1 głos
Image

Przy przypisywaniu płatności do faktur, często pojawiają się literówki/złe numery faktur w tytułach przelewów u klientów. Dodanie pod takim tytułem dodatkowo informacji o nadawcy płatności, ułatwiłoby to szybkie wyszukiwanie prawidłowych faktur


anonim 2022-04-06 18:12 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,
dziękuje za kontakt i oczywiście rzeczową sugestię.
W momencie gdy będziemy aktualizować tę część systemu związanego z płatnościami, weźmiemy ją pod uwagę.
Sugestia na forum będzie oglądana przez innych Użytkowników, którzy głosując na taką sugestię będą mogli zmienić status ważności sugestii i przesunąć jej miejsce w kolejce zadań.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
1 głos

Proszę o stworzenie przycisku na pierwszym ekranie - typu - lista faktur nieopłaconych - żeby mieć do nich dostęp oraz kwota ogólna faktur jeszcze nie zapłaconych.


anonim 2022-04-05 13:44 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Niestety aktualnie w systemie na ekranie głównym nie ma danego przycisku. Natomiast wchodząc na listę wystawionych dokumentów można je filtrować po statusie np. "Nieopłacona". Dodatkowo w zakładce Raporty > Lista raportów w dziale Finanse jest dostępny raport "Wykaz nieopłaconych faktur".

Zachęcamy Użytkowników systemu do głosowania na sugestie, które chcieliby ujrzeć w systemie. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.

Pozdrawiam, Tetiana.

więcej »
1 głos

Error 500 błąd Nowe

Witam, pojawił się error 500 podczas próby przesłania lub pobrania faktury. Proszę o interwencję.


anonim 2022-04-04 00:29 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, dziękuję za wiadomość.
Uprzejmie informuję, że na kilku kontach klientów pojawił się błąd 500, który spowodował chwilowe problemy z korzystaniem z serwisu Fakturownia.pl. Otrzymałam informację, iż problem już nie występuje, system działa prawidłowo.

Przepraszamy za wszelkie związane z tą sytuacją niedogodności.

Pozdrawiam, Tetiana.

więcej »
1 głos
Screenshot 54

W przypadku generowania numeracji faktury można zablokować możliwości modyfikacji auto-numerowanego dokumentu. W przypadku dokumentów magazynowych WZ / PZ / ZT, itp nie ma takiej możliwości.

Blokada modyfikacji numeracji dokumentów numeracji byłaby super zabezpieczeniem przed przypadkowymi modyfikacjami.


anonim 2022-03-31 16:24 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Niestety aktualnie w systemie nie ma możliwości zablokowania zmiany numeracji dokumentów magazynowych.

Zachęcamy Użytkowników systemu do głosowania na sugestie, które chcieliby ujrzeć w systemie. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.

Pozdrawiam, Tetiana.

więcej »
1 głos

Dzień dobry,
proszę rozważyć zrzut do excela większej ilości danych niż tylko 1000 pozycji. Tak niewielka ilość wierszy w eksporcie utrudnia analizowanie danych i przekazywanie ich np. do księgowości czy banku. Faktury można zrzucić w większej ilości pozycji do csv, co jest super, ale już WZtek nie można zrzucić powyżej 1000 wierszy, przy dużym obrocie towarowym dziennie, jak w naszym wypadku, powoduje to konieczność codziennego zrzucania dokumentów, co jest stratą czasu.


anonim 2022-02-21 11:43 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
korzystając z planów abonamentowych Start ,Standard i Pro można wygenerować plik csv zawierający eksport do 1000 dokumentów.
W planie abonamentowym Pro Plus można wyeksportować maksymalnie do 10 tysięcy dokumentów w pliku csv.

W przypadku importu limit wynosi niezmiennie 1000 rekordów.

Bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz 

więcej »
1 głos

Szanowni,
Przydałaby się możliwość zablokowania nagłówka listy faktur tak, żeby zawsze pozostawał na ekranie podczas przewijania tej listy.


anonim 2022-03-09 00:16 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, niestety aktualnie w systemie nie ma takiej możliwości.

Zachęcamy Użytkowników systemu do głosowania na sugestie, które chcieliby ujrzeć w systemie. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.

Pozdrawiam
Kacper

więcej »
1 głos

Dzień dobry,
niezrozumiałym dla mnie faktem jest to, że w Fakturowni nie ma możliwości założenia żadnych filtrów na kolumnach.
Bardzo ciężko jest pracować na dużym zestawie danych przy braku filtrowania. A jeśli dodać do tego brak zrzucenia wszystkich kolumn do excela, to praca jest wyjątkowo utrudniona.
Przesiadłam się na Fakturownię z wFirmy, i tam nie było takich niedoróbek. Fakturownia ma przyjemniejsze API dla programistów, ale dla użytkowników jest niestety toporniejsza :(


anonim 2022-02-21 11:39 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
sugestia została przesłana do działu rozwoju produktu. Jeżeli zostanie zaakceptowana, dodana do listy przyszłych implementacji i wdrożona, na pewno poinformujemy o tym w dziale nowości na naszym blogu.
Zachęcamy do śledzenia na bieżąco listy nowych wdrożeń.
Pozdrawiam,
Michał

więcej »
1 głos

Czy istnieje możliwość pobrania danych kontrahenta unijnego z bazy VIES, a nie tylko sprawdzianie jako podatnika aktywnego.
Widoczne są tylko bazy GUS i REGON oraz KRS.


anonim 2022-02-23 17:48 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
niestety nie ma możliwości pobrania danych kontrahenta z bazy VIES. Dostępna jest jedynie możliwość pobrania danych polskich firm z bazy GUS.

Pozdrawiam
Kacper

więcej »
1 głos

Dzień dobry. Dziś o godzinie 12,00 zgłaszałem problem z zacięciem się programu, problem nadal nie został rozwiązany cały czas wyskakuje błąd 500 lub system nie ukończył aktywacji magazynów . Proszę o pilne rozwiązanie sprawy gdyż problem nadal widnieje. dobrze że mamy drugi program bo przy państwa pomocy cała firma by stała .


anonim 2022-02-01 18:23 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
zgłoszenie zostało przekazane programiście celem ustalenia przyczyny błędu. Zadanie było tworzone w dniu wczorajszym.
Nie uzyskałem jeszcze odpowiedzi co jest powodem komunikatu.
Po uzyskaniu informacji niezwłocznie Państwu odpowiem.


Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
1 głos

Podstawa prawna
zwolnienia z podatku VAT

Art. 113 ust. 1 i 9 Ustawy o VAT


anonim 2019-01-23 18:36 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Najpierw należy wejść w ustawienia i zaznaczyć opcję w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty > Zaznaczamy checkbox Wybór podstawy zastosowania stawki zw (zwolnione z opodatkowania) na fakturze i po prawej stronie wybieramy Domyślna podstawa zastosowania stawki zw (zwolnione z opodatkowania) na fakturach. Zapisujemy zmiany. Następnie przy wystawianiu dokumentu po dodaniu produktu w pozycjach na fakturze określamy podatek jako zw ( rubryka VAT%, klikamy więcej i wpisujemy zw). Wyświetli się okno poniżej Proszę określić podstawę zwolnienia z podatku VAT i wybieramy Zwolnienie ze względu na nieprzekroczenie 200 000 PLN obrotu (art. 113 ust 1 i 9 ustawy o VAT).

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
1 głos

API - ilość faktur pytanie Nowe

Dzień dobry,

Proszę o informację jaką ilość faktur przez API Państwa system jest w stanie obsłużyć np. w godzinę? Integrujemy właśnie nasz sklep z Fakturownią i zastanawiamy się jak najlepiej rozplanować dodawanie faktur.

Pozdrawiam!


anonim 2022-01-28 22:59 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Nasze API obsługuje 300 zapytań na minutę.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.

więcej »
1 głos

Czy istnieje możliwość pobrania listy klientów z polem przypisanych do nich TAGów (Nazwa Firmy | adres email | TAGi)? Zakładka Raporty > Lista raportów > Produkty: sprzedaż nie daje takich danych.


anonim 2022-01-25 08:04 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
niestety aktualnie nie ma możliwości wyeksportowania listy klientów wraz z przypisanymi do nich Tagami.

Jeśli inni Użytkownicy systemu chcieliby ujrzeć taką funkcję w systemie, zachęcamy do głosowania na daną sugestię. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na dodawanie nowych funkcji w systemie.

Pozdrawiam
Kacper

więcej »
1 głos

Dzień dobry, chciałbym zgłosić opcję możliwości zdefiniowania faktury cyklicznej w taki sposób aby definicja powodowała wystawianie się faktur np MP i w przypadku, kiedy nie można ze względów biznesowych utworzyć definicji na podstawie wzorca faktury wcześniejszej.


anonim 2022-01-18 16:42 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Dziękujemy za sugestie, aktualnie nie ma możliwości określenia rodzaju dokumentu tworząc cykl na podstawie własnej definicji.

Zachęcamy użytkowników systemu do głosowania na sugestie, które chcieliby ujrzeć w systemie. Zainteresowanie użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.

Pozdrawiam, Tomasz

więcej »
1 głos

Dzień dobry, wfirma wspiera drukarki online bez instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerze. O ile dobrze rozumiem drukarka taka łączy się do serwerów wfirma i pobiera paragony do wydruków. Czy mogę się spodziewać tego typu rozwiązania zaimplementowanego w fakturówni ?

Jak nie to czy przetestujecie wasz program do drukarek tak aby wspierał on wydruki na Elzab Cube?


anonim 2022-01-15 12:07 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
aby drukować paragony wystawione w Fakturowni na drukarce fiskalnej, potrzebny jest dodatkowy moduł Fiskator. Fiskator jest programem instalacyjnym na systemy Windows i MacOS, wspólpracuje z drukarkami pracującymi na protokole Thermal lub Posnet. Drukarki firmy Elzab lub Novitus mogą mieć jeszcze tak zwany Protokól zgodny, które też powinien współpracować z Fiskatorem.

Fiskator można testować przez 30 dni za darmo, po okresie testowym jest to koszt 249 PLN netto / 6 miesięcy lub 449 PLN netto / 12 miesięcy.
Więcej informacji: https://fakturownia.pl/drukarki-fiskalne

Pozdrawiam
Kacper

więcej »
1 głos

Dzień dobry

CHcielibysmy zaproponować rozwiązanie, które bardzo by nam ułatwiło kwestie oznaczania MPP. Aby system automatycznie zaznaczał i wprowadzał zapis o Mechaniźmie podzielonej płatności tuż pod numerem fv. Automatycznie - kiedy jest suma brutto powyżej 15.000 to wtedy zapis pojawia się pod nr fv a kiedy jest mniejsza suma napisu nie ma.

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI
Przypomnienia i wezwania do zapłaty
Aby zbiorczo pojawił się zapis o wszystkich niezapłaconych w terminie płatnościach JAKO TREŚĆ do wysyłki mailem przypominającym. aby można je było również wygenerować samemu dla kontrahentów, do których wysyła się faktury pocztą.
Sugestia aby była możliwość zestawienia wszystkich wysłanych przypomnień o płatności .

Aby wezwania można generować tak jak przypomnienie. Z czym , że wysyłam:
I wezwanie do zapłaty, II wezwanie do zapłaty i III przedsądowne wezwanie do zapłaty . Automatycznie zmienia się czy jest to I, II czy III przedsądowne.
Aby też takie wezwania można było wysyłać zbiorczo jak opisałam wyżej dla przypomniej jako TREŚĆ wezwań do zapłaty dla kilentów , do których wysyłane są pocztą.


anonim 2022-01-05 15:37 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana.
Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy. 
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Michał

więcej »
1 głos

Regularnie wystawiane są faktury cykliczne. Dla wielu klientów jest to ta sama usługa i taka sama cena.
Z nowym rokiem chciałbym zmienić ceny, które nie były "ruszane" od kilku lat.
W jaki sposób wykonać to najszybciej?

Edycja kilkuset faktur i ręczna zmiana ceny nie bardzo mi się uśmiecha.


anonim 2021-12-30 23:50 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
po ostatnim zdaniu wnioskuje, że stworzył Pan cykle faktur na postawie Proformy.
Przykro mi na ten moment, nie ma innej metody w systemie jak ręczna edycja faktur bazowych.
Jest to jednak cenna sugestia, żeby pochylić się nad tematem i spróbować dokonać automatyzacji w tym zakresie.
Pozdrawiam,
Piotr
Pozdrawiam

więcej »
1 głos

Szanowni Państwo,

czy można rozbudować funkcję jednostki np. cena za 100 szt. itp. Przy wielu sztukach cenę podaje się za 100 szt. a nie za 1 szt. ponieważ po całości wychodzi dokładniej.
Proszę o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Pozdrawiam,
Iza Przychodzień
Drukarnia Jantar


anonim 2022-01-04 11:03 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Michał


więcej »
1 głos
%d0%a1%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%be%d0%ba %d1%8d%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0 2021 12 08 %d0%b2 15.46.25

Sortowanie faktur sugestia Nowe

Witam
Czy można zrobić sortowanie faktur po dacie i czasie utworzenia? lub po invoice_id ?
Ani po numerze ani po dacie nie można posortować invoice w takiej kolejności jak one były stworzone.
Jak widać na zdjęciu od dołu jest pro forma a wyżej zamówienie. Natomiast te dokumenty zostały utworzone w innej kolejności.
Powinno być najpierw zamówienie (/ord) a ostatni dokument pro forma.


anonim 2021-12-08 15:50 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Program Fakturownia.pl nie daje możliwości sortowania dokumentów po ich dacie utworzenia. System nie uwzględnia godziny utworzenia, stąd mogą wynikać takie rozbieżności. 
Można włączyć kolumnę Utworzenie lecz ona wyświetli jedynie datę i czas utworzenia danego dokumentu a sortowanie poprzez kliknięcie na jej nagłówek nie zmieni ułożenia listy dokumentów.  
Domyślnie system sortuje dokumenty po dacie wystawienia a następnie ich numerze. Nie ma obecnie możliwości zmiany sposobu sortowania.

W razie jakichkolwiek wątpliwości pozostaję do Państwa dyspozycji.

więcej »
1 głos

Formularz kontaktowy
Adres IP () serwera, z którego wysyłasz e-maile, został uznany za źródło spamu.

Stało się tak, ponieważ użytkownicy Poczty Interia masowo oznaczają wiadomości z tego adresu IP jako SPAM.

W ramach ochrony naszych użytkowników Twój e-mail został zablokowany.

Nie wysyłasz spamu, a mimo to wiadomość została odrzucona? Może to wynikać z kilku powodów:

- korzystasz z serwera współdzielonego (Twój serwer poczty rozsyła wiadomości z kilku domen, np. platformy hostingowe),

- wiadomości transakcyjne i maile reklamowe wysyłasz z tych samych IP,

- Twoja domena ma niepoprawnie skonfigurowany rekord TXT SPF: adres IP, z którego wysyłasz maile, nie występuje w rekordzie SPF lub nie jest zamknięty (~all zamiast -all),

- Twoja domena nie ma poprawnie skonfigurowanego rekordu PTR adresu IP, z którego wysyłasz maile.


anonim 2021-03-17 21:24 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Dziękuję za informacje. Będziemy kontaktować się w tej sprawie z usługodawcą skrzynek pocztowych - Interia, by zdjęli nas z listy adresów nieporządanych.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
1 głos

Dzień dobry, czy jest możliwość abyście Państwo dołożyli opcję wyboru transakcji VAT przy wystawianiu faktur? Jest to bardzo znaczące w momencie importu do programu księgowego


anonim 2021-12-06 12:58 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, proszę o doprecyzowanie pojęcia "transakcja VAT"
gdyż nie jest ona do końca zrozumiała.
Czy chodzi o oznaczenie faktury jak w przypadku kodów GTU lub kodów procedur na potrzeby JPK_VAT?
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
1 głos

Potrzebowałbym tagów lub słów kluczowych, aby przypisać marki do klientów + strony internetowe, aby ułatwić ich wyszukiwanie :)

Niestety często klient nazywa się X, a my go znamy pod marką Y i potem mam problem, aby wystawić fakturę odpowiedniej firmie.


anonim 2021-12-02 11:06 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
każdy Klient ma w systemie Nazwę skróconą, służącą do wyszukiwania w systemie, nie jest drukowana na fakturach.
Można ją edytować podczas tworzenia / edycji Klienta w zakładce Klienci, po rozwinięciu Zobacz więcej opcji na dole strony.

Pozdrawiam
Kacper

więcej »
1 głos

Dzień dobry,

Chciałbym zasugerować wprowadzenie funkcji wyszukiwania klientów bez polskich znaków.
Na przykład "spółka" wpisując "spolka" itd. itp.
Co ciekawe funkcja ta działa, gdy w słowie znajduje się jeden znak specjalny, np. "pośrednictwo" zostanie wyszukane jeżeli wpiszemy "posrednictwo". Więcej niż jeden znak specjalny - zero wyników.

Funkcja ta ułatwiłaby pracę wielu użytkownikom (w tym mnie :)) korzystających z kilku klawiatur (języków).


anonim 2021-12-01 11:02 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana. Dlatego dziękujemy za zgłoszenie takiego pomysłu na naszym forum Sugestii. Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy. 
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
1 głos

Faktury sugestia Nowe

Witam czy jest możliwość aby automatycznie fakturownia pokazywała na fakturze konto w eur dla transakcji które sa zawierane w tej walucie ?? . JEzeli sa 2 konta wpln i eur i odczytuje to kontrahent z Niemiec lub Słowacji to często się myli i wysyła na pierwszy rachunek czyli w PLN.


anonim 2021-11-08 13:44 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
jeżeli na koncie są zdefiniowane dwa numery rachunków bankowych dla różnych walut to wybór konta bankowego następuje przy wystawianiu faktury. Nie ma ustawienia, które automatycznie przypisze właściwe konto, należy je wskazać ręcznie. Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/3236149-Jak-zmienic-dane-sprzedawcy-dzial-na-fakturze


Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
1 głos

Witam,
potrzebuję się dowiedzieć czy jest możliwość podglądu wysłania wiadomości e-mail z załącznikiem( fakturą) do odbiorcy? Chodzi o to że wysyłając z programu fakturę do odbiorcy odnotowywałem w wiadomości za jaką partię wystawiam FV. Potrzebuję coś sprawdzić.


anonim 2021-11-05 10:14 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
wysyłka wiadomości następuje z naszego serwera pocztowego. Nie ma możliwości podglądu przesłanej wiadomości. Moga Państwo uzupełnić pole Kopia do w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Wysyłanie e-mailem, by przesyłane wiadomości przychodziły również na podaną skrzynke pocztową. Po zapisaniu dokumentu w systemie można podejrzeć dokument wraz z załącznikami na koncie.
Przesyłam artykuł z naszej bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/1241371-Ukryta-kopia-do


Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
1 głos

Czy jest możliwe wprowadzenie dostępu do konta bez możliwości edycji jakiegokolwiek dokumentu (WZ, faktura, faktura proforma etc)?


anonim 2021-10-18 14:52 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Użytkownicy i uprawnienia znajduje się lista ograniczeń jakie można nałożyć na użytkowników.
Na liście funkcji znajduje się m. in. Użytkownicy mogą tylko przeglądać faktury (nie mogą edytować/dodawać/kasować, nie dotyczy administratorów).
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/897746-O-opcji-Uzytkownicy-moga-tylko-przegladac-faktury


Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »