Sugeruje stworzenie osobnych katalogów produktów dla każdej firmy/działu. Obecnie można jedynie ograniczyć widoczność FV w działach, ale użytkownik i tak widzi w katalogu co zostało sprzedane i za ile.

Chcielibyśmy mieć możliwość przypisywania produktom rabatów ilościowych. W zależności ile klient kupuje, taki otrzymuje rabat.
Np. jeśli na fakturze ilość jest 100 sztuk - cena wynosi 10zł. Jeśli ilość to 1000 sztuk - cena 9 zł, itd.

Witam
Proponuję nastepująca zmianę.
Jeśli zostało wystawione zamówienie a do niego faktura to dobrze byłoby uwidocznić na liście Przychody/Zamówienia tzn oprócz kolumny "dokumenty magazynowe" dodać kolumnę faktura tak, żeby bez wchodzenia w zamówienie można było widzieć czy faktura do zamówienia została wstawiona
Teraz tego nie widać i żeby sprawdzić czy faktura do zamówienia zastała w ogóle wystawiona trzeba wejść w zamówienie i dopiero na dole pod wszystkimi tabelkami to widać.

1) Fajnie by było jakby była opcja wyłączania Nabywcy towaru na druku w Paragonie.
Dla ewidencji ok, ale dla druku nie musi być. Jeśli się zdecyduję kupić to będę musiał Paragon wystawiać z innego systemu którego używam, a tego bym nie chciał.
2) Fajnie by było przy usuwaniu dokumentu jakiś komunikat ostrzegawczy. Czasami można przez nie uwagę niechcące kliknąć i bum.
Już rugi dzień intensywnie testuję programik i coraz bardziej mi się podoba. Jeśli będą dopracowane kilka szczególików to będzie super programik
Pozdrawiam

Mam problem. Moi klienci różnie wpisują numer faktury w przelewie. To sprawia, że większość przelewów nie łączy się automatycznie z fakturami po imporcie płatności z banku.

PGE ma ciekawe rozwiązanie. Dodaje id faktury do nazwy przelewu. Czy planujecie dodać taką opcję? Z tego co widzę są 2 kluczę faktury, które mogłyby temu służyć.

PS. Dziękuję, że cały czas rozwijacie aplikację!

Witam
Od roku zgłaszam że jest brak wydatku na samochód prywatny, kiedy mogę liczyć na jego wprowadzenie .

Symfonia mimo wielu swoich wad jest dosyć popularna na naszym rynku. Czy będzie wtyczka do eksportu faktur do tego programu?

Czy nie można wprowadzić automatu za pomocą, którego system wyśle zbiorcze wezwanie do zapłaty dla kilku faktur (i jednego klienta). Samo przypomnienie często jest zbyt delikatne.
Obecnie takie wezwanie można jedynie wydrukować bądź bawić się w generowanie i wysyłanie pojedynczych pdf-ów.

w samej płatności jest pole opis płatności, zawierający wiele istotnych informacji pomocnych przy rozliczaniu płatności, brak tej kolumny na liście kolumn do wyboru wymusza konieczność wchodzenia w każdą płatność oddzielnie, co jest uciążliwe.
Wydaje mi się, że funkcjonalność nie wymaga dużego nakładu pracy, bo pole istnieje tylko żeby było na liście dostępnych kolumn na widoku.

Przydałaby się procedura wysyłająca na kilka dni przed terminem płatności, grzeczne przypomnienie o zbliżającym się terminie oraz pytająca czy wszystkie niezbędne dokumenty są w posiadaniu klienta. Przykład z innego programu:

"Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy o zbliżającym się terminie płatności faktur, które w najbliższych dniach staną się wymagalne.
Prosimy o weryfikację, czy posiadają Państwo wszystkie dokumenty wymienione w poniższym zestawieniu. <<ramka z listą faktur>>

Nr f-ry Data wystawienia Termin płatności Dni do zapłaty Kwota Pozostaje
FSxxxx 2017-02-13 2017-03-15 -2 215,25 215,25

Powyższe kwoty należności prosimy przekazać na rachunek bankowy: XXXXXXXXXXXXXX

Dziękujemy za terminowe uregulowanie wpłat.

Jeśli powyższe faktury zostały przez Państwa uregulowane przed otrzymaniem niniejszego pisma prosimy uznać je za nieaktualne.

W przypadku pytań proszę kontaktować się z lokalnych oddziałem firmy XXXXX lub księgowością pod nr tel XXXXXXXXXXX

Pozdrawiamy

Dział Księgowości i Windykacji"

Przydało by się aplikacji mobilnej dodać funkcjonalność aby za pomocą kamery skanować kody kreskowe. To niezmiernie przyspieszyłoby pracę i podwyzszyło by popularność aplikacji.

Ponieważ EAN jest kodem uniwersalnym w bazie i nie mogą wystąpić dwa podobnych kody sugeruje aby przy wprowadzeniu w pozycji na fakturze kodu EAN po naciśnięciu ENTER towar zostawał automatycznie wybrany.

Teraz jest tak że system wyszukuje towary metodą LIKE %[wprowadzone dane]. i po wpisaniu części nazwy towaru czy kodu EAN pojawia się lista do wyboru w którą mam kliknąć aby dokończyć wybór towaru.

Fajnie by było gdyby jeśli system wyszuka TYLKO 1 towar, odpowiadający temu co klient wpisał, odrazu ten towar zostawał wybrani i pojawiłoby się pole do wprowadzenia nowego towaru i kursor by przechodził na to nowe pole

Dużo klientów korzysta z czytników kodów kreskowych. Skanuje się EAN. i trzeba za każdym razem po zeskanowaniu odłożyć czytnik, wziąć mysze i dokończyć wprowadzanie

Mile widzianą opcją, obok zapisania raportu do XLS oraz wydrukowania, byłaby możliwość wysłania go na maila.

Witam jestem waszym użytkownikiem od prawie dwóch lat i Było by mile nie tylko dla mnie ale i do reszty waszych użytkowników jak byście udostępnili dokument CMR do transportu milo by było jak by miał logo Pozdrawiam Przemek

Proponujemy, żeby od razu na stronie startowej wyświetał się przychód netto za bieżący miesiąc oraz za poprzedni lub wy wprowadzić jakąś łatwą i intuicyjną formę sprawdzania tych 2 parametrów

Dzień dobry,
czy udałoby się Państwu dopisać skrypt, aby program mógł wysyłać informację o zbliżajacym się terminie płatności (mail,sms).
Funkcjonalność taka istnieje w stosunku do klientów a ja pytam o taką, która infomuje właściciela firmy, że zbliża się czas zapłaty wobec kontrahenta.
Będę wdzięczy za odpowiedź

Witam,
proszę o dodanie możliwości płatności za faktury kosztowe z Fakturowni (online/ przelewy 24/ PayU itd.), tak jak w przypadku wystawionych faktur dla kontrahentów. Ta funkcja znacznie ułatwiłaby wszystkim przelewy - za pomocą jednego przycisku przekierowanie np. na stronę banku, oraz możliwość płatności zbiorczych za faktury od tego samego kontrahenta. Może jest możliwość generowania pliku zbiorczego z fakturami do zapłaty, który jest obsługiwany przez banki?

Pozdrawiam Ola

Jeśli wysyłam z Fakturowni fakturę mailem do klienta, a podany email nie istnieje, nie dostaję o tym jakiejkolwiek informacji zwrotnej. To znaczy, że nie mam kontroli nad poprawnością wysyłania faktur, a przecież ta opcja jest jedną z ważniejszych, że można to robić automatycznie lub półautomatycznie.

Rozszerzenie obecnej opcji "Odbiorca" o podawanie danych do wysyłki w oddzielnych polach (Nazwa; Ul.; Kod pocztowy; Miejscowość; itp. ) )a nie w jednym tak jak to jest obecnie.
Jeżeli obecne rozwiązanie jest wygodne dla części użytkowników to sugeruję rozszerzenie kartoteki kontrahentów o dowolną ilość adresów doręczenia a przy wystawianiu dokumentu udostępnić możliwość wyboru z pośród zdefiniowanych u danego klienta adresów lub wpisania tak jak to jest obecnie całego adresu w jednym polu.

Przydałaby się możliwość wygenerowania Deklaracji VAT UE.

Może w koncu po ponad dwóch lat obiecywania wprowadzicie Panstwo kody qr na fakturach idąc z ducham czasu?

Witam, bardzo przydała by się opcja taka, że po zarejestrowaniu faktury zakupowej, w magazynie aktualizowała by się cena zakupu. Teraz jest tak, że pomimo zaksięgowania nowej faktury, i pomimo, że towar stary zszedł ze stanu, cena zakupu nie zmienia się, tylko pozostaje ta co była w remanencie, albo pierwotny zakup.
Mam nadzieję, że w miarę jasno wytłumaczyłem o co mi chodzi :-)
Pozdrawiam.

Dzień dobry,

Od 1 stycznia 2022 wchodzi Polski Ład, a co za tym idzie, wiele firm dokona zmiany formy opodatkowania na ryczałt...

Podatnik będący na ryczałcie może sprzedawać swoje usługi i produkty podlegające RÓŻNYM stawkom ryczałtu, a nie jednej.

Na dzień dzisiejszym w Fakturowni istnieje możliwość przypisania tylko jednej stawki ryczałtu dla całego działu/firmy (np. 8,5%), co skutkuje że przy wystawianiu faktury wszystkie pozycje mają domyślnie przypisaną stawkę 8,5%. Wszelkie odstępstwa stawki ryczałtu należy zmieniać ręcznie przy generowaniu faktury. A co jeśli użytkownik posiada setki produktów/usług? Jak to ogarnąć, spamiętać, szczególnie w przypadku kiedy faktury wystawiane są masowo, na szybko przy kliencie, przez pracowników itp...?

SUGESTIA:
Warto wprowadzić zmianę, aby stawka ryczałtu była przypisana do produktów/usług. Jeśli dany produkt nie miałby wypełnionej stawki ryczałtu to dopiero zadziałałaby stawka przypisana dla działu/firmy.

Proszę o rozważenie takiego rozwiązania bo do stycznia kilka dni...

Pozdrawiam,
Tomasz

Proszę o stworzenie raportu, który będzie pokazywał zysk na podstawie wystawionych dokumentów.
Raport na wzór "Ewidencja sprzedaży VAT " z dodatkowymi kolumnami , zysk netto PLN, zysk %

Witam,
Kiedy faktura powiązana zwykła, zaliczkowa, czy końcowa zostanie opłacona jeszcze raz trzeba ręcznie zmieniać status 'opłacono' zamówienia. Czy da się coś z tym zrobić? jeśli dokument powiązany z zamówieniem zostanie opłacony powinno się w statusie zamówienia to uwzględniać. Prośba o przyjrzenie się takiemu ułatwieniu. Dzięki temu można by traktować zamówienia jako kompletny twór i korzystać z niego w fakturowni.