pobierać faktury z KSeF można na dwa sposoby - automatycznie albo ręcznie. Po połączeniu się z KSeFem demo (wersja produkcyjna, "prawdziwa" dostępna będzie od 1.02.2026), należy wybrać sposób pobierania. Jeśli chcemy, żeby wydatki zaciągały się automatycznie, zaznaczamy punkt przy "Automatycznie pobieraj dokumenty wydatkowe z KSeF"; jeśli wolimy ręczne pobieranie, to nie oznaczamy tej opcji, tylko wchodzimy w Wydatki i tam klikamy "Pobierz faktury z KSeF". Przesyłam link do artykułu na ten temat: https://pomoc.fakturownia.pl/200419092-Jak-pobierac-faktury-kosztowe-wydatki-z-KSeF-do-Fakturowni-?.
Dzień dobry, próbuję wysłać fakturę do demo KSeF, ale wyskakuje mi błąd:
Błędy: Kraj - jest nieprawidłowe
gdzie na fakturze zarówno ja i jak i odbiorca mają ustawiony kraj "Polska". Co robię nie tak? dotyczy to wszystkich moich faktur
dziękujemy za wiadomość. Obecnie otrzymujemy zwiększoną liczbę zgłoszeń mailowych w związku ze zbliżającym się obowiązkiem KSeF, przez co czas oczekiwania na odpowiedź może być wydłużony nawet do kilku dni roboczych.
W trosce o Twój komfort i jak najszybsze rozwiązanie Twojej sprawy, przesyłamy Ci pomocne informacje zebrane w dwóch sekcjach:
KSeF w Fakturowni
Inne popularne zapytania
UWAGA
W większości przypadków odpowiedzi na swoje pytania znajdziesz w ramach tych sekcji – jeśli jednak tak się nie stanie, uprzejmie prosimy o ponowną wiadomość w tym samym wątku korespondencji. Będzie to dla nas sygnał, aby odpowiedzieć na Twoją wiadomość indywidualnie.
W przypadku potrzeby weryfikacji danych na Twoim koncie, podaj nam od razu ID konta oraz udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej. W przypadku zgłoszenia dotyczącego integracji, podaj dodatkowo numer problematycznego zamówienia.
Z góry dziękujemy za współpracę zgodnie z powyższymi instrukcjami oraz za Twoją wyrozumiałość i cierpliwość – dokładamy wszelkich starań, aby każdy użytkownik otrzymał pomoc najszybciej, jak to tylko możliwe.
KSeF w Fakturowni
Oto przydatne źródła informacji, w których najprawdopodobniej znajdziesz odpowiedź na swoje pytanie dotyczące KSeF:
Informujemy, że nie udzielamy porad z zakresu podatkowego i prawnego.
Inne popularne zapytania
Poniżej znajdziesz krótkie wskazówki dotyczące najczęstszych zagadnień zgłaszanych w ostatnim czasie przez użytkowników Fakturowni.
Problem z wystawieniem zaliczki, “Zaliczka musi być podpięta do jednego zamówienia” Zgodnie z wymogami KSeF, zaliczki muszą być tworzone w powiązaniu z Zamówieniem. Instrukcję, jak wystawić zaliczkę na podstawie zamówienia, znajdziesz tutaj.
Zmiana nazw FV Marża / WDT / Faktury MP na podglądzie dokumentu W ramach przygotowań do wdrożenia KSeF zaktualizowaliśmy działanie systemu w zakresie nazewnictwa dokumentów. Dla faktur Marża (i innych dokumentów, dla których zmiana była wymagana) wystawionych po 21.12.2025 r. na podglądzie faktury widoczna będzie nazwa Faktura nr... zamiast Faktura Marża nr…
Jednostka (brak) Na dokumencie należy wykazać jednostkę lub jasną informację o jej braku. Więcej informacji znajdziesz tutaj. Jednostki możesz wybierać podczas tworzenia faktury lub określić je w karcie produktu. Dla istniejącej bazy produktów jednostki możesz zaktualizować również przez opcję import jako aktualizacja pozycji.
Weryfikacja dwustopniowa 2FA Ze względów bezpieczeństwa, wprowadzamy obowiązkową weryfikację dwustopniową. Więcej informacji oraz instrukcję, jak skonfigurować zabezpieczenie, znajdziesz tutaj.
Zmiany w numeracji dokumentów po aktywowaniu KSeF KSeF wymusza unikalność numeracji na przestrzeni 10 lat. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Dodatkowe pole na pozycjach faktury, błąd zapisu “is not included in the list: GTIN, PKWiU, PKOB, CN” W związku z KSeF, dodatkowe pole na pozycjach faktury może przyjmować tylko jedną z 4 nazw: GTIN, PKWiU, PKOB, CN; nie można już wprowadzać nazw własnych. Możesz wyłączyć to pole lub zmienić jego nazwę na jedną z dostępnych w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Brak Dodatkowego pola na fakturze na podglądzie dokumentu Dostosowanie do KSeF wymagało usunięcia opcji pozwalającej na dodanie dodatkowej rubryki na fakturze. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Problem z wystawieniem faktur zagranicznych
Błąd zapisu NIP – jest nieprawidłowe KSeF wymaga określenia rodzaju numeru identyfikacji podatkowej Nabywcy. Domyślnie system zakłada NIP. Jeśli Nabywca jest podmiotem zagranicznym, należy wybrać na przykład NIP UE lub “brak”. Rodzaje numerów identyfikacyjnych możesz dodać w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce Numery identyfikacyjne. Po wybraniu opcji, z których chcesz korzystać oraz zapisaniu ustawień, opcje te będą dostępne do wyboru podczas tworzenia lub edycji faktury.
Błąd zapisu Kraj – jest nieprawidłowe Przy Nabywcy został wybrany własny wpis Kraju – należy wybrać odpowiedni kraj z listy, aby system prawidłowo przypisał do Nabywcy oznaczenie kraju w systemie ISO 3166. Jeśli na liście do wyboru widzisz 2 “identyczne” kraje, jeden jest wpisem własnym, który nie pozwoli na zapisanie faktury, a drugi wpisem systemowym, który należy wybrać.
Czy można w fakturownii prowadzić ewidencję sprzedaży bezrachunkowej o której mowa w par. 8.1.2 Rozp. Min. Fins. w sprawie prowadzenia podatkowej kpir?
dziękuje za przesłanie wiadomości. Na ten moment system nie pozwala na prowadzenie takiej ewidencji. W przypadku chęci korzystania w systemie z możliwości wygenerowania KPIR, ewidencję trzeba prowadzić poza Fakturownią a wartość sprzedaży wprowadzić do PKPiR wystawiając Dowód wewnętrzny po stronie sprzedaży.
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.
zmiany dotyczące wprowadzania jednostek na fakturach zostały wprowadzone, aby dostosować nasz program do wymogów KSeF. Jeśli na fakturze nie jest wybrana jednostka to taka informacja umieszcza się na wydruku faktury.
Przy wybieraniu pozycji na fakturze przy jej tworzeniu jeśli jednostka nie zaczytuje się automatycznie oznacza to, że nie jest wybrana na produkcie. Jednostki możemy dopisać do produktów edytując je (są widoczne w opcjach dodatkowych w edycji produktu). Jeśli jednostki będą pouzupełnianie na produktach będą się pojawiać na fakturze po wybraniu na niej produktu. Możemy jednostki dopisać do produktów, ale nie ma możliwości, aby jednocześnie wszystkie produkty podpisać pod konkretną jednostkę.
Jest możliwość eksportu wszystkich produktów z bazy do pliku XLS. W pliku XLS możemy dopisać jednostki (w formacie zgodnym jaki mamy w słownikach (Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki). Następnie taki plik możemy zaimportować do programu z opcją "Aktualizuj" w której możemy zaktualizować same jednostki (inne parametry produktów nie zmienią się).
Dzień dobry,
nie, tę opcję zaznaczyć można dobrowolnie.
Jeżeli opcja będzie zaznaczona, nie będą Państwo mieli możliwości zapisania faktury, na której uzupełniono dane niezgodnie z KSeF.
Jeżeli opcja nie będzie zaznaczona, będą Państwo mogli zapisać taki dokument - próba wysłania go do KSeF skończy się jednak niepowodzeniem, ze względu na zawarte błędy.
Szanowni Państwo,
zwracam się z pytaniem o cykliczne faktury w kontekście nadchodzących zmian KSeF.
Czy te dokumenty będą automatycznie przechodziły w KSeF? Jeżeli tak to czy wyjściowe dokumenty będą musiały być tworzone na nowo czy będzie można je edytować do warunków wymagalnych przez ustawodawcę?
w ustawieniach integracji z KSeF dostępna będzie do zaznaczenia opcja automatycznej wysyłki faktur do klientów, co spowoduje, że faktury cykliczne wyślą się dopiero wtedy jak zostaną wysłane do KSeF-u i otrzymają numer ksef/kod qr. Nie ma możliwości, by faktury wystawiane ręcznie wysyłały się automatycznie, a wystawione z cyklu wysyłać ręcznie. Ustawienie wysyłki do KSeF jest globalne dla całego konta.
Czy dokumenty bazowe dla cykli na koncie są tylko dla firm polskich? Pytam w kontekście numeru identyfikacyjnego przypisanego dla Nabywcy.
Chciałbym zasygnalizować, że system Autopay nadal nie działa poprawnie. Mimo naszych wielokrotnych zgłoszeń kierowanych do wsparcia technicznego, do tej pory nie doczekaliśmy się żadnej odpowiedzi ani rozwiązania problemu.
Taka sytuacja jest dla nas niedopuszczalna i utrudnia bieżącą pracę. Proszę o niezwłoczne sprawdzenie kodu oraz pilną interwencję w celu naprawy usterki.
Witam przy wystawianiu faktury zaliczkowej mam taki komunikat. Prosimy o poprawienie danych
Zaliczka musi być podpięta do jednego zamówienia. Nie wiem o co chodzi wcześniej go nie było.
dziękuję za kontakt. W Fakturowni fakturę zaliczkową wystawia się poprzez mechanizm faktur zaliczkowych powiązanych z zamówieniem. Szczegółowy opis procedury:
Wystawiam faktury jako podmiot zwolniony z VAT na podstawie ust. 113 ust. 1 i 9. Za styczeń 2026 wystawiam faktury na zasadzie "wystaw podobną", faktura źródłowa ma zaznaczoną opcję "zwolnienie z VAT".
Przy zapisywaniu faktury zmienia się ