0 głosów

Sporadycznie rozliczam się z kontrahentem po kwotach brutto. Czy w trakcie wystawiania faktury możecie dodać pole wyboru dla takich rozliczeń? Druga możliwość to w polu "Edycja danych klienta" - tutaj dodać opcję czy z danym kontrahentem faktury mają być wystawiane od brutto czy netto.


anonim 2024-03-27 11:13 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

husnaindxa@gmail.com pochwała Nowe

03274927977


anonim 2024-03-31 10:53 0 komentarzy
więcej »
0 głosów

Czy będzie możliwość wydruku cen brutto w PZ? W 'Drukuj - Pokaż ceny sprzedaży " Jest tu dostępna tylko opcja cen netto, a potrzebuję brutto. Dziękuję


anonim 2024-03-28 13:34 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
na ten moment nie ma tego typu funkcjonalności. Na ten moment nie jest ona planowana.
Pozdrawiam,
Piotr.

więcej »
0 głosów

faktura wewnetrzna sugestia Nowe

Dzień dobry, od kilku jestem użytkownikiem programu fakturownia i dzisiaj pojawiło się pytanie, jak wystawić fakturę wewnętrzną?
Proszę o podpowiedź.
Auto Naprawa Dobrzański


anonim 2024-03-26 09:44 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w programie nie ma takiego typu dokumentu. Dysponujemy dokumentem "dowód wewnętrzny". Mogą Państwo zmienić nagłówek dla faktury na inną nazwe. Parametry takiego dokumentu pozostaną bez zmian, tylko nazwa zostanie zmodyfikowana. Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/902247-Wlasne-nazwy-dokumentow

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Faktury błąd Nowe

Witam od jakiegoś czasu moje faktury nie docierają do klientów , posiadałem wersje płatna i nie jestem zadowolony z waszych usług, proszę o poprawienie jakości wysyłania Faktur. Pozdrawiam.


anonim 2024-03-22 20:46 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
czasami filtry antyspamowe ustawione na skrzynkach pocztowych kontrahentów mogą blokować wiadomości.
Skutecznym rozwiązaniem jest ustalenie wysyłki poprzez własny serwer pocztowy. Opcja jest dostępna od abonamentu Pro.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/992041-Wysylka-wiadomosci-e-mail-poprzez-wlasny-serwer

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

waluty pytanie Nowe

Dzień dobry, potrzebuję na raporcie kasowym aby program podawał kwoty w walutach, jeżeli wpłata/wypłata była w walutach a nie przeliczał na PLN. Jak mogę to zmienić?


anonim 2024-03-20 09:23 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w zestawieniu raport kasowy dane są przepisywane z dokumentów ( bez przeliczenia ) w walucie w jakiej utworzono dokument. Raport pokazuje kolumny Przychód, Rozchód według waluty jaka jest ustawiona jako główna na koncie.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/153957-Waluta-glowna-konta-domyslna-waluta-faktur-oraz-waluta-konta-bankowego-

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Dzien dobry,

Czy moge prosic o wyjasnienie jak dokladnie wyglada integracja Panstwa programu magazynowego z Allegro?
Zakladajac ze zakoncze cala integracje, to czy w momencie usuniecia/dodania ilosci do pozycji w magazynie, na allegro rowniez zmieni sie ilosc tej pozycji?
Takze w druga strone, czy jezeli ktos na Allegro kupi dany przedmiot, to czy w programie magazynowym zmniejszy sie jego ilosc?

Dodam ze mamy juz integracje z Allegro w fakturowni, pod wzgledem wystawiania dokumentow zakupu.


anonim 2024-03-22 10:49 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
nasza integracja z Allegro obecnie nie posiada synchronizacji magazynów pomiędzy systemami.

''Takze w druga strone, czy jezeli ktos na Allegro kupi dany przedmiot, to czy w programie magazynowym zmniejszy sie jego ilosc?''

W przypadku prowadzenia magazynu po stronie Fakturowni, po zastosowaniu się do poniższej instrukcji, przy sprzedaży danego przedmiotu na Allegro, jego stan o ile kody będą wprowadzone prawidłowo, stan w magazynie naszego systemu zostanie pomniejszony o odpowiednią ilość.

W pierwszej kolejności z poziomu Allegro przy wystawianiu oferty należy wprowadzić kody produktu w polu > „Sygnatura”.

Z poziomu Fakturowni, muszą Panstwo włączyć opcje kojarzenia po kodzie produktu, przesyłam jak to wykonać z poradnika z Bazy Wiedzy > https://pomoc.fakturownia.pl/36006764-Kojarzenie-produktow-o-innej-nazwie-po-kodzie-produktow-

Następnie wprowadzić do Produktów wspomniane „kody produktu”, z poziomu Panelu w Fakturowni > Magazyn > Produktu > edycja Produktu > kod Produktu.

Po wykonaniu powyższych działań, nowe zamówienie z Allegro z produktem, jeśli występowałby wspomniany parametr (Sygnatura w aukcji Allegro, z tym samym numerem, co u nas w Fakturowni "kod Produktu"), powiązałby ten przedmiot i nie stworzył nowego przedmiotu w naszej bazie produktów w Fakturowni. Kodem produktu najczęściej jest KOD SKU.

Należy też pamiętać, że Nazwa tego produktu na wygenerowanej Fakturze, po aktualizacji wspomnianego parametru się nie zmieni, będzie taka jak jest teraz

więcej »
0 głosów

W aplikacji Fakturownia+Allegro wystawiany jest dokument, gdy zamówienie osiągnie wybrany przez nas status.
1. Co się stanie, gdy w ustawieniach wybierzemy więcej niż jeden status?
2. Co się stanie (w ustawieniach będzie zaznaczony tylko jeden ze statusów), gdy zamówienie osiągnie wybrany status, ale zanim zostanie wystawiony dokument (trwa to do godziny), status zostanie zmieniony na inny, np. kolejny w procesie wysyłki?


anonim 2024-03-20 20:56 6 komentarze
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
poniżej odpowiedzi na poszczególne pytania:

1. Co się stanie, gdy w ustawieniach wybierzemy więcej niż jeden status?

W takim wypadku dokument zostanie wygenerowany tylko dla jednego statusu danego Zamówienia, mechanizm integracji sprawdza, czy ten Numer Zamówienia wygenerował już dokument, jeśli tak nie zdubluje dla niego dokumentu.


2. Co się stanie (w ustawieniach będzie zaznaczony tylko jeden ze statusów), gdy zamówienie osiągnie wybrany status, ale zanim zostanie wystawiony dokument (trwa to do godziny), status zostanie zmieniony na inny, np. kolejny w procesie wysyłki?

Dokument nie zostanie wygenerowany. Zgodne z wpisem z Bazy Wiedzy> https://pomoc.fakturownia.pl/146621322-Integracja-Fakturowni-z-Allegro

Ważne! Po osiągnięciu odpowiedniego statusu zamówienia, Fakturownia automatycznie wystawi odpowiedni dokument sprzedaży w ciągu godziny.

Proces synchronizacji jest uruchamiany co godzinę, dokładnie w 50. minucie każdej godziny. Oznacza to, że zamówienia są realizowane o godzinach 00:50, 01:50, 02:50, i tak dalej, przez całą dobę, każdego dnia.

W momencie realizacji Zamówienia, aby została wystawiona do niego faktura, zamówienie musi znajdować się w statusie, z którego są realizowane zamówienia.

Można to sprawdzić wchodząc w Panelu Użytkownika w Fakturowni> Ustawienia> Aplikacje/ Dodatki> E-commerce> Allegro> Ustawienia> “Zobacz historię zamówień”, możecie Państwo podejrzeć wszystkie faktury, jakie zostały wygenerowane przez integracje.

więcej »
0 głosów
Payu conf

PAYU konfiguracja pytanie Nowe

Od jakiegoś czasu w konfiguracji pubktu płatności payu znjadują się jedynie pola: pos_id, Drugi klucz MD5, client_id, client_secret. Natomiast w fakturowni przy konfiguracji wymagany jest pos_id, klucz MD5, drugi klucz MD% i pos_auth_key. Domyślam się że client_secret to może być pos_auth_key, jednak dostępu do czegoś takiego jak pierwszy klucz MD5 w PAYU już nie ma.


anonim 2019-05-16 09:43 11 komentarze
Odpowiedź główna

Witam,
dziękuje za informacje. Przekaże sprawę do programistów zajmujących się integracjami z dostawcami płatności. Poproszę o sprawdzenie zmian, o których Pan mówi.
W momencie gdy potwierdzimy informacje dostosujemy rubryki także w naszym systemie.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
szyję koszule. Na koszule zużywam 2,5mb materiału, 8 guzików i jedną metkę. Czy jest możliwość stworzenia takiego produktu złożonego z półproduktów będących w magazynie przy czym mających różne jednostki miary (metry bieżące, kwadratowe, sztuki)?
Dziękuję za odpowiedź


anonim 2024-03-13 16:02 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w systemie jest możliwość tworzenia zestawów produktów.
Przesyłam artykuł z bazy wiedzy odnośnie funkcjonalności:
https://pomoc.fakturownia.pl/146974-Zestawy-produktow

W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.
Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
Chciałbym zapytać czy ktoś używa już integracji fakturownia.pl ze sklepem internetowym shopgold ?
Znalazłem w google taką firme:
https://www.epoqum.io/rozwiazania/integracja-fakturownia-z-shopgold/

Będę wdzięczny za info


anonim 2024-03-18 20:30 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
wspomniana integracja nie jest stworzona przez nas, jak również nie posiadamy informacji na temat tego czy ktoś korzysta z przesłanego rozwiązana.

Nasz program posiada otwartą dokumentację API, dlatego niezależni twórcy mogą tworzyć różne rozwiązania pozwalające na komunikacje z Fakturownią.

Jeśli mają Państwo pytania na temat tego rozwiązania, należy kontaktować się bezpośrednio w tej sprawie z jego twórcami, lub ze wspomnianą platformą Shopgold .

więcej »
0 głosów

Sky-shop sugestia Nowe

Witam czy możliwa jest integracja Fakturowni ze Shy-shop ?
Jeżeli tak to w jaki sposób?


anonim 2024-03-13 10:21 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
nie posiadamy opracowanej integracji ze sky-shop. Nasz program ma otwarte API, więc mogą Państwo stworzyć wtyczke integrującą we własnym zakresie według dokumentacji poniżej:
https://github.com/fakturownia/api

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Podział transportu sugestia Nowe

Dzień Dobry, mam pytanie mam produkty towarowe na magazynie w sztukach na 1500szt., inny 250 szt ,muszę podzielić koszty transportu na każdy towar ( każdą sztukę) czy jest taka funkcja?


anonim 2024-03-12 13:03 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w karcie produktu można określić domyślnie sprzedawaną ilość towaru oraz wartość netto, brutto sprzedaży za sztuke.
Program sam nie rozdzieli kosztów transportu na poszczególne towary- takiej funkcjonalności nie ma.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/2821966-Produkty-baza-produktow-w-systemie

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Dzień dobry, chciałbym policzyć marże oraz narzut, jednak nie mam takiej opcji w zakładce raporty. Chciałbym policzyć dane uwzględniając tylko sprzedaż przez POS lub mieć możliwość wyfiltrowania paragonów, a nie jak jest do tej pory - czyli wszystkich przychodów.


anonim 2024-03-12 10:51 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
proszę o wskazanie poprawnego ustawienia wyliczenia kwot na fakturze. Program usilnie liczy grosz mniej lub więcej. NP 1899 zł + 9,99 zł a program wskazuje ze razem to kwota 1908.98


anonim 2024-03-11 15:13 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w programie można zmienić schemat wyliczeń dla dokumentu. Proszę skonsultować się z Państwa księgowością jaki sposób wyliczeń przyjąć. Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy gdzie można zmienić ustawienia:
https://pomoc.fakturownia.pl/3057164-Przeliczenia-na-fakturach-VAT-rozne-mozliwosci-przeliczania-wartosci-liczbowych

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Czy można ustawić automatyczną dystrybucję zaległych płatności do klientów poprzez .fakturownia.pl?


anonim 2024-03-07 12:30 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie zapytania.
Program ma możliwość powiadamiania o dokumentach, które są po terminie płatności zgodnie z instrukcją poniżej:
https://pomoc.fakturownia.pl/785999-Automatyczne-przypomnienie-o-koniecznosci-oplacenia-faktury-po-terminie-platnosci-

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Dzień dobry.
Dokonałem podwójnie płatności za abonament w fakturowni 01.03.2024 oraz 04.03.2024.
Bardzo proszę o zwrot nadpłaconych środków.
Nazwa mojego konta przemekdrewkam.
Bardzo proszę o interwencję w mojej sprawie.
Pozdrawiam
Przemysław Kowalczyk


anonim 2024-03-07 09:33 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o przesłanie potwierdzenia przelewu dla płatności, którą mamy zwrócić. Jakiego konta w systemie dotyczy zgłoszenie?
Proszę o wskazanie loginu konta.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Integracja Rewizor GT pytanie Nowe

Witam
czy istnieje możliwość konfiguracji integracji przez plik epp z Rewizorem GT i Rachmistrzem GT?
plik epp z fakturami sprzedaży wygenerowany nie współpracuje w Rewizorze GT, pojawia się typowy komunikat "Brak schematu importu dla dokumentu, jego kategorii, sposobu rozliczania VAT lub rodzaju zwrotu detalicznego."
Z integracji z Saldeo, na którym pracuję istotne są następujące czynniki:
Rodzaj dokumentu - to raczej proste, Faktura sprzedaży lub Korekta
Rodzaj transakcji - sprzedaż krajowa, WDT - nie widzę takiej opcji w Fakturowni
Kategoria - czyli dekret - pytanie, czy po kategorii w Fakturowni da się to połączyć?
Kartoteki kontrahentów - czy współpraca pliku nastąpi wg listy klientów
Wartość na fakturze - kwestia przewalutowania na PLN w Rewizorze GT

Proszę o pomoc


anonim 2024-03-11 07:45 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
integracja o której Państwo wspominają nie jest stworzona przez nas. Z racji tego, że posiadamy otwartą dokumentację API, niezależni twórcy mogą stworzyć rozwiązania komunikujące się z Fakturownią.

W samej Fakturowni można stworzyć dokument WDT, więcej na ten temat we wpisie z Bazy Wiedzy>

https://pomoc.fakturownia.pl/321461-Faktury-wewnatrzwspolnotowe-czym-sa-i-jak-je-wystawic-

Jeśli chodzi o samą dokumentację API również, zawiera ona informacje na temat tego typu dokumentu>

https://github.com/fakturownia/api

W związku z tym proszę przesłać bezpośrednio zapytanie w tej sprawie do twórców integracji ,czy stworzone przez nich rozwiązanie pozwala na obsługę wspomnianego pola.

więcej »
0 głosów

Obowiązuje mnie umieszczenie na fakturze podstawy zwolnienia z VAT:
Faktura dokumentuje świadczenie usług zwolnionych z podatku od towarów i usług na podstawie art.43 ust.1 pkt 19 ustawy z dn. 11.03.2004 r.o podatku od towarów i usług (Dz.U.z 2011 Nr 177 poz.1054 z późn. zm.)
Gdzie mam to zapisać w programie ?


anonim 2015-12-28 21:25 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,
taką notatkę najlepiej umieścić w zakładce Ustawienia> Dane firmy, edytować swoją firmę i wpisać ją w rubryce "Domyślne uwagi na fakturach", następnie zapisać zmiany. Notatka będzie się pojawiała przy każdej fakturze.

więcej »
0 głosów

Witam. Czy jest możliwość aby faktury wystawiane za pośrednictwem integracji allegro od klientów czeskich były wystawiane w złotówkach (przeliczenie na podstawie kursu NBP? Jeśli tak to jak to zrobić


anonim 2024-02-29 20:26 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
nasza integracja z Allegro, obecnie nie posiada takiej funkcjonalności, dziękujemy za sugestie.

więcej »
0 głosów

Witam
Teraz na koncie mam wyłączoną opcje "Obsługa magazynów". Towary zapisane bez żadnego magazyny. Jak zrobić tak żeby przy włączeniu opcji "Obsługa magazynów" wszystkie towary automatycznie zostały przypisane do nowoutworzonego magazynu z zachowaniem dostępnych ilości?

Dziękuję.


anonim 2024-02-22 19:34 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
po włączeniu funkcji "obsługa magazynów" system tworzy zbiorczy PZ na produkty, które zostały wykazane na fakturach jako sprzedane. Zostanie też wyświetlony komunikat, by przypisać dokumenty faktur do magazynu.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/106136-Aktywacja-magazynu-i-zarzadzanie-nim

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Notatnik sugestia Nowe

Dzień dobry, przydałby się w programie jakiś notatnik prosty. Mogłaby to być ikonka przyczepiona na środku górnej belki menu lub w tym obszarze.


anonim 2024-02-12 18:37 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Ilośc produktu pytanie Nowe

Dzień dobry,
Nie widzę ilości produktu...
Oznacza to, że mam 2 jednostki produktu w magazynie... Sprzedałem je... I pokazuje mi (-2) jednostki tego produktu.Dlaczego tak?


anonim 2024-02-12 11:19 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o udzielenie dostępu do konta i wskazanie karty produktowej, gdzie taka sytuacja występuje.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Ilośc produktu pytanie Nowe

Dzień dobry,
Nie widzę ilości produktu...
Oznacza to, że mam 2 jednostki produktu w magazynie... Sprzedałem je... I pokazuje mi (-2) jednostki tego produktu.Dlaczego tak?


anonim 2024-02-12 11:19 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o udzielenie dostępu do konta i wskazanie karty produktowej, gdzie taka sytuacja występuje.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
Mam problem z zapisaniem szablonu. Korzystałem do tej pory z "blue" i chciałbym zmienić szablon na inny przykładowo "old" lub "deflaut" i niestety po kliknięciu "zapisz" faktura wystawia się szablonie "blue".
Wcześniej to działało i było wszystko ok. Proszę o pomoc. Pozdrawiam serdecznie


anonim 2024-02-12 00:29 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
domyślny szablon został zdefiniowany w dziale. Proszę wejść w menu Ustawienia > Dane firmy > Edytować dział/firme > w polu Domyślny szablon faktury zmienić szablon na inny i zapisać zmiany. System nadrzędnie pobiera z tej zakładki domyślny szablon.

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »