Dzień dobry,
jeśli chodzi o ujmowanie w kosztach uzyskania przychodów 20% wartości poniesionych wydatków eksploatacyjnych z tytułu korzystania z samochodu prywatnego, to wprowadzenie takiego mechanizmu jest planowane do końca bieżącego roku.
Jest to związane z koniecznością dopasowania programu Fakturownia.pl do nowych struktur podatku VAT, które mają wejść w życie w październiku tego roku.
Pozdrawiam,
Michał
Bardzo brakuje mi operacji masowych np. w zakresie przydzielania produktów do magazynów czy klientów do działów w firmie. Bardzo przydatną opcją byłby widok np. wszystkich klientów (lub klientów z danego działu) z możliwością wyboru działu do którego przynależą.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, niestety aktualnie nie ma w Fakturowni takich możliwości.
Jeśli użytkownicy systemu wyrażą zainteresowanie daną sugestią, może to wpłynąć na decyzję działu rozwoju w kwestii dodania funkcjonalności do systemu.
Dzień dobry,
mam taką sytuację, klient zapłacił za dużo. Wykonałem zwrot z konta, ale nie mogę rozliczyć tego zwrotu do zapłaconej faktury. Nie mogę go rozliczyć również z płatnością - nie ma takiej możliwości.
Powinna być możliwość rozliczenia takiej zapłaty.
Witam serdecznie,
obecnie opcja widoczności numerów porządkowych w edycji faktury jest w przygotowaniu.
Jak tylko zostanie opracowana i przetestowana poinformujemy o niej naszych Użytkowników.
Pozdrawiam,
Piotr
Klient np. z Czech dokonał zakupu. Faktura została wystawiona z czeskim numerem podatkowym sprzedawcy i stawką 21%. Faktura została wysłana do klienta. Następnie klient podał informację, że ma aktywny numer vat. Czy w takiej sytuacji możemy wystawić korektę zmieniając nasz numer vat na polski i podać stawkę 0WDT, na skutek czego numer vat będzie inny na fakturze i inny na korekcie. Czy może powinniśmy wystawić korektę zerującą do pierwotnej faktury i następnie wystawić nową fakturę z naszym polskim numerem podatkowym i stawką 0WDT?
Witam,
Proponuję funkcję generowania pliku (np. xml), który można wysłać do banku i zrobić kilkadziesiąt przelewów jednorazowo. To ułatwi płacenie przy większej ilości faktur zakupowych. Bardzo to ułatwia pracę. Zdaje się, że import przelewów jest możliwy w większości banków.
Właściwie tylko tego brakuje do pełnej obsługi płatności.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Michał.
Proszę o stworzenie możliwości generowania zbiorczego wezwania do zapłaty dla jednego kontrahenta na podstawie wszystkich faktur wystawionych na niego, a nie tak jak jest aktualnie, że z każdej faktury osobno...
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt.
O ile wezwanie do zapłaty nie jest już od jakiegoś czasu obowiązkową forma ponaglenia Klienta do zapłaty za Fakturę to obecnie jesteśmy w przygotowaniu opcji wystawiania zbiorczego wezwania do zapłaty.
Opcja będzie dostępna w przypadku, gdy Kontrahent ma więcej niż jedną nieopłaconą fakturę w systemie.
W momencie gdy funkcjonalność zostanie wykonana oraz przetestowana, udostępnimy ją Użytkownikom.
Na dzień dzisiejszy nie jest znany termin zakończenia prac.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam. Czy będzie możliwość sprzedaży od 01.10.2020 r. z oznaczeniem faktur jako FP (faktura do paragonu) oraz z kodami GTU, które to będą wymagane do nowego pliku JPK. Tak aby prawidłowo pliki JPKVAT i JPKFA
Dzień dobry,
zarówno aktualizacja raportów JPK jak i potrzebnych oznaczeń GTU dla produktów jest w naszym systemie w przygotowaniu.
GTU na kartach produktów powinno się pojawić w systemie pod koniec obecnego tygodnia lub na początku następnego tygodnia.
W następnej kolejności tuż przed pierwszym października wprowadzimy do systemu aktualizację raportów.
Dzień dobry
Księgowość zwróciła się do mnie abym sprawdziła czy Państwa program w związku z wprowadzeniem od dnia 1 października 2020 rozporządzenia Ministra Finansów ,Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i ewidencji w zakresie podatku VAT przystosowany jest do sprawozdawczości JPK i wystawienia faktur sprzedaży w przyszłości dostosowanych do wymogów JKP_V7M i JPK_V7M.
Dzień dobry,
zarówno aktualizacja raportów JPK jak i potrzebnych oznaczeń GTU dla produktów jest w naszym systemie w przygotowaniu.
GTU na kartach produktów powinno się pojawić w systemie pod koniec obecnego tygodnia lub na początku następnego tygodnia.
W następnej kolejności tuż przed pierwszym października wprowadzimy do systemu aktualizację raportów.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
Jeżeli następuje zwrot kwoty zakupionego towaru lub usługi, do którego został wystawiony paragon.
Taki dokument fiskalny zostaje zwrócony Sprzedawcy i przez tego Sprzedawcę włączony do ewidencji zwrotów paragonów. Następnie odliczony od raportu dobowego lub miesięcznego.
W księgowości nie ma takiego terminu jak korekta do paragonu. System nie posiada takiej funkcjonalności.
Dzień dobry,
od 1 października mamy obowiązek oznaczenia kodami GTU oraz kodami dla procedur szczególnych wystawionych przez nas faktur. Czy Państwa program ma już taką możliwość? Jeżeli tak to proszę napisać jak to się robi.
Dzień dobry,
Program zostanie uaktualniony w oparciu o zmiane przepisów do 1.10. Na chwilę obecną funkcjonalności nie zostały jeszcze wprowadzone do systemu.
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Opcja ustalenia kodów GTU na karcie produktu powinna się pojawić w systemie pod koniec obecnego tygodnia lub na początku następnego tygodnia.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam,
Prawie we wszystkich przypadkach termin płatności obliczany jest od daty wpływu faktury do kontrahenta. Program natomiast liczy termin i wysyła automatyczne upomnienia licząc od daty wystawienia faktury.
Oprócz pól data wystawienia i data wysłania, proponuję dodać kolumnę data otrzymania i dodać w ustawieniach opcję obliczania daty przeterminowania płatności i wysyłania upomnień w oparciu o tę właśnie datę otrzymania FV.
Opcją może być automatyczne obliczanie terminu płatności w oparciu o to pole, jeżeli nie jest null a jeżeli jest null to na podstawie daty wystawienia jak do tej pory.
Dariusz
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, niestety aktualnie nie ma w Fakturowni takich możliwości.
Jeśli użytkownicy systemu wyrażą zainteresowanie daną sugestią, może to wpłynąć na decyzję działu rozwoju w kwestii dodania funkcjonalności do systemu.
Witam od 12 listopada allegro wprowadza pewne zmiany w menadzerze zamówien. Znika zakładka TRANSAKCJA. Wczesniej pobieralem w pliku sprzedaz z zakładki Transakcje i pozniej robilem import do Panstwa serwisu. Teraz bedzie to dalej mozliwe? Wprowadzaja Panstwo cos nowego ? Pozdrawiam
Witam,
podobną informację otrzymaliśmy z końcem lipca od Klientów korzystających z allegro.
Allegro mają wprowadzone zakładki Transakcje i Zamówienia miało od sierpnia rezygnować z zakładki transakcji pozostawiając samą zakładkę Zamówienia. Dostosowaliśmy nasz import z Allegro do tych zmian również od 1 sierpnia.
Proszę o sprawdzenie oraz doprecyzowanie jakie zmiany mają wejść od 12 listopada? Jeżeli piszemy o tych samych zmianach, to nasz system jest już na nie gotowy.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam, proszę się zastanowić nad wprowadzeniem jakiegoś kalendarza na głównej stronie programu z informacjami o zbliżających się terminach płatności zarówno po stronie przychodów jak i wydatków.
Przydała by się możliwość wyłączenia automatycznego uzupełniania daty bieżącej w polu "data wystawienia" dla faktur kosztowych. Rzadko wprowadzam faktury, które ktoś wystawił tego samego dnia (ktoś jeszcze tak robi w dobie zakupów online?), a z tego powodu notorycznie wpisuje błędnie date :/
Witam,
proszę o dodanie możliwości płatności za faktury kosztowe z Fakturowni (online/ przelewy 24/ PayU itd.), tak jak w przypadku wystawionych faktur dla kontrahentów. Ta funkcja znacznie ułatwiłaby wszystkim przelewy - za pomocą jednego przycisku przekierowanie np. na stronę banku, oraz możliwość płatności zbiorczych za faktury od tego samego kontrahenta. Może jest możliwość generowania pliku zbiorczego z fakturami do zapłaty, który jest obsługiwany przez banki?
Dzień dobry,
nie ma możliwości dodania płatności online dla wydatków - płatności online działają dla faktur przychodowych, ponieważ konfigurują je Państwo podając odpowiednie dane swoich kont w serwisach płatności online, dzięki czemu płatność generowana jest dla odpowiedniego konta w serwisach płatności online. Wykorzystując te same dane w wydatkach, płaciliby Państwo "sami sobie".
Jeśli Państwa Klienci wystawiają Państwu faktury w Fakturowni i mają skonfigurowane Autopłatności, mogą Państwo za takie faktury płacić klikając "Kliknij i zapłać online" z poziomu podglądu faktury, w który można przejść z poziomu otrzymanego maila z linkiem do faktury,
Jeśli użytkownicy systemu wyrażą zainteresowanie sugestią dodania do Fakturowni możliwości generowania pliku z wydatkami, który obsługiwany jest przez banki, może to wpłynąć na decyzję działu rozwoju. Zachęcamy do głosowania na sugestie dodawane w systemie.
Dzień dobry,
aktualnie dodanie takiej funkcjonalności do naszego API nie jest planowane. Jeśli użytkownicy systemu wyrażą zainteresowanie daną sugestią, może to wpłynąć na decyzję działu rozwoju. Zachęcamy użytkowników do głosowania na zgłaszane sugestie.
Witam. Sugeruję wprowadzenie możliwości zaznaczenia faktur do opłacenia jednym przelewem w panelu klienta. Aktualnie jeśli klient ma 20 faktur nieopłaconych musiałby wykonać ręczny przelew lub opłacać każdą fakturę pojedynczo przez bramkę płatności jak przelewy24 czy payu. Domyślam się, że ciężko jest dopasować jeden transfer do wielu faktur, ale np p24 są bardzo układni i na pewno Wasi programiści znajdą z nimi wspólny język:)
Dzień dobry,
tak, należy wybrać Eksport do InsERT w zakładce Przychody -> Eksport / Wydruki. Plik EPP generowany jest w przeglądarce Mozilla Firefox i Microsoft Edge, w przeglądarce Google Chrome generowany jest plik .txt.
Regularnie wystawiam FV temu samemu klientowi i gdy chcę ją wysłać przez email nie podpowiada się adres email przypisany do tego kontrahenta (wyszukuję go zawsze wpisując NIP -> Zaczytaj dane). Następnie wybieram inne niż domyślne konto email nadawcy. Jest to bardzo irytujące, proszę o poprawę lub pomoc jak korzystać z zapamiętywania adresów email.
Dzien dobry,
jeśli dobrze rozumiem, w karcie Klienta zapisany jest adres e-mail, a podczas wystawiania faktury korzysta Pan z funkcji zaczytania danych po NIP z bazy GUS i adres e-mail zmienia się? Zaczytanie danych Klienta z bazy GUS nadpisuje wszystkie dane Nabywcy na fakturze danymi pobranymi z bazy GUS.
Jesli ma Pan zapamiętanego klienta na swoim koncie w zakładce Klienci i wprowadzony tam inny adres e-mail, niż ten zaczytywany z GUS, powinien Pan wprowadzać klienta na fakturę poprzez wpisanie części jego danych i wybranie z listy podpowiadanej przez system, zamiast zaczytywać dane z bazy GUS.
Dzień dobry,
Jak można wpisać dwóch kupujących na fakturze w przypadku zakupu samochodu na współwłasność?
Z góry dziękuję za odpowiedz.
Pzdr
Arkadiusz Rybak
Wydatek na samochud prywatny pytanie Nowe
Witam
Od roku zgłaszam że jest brak wydatku na samochód prywatny, kiedy mogę liczyć na jego wprowadzenie .
Dzień dobry,
jeśli chodzi o ujmowanie w kosztach uzyskania przychodów 20% wartości poniesionych wydatków eksploatacyjnych z tytułu korzystania z samochodu prywatnego, to wprowadzenie takiego mechanizmu jest planowane do końca bieżącego roku.
Jest to związane z koniecznością dopasowania programu Fakturownia.pl do nowych struktur podatku VAT, które mają wejść w życie w październiku tego roku.
Pozdrawiam,
Michał
działy w firmie - operacje masowe sugestia Nowe
Bardzo brakuje mi operacji masowych np. w zakresie przydzielania produktów do magazynów czy klientów do działów w firmie. Bardzo przydatną opcją byłby widok np. wszystkich klientów (lub klientów z danego działu) z możliwością wyboru działu do którego przynależą.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, niestety aktualnie nie ma w Fakturowni takich możliwości.
Jeśli użytkownicy systemu wyrażą zainteresowanie daną sugestią, może to wpłynąć na decyzję działu rozwoju w kwestii dodania funkcjonalności do systemu.
Zachęcamy Użytkowników do głosowania na sugestie.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Rozliczanie płatności do płatności sugestia Nowe
Dzień dobry,
mam taką sytuację, klient zapłacił za dużo. Wykonałem zwrot z konta, ale nie mogę rozliczyć tego zwrotu do zapłaconej faktury. Nie mogę go rozliczyć również z płatnością - nie ma takiej możliwości.
Powinna być możliwość rozliczenia takiej zapłaty.
Dzień dobry,
Mogą Państwo dodać płatność ręcznie.
Przesyłam artykuł:
https://pomoc.fakturownia.pl/8543556-Reczne-laczenie-platnosci-i-faktur-w-systemie
Państwa sugestie przekażę do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam,
Łukasz
faktura sugestia Nowe
Witam, jak mogę zlikwidować adres https na dole faktury
Dzień dobry,
Należy wyłączyć opcje nagłówki i stopki w ustawieniach oprogramowania drukarki.
Pozdrawiam,
Łukasz
Numery pozycji na fakturze przy dodawaniu sugestia Rozwiązane
Witam. Proszę o dodanie numerów pozycji przy dodawaniu faktury. Przy 100 pozycjach ciężko jest się nie zgubić.
Witam serdecznie,
obecnie opcja widoczności numerów porządkowych w edycji faktury jest w przygotowaniu.
Jak tylko zostanie opracowana i przetestowana poinformujemy o niej naszych Użytkowników.
Pozdrawiam,
Piotr
Sprzedaż wysyłkowa sugestia Nowe
Klient np. z Czech dokonał zakupu. Faktura została wystawiona z czeskim numerem podatkowym sprzedawcy i stawką 21%. Faktura została wysłana do klienta. Następnie klient podał informację, że ma aktywny numer vat. Czy w takiej sytuacji możemy wystawić korektę zmieniając nasz numer vat na polski i podać stawkę 0WDT, na skutek czego numer vat będzie inny na fakturze i inny na korekcie. Czy może powinniśmy wystawić korektę zerującą do pierwotnej faktury i następnie wystawić nową fakturę z naszym polskim numerem podatkowym i stawką 0WDT?
Dzień dobry,
Sugeruje wystawić korekte zerującą do pierwotnej faktury, a następnie wystawić nowy dokument z poprawną stawką.
Pozdrawiam,
Łukasz
Automatyczne zapłaty za wydatki sugestia Nowe
Witam,
Proponuję funkcję generowania pliku (np. xml), który można wysłać do banku i zrobić kilkadziesiąt przelewów jednorazowo. To ułatwi płacenie przy większej ilości faktur zakupowych. Bardzo to ułatwia pracę. Zdaje się, że import przelewów jest możliwy w większości banków.
Właściwie tylko tego brakuje do pełnej obsługi płatności.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Michał.
Nowe oznaczenia w pliku JPK pytanie Nowe
Czy będą nowe oznaczenia wykazywane w nowym JPK typu: SW, EE, TP itd.
Dzień dobry,
Tak - planujemy uaktualnienie systemu w oparciu o zmiany w przepisach do 1.10
Zmiany nie zostały jeszcze wprowadzone.
Pozdrawiam,
Łukasz
Zbiorcze wezwanie do zapłaty sugestia Rozwiązane
Proszę o stworzenie możliwości generowania zbiorczego wezwania do zapłaty dla jednego kontrahenta na podstawie wszystkich faktur wystawionych na niego, a nie tak jak jest aktualnie, że z każdej faktury osobno...
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt.
O ile wezwanie do zapłaty nie jest już od jakiegoś czasu obowiązkową forma ponaglenia Klienta do zapłaty za Fakturę to obecnie jesteśmy w przygotowaniu opcji wystawiania zbiorczego wezwania do zapłaty.
Opcja będzie dostępna w przypadku, gdy Kontrahent ma więcej niż jedną nieopłaconą fakturę w systemie.
W momencie gdy funkcjonalność zostanie wykonana oraz przetestowana, udostępnimy ją Użytkownikom.
Na dzień dzisiejszy nie jest znany termin zakończenia prac.
Pozdrawiam,
Piotr
NOWY JPK pytanie Rozwiązane
Witam. Czy będzie możliwość sprzedaży od 01.10.2020 r. z oznaczeniem faktur jako FP (faktura do paragonu) oraz z kodami GTU, które to będą wymagane do nowego pliku JPK. Tak aby prawidłowo pliki JPKVAT i JPKFA
Dzień dobry,
zarówno aktualizacja raportów JPK jak i potrzebnych oznaczeń GTU dla produktów jest w naszym systemie w przygotowaniu.
GTU na kartach produktów powinno się pojawić w systemie pod koniec obecnego tygodnia lub na początku następnego tygodnia.
W następnej kolejności tuż przed pierwszym października wprowadzimy do systemu aktualizację raportów.
Pozdrawiam,
Piotr
JKP_V7M i JPK_V7M pytanie Nowe
Dzień dobry
Księgowość zwróciła się do mnie abym sprawdziła czy Państwa program w związku z wprowadzeniem od dnia 1 października 2020 rozporządzenia Ministra Finansów ,Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i ewidencji w zakresie podatku VAT przystosowany jest do sprawozdawczości JPK i wystawienia faktur sprzedaży w przyszłości dostosowanych do wymogów JKP_V7M i JPK_V7M.
Dzień dobry,
zarówno aktualizacja raportów JPK jak i potrzebnych oznaczeń GTU dla produktów jest w naszym systemie w przygotowaniu.
GTU na kartach produktów powinno się pojawić w systemie pod koniec obecnego tygodnia lub na początku następnego tygodnia.
W następnej kolejności tuż przed pierwszym października wprowadzimy do systemu aktualizację raportów.
Pozdrawiam,
Piotr
korekta paragonu sugestia Nowe
W jaki sposób mogę zrobić korektę paragonu w momencie, kiedy klient zwraca mi towar zakupiony na paragon
Dzień dobry,
Jeżeli następuje zwrot kwoty zakupionego towaru lub usługi, do którego został wystawiony paragon.
Taki dokument fiskalny zostaje zwrócony Sprzedawcy i przez tego Sprzedawcę włączony do ewidencji zwrotów paragonów. Następnie odliczony od raportu dobowego lub miesięcznego.
W księgowości nie ma takiego terminu jak korekta do paragonu. System nie posiada takiej funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Łukasz
Kody GTU i procedur szczególnych. pytanie Nowe
Dzień dobry,
od 1 października mamy obowiązek oznaczenia kodami GTU oraz kodami dla procedur szczególnych wystawionych przez nas faktur. Czy Państwa program ma już taką możliwość? Jeżeli tak to proszę napisać jak to się robi.
Pozdrawiam
Anna Dziurdź
Dzień dobry,
Program zostanie uaktualniony w oparciu o zmiane przepisów do 1.10. Na chwilę obecną funkcjonalności nie zostały jeszcze wprowadzone do systemu.
Pozdrawiam,
Łukasz
JPK_V-7M od 1 października 2020 pytanie Nowe
Jak ustalić oznaczenia GTU_13 do przeniesienia do JPK_V-7M
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Opcja ustalenia kodów GTU na karcie produktu powinna się pojawić w systemie pod koniec obecnego tygodnia lub na początku następnego tygodnia.
Pozdrawiam,
Piotr
Terminy płatności sugestia W trakcie
Witam,
Prawie we wszystkich przypadkach termin płatności obliczany jest od daty wpływu faktury do kontrahenta. Program natomiast liczy termin i wysyła automatyczne upomnienia licząc od daty wystawienia faktury.
Oprócz pól data wystawienia i data wysłania, proponuję dodać kolumnę data otrzymania i dodać w ustawieniach opcję obliczania daty przeterminowania płatności i wysyłania upomnień w oparciu o tę właśnie datę otrzymania FV.
Opcją może być automatyczne obliczanie terminu płatności w oparciu o to pole, jeżeli nie jest null a jeżeli jest null to na podstawie daty wystawienia jak do tej pory.
Dariusz
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, niestety aktualnie nie ma w Fakturowni takich możliwości.
Jeśli użytkownicy systemu wyrażą zainteresowanie daną sugestią, może to wpłynąć na decyzję działu rozwoju w kwestii dodania funkcjonalności do systemu.
Zachęcamy Użytkowników do głosowania na sugestie.
Pozdrawiam,
Marcin
integracja z allegro pytanie Rozwiązane
Witam od 12 listopada allegro wprowadza pewne zmiany w menadzerze zamówien. Znika zakładka TRANSAKCJA. Wczesniej pobieralem w pliku sprzedaz z zakładki Transakcje i pozniej robilem import do Panstwa serwisu. Teraz bedzie to dalej mozliwe? Wprowadzaja Panstwo cos nowego ? Pozdrawiam
Witam,
podobną informację otrzymaliśmy z końcem lipca od Klientów korzystających z allegro.
Allegro mają wprowadzone zakładki Transakcje i Zamówienia miało od sierpnia rezygnować z zakładki transakcji pozostawiając samą zakładkę Zamówienia. Dostosowaliśmy nasz import z Allegro do tych zmian również od 1 sierpnia.
Proszę o sprawdzenie oraz doprecyzowanie jakie zmiany mają wejść od 12 listopada? Jeżeli piszemy o tych samych zmianach, to nasz system jest już na nie gotowy.
Pozdrawiam,
Piotr
KOD CN sugestia Nowe
Przy wystawianiu faktury jest możliwość "dodaj PKWiU".
Czy można dodać przycisk "dodaj kod CN"
Dzień dobry.
Dziękujemy za skorzystanie z naszej pomocy.
W programie można dodać kod CN zamiast PKWiU zmieniając jego nazwę. Proszę zapoznać się z instrukcją:
https://pomoc.fakturownia.pl/107562-Jak-dodac-nowe-pole-na-fakturze-
W przypadku dalszych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Michał
Przypomnienie o płatnościach sugestia Nowe
Witam, proszę się zastanowić nad wprowadzeniem jakiegoś kalendarza na głównej stronie programu z informacjami o zbliżających się terminach płatności zarówno po stronie przychodów jak i wydatków.
Dzień dobry,
Dziękuję za przesłaną sugestie.
Przekażę ją do osób decyzyjnych w firmie.
Pozdrawiam,
Łukasz
Możliwość wyłączenia automatycznej daty na fakturach kosztowych sugestia Nowe
Przydała by się możliwość wyłączenia automatycznego uzupełniania daty bieżącej w polu "data wystawienia" dla faktur kosztowych. Rzadko wprowadzam faktury, które ktoś wystawił tego samego dnia (ktoś jeszcze tak robi w dobie zakupów online?), a z tego powodu notorycznie wpisuje błędnie date :/
Dzień dobry,
Dziękuję za sugestie - przekażę ją do osób decyzyjnych w firmie.
Na chwilę obecną date należy przepisywać ręcznie z dokumentu kosztowego.
Pozdrawiam,
Łukasz
Płatność za faktury kosztowe bezpośrednio z Fakturowni sugestia Nowe
Witam,
proszę o dodanie możliwości płatności za faktury kosztowe z Fakturowni (online/ przelewy 24/ PayU itd.), tak jak w przypadku wystawionych faktur dla kontrahentów. Ta funkcja znacznie ułatwiłaby wszystkim przelewy - za pomocą jednego przycisku przekierowanie np. na stronę banku, oraz możliwość płatności zbiorczych za faktury od tego samego kontrahenta. Może jest możliwość generowania pliku zbiorczego z fakturami do zapłaty, który jest obsługiwany przez banki?
Pozdrawiam Ola
Dzień dobry,
nie ma możliwości dodania płatności online dla wydatków - płatności online działają dla faktur przychodowych, ponieważ konfigurują je Państwo podając odpowiednie dane swoich kont w serwisach płatności online, dzięki czemu płatność generowana jest dla odpowiedniego konta w serwisach płatności online. Wykorzystując te same dane w wydatkach, płaciliby Państwo "sami sobie".
Jeśli Państwa Klienci wystawiają Państwu faktury w Fakturowni i mają skonfigurowane Autopłatności, mogą Państwo za takie faktury płacić klikając "Kliknij i zapłać online" z poziomu podglądu faktury, w który można przejść z poziomu otrzymanego maila z linkiem do faktury,
Jeśli użytkownicy systemu wyrażą zainteresowanie sugestią dodania do Fakturowni możliwości generowania pliku z wydatkami, który obsługiwany jest przez banki, może to wpłynąć na decyzję działu rozwoju. Zachęcamy do głosowania na sugestie dodawane w systemie.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Wgrywanie załączników do faktur przez API sugestia Nowe
Dzień dobry,
Czy planują Państwo dodanie wgrywanie załączników do faktur przez API?
Dzień dobry,
aktualnie dodanie takiej funkcjonalności do naszego API nie jest planowane. Jeśli użytkownicy systemu wyrażą zainteresowanie daną sugestią, może to wpłynąć na decyzję działu rozwoju. Zachęcamy użytkowników do głosowania na zgłaszane sugestie.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Panel klienta - masowe opłacanie faktur sugestia Nowe
Witam. Sugeruję wprowadzenie możliwości zaznaczenia faktur do opłacenia jednym przelewem w panelu klienta. Aktualnie jeśli klient ma 20 faktur nieopłaconych musiałby wykonać ręczny przelew lub opłacać każdą fakturę pojedynczo przez bramkę płatności jak przelewy24 czy payu. Domyślam się, że ciężko jest dopasować jeden transfer do wielu faktur, ale np p24 są bardzo układni i na pewno Wasi programiści znajdą z nimi wspólny język:)
Dzień dobry,
Dziękuję za przesłaną sugestie. Przekażę ją do osób decyzyjnych w firmie.
Pozdrawiam,
Łukasz
Format EPP pytanie Nowe
Dzień dobry,
Czy istnieje możliwość eksportu faktury do formatu epp?
Pozdrawiam,
Dzień dobry,
tak, należy wybrać Eksport do InsERT w zakładce Przychody -> Eksport / Wydruki. Plik EPP generowany jest w przeglądarce Mozilla Firefox i Microsoft Edge, w przeglądarce Google Chrome generowany jest plik .txt.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Zapamietanie adresów email sugestia Nowe
Regularnie wystawiam FV temu samemu klientowi i gdy chcę ją wysłać przez email nie podpowiada się adres email przypisany do tego kontrahenta (wyszukuję go zawsze wpisując NIP -> Zaczytaj dane). Następnie wybieram inne niż domyślne konto email nadawcy. Jest to bardzo irytujące, proszę o poprawę lub pomoc jak korzystać z zapamiętywania adresów email.
Dzien dobry,
jeśli dobrze rozumiem, w karcie Klienta zapisany jest adres e-mail, a podczas wystawiania faktury korzysta Pan z funkcji zaczytania danych po NIP z bazy GUS i adres e-mail zmienia się? Zaczytanie danych Klienta z bazy GUS nadpisuje wszystkie dane Nabywcy na fakturze danymi pobranymi z bazy GUS.
Jesli ma Pan zapamiętanego klienta na swoim koncie w zakładce Klienci i wprowadzony tam inny adres e-mail, niż ten zaczytywany z GUS, powinien Pan wprowadzać klienta na fakturę poprzez wpisanie części jego danych i wybranie z listy podpowiadanej przez system, zamiast zaczytywać dane z bazy GUS.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Wystawienie faktury na dwoch kupujacych pytanie Nowe
Dzień dobry,
Jak można wpisać dwóch kupujących na fakturze w przypadku zakupu samochodu na współwłasność?
Z góry dziękuję za odpowiedz.
Pzdr
Arkadiusz Rybak
Dzień dobry,
na fakturze można dodać odbiorcę:
https://pomoc.fakturownia.pl/7475280-Dodawanie-Odbiorcow-polaczonych-z-Nabywca-w-systemie-
lub skorzystać z opcji "inny adres korespondencyjny", nazwę tego pola można zmienić dowolnie:
https://pomoc.fakturownia.pl/2052313-Odbiorca-inny-niz-adres-korespondencyjny
Pozdrawiam,
Kacper Seta