1 głos

Dzień dobry,

Chciałbym zasugerować wprowadzenie funkcji wyszukiwania klientów bez polskich znaków.
Na przykład "spółka" wpisując "spolka" itd. itp.
Co ciekawe funkcja ta działa, gdy w słowie znajduje się jeden znak specjalny, np. "pośrednictwo" zostanie wyszukane jeżeli wpiszemy "posrednictwo". Więcej niż jeden znak specjalny - zero wyników.

Funkcja ta ułatwiłaby pracę wielu użytkownikom (w tym mnie :)) korzystających z kilku klawiatur (języków).


anonim 2021-12-01 11:02 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana. Dlatego dziękujemy za zgłoszenie takiego pomysłu na naszym forum Sugestii. Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy. 
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Faktury sugestia Nowe

Witam czy jest możliwość aby automatycznie fakturownia pokazywała na fakturze konto w eur dla transakcji które sa zawierane w tej walucie ?? . JEzeli sa 2 konta wpln i eur i odczytuje to kontrahent z Niemiec lub Słowacji to często się myli i wysyła na pierwszy rachunek czyli w PLN.


anonim 2021-11-08 13:44 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
jeżeli na koncie są zdefiniowane dwa numery rachunków bankowych dla różnych walut to wybór konta bankowego następuje przy wystawianiu faktury. Nie ma ustawienia, które automatycznie przypisze właściwe konto, należy je wskazać ręcznie. Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/3236149-Jak-zmienic-dane-sprzedawcy-dzial-na-fakturze


Pozdrawiam,
Łukasz

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Witam,
potrzebuję się dowiedzieć czy jest możliwość podglądu wysłania wiadomości e-mail z załącznikiem( fakturą) do odbiorcy? Chodzi o to że wysyłając z programu fakturę do odbiorcy odnotowywałem w wiadomości za jaką partię wystawiam FV. Potrzebuję coś sprawdzić.


anonim 2021-11-05 10:14 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
wysyłka wiadomości następuje z naszego serwera pocztowego. Nie ma możliwości podglądu przesłanej wiadomości. Moga Państwo uzupełnić pole Kopia do w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Wysyłanie e-mailem, by przesyłane wiadomości przychodziły również na podaną skrzynke pocztową. Po zapisaniu dokumentu w systemie można podejrzeć dokument wraz z załącznikami na koncie.
Przesyłam artykuł z naszej bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/1241371-Ukryta-kopia-do


Pozdrawiam,
Łukasz

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Bardzo ważną kwestią byłby import faktur w formie pliku .XML obecnie w fakturowni obsługiwane są tylko xls, txt, csv, rtf.
Niestety jeden z najbardziej populary system sprzedażowy w Polsce Insert Subiekt GT generuje tylko .pdf .xml .txt. z czego .txt nie nadaje się do niczego.

Mapowanie faktur z Insert GT było by dla mnie niesamowitym odciążeniem. Niestety w tej chwili nie ma takiej możliwości.

Tak samo w sytuacji jeśli ktoś chciałby przejść z oprogramowania Insert Subiekt GT na Fakturownię nie jest w stanie zaimportować faktur z tamtego systemu.


anonim 2020-03-12 12:48 6 komentarze
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
nie mamy możliwości importu danych z Inserta GT oraz z Inserta Subekt GT zarówno po stronie kosztów jak i po stronie wydatków.
Jeżeli dysonuje Pan przykładem pliku XML oraz TXT (rozumiem że chodzi o epp) z pełnym wykazem dokumentów księgowych eksportowanym z tych programów, proszę o ich przesłanie w korespondencji prywatnej na adres info@fakturownia.pl.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Czy jest możliwe wprowadzenie dostępu do konta bez możliwości edycji jakiegokolwiek dokumentu (WZ, faktura, faktura proforma etc)?


anonim 2021-10-18 14:52 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Użytkownicy i uprawnienia znajduje się lista ograniczeń jakie można nałożyć na użytkowników.
Na liście funkcji znajduje się m. in. Użytkownicy mogą tylko przeglądać faktury (nie mogą edytować/dodawać/kasować, nie dotyczy administratorów).
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/897746-O-opcji-Uzytkownicy-moga-tylko-przegladac-faktury


Pozdrawiam,
Łukasz

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Dzień dobry,

przy próbie pobrania dokumentów z fakturowni wyświetla mi się komunikat: "Nie można zacząć nowego eksportu faktur dopóki nie zakończy się wykonywanie poprzedniego".

Niestety ponowne uruchomienie komputera i wejście w trybie incognito nie naprawia problemu.

Uprzejmie proszę o pomoc.


anonim 2018-11-06 11:29 4 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam,
Niestety rozpoczęcie kolejnego eksportu dokumentów przed zakończeniem przez system poprzedniego nie jest możliwe. Pozornie system pozwala na inicjowanie kolejnych czynności jednak do momentu kiedy faktycznie nie zostanie on zakończony system uniemożliwia podjęcie kolejnej próby. Proszę spróbować usunięcia plików cookies z aktualnie używanej przeglądarki internetowej.
Pozdrawiam, Ania.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Dzień dobry,

chciał bym zapytać w jaki sposób można wyeksportować faktury do pliku XLS w którym jest widoczna wartość w EUR (waluta w której została stworzona faktura)?

Eksportując zaznaczone dokumenty w pliku XLS widoczna jest jedynie wartość w PLN. Kwota opłacona jest podana prawidłowo w EUR.

Z góry bardzo dziękuję za pomoc!


anonim 2021-10-14 12:04 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
raporty oraz eksporty przeliczane są na walutę, która określona jest w rubryce "Waluta" w Ustawienia -> Ustawienia konta. Aby eksport do XLS z zakładki Przychody zawierał kwoty w EUR dla faktur w EUR, należy zmienić walutę w ustawieniach konta na EUR.

Mogę też Państwo wygenerować raport Wykaz przychodów w zakładce Raporty -> Lista raportów. Po rozwinięciu "więcej opcji" i wybraniu EUR w rubryca Waluta, raport zostanie wygenerowany tylko dla faktur w walucie EUR i ich wartość nie będzie przeliczona po wyeksportowani utakiego raportu do XLS, również jeśli waluta konta w ustawieniach konta to PLN.

Pozdrawiam
Kacper

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

szablon - kurs walut pytanie Nowe

Dodałem osobny dział do fakturowania w Czechach.
Klient jest z Czech, produkty z cenami w Koronach, konto działu też w Koronach.
Problem:
Każda faktura wystawiona przez ten dział dostaje tabelkę z informacją o przeliczeniu kwoty VAT, kursie itp...
Na waszym GIT-cie doszukałem się informacji że jest to generowane w "pod szablonie" totals.hbs. Są tam dwie zmienne: long_exchange_note oraz exchange_tax - jak je ustawić na FALSE?
Przegryzłem się przez konfigurację konta i nie znalazłem rozwiązania.

Jak pozbyć się tej tabelki?


anonim 2021-10-07 12:39 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
zgodnie z przepisami, Fakturownia automatycznie dodaje przeliczenie VAT na PLN na fakturach w walucie obcej. Przeliczenie dodawane jest automatycznie, jeśli kraj Sprzedawcy do Polska oraz w Ustawienia -> Ustawienia konta, w rubryce Waluta, waluta główna konta to PLN.

Jeśli nie chcą Państwo, aby przeliczenie VAT dodawane było automatycznie, należałoby zmienić walutę w Ustawienia -> Ustawienia konta.

Taką zmianę proszę jednak skonsultować najpierw z księgowością - według informacji jakie mam, przeliczenie VAT powinno być podawane na każdej fakturze w walucie obcej.

