W przypadku ograniczenia uprawnień dla użytkownika działu ma on nadal dostęp do raportu dotyczącego zestawienia finansów działu. Wystarczy wybrać zestaw raportów i raport finansów działu. Proszę ograniczenie tej informacji dla osób z ograniczonym dostępem.
Dzień dobry,
z powodu wzmożonej aktywności użytkowników w systemie w dniu dzisiejszym, serwery zostały spowolnione. Sytuacja została rozwiązana, błąd nie powinien się już pojawiać. Bardzo przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Witam. Brakuje podstawowej funkcji, czyli na fakturze nie widnieje suma produktów. To bardzo uciążliwe, ciągłe liczenie i sprawdzanie. Proszę o ingerencję w tej sprawie.
mam pytanko odnośnie tematu odwrotne obciążenie <reverse charge>. Od 01.01.2017 dobiła spora grupa firm (budowlana branża) która to ma obowiązek wystawiać faktury tego typy a widzę że na forum jest bardzo małe zainteresowanie. Czy fakturownia mogłaby przewidzieć generowanie nowego typu faktury który obok <faktury VAT> <faktury korekty> itp nowy typ jakim właśnie jest <odwrotne obciążenie>.
Tak wiem można sobie wygenerować własny typ faktury i tak też zrobiłem ale są pewne uwagi od moich kontrahentów bądź inne spostrzeżenia.
Mam obawy iż dla kilku moich klientów na początku parę uwag może się przeobrazić w wiele uwag do wyglądu faktury w połowie roku.
Wiem że ustawa narzuca pewne wymogi co do właściwie wystawionej faktury i mogę sobie sam cos tam grzebać w oprogramowaniu ale wolałbym aby były one zaszyte w oprogramowaniu które buduje fachowa firma.
Dzień dobry,
na chwilę obecną w Fakturowni w prosty sposób można dostosować formę faktury do wymagań faktury z odwrotnym obciążeniem (zmiany wprowadzane są z poziomu ustawień konta). Tak wystawione faktury są dokumentami wystawionymi poprawnie.
Trwają również prace programistyczne nad dodatkowym ułatwieniem wystawiania wspomnianego dokumentu.
Pozdrawiam
Funkcją zwiększającą zdecydowanie bezpieczeństwo tworzenia faktur było by gdyby była opcja pozwalająca użytkownikom programu ( nie dotyczy administratorów ) na samo wystawienie faktury ale już nie na ich edytowanie, poprawiania, czy kasowanie po wystawieniu. Jest to bardzo ważne ponieważ faktura po wystawieniu nie mogła by być zmieniona bez kontroli właściciela a tym samym nie mogły by być wystawione dwie faktury na ten sam numer ( czasem pomyłkowo ??? przez zmianę danych źle wprowadzonych ) albo faktura nie mogła by być korygowana bez wystawienia normalnej korekty można by łatwo uniknąć tego typ nieprawidłowości.
Witam
Proponuję nastepująca zmianę.
Jeśli zostało wystawione zamówienie a do niego faktura to dobrze byłoby uwidocznić na liście Przychody/Zamówienia tzn oprócz kolumny "dokumenty magazynowe" dodać kolumnę faktura tak, żeby bez wchodzenia w zamówienie można było widzieć czy faktura do zamówienia została wstawiona
Teraz tego nie widać i żeby sprawdzić czy faktura do zamówienia zastała w ogóle wystawiona trzeba wejść w zamówienie i dopiero na dole pod wszystkimi tabelkami to widać.
Fajnie by było jakby sumy wszytskich faktur mozna było podac razem, niezależnie czy to faktura walutowa czy nie. Kurs powinien przeliczać się wg polskiego prawa - na dzien przed wystawieniem faktury.
Jeśli na fakturze są różny płatnik i odbiorca, to przy eksporcie do pliku xml zaczytuje się tylko płatnik bez odbiorcy. Jest to utrudnienie przy automatycznym generowaniu listów przewozowych...
Bardzo proszę o pilne wsparcie
dziękujemy za przesłane zgłoszenia. Aktualnie w systemie fakturownia.pl nie ma w pliku eksportu do xml zawartych tych danych. Państwa zgłoszenie zostało przesłane jako sugestia do działu rozwoju produktu. Jeżeli wspomniany eksport do formatu XML zostanie zaktualizowany powiadomimy Państwa na naszym blogu https://fakturownia.pl/blog.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Czy nie można wprowadzić automatu za pomocą, którego system wyśle zbiorcze wezwanie do zapłaty dla kilku faktur (i jednego klienta). Samo przypomnienie często jest zbyt delikatne.
Obecnie takie wezwanie można jedynie wydrukować bądź bawić się w generowanie i wysyłanie pojedynczych pdf-ów.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
wedlug przepisow prawa w Belgii naglowek sprzedajacy-verkoper a nabywca-koper stawia w niekorzystnym swietle przepisow obowiazujacych w tym kraju .Poprawne sformulowanie powinno brzmiec : wykonawca zlecenia-de aannemer i zleceniodawca-klant. Prosze o pomoc w tej waznej dla mnie kwestii .
Dzień dobry,
usunięcie stopki z napisem "wygenerowane przez Fakturownia.pl" jest to kwota 20% wykupionego przez Użytkownika pakietu abonamentowego. Jeżeli wyraża Pan zgodę na opłatę tej usługi wyślę do Pana fakturę Proforma. Po opłaceniu faktury będziemy mogli usunąć stopkę.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
uprzejmie informuję, że sprawa została przekazana do działu programistów.
Bardzo proszę o przesłanie zrzutów ekranu przedstawiających przedmiotowy problem oraz dostęp do konta dla pomocy technicznej (Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej).
Jak tylko uzyskam odpowiedź, niezwłocznie przekażę rozwiązanie.
W razie pojawienia się kolejnych pytań pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry,
chciałbym zwrócić uwagę na taką sytuację:
Chcemy zobaczyć wszystkie wydatki aktualnego miesiąca - wyświetla nam się lista wszystkich dokumentów kosztowych których datą WYSTAWIENIA jest np. listopad. Problem w tym, że data wystawienia nie świadczy o okresie w którym koszt został poniesiony, wynik będzie zafałszowany jeśli któraś z faktur będzie miała datę wystawienia listopadową, datę sprzedaży styczniową a płatności jeszcze późniejszą.
Dobrze byłoby gdybyście Państwo wprowadzili możliwość wyboru kolejnego kryterium poza okresem, rodzajem dokumentu i innymi - tj. rodzaj daty którą Fakturownia ma uwzględniać: wystawienia, sprzedaży lub płatności.
Witam, na liście wydatków program pokazuje Panu wydatki wprowadzone na listę wydatków w okresie, po którym Pan filtruje.
Natomiast może Pan użyć raportu Wykaz wydatków w zakładce Raporty> Lista raportów i zlecić filtrowanie po dacie wystawienia, dacie sprzedaży lub dacie płatności wpisanej na fakturze.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry.
Po wystawieniu faktury użyłem z menu faktury opcji Drukuj 2x. Otworzył się PDF, gdzie mam dwie strony, na każdej kopia faktury, ale na dole każdej strony jest napisane: "Strona 1 z 2", "Strona 2 z 2".
Jeżeli faktura jest jednostronicowa, a chcę wydrukować jej dwie kopie, czy zatem taka numeracja na dole nie jest błędem? Każda kopia składa się z jednej strony... Jeżeli wydam klientowi jedną kartkę, gdzie na dole będzie napisane "strona 1 z 2", to się może zdziwić, gdzie jest druga strona...
Czy może opcja "Drukuj 2x" służy do czego innego niż drukowanie jednej kopii dla sprzedawcy, drugiej dla obiorcy?
Dzień dobry,
ma Pan rację, w przypadku podwójnego drukowania faktury nie powinno występować oznaczenie stron, sugerujące iż dokument składa się z więcej niż jednej strony.
Zgłoszenie zostało skierowane do działu programistów.
Pozdrawiam
Maria Seta
dzień dobry
mam pytanie do sytuacji: jest kontrhent któremu wystawiłem fv z vat, potem musiałem ją skorygować (odwrotne obciążenie, lub wogóle anulowanie fv). oryginalna fv nadal widnieje w systemie jako nieopłacona. czy jak ręcznie zmienie jej status na opłaconą to nie zafałszuje to np podsumowań widocznych na stronie głównej? czy istnieje jakiś sposób żeby uwzględnić to że kwoty z fv fizycznie nie są już wymagalne?
pozdrawiam Tomek Manowski
Dzień dobry,
statystyki na stronie głównej wyświetlane są jako aktualne dla chwili ich wyświetlenia. Dla przykładu w sekcji raportów sortowanie po dacie pozwala zobaczyć stan konta w danym przedziale czasowym. Jeżeli zakres dat nie obejmuje faktury korygującej, raport pokaże stan sprzed korekty. Jeżeli zakres dat obejmuje korektę, statystyki pokażą stan po korekcie.
Status faktury pierwotnej ma znaczenie ze względu na ww. działanie systemu. Faktury anulowane nie są brane pod uwagę w statystykach.
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry,
zgodnie z terminarzem wprowadzania plików JPK, plik JPK_FA będzie dostępny od lipca 2018. W chwili obecnej system umożliwia generowanie obowiązkowego pliku JPK_VAT.
Witam, zdarza się, że klient prowadzi działalność pod różnymi adresami i przy dostawie oczekuje, że na fakturze będzie się znajdował adres dostarczenia towaru/faktury. Czy dałoby się dodać opcję wyboru adresu odbiorcy? W tej chwili trzeba te adresy zmieniać ręcznie za każdym razem.
informuję, że w systemie jest możliwość dodania innego adresu korespondencyjnego oraz pola Odbiorcy.
W tym celu, będąc w trybie edycji dokumentu, proszę kliknąć w przycisk "więcej", które znajduje pod danymi "Nabywcy".
Witam,
przydała by się integracja stanów magazynowych, zamówień oraz automatyczne wystawienie paragonów z systemu shoper.
Wiem, że moglibyście zyskać wielu klientów dzięki wdrożeniu integracji z Shoperem ;)
uprzejmie informuję, że integracja programów fakturownia.pl z Shoperem jest administrowana przez serwis zewnętrzny - BaseLinker.
Bardzo proszę o kierowanie pytań i sugestii bezpośrednio do obsługi BaseLinkera (http://baselinker.com/integracja/shoper/fakturownia/).
Witam, poprzez GET /clients.json&query=STRING bedzie zwrocona lista klientow zawierajaych STRING w jednym z pol po których umożliwiamy wyszukiwanie (m.in. nazwa, nazwa skrocona, kod pocztowy, miasto, ulica, nip, email, notatka, imie, nazwisko, telefon)
Witam, istnieje mozliwosc dodania kilku produktow o tej samej nazwie, ale z roznymi cenami?
Ifirma.pl ma taka opcje - dodaje np. USZCZELNIACZ, kod 001, potem USZCZELNIACZ, kod 002 (inna cena), na fakturze widnieje tylko USZCZELNIACZ.
U was nie widze takiej mozliwosci.
Prosze o pomoc, sprawa pilna.
Dzień dobry. Na chwilę obecną w Fakturowni nazwy produktów muszą być unikalne, nie obsługujemy wariantów. Można co najwyżej nadać różne ceny w różnych magazynach, ale z tego co się zorientowałem nie rozwiązuje to Pana problemu. Nasi użytkownicy zazwyczaj w podobnej sytuacji tworzą produkty z o takim samym początku nazwy, lecz z różnymi końcówkami.
Witam, Chciałbym się podzielić pomysłem aby uprościć o trochę .
Otóż wystawiając Fakturę Proformę np pod koniec miesiąca mamy do wystawienia Fakturę VAT, zamiast na nowo wypełniać porostu dodać obok wystawionej Proformy opcję "wystaw fakturę VAT", uprości to wg mnie całą procedurę i czas spędzony na wystawienie FV
przy jednej miesięcznie to nie problem ale przy kilkunastu potrzeba dodatkowo kartki i pisadła :)
Z faktury proforma bardzo łatwo wystawić bez wypisywania czegokolwiek fakturę VAT, wystarczy otworzyć daną proformę i z paska opcji wybrać "Kopiuj do VAT".
Dzień dobry,
informuje, że RODO pozwala na zawarcie przedmiotowej umowy elektronicznie.
Przedmiotowa opcja została już wprowadzona dla każdego z użytkowników serwisu Fakturownia.
Pozdrawiam,
Witam,
Uruchamiam sprzedaż nowego produktu/usługi on-line dla swoich klientów w modelu subskrypcyjnym z opłatą comiesięczną, ale dla każdego wysokość abonamentu będę ustalał indywidualnie
Czy są możliwe do wdrożenia następujące rozwiązania:
1. Ustalenie stałej indywidualnej comiesięcznej ceny dla każdego klienta, stałej daty wystawienia i płatności oraz generowania FV?
2. Ustawienia w dniu wystawienia FV wysyłki tej fv do mojego systemu?
3. Automatyzacji potwierdzenia płatności:
- wiem że jest możliwość uruchomienia szybkich płatności przez fakturownie w formie pluginu na FV lub na www ale czy to będzie działać w powyższym modelu (inna fv dla każdego klienta)?
- czy jest możliwe automatyczne pobieranie potwierdzenia płatności z banku? Mam klientów którzy chcą sobie ustawić comiesięczną płatność w banku , więc nie będą korzystać z szybkiej płatności. Czy znacie Państwo bank, który umożliwia takie potwierdzanie aby było automatycznie wysyłane do Fakturowni i/lub mojego systemu?
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Odpowiedź na Pana zgłoszenie jest w przygotowaniu. Gdy tylko uda przygotować mi się odpowiedź niezwłocznie ją Panu przekaże.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Chcialbym miec mozliwosc odliczenie podatku 20% of ceny brutto na wystawionej fakturze. moglo by to dzialac jak opcja rabatu ale pod nazwá Podatek Zaznaczam ze uzywam waszego servisu do wystawiania faktur (invoice) w UK.
Uprawnienia błąd Nowe
Witam
W przypadku ograniczenia uprawnień dla użytkownika działu ma on nadal dostęp do raportu dotyczącego zestawienia finansów działu. Wystarczy wybrać zestaw raportów i raport finansów działu. Proszę ograniczenie tej informacji dla osób z ograniczonym dostępem.
ERROR 503 błąd Nowe
Dzień dobry,
usiłując wejść do systemu faktury, klient w kółko pokazuje mi się błąd ERROR 503.
Prosze o pomoc.
Pozdrawiam
Emilia Wasielewska
Dzień dobry,
z powodu wzmożonej aktywności użytkowników w systemie w dniu dzisiejszym, serwery zostały spowolnione. Sytuacja została rozwiązana, błąd nie powinien się już pojawiać. Bardzo przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Brakuje sumy produktów na fakturze sugestia Nowe
Witam. Brakuje podstawowej funkcji, czyli na fakturze nie widnieje suma produktów. To bardzo uciążliwe, ciągłe liczenie i sprawdzanie. Proszę o ingerencję w tej sprawie.
Dziękuje i pozdrawiam Jakub
Dzień dobry,
dziękuję za sugestię odnośnie sumowania produktów na fakurach.
Informuję, że ta funkcja jest dostępna w dokumentach magazynowych.
Pozdrawiam,
Michał Borkowski
Odwrotne obciążenie <reverse charge> sugestia Nowe
Witam,
mam pytanko odnośnie tematu odwrotne obciążenie <reverse charge>. Od 01.01.2017 dobiła spora grupa firm (budowlana branża) która to ma obowiązek wystawiać faktury tego typy a widzę że na forum jest bardzo małe zainteresowanie. Czy fakturownia mogłaby przewidzieć generowanie nowego typu faktury który obok <faktury VAT> <faktury korekty> itp nowy typ jakim właśnie jest <odwrotne obciążenie>.
Tak wiem można sobie wygenerować własny typ faktury i tak też zrobiłem ale są pewne uwagi od moich kontrahentów bądź inne spostrzeżenia.
Mam obawy iż dla kilku moich klientów na początku parę uwag może się przeobrazić w wiele uwag do wyglądu faktury w połowie roku.
Wiem że ustawa narzuca pewne wymogi co do właściwie wystawionej faktury i mogę sobie sam cos tam grzebać w oprogramowaniu ale wolałbym aby były one zaszyte w oprogramowaniu które buduje fachowa firma.
Andrzej.
Dzień dobry,
na chwilę obecną w Fakturowni w prosty sposób można dostosować formę faktury do wymagań faktury z odwrotnym obciążeniem (zmiany wprowadzane są z poziomu ustawień konta). Tak wystawione faktury są dokumentami wystawionymi poprawnie.
Trwają również prace programistyczne nad dodatkowym ułatwieniem wystawiania wspomnianego dokumentu.
Pozdrawiam
Ograniczenie możliwości zmian na wystawionych fakturach dla użytkowników ( np pracownik firmy) nie dotyczy administratorów sugestia Nowe
Funkcją zwiększającą zdecydowanie bezpieczeństwo tworzenia faktur było by gdyby była opcja pozwalająca użytkownikom programu ( nie dotyczy administratorów ) na samo wystawienie faktury ale już nie na ich edytowanie, poprawiania, czy kasowanie po wystawieniu. Jest to bardzo ważne ponieważ faktura po wystawieniu nie mogła by być zmieniona bez kontroli właściciela a tym samym nie mogły by być wystawione dwie faktury na ten sam numer ( czasem pomyłkowo ??? przez zmianę danych źle wprowadzonych ) albo faktura nie mogła by być korygowana bez wystawienia normalnej korekty można by łatwo uniknąć tego typ nieprawidłowości.
Faktura do zamówienia sugestia Nowe
Witam
Proponuję nastepująca zmianę.
Jeśli zostało wystawione zamówienie a do niego faktura to dobrze byłoby uwidocznić na liście Przychody/Zamówienia tzn oprócz kolumny "dokumenty magazynowe" dodać kolumnę faktura tak, żeby bez wchodzenia w zamówienie można było widzieć czy faktura do zamówienia została wstawiona
Teraz tego nie widać i żeby sprawdzić czy faktura do zamówienia zastała w ogóle wystawiona trzeba wejść w zamówienie i dopiero na dole pod wszystkimi tabelkami to widać.
Witam serdecznie,
dziękujemy za trafną sugestię.
Jeżeli pojawi się zainteresowanie ze strony użytkowników powyższym tematem, to będziemy myśleć nad wdrożeniem aktualizacji programu.
Pozdrawiam ciepło.
Sumw fakturach sugestia Nowe
Fajnie by było jakby sumy wszytskich faktur mozna było podac razem, niezależnie czy to faktura walutowa czy nie. Kurs powinien przeliczać się wg polskiego prawa - na dzien przed wystawieniem faktury.
w jaki sposob moge zobaczyc wystawiona na Maria Kuzimska fakturę za usługi nr klienta 1342037 pytanie Nowe
Dzień dobry,
bardzo proszę o doprecyzowanie zapytania, czy chciałaby Pani podejrzeć fakturę VAT wystawioną dla swojego klienta?
Pozdrawiam,
Brak danych odbiorcy przy eksporcie do pliku xml sugestia Nowe
Jeśli na fakturze są różny płatnik i odbiorca, to przy eksporcie do pliku xml zaczytuje się tylko płatnik bez odbiorcy. Jest to utrudnienie przy automatycznym generowaniu listów przewozowych...
Bardzo proszę o pilne wsparcie
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłane zgłoszenia. Aktualnie w systemie fakturownia.pl nie ma w pliku eksportu do xml zawartych tych danych. Państwa zgłoszenie zostało przesłane jako sugestia do działu rozwoju produktu. Jeżeli wspomniany eksport do formatu XML zostanie zaktualizowany powiadomimy Państwa na naszym blogu https://fakturownia.pl/blog.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Wezwania do zapłaty - automat sugestia Nowe
Czy nie można wprowadzić automatu za pomocą, którego system wyśle zbiorcze wezwanie do zapłaty dla kilku faktur (i jednego klienta). Samo przypomnienie często jest zbyt delikatne.
Obecnie takie wezwanie można jedynie wydrukować bądź bawić się w generowanie i wysyłanie pojedynczych pdf-ów.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam
Piotr Wajszczuk
--
Customer Support Team Lead +48 22 307 33 42 piotr@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
Zmiana naglowka sprzedajacy-kupujacy w tlumaczeniu polsko-niderlandzkim błąd Nowe
wedlug przepisow prawa w Belgii naglowek sprzedajacy-verkoper a nabywca-koper stawia w niekorzystnym swietle przepisow obowiazujacych w tym kraju .Poprawne sformulowanie powinno brzmiec : wykonawca zlecenia-de aannemer i zleceniodawca-klant. Prosze o pomoc w tej waznej dla mnie kwestii .
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie zgłoszenia. Pana sugestia została przesłana do działu rozwoju produktu. W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Usunięcie stopki fakturownia.pl z dokumentów pytanie Nowe
WItam,
chciałbym usunąć stopkę z fakturowni, na jakie konto z jakim opisem i w jaki sposób mam opłacić tę opcje? Obecne konto to standard.
Pozdrawiam,
Dzień dobry,
usunięcie stopki z napisem "wygenerowane przez Fakturownia.pl" jest to kwota 20% wykupionego przez Użytkownika pakietu abonamentowego. Jeżeli wyraża Pan zgodę na opłatę tej usługi wyślę do Pana fakturę Proforma. Po opłaceniu faktury będziemy mogli usunąć stopkę.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Problem z dodaniem zdjęcia wydatku z aplikacji mobilnej. błąd Nowe
Dzień dobry.
Od jakiegoś czasu obserwuje problem z dodaniem zdjęcia wydatku z aplikacji na iOS. W momencie próby zrobienia zdjęcia aplikacja się zamyka.
Wersja iOS - 11.1.2
Najnowsze wersja aplikacji mobilnej (na dwóch urządzeniach to samo)
Telefon - iPhone 7, iPhone 6 +
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że sprawa została przekazana do działu programistów.
Bardzo proszę o przesłanie zrzutów ekranu przedstawiających przedmiotowy problem oraz dostęp do konta dla pomocy technicznej (Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej).
Jak tylko uzyskam odpowiedź, niezwłocznie przekażę rozwiązanie.
W razie pojawienia się kolejnych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Michał Borkowski
--
Specjalista ds. Obsługi Technicznej Klienta +48 22 307 33 42 michal.borkowski@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
Wydatki - niewłaściwe wyświetlanie błąd Nowe
Dzień dobry,
chciałbym zwrócić uwagę na taką sytuację:
Chcemy zobaczyć wszystkie wydatki aktualnego miesiąca - wyświetla nam się lista wszystkich dokumentów kosztowych których datą WYSTAWIENIA jest np. listopad. Problem w tym, że data wystawienia nie świadczy o okresie w którym koszt został poniesiony, wynik będzie zafałszowany jeśli któraś z faktur będzie miała datę wystawienia listopadową, datę sprzedaży styczniową a płatności jeszcze późniejszą.
Dobrze byłoby gdybyście Państwo wprowadzili możliwość wyboru kolejnego kryterium poza okresem, rodzajem dokumentu i innymi - tj. rodzaj daty którą Fakturownia ma uwzględniać: wystawienia, sprzedaży lub płatności.
Witam, na liście wydatków program pokazuje Panu wydatki wprowadzone na listę wydatków w okresie, po którym Pan filtruje.
Natomiast może Pan użyć raportu Wykaz wydatków w zakładce Raporty> Lista raportów i zlecić filtrowanie po dacie wystawienia, dacie sprzedaży lub dacie płatności wpisanej na fakturze.
Pozdrawiam,
Piotr
drukuj 2x - błędna numeracja stron? pytanie Nowe
Dzień dobry.
Po wystawieniu faktury użyłem z menu faktury opcji Drukuj 2x. Otworzył się PDF, gdzie mam dwie strony, na każdej kopia faktury, ale na dole każdej strony jest napisane: "Strona 1 z 2", "Strona 2 z 2".
Jeżeli faktura jest jednostronicowa, a chcę wydrukować jej dwie kopie, czy zatem taka numeracja na dole nie jest błędem? Każda kopia składa się z jednej strony... Jeżeli wydam klientowi jedną kartkę, gdzie na dole będzie napisane "strona 1 z 2", to się może zdziwić, gdzie jest druga strona...
Czy może opcja "Drukuj 2x" służy do czego innego niż drukowanie jednej kopii dla sprzedawcy, drugiej dla obiorcy?
Dzień dobry,
ma Pan rację, w przypadku podwójnego drukowania faktury nie powinno występować oznaczenie stron, sugerujące iż dokument składa się z więcej niż jednej strony.
Zgłoszenie zostało skierowane do działu programistów.
Pozdrawiam
Maria Seta
korekta fv pytanie Nowe
dzień dobry
mam pytanie do sytuacji: jest kontrhent któremu wystawiłem fv z vat, potem musiałem ją skorygować (odwrotne obciążenie, lub wogóle anulowanie fv). oryginalna fv nadal widnieje w systemie jako nieopłacona. czy jak ręcznie zmienie jej status na opłaconą to nie zafałszuje to np podsumowań widocznych na stronie głównej? czy istnieje jakiś sposób żeby uwzględnić to że kwoty z fv fizycznie nie są już wymagalne?
pozdrawiam Tomek Manowski
Dzień dobry,
statystyki na stronie głównej wyświetlane są jako aktualne dla chwili ich wyświetlenia. Dla przykładu w sekcji raportów sortowanie po dacie pozwala zobaczyć stan konta w danym przedziale czasowym. Jeżeli zakres dat nie obejmuje faktury korygującej, raport pokaże stan sprzed korekty. Jeżeli zakres dat obejmuje korektę, statystyki pokażą stan po korekcie.
Status faktury pierwotnej ma znaczenie ze względu na ww. działanie systemu. Faktury anulowane nie są brane pod uwagę w statystykach.
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
jpk-faktury sugestia Nowe
witam, czy jest dostępny plik jpk faktury? czy ewentualnie będzie ten plik dostępny po nowym roku?
Dzień dobry,
zgodnie z terminarzem wprowadzania plików JPK, plik JPK_FA będzie dostępny od lipca 2018. W chwili obecnej system umożliwia generowanie obowiązkowego pliku JPK_VAT.
Różne adresy działalności klienta sugestia Nowe
Witam, zdarza się, że klient prowadzi działalność pod różnymi adresami i przy dostawie oczekuje, że na fakturze będzie się znajdował adres dostarczenia towaru/faktury. Czy dałoby się dodać opcję wyboru adresu odbiorcy? W tej chwili trzeba te adresy zmieniać ręcznie za każdym razem.
Pzdr
Dzień dobry,
informuję, że w systemie jest możliwość dodania innego adresu korespondencyjnego oraz pola Odbiorcy.
W tym celu, będąc w trybie edycji dokumentu, proszę kliknąć w przycisk "więcej", które znajduje pod danymi "Nabywcy".
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt.
Integracja z Shoper sugestia Nowe
Witam,
przydała by się integracja stanów magazynowych, zamówień oraz automatyczne wystawienie paragonów z systemu shoper.
Wiem, że moglibyście zyskać wielu klientów dzięki wdrożeniu integracji z Shoperem ;)
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że integracja programów fakturownia.pl z Shoperem jest administrowana przez serwis zewnętrzny - BaseLinker.
Bardzo proszę o kierowanie pytań i sugestii bezpośrednio do obsługi BaseLinkera (http://baselinker.com/integracja/shoper/fakturownia/).
pozdrawiam,
API - wyszukiwanie klientów pytanie Nowe
Witam,
jak przez API znaleźć klienta po emailu, telefonie. nazwie. NIPie, itd. itp...?
Witam, poprzez GET /clients.json&query=STRING bedzie zwrocona lista klientow zawierajaych STRING w jednym z pol po których umożliwiamy wyszukiwanie (m.in. nazwa, nazwa skrocona, kod pocztowy, miasto, ulica, nip, email, notatka, imie, nazwisko, telefon)
Kilka towarów o tej samej nazwie sugestia Nowe
Witam, istnieje mozliwosc dodania kilku produktow o tej samej nazwie, ale z roznymi cenami?
Ifirma.pl ma taka opcje - dodaje np. USZCZELNIACZ, kod 001, potem USZCZELNIACZ, kod 002 (inna cena), na fakturze widnieje tylko USZCZELNIACZ.
U was nie widze takiej mozliwosci.
Prosze o pomoc, sprawa pilna.
Dzień dobry. Na chwilę obecną w Fakturowni nazwy produktów muszą być unikalne, nie obsługujemy wariantów. Można co najwyżej nadać różne ceny w różnych magazynach, ale z tego co się zorientowałem nie rozwiązuje to Pana problemu. Nasi użytkownicy zazwyczaj w podobnej sytuacji tworzą produkty z o takim samym początku nazwy, lecz z różnymi końcówkami.
Faktura proforma -> Faktura VAT sugestia Nowe
Witam, Chciałbym się podzielić pomysłem aby uprościć o trochę .
Otóż wystawiając Fakturę Proformę np pod koniec miesiąca mamy do wystawienia Fakturę VAT, zamiast na nowo wypełniać porostu dodać obok wystawionej Proformy opcję "wystaw fakturę VAT", uprości to wg mnie całą procedurę i czas spędzony na wystawienie FV
przy jednej miesięcznie to nie problem ale przy kilkunastu potrzeba dodatkowo kartki i pisadła :)
Witam serdecznie,
dziękuję za wiadomość.
Z faktury proforma bardzo łatwo wystawić bez wypisywania czegokolwiek fakturę VAT, wystarczy otworzyć daną proformę i z paska opcji wybrać "Kopiuj do VAT".
Pozdrawiam ciepło.
Umowa Powierzenia danych osobowych pytanie Nowe
Proszę o informację, czy mogę z Państwem zawrzeć umowę powierzenia w wersji elektronicznej???
Z wyrazami poszanowania,
Agnieszka Wiszniewska.
Dzień dobry,
informuje, że RODO pozwala na zawarcie przedmiotowej umowy elektronicznie.
Przedmiotowa opcja została już wprowadzona dla każdego z użytkowników serwisu Fakturownia.
Pozdrawiam,
Automatyczne fakturowanie i potwierdzenie płatnosci dla subskrybxcji o róznych cenach pytanie Nowe
Witam,
Uruchamiam sprzedaż nowego produktu/usługi on-line dla swoich klientów w modelu subskrypcyjnym z opłatą comiesięczną, ale dla każdego wysokość abonamentu będę ustalał indywidualnie
Czy są możliwe do wdrożenia następujące rozwiązania:
1. Ustalenie stałej indywidualnej comiesięcznej ceny dla każdego klienta, stałej daty wystawienia i płatności oraz generowania FV?
2. Ustawienia w dniu wystawienia FV wysyłki tej fv do mojego systemu?
3. Automatyzacji potwierdzenia płatności:
- wiem że jest możliwość uruchomienia szybkich płatności przez fakturownie w formie pluginu na FV lub na www ale czy to będzie działać w powyższym modelu (inna fv dla każdego klienta)?
- czy jest możliwe automatyczne pobieranie potwierdzenia płatności z banku? Mam klientów którzy chcą sobie ustawić comiesięczną płatność w banku , więc nie będą korzystać z szybkiej płatności. Czy znacie Państwo bank, który umożliwia takie potwierdzanie aby było automatycznie wysyłane do Fakturowni i/lub mojego systemu?
Pozdrawiam, Krzysztof Boruta
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Odpowiedź na Pana zgłoszenie jest w przygotowaniu. Gdy tylko uda przygotować mi się odpowiedź niezwłocznie ją Panu przekaże.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Odliczenie odatku od kwoty brutto sugestia Nowe
Chcialbym miec mozliwosc odliczenie podatku 20% of ceny brutto na wystawionej fakturze. moglo by to dzialac jak opcja rabatu ale pod nazwá Podatek Zaznaczam ze uzywam waszego servisu do wystawiania faktur (invoice) w UK.
Dzień dobry,
informuję, że w systemie jest opcja dodania rabatu, ale w kolumnie o nazwie "Rabat" bez możliwości zmiany tej nazwy.
Ewentualnym rozwiązaniem byłoby stworzenie własnego szablonu faktury (https://pomoc.fakturownia.pl/159139-Jak-przygotowac-wlasny-szablon-faktury-).
Proszę o informację, jaki efekt chciałby Pan osiągnąć poprzez powyższą możliwość - postaram się zaproponować rozwiązanie.
Pozdrawiam,