powinien zostać anulowany (nałożyć się) przez fakturę prawidłową wystawioną na jej podstawie.
Czy jedynym rozwiązaniem z tej sytuacji jest usunięcie proformy z systemu? Czy można ją jakoś zarchiwizować, aby nie dublowała przychodu? Będę wdzięczna za podpowiedź.
Pozdrawiam serdecznie, Monika Wierzchowiecka
Dzień dobry,
bardzo proszę o informację o której liście przychodów Pani wsponima - czy jest to systemowy podgląd na listę dokumentów?
Sugeruję również wystawiac fakturę z proformy za pomocą opcji "kopiuj do VAT", wtedy system widzi dokumenty jako składające się na tę samą transakcję.
W raportach ewidencyjnych dokumenty nieksięgowe nie są ujmowane.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
system sam numeruje faktury zgodnie z formatem wskazanym w ustawieniach oraz numerem początkowym wpisanym ręcznie na pierwszym wystawionym dokumencie.
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
chce utworzyc f-re koncwa i po dodanu zwiazanej z nia f-ry zaliczkowej - nie wpisuje mi prawidlowo kwot - w rejestrze spredazy ujmuje mi wartos c zero zamiast kwote brutto z f-ry
chce utworzyc f-re koncwa i po dodanu zwiazanej z nia f-ry zaliczkowej - nie wpisuje mi prawidlowo kwot - w rejestrze spredazy ujmuje mi wartos c zero zamiast kwote brutto z f-ry
chce utworzyc f-re koncwa i po dodanu zwiazanej z nia f-ry zaliczkowej - nie wpisuje mi prawidlowo kwot - w rejestrze spredazy ujmuje mi wartos c zero zamiast kwote brutto z f-ry
Witam,
podczas dodawania wydatków w systemie, mając włączoną opcję Księgowość online ( opcja dostępna od pakietu abonamentowego Pro) będzie aktywna rubryka "Rodzaj wydatku". W rodzajach wydatku w systemie jest właśnie opcja rozliczenia w systemie 50 % kosztów za paliwo.
Proszę o informację, jaki pakiet abonamentowy jest aktywny na Pana/Pani koncie?
zakup w sklepie na silniku WooCommerce >>> płatność elektroniczna >>> automatyczne wystawienie faktury FAKTUROWNIA sugestia Nowe
zakup w sklepie na silniku WooCommerce >>> płatność elektroniczna >>> automatyczne wystawienie faktury FAKTUROWNIA ( czy zostanie wystawiona automatycznie???)
jaki system płatności współpracuje z FAKTUROWNIA w takim procesie jak w/w ?
Dzień dobry,
infoirmuję, że Fakturownia posiada możliwość integracji z WooCommerce za pośrednictwem programu BaseLinker (https://pomoc.fakturownia.pl/3004079-Integracja-Fakturownia-z-WooCommerce).
Pozdrawiam,
Faktura Proforma pytanie Nowe
Czy w przypadku Proforma (tak się nazywa ten typ dokumentu), można zmienić aby na wydruku nie było napisane "Faktura Proforma numer..." a "Dokument Proforma numer..."?
Bardzo nam na tym zależy.
Dzień dobry,
w systemie Fakturownia można stworzyć własne nazwy dokumentów, tak, żeby zostały dostosowane do wymogów poszczególnych podmiotów.
Przesyłam link traktujący o przedmiotowej funkcji: https://pomoc.fakturownia.pl/902247-Wlasne-nazwy-dokumentow
Pozdrawiam,
Cena sprzedaży produktu z ostatniej faktury danego Klienta a nie z kartoteki sugestia Nowe
Witam.
Proszę o udostepnienie opcji pozwalającej na to aby wchodziła cena na dany produkt nie z kartoteki ale z ostatniej faktury danego klienta.
Dzień dobry,
dziękuję za sugestię.
Jednocześnie informuję, że w systemie Fakturownia sprzedaż produktów, do których są wystawione dokumenty magazynowe, odbywa się według opcji FIFO (https://pomoc.fakturownia.pl/1048260-Metoda-wyceny-produktow-FIFO-).
Pozdrawiam,
Limity dla odbiorców pytanie Nowe
Witam czy jest możliwość ustawienia limitów dla odbiorców.
Dzień dobry,
bardzo proszę o doprecyzowanie zapytania.
Pozdrawiam,
Faktura korygująca sugestia Nowe
Dzień dobry,
wystawiam fakturę korektę i mam do zwrotu kwotę 1400 zł natomiast na wydruku pojawia się zapis do zapłaty -1400zł czy można gdzieś zmienić ten zapis na ,,do zwrotu 1400zł)?
Dzień dobry,
w systemowych szablonach nie ma możliwości zmiany przedmiotowej treści komunikatu.
Jednocześnie informuję, że od planu Standard udostępniamy możliwość stworzenia własnego szablonu faktury, gdzie użytkownik mógłby wprowadzić zmiany (https://pomoc.fakturownia.pl/159139-Jak-przygotowac-wlasny-szablon-faktury-).
Pozdrawiam,
Sugestia. sugestia Nowe
Witam czy jest możliwość teraz albo w przyszłości ustawić taki rodzaj faktury w którym tak jak ja sprzedaje auta , żeby były jakieś gotowe takie tabelki Nie jako produkt tylko poukładane jeden pod drugim.
np. Model:
Marka:
Kolor :
Rok Produkcji :
Przebieg :
Nr. Vin :
Bardzo by to ułatwiło prace jeżeli ktoś wystawia faktury za auta. A teraz jest tak że jak wpisuje w Produktach to Marka Model Kolor rok produkcji przebieg nr vin, to wszystko idzie w jednym rzędzie i nie zaciekawię to wygląda oczywiście to tylko efekt estetyczny ale myślę ze dał by wiele korzyści dla takich użytkowników jak ja. A wiele osób sprzedających pojazdy widząc moje faktury pyta się jakim programem wystawiam, bo oni do tej pory ręcznie na bloczkach wystawiają. I Wtedy z czystym sumieniem mógłbym polecić wasz serwis Fakturowania.
Dudek Dawid
Witam serdecznie, jest już taka możliwość. Z pomocą przychodzi instrukcja z naszej bazy wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl/107562-Jak-dodac-nowe-pole-kolumne-na-fakturze-
Brak opisu produktu w fakturach xml/json błąd Nowe
Witam
w fakturach w formie json i xml brakuję pola description (opis produktu) które znajduje się na fakturze proszę o naprawę tego błędu
Dzień dobry,
proszę o przesłanie przykładowego dokumentu w pliku .xml/json oraz w .xls.
Proszę o doprecyzowanie czy chodzi o wartość "Opis produktu" w karcie produktu?
Pozdrawiam,
Problem z integracją fakturownia -> baselinker sugestia Nowe
temat: integracja baselinker - fakturownia
po dodaniu w baselinkerze kodu autoryzacyjnego API i loginu z fakturownia, pojawia się błąd:
"Faktura została utworzona w BaseLinkerze, wystąpił jednak błąd przy przekazywaniu faktury do programu księgowego:
Niepoprawne dane logowania do serwisu fakturownia"
Proszę o pomoc
Witam, Panie Grzegorzu na początku należałoby sprawdzić, czy kod autoryzacyjny API został poprawnie przekazany do Baselinkera. Czy jest taki sam po obu stronach. Musielibyśmy otrzymać zrzut ekranu miejsca, gdzie wklejony jest kod API w Baselinkerze.
Pozdrawiam,
Piotr
Jak zmienić język faktury? pytanie Nowe
Dzień dobry!
Wystawiam fakturę zagraniczną, zmieniłam sobie język na angielski. Przy wystawianiu wszystkie napisy na fakturze mam po angielsku, ale gdy robię "zapisz" i przechodzę do podglądu faktury, to napisy zamieniają się same na polskie. Co mam zrobić, żeby wydrukować fakturę po angielsku?
Dzień dobry,
w celu weryfikacji zgłoszenia bardzo proszę o podanie numeru faktury oraz o dostęp do konta dla pomocy technicznej (Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej).
Pozdrawiam,
Wysyłaj z mojej własnej skrzynki pocztowej - nieaktywne błąd Nowe
WItam!
Nagle i bez uprzedzenia mnie, przypomnienia o niepłaceniu faktur są rozsyłane z adresu innego niż podałem i jaki działał do tej pory? Od kilku dni moim klienci otrzymują przypomnienie o płatności z adresu:
Moja nazwa <noreply@fakturownia.com> ?
Aby sprawdzić, ew "nowości" zalogowałem się do panelu fakturownia.pl/account/edit/Wysyłanie e-mailem:
tutaj:
1. Adres e-mail z którego będą wysyłane e-mail do klientów
— jest taki jak oczekuję, czyli podany do tego celu i działający do niedawna.
2. Kopia do:
— jest taki jak oczekuję, czyli podany do tego celu i działający do niedawna.
3. Wysyłaj z mojej własnej skrzynki pocztowej:
— nieaktywne? mimo spełnieniu przeze mnie wskazówek w pomocy tj. dopisaniu do rekordu mojej domeny ciągu: v=spf1 mx include:sendgrid.net ~all
Proszę o wyjaśnienie, dlaczego mimo poprawnej konfiguracji, przypomnienia do moich klientów są wysyłane z innego niż podałem adresu do korespondencji i wysyłki?
z wyrazami szacunku
Aby wysyłanie faktur było możliwe z pozycji swojego adresu mailowego, należy zaznaczyć checkbox "Wysyłaj z mojej własnej skrzynki pocztowej" - dział techniczny już to zrobił na Pana koncie i obecnie faktury rzeczywiście będą wysyłane tak jak wcześniej czyli z pozycji Pana adresu mailowego.
dlaczego faktury nie zawsze dochodza do klientow.regina kapczyk sugestia Nowe
Dzień dobry,
bardzo proszę o podanie przykładów - dokumenty mogą nie dochodzić, gdyż na przykład mogą zostać nieprzyjęte przez serwer pocztowy odbiorcy lub adres mailowy odbiorcy może być błędnie podany.
Pozdrawiam
dlaczego nie zawsze faktury dochodza do klientow sugestia Nowe
Konto walutowe na FV pytanie Nowe
Wystawiłem FV na podmiot zagraniczny nie moge zmienić konta bankowego na konto Euro na fakturze..
Opłaciłem dzisiaj konto start.
Witam, instrukcja jak dodawać oddziały firmy z różnymi kontami bankowymi oraz jak używać tych oddziałów podczas wystawiania dokumentów znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/153049-Wiele-subkont-z-roznymi-numerami-kont-bankowych.
Pozdrawiam,
Piotr
Konto walutowe na FV pytanie Nowe
Wystawiłem FV na podmiot zagraniczny nie moge zmienić konta bankowego na konto Euro na fakturze..
Opłaciłem dzisiaj konto start.
Witam, instrukcja jak dodawać oddziały firmy z różnymi kontami bankowymi oraz jak używać tych oddziałów podczas wystawiania dokumentów znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/153049-Wiele-subkont-z-roznymi-numerami-kont-bankowych.
Pozdrawiam,
Piotr
VAT JPK sugestia Nowe
Być może nie poprawnie sformułowane zostało pytane...?
Dlaczego uzupełnienia styczniowe z 23.02 nie zaktualizowały JPK styczniowego ?
Dzień dobry,
to zależy od sposobu, w jakie zostały wprowadzone dokumenty i jaka data została przekazana systemowi jako data zaliczenia transakcji do VAT. Proszę o informację jaki typ dokumentu był wystawiany, czy poprawnie została wskazana data księgowania podatku VAT - takie pole można znaleźć na formatce dokumentu po rozwinięciu "więcej opcji".
Pozdrawiam
VAT JPK pytanie Nowe
Dlaczego nie dodaje uzupełnień do JPK ze stycznia w sprzedaży dokonanych 23.02 ?
Anulować fakturę dwukrotnie zapisaną pytanie Nowe
Dwukrotnie zarejestrowałem tę samą fakturę, pomyłka moja. Jak można ją anulować? Tomasz Budziński
Dzień dobry,
na widoku dokumentu znajduje się przycisk "Więcej opcji > Anulowanie dokumentu." Jeżeli dokument jest ostatnim z wystawionych na koncie, system zasugeruje jego usunięcie.
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
plik xml do jpk_vat błąd Nowe
We wzorach MinFin dla pliku xml jpk_vat jest pozycja numer urzędu skarbowego.
"<tns:KodUrzedu>0202</tns:KodUrzedu>"
Plik xml wytwarzany przez wasz program nie ma takiej pozycji. Czy jest to prawidłowe i dopuszczalne przez przepisy?
Dzień dobry,
wskazanie US rzeczywiście było obowiązkowe, ale dla wersji JPK_VAT 2,0. Od stycznia obowiązuje wersja JPK_VAT 3,0, w której wskazanie US nie jest obowiązkowe.
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
JPK_VAT_nie można wysłać raportu XML przez KLIENT 2.0 sugestia Nowe
Dobry wieczór,
nie mogę wysłać raportu XML wygenerowanego przez Fakturownie za pomocą klienta 2.0. Otrzymuje informacje, że jest błąd techniczny - nieprawidłowa nazwa pliku. Co można zrobić w takiej sytuacji?
Pozdrawiam serdecznie,
Michał Makarewicz
Dzień dobry,
bardzo proszę o przesłanie przykładu pliku xml, sprawdzimy w czym może być problem.
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
faktura na podstawie proformy pytanie Nowe
Witam, Zwracam się do Państwa z takim pytaniem, jak mogę "wyeksportować" proformę do faktury? Zrobiłam to wybierając menu "stwórz podobną" i zmieniając rodzaj dokumentu z proformy na fakturę. Wszystko ok, tylko, że na liście przychodów te dwa dokumenty widnieją niezależnie i sumują się. Oczywistym jest, że proforma nie jest tak na prawdę dokumentem księgowym w rozumieniu przepisów, a jedynie "informacją dla klienta" o wysokości rozliczenia. Na jej podstawie tworzy się fakturę prawidłową, która to dopiero zalicza się na poczet przychodu. Przychód wygenerowany przez nią powinien zostać anulowany (nałożyć się) przez fakturę prawidłową wystawioną na jej podstawie.
Czy jedynym rozwiązaniem z tej sytuacji jest usunięcie proformy z systemu? Czy można ją jakoś zarchiwizować, aby nie dublowała przychodu? Będę wdzięczna za podpowiedź.
Pozdrawiam serdecznie, Monika Wierzchowiecka
Dzień dobry,
bardzo proszę o informację o której liście przychodów Pani wsponima - czy jest to systemowy podgląd na listę dokumentów?
Sugeruję również wystawiac fakturę z proformy za pomocą opcji "kopiuj do VAT", wtedy system widzi dokumenty jako składające się na tę samą transakcję.
W raportach ewidencyjnych dokumenty nieksięgowe nie są ujmowane.
Pozdrawiam
numeracja faktur pytanie Nowe
Witam. Czy jest możliwość ustawienia, aby program sam, automatycznie nadawał kolejne numery wystawianych faktur?
Agnieszka
Dzień dobry,
system sam numeruje faktury zgodnie z formatem wskazanym w ustawieniach oraz numerem początkowym wpisanym ręcznie na pierwszym wystawionym dokumencie.
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
f-ra koncowa pytanie Nowe
chce utworzyc f-re koncwa i po dodanu zwiazanej z nia f-ry zaliczkowej - nie wpisuje mi prawidlowo kwot - w rejestrze spredazy ujmuje mi wartos c zero zamiast kwote brutto z f-ry
f-ra koncowa pytanie Nowe
chce utworzyc f-re koncwa i po dodanu zwiazanej z nia f-ry zaliczkowej - nie wpisuje mi prawidlowo kwot - w rejestrze spredazy ujmuje mi wartos c zero zamiast kwote brutto z f-ry
f-ra koncowa pytanie Nowe
chce utworzyc f-re koncwa i po dodanu zwiazanej z nia f-ry zaliczkowej - nie wpisuje mi prawidlowo kwot - w rejestrze spredazy ujmuje mi wartos c zero zamiast kwote brutto z f-ry
odliczanie paliwa pytanie Nowe
Witam
Jestem na ryczałcie i mogę odliczyć tylko 50% vat za paliwo. Jak (gdzie ) to zaznaczyć aby automatycznie, przy obliczaniu było to ujęte ?
Witam,
podczas dodawania wydatków w systemie, mając włączoną opcję Księgowość online ( opcja dostępna od pakietu abonamentowego Pro) będzie aktywna rubryka "Rodzaj wydatku". W rodzajach wydatku w systemie jest właśnie opcja rozliczenia w systemie 50 % kosztów za paliwo.
Proszę o informację, jaki pakiet abonamentowy jest aktywny na Pana/Pani koncie?
Pozdrawiam,
Piotr