Pozdrawiam
Kacper

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

autouzupełnianie sugestia Nowe

Dzień dobry,
Program ma autouzupełniania. Samodzielnie uzupełnia mi kwoty ale stare. Kasauje je a potem wpisuje to on znowu mi zmienia na swoje propozycje co wydłuża wystawenie fv. Dopiero za którymś razem mogę wpisać właściwą kwotę. Można to jakoś wyłączyć?


anonim 2021-09-06 11:07 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Program przy wystawianiu faktury pobiera domyślnie wprowadzone ceny sprzedaży/zakupu z karty produktu.
By podpowiadały się inne kwoty zdefiniowany produkt w zakładce Produkty należy edytować i poprawić.
Dziękuję za kontakt.


Pozdrawiam,
Łukasz

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Znacznie ułatwiłaby mi pracę oraz zachęciła do dalszego używania programu fakturowania - możliwość exportu dokumentów do Rewizor GT - InsERT.


anonim 2021-08-31 12:12 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Możliwość eksportu do tego programu stworzyła firma zewnętrzna - ivend.pl
Link do strony:
http://ivend.pl/?vv=fakturownia

Na ten moment nie będziemy tworzyć własnego eksportu.


Pozdrawiam,
Łukasz

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

faktury zaliczkowe sugestia Nowe

Dzień dobry, czy podczas wystawiania faktury końcowej można zmienić ustawienia tak, żeby widoczne były faktury zaliczkowe tylko dla danego kontrahenta? Albo, żeby widać było nazwę firmy, a nie tylko numer faktury zaliczkowej?


anonim 2021-09-29 12:12 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
aktualnie takiej możliwości nie ma. Państwa sugestia zostaje przekazana do Działu Rozwoju.

Zachęcamy Użytkowników do głosowania na sugestie, które chcieliby ujrzeć w systemie. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.

Pozdrawiam
Kacper

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Przydałaby się nakładka dla najmu prywatnego, gdzie przychód stanowią kwoty RZECZYWIŚCIE zapłacone. Na fakturach brakuje kwot nadpłaty i trzeba wypełniać dowody wewnętrze dla spłat np. zadłużenia


anonim 2021-08-08 09:56 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Raport KPiR w naszym systemie jest dostosowany księgowo do wykazywanie ewidencji sprzedaży i zakupu zdarzeń gospodarczych w działalności 1 osobowej.
Stąd na bazie artykułu, który Pani podała do tej ewidencji nie zalicza się sprzedaż związana z najmem prywatnym. Jeżeli wynajmowane mieszkanie nie jest środkiem trwałym wprowadzonym do działalności. Dlatego nie powyższe zmiany w KPiR w świetle prawa nie zostaną wprowadzone.
Polecam kontakt z Krajową informacją skarbową w celu upewnienia się czego dotyczy KPiR dla DG jednoosobowej.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Firmom, które sprzedają swoje towary do różnych krajów, ułatwiłaby pracę możliwość dodawania opisów produktów w kilku językach plus dodatkowo min., 2 ceny do każdego produktu (np. PLN i EUR).
Bez takiej możliwości produkt A który sprzedajemy w Polsce, Niemczech i Szwecji należałoby 3 razy wpisać w magazyn z 3 tłumaczeniami opisów i cenami w PLN i EUR osobno. Mimo iż to ten sam produkt.
Koniec końców w katalogu jest np. 3000 produktów zamiast 1000, które mogłoby być gdyby do 1 produktu opis mógł być w kilku językach.
Dodanie pól Opis język1, opis język2.... i cena waluta1, cena waulta2.... a w stosowaniu w połączeniu np. z językiem szablonu dokumentu ułatwiłoby pracę, zaoszczędziło czas i miejsce na serwerze.


anonim 2021-09-07 14:06 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie sugestii. Taka sugestia była dodana już w naszym systemie, mogą Państwo na nią zagłosować:
https://sugester.fakturownia.pl/615781-Tlumaczenie-nazw-produktow-faktura-dwujezuczna?order=new

Aktualnie takiej możliwości w systemie nie ma. Nazwy produktów w innych językach można podawać w polu Opis produktu, wtedy na fakturze mogą być wyświetlane nazwy produktów w kilku jezykach na każdym dokumencie. Opis produktu można aktywować w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Produkty, opcja "Opis produktu na pozycjach faktury".

Pozdrawiam
Kacper

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Dzień dobry,

od dawna chcielibyśmy zautomatyzować naszą bazę produktów i magazyn w oparciu o fakturownię, ale na przeszkodzie stoi nam problem obsługi wielu języków.
Wystawiamy faktury w jęz. polskim, angielskim i niemieckim. Niestety karta produktu umożliwia nadanie mu nazwy i opisu tylko w 1 języku. Dodatkowo do produktu może być przypisana tylko 1 waluta ceny.
Wstawianie osobnych produktów dla każdej wersji językowej mija się z celem, gdyż mnoży pracę przy dodawaniu czy modyfikacji produktów.

Czy nie planują Państwo w najbliższym czasie rozwiązania tego problemu?


anonim 2021-09-03 16:12 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana. Proszę jednak o zgłoszenie takiego pomysłu na naszym forum Sugestii poprzez poprzeczny przycisk "Pomoc" w systemie z prawie strony ekranu. Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy. 
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Michał.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos
Faktura b%c5%82%c4%99dnie wystawiona

Parę razy już spotkałam się z przypadkiem, że gdy wystawiam fakturę - na podstawie już wystawionej faktury wcześniej (czyli opcja wystaw podobną) - program zmienia miejscowość kontrachenta na miejscowość firmy naszej - czyli firmy wystawiającej fakturę. Wzór w załaczeniu. Proszę o sprawdzenie - dlaczego tak się dzieje, gdyż zdarzyło nam się to już kilka razy.


anonim 2018-10-02 07:30 4 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam,
proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej- w celu sprawdzenia błędu, który wystąpił na fakturze o numerze 4/09/2018.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Dzień dobry,

Proszę o informację czy w Fakturowni istnieje opcja wyboru stawek VAT zgodnie z siedzibą kontrahenta (B2C) np. przy wystawianiu faktury uzupełniając dane kontrahenta o kraj np. Niemcy w polu VAT pojawiają się niemieckie stawki VAT. Pytanie jest bezpośrednio związane z procedurą OSS i obowiązkiem wystawiania faktur ze stawką VAT kraju kontrahenta.

Pozdrawiam DK.


anonim 2021-06-14 14:13 4 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry.
funkcja z opisem będzie przygotowana w systemie przed 1 lipca 2021 rok.
Prawdopodobnie obsługa OSS będzie przypominała obsługę dotychczasowego podatku MOSS w systemie z dodatkową możliwością stworzenia raportu MOSS.
Na ten moment jednak nie jestem w stanie potwierdzić powyższych informacji oraz dat wdrożenia.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Faktury zaliczkowe pytanie Nowe

Dzień dobry, mam kłopot z fakturami zaliczkowymi u Państwa w programie. Schemat ich jest błędny i mamy z tym non stop problemy. Przede wszystkim, na fakturze zaliczkowej powinna widnieć pełna kwota zamówienia, oraz kwota zaliczki - tego nie ma i kontrahenci mają problem z ich rozliczaniem. Ponadto nie można wystawić zaliczki do proformy a jedynie do zamówienia. Proszę o informację, czy jesteśmy w stanie doprowadzić ten dokument do ładu?
Pozdrawiam
PG


anonim 2021-08-05 11:36 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
aby na zaliczce widniała pełna wartość zamówienia, należy je wystawiać do dokumentu Zamówienie. W szablonie default na dole zaliczki będzie pełna wartość zamówienia. Przesyłam instrukcję:
https://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia

Schemat wystawiania zaliczek został opracowany dla dokumentu typu Zamówienie, nie działa on dla Proform.

Pozdrawiam
Kacper

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Witam

Potrzebuje wystawić jedną fakturę na której będą 3 transze z różnymi terminami płatności. Czy tak się da ?

dziękuję za odpowiedz

Robert Siwicki


anonim 2021-07-29 19:28 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam, mogą Państwo podczas tworzenia faktury w polu Płatność za pomocą opcji "więcej" dodać własny sposób wniesienia opłaty, również w polu Termin płatności z listy można skorzystać z opcji "własny wpis" w którym podać własne terminy.
Dodatkowo w polu "Uwagi" mogą Państwo podać informacje o transze z różnymi terminami płatności.

Pozdrawiam, Tetiana

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Grupowe ustalanie cen sugestia Nowe

Dla mojego dalszego korzystania z programu konieczna jest możliwość grupowego edytowania cenników przy użyciu marży lub narzutu. Większość programów posiada taką funkcje. Chodzi o możliwość nadania grupie produktów narzutu powiedzmy 30% i automatyczne ustawienie cen sprzedaży.


anonim 2021-07-21 13:12 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
niestety takiej opcji w systemie nie ma. Dla produktów określamy ceny zakupu i sprzedaży, a marżę i narzut oblicza system na podstawie wprowadzonych cen. Nie ma możliwości określenia cen poprzez podanie marży / narzutu.

Pozdrawiam
Kacper

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos
Fakturowania uwagi do rabat%c3%b3w

Brakuje ceny po rabacie dla poszczególnych produktów.
Ponadto w podsumowaniu jest niezłe zamieszanie po udzieleniu rabatów ponieważ nie jest opisane czego dotyczą kwoty:
Suma netto -nie wiadomo przed czy po rabatem?
Suma vat -to samo
Suma rabatu -jest OK, ale netto czy brutto?
Suma brutto -przed czy po rabacie?
Suma po rabacie -ale netto czy brutto?

Straszne zamieszanie, a tak naprawdę obu kontrahentów interesują tylko kwoty które mają zapłacić -czyli te PO RABACIE. No i vat też liczony od kwoty po rabacie (a tu nie wiadomo czemu jest naliczony od kwoty z przed rabatu czyli nie prawidłowo).
Oczywiście na wydruku jest już wszystko OK, ale te błędy bardzo utrudniają liczenie.


anonim 2021-06-25 16:26 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
zgadza się podczas edycji, a następnie podczas zapisu dokumentu w systemie z uwzględnionym rabatem mamy nieco inne rubryki na dokumencie.
W pozycjach faktury wskazujemy cenę regularną, rabat i cenę po rabacie. Wartość netto i brutto obliczamy już od ceny po rabacie.
W podsumowaniu faktury zaś system wskazuje obliczone wartości po użyciu rabatu.
Rozumiem, że taki zapis faktur jest dla Pana odpowiedni?
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Saldo - niezgodności pytanie Nowe

Witam. Po zalogowaniu na moje konto na stronie startowej wśród wyświetlanych informacji jest m.in. wartość brutto sprzedaży w bieżącym miesiącu. Klikając natomiast na zakładkę "Raporty" i dalej "Wykresy" pojawia się na wykresie słupkowym zestawienie obrotów w bieżącym i poprzednim miesiącu. Różnice pomiędzy tym, co widzę na stronie startowej w zakresie obrotu brutto w bieżącym miesiącu, a tym co widzę na "Wykresach" są praktycznie zawsze, a często są znaczące. Skąd te rozbieżności i czy można je wyeliminować?


anonim 2021-06-17 06:29 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, na stronie głównej system uwzględnia kwotę z dokumentów po ich dacie wystawienia, nie po dacie sprzedaży. Więc podczas generowania raportu, w polu „Szukaj po dacie” z listy należy wybrać zamiast Data sprzedaży > Data wystawienia.
Również w polu „Typ dokumentu” proszę wybrać „wszystkie księgowe”. Po uzupełnieniu pól trzeba kliknąć Generuj raport. Wtedy kwota na raporcie i w menu powinna się zgadzać.

W razie dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam, Tetiana

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Fajną opcją automatyzacji byłaby możliwość ustawienia dla poszczególnego klienta limitu kwoty odroczonej płatności. Ustawiamy np klientowi X- 20000 zł, klientowi Y - 5000zł, a klientowi Z - 12 000 w zależności od wielkości obrotów i historii z tym klientem. Kwota taka będzie limitem kredytu kupieckiego dla danego klienta innymi słowy kwotą do wysokości której będziemy sprzedawać klientowi na termin. Jeśli będzie miał poślizg i nie zapłaci w terminie wcześniejszych faktur, a podeśle kolejne zamówienie to przy tworzeniu faktury mógłby się pojawić komunikat typu - przekroczony limit płatności, co będzie oznaczało, że ma zaległości i trzeba będzie sprawę monitorować. Oczywiście nie chodzi o blokadę wystawiania faktur, ale o sygnał, że coś jest nie tak i sami możemy podjąć decyzję czy dajemy na termin czy np wysyłamy towar już tylko za pobraniem dopóki klient nie zejdzie z zadłużenia. Od razu można obok komunikatu przycisk Przypomnij o płatności np. Byłoby szybko, sprawnie i bezproblemowo.


anonim 2021-06-14 16:18 0 komentarzy
Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Dzień dobry,
często przekazujemy książki do dalszej odsprzedaży na zasadzie komisu. Wymaga to kontroli stanów które znajdują się u naszych partnerów. Byłoby to zadanie znacznie ułatwione, gdyby gdzieś przy dokumencie WZ do którego wystawiane są faktury (jeśli partner coś sprzeda) wystawiałaby się aktualizacja stanu: to jest informacja ile do tej pory zostało sprzedane z tego dokumentu WZ i ile jeszcze pozostaje.


anonim 2021-04-27 11:23 7 komentarze
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Na liście dokumentów magazynowych nie ma kolumny dotyczącej stanów ilościowych. Taka kolumna znajduje się w zakładce Produkty. Dodatkowo stan ilościowy można podejrzeć w podglądzie karty produktu lub generując dokument inwentaryzacji ilościowej.
Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/264658-Inwentaryzacja-produktow-w-magazynie

Dodatkowo w zakładce Raporty > Lista raportów > w zakładkach Produkty i Magazyny znajdują się zestawienia dotyczące ilości i wartości produktów z danego okresu.


Pozdrawiam,
Łukasz

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Dzień dobry,
często przekazujemy książki do dalszej odsprzedaży, więc świetnie byłoby mieć możliwość za dokumencie WZ umieszczenia ceny sprzedaży detalicznej netto (cena po której kontrahent odsprzedaje dalej książkę) i obliczania jej z wpisanego rabatu % od ceny po której książka jest sprzedawana (cena zapisana w karcie produktu).


anonim 2021-04-27 11:19 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Na ten moment program nie posiada takich funkcjonalności.
Dodatkowe ceny można dopisać do pola Uwagi na dokumenty.
Państwa sugestie przekażę do działu rozwoju produktu.
Być może takie rozwiązanie pojawi się w przyszłości.


Pozdrawiam,
Łukasz

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

W ustawieniach Klienta (kontrahenta) powinna być opcja oznaczenia na stałe jako podmiotu powiązanego TP. Teraz wyglada to tak, że każdy pracownik musi wiedzieć która spółka jest powiązana żeby oznaczyć TP lub trzeba to robić pod koniec miesiąca.


anonim 2021-05-20 12:12 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
oznaczenie TP dla Klientów powiązanych jest obecnie przygotowywane w naszym systemie.
Obecnie trwają testy funkcjonalności. Po pomyślnie wykonanych testach. Funkcja zostanie dodana do programu.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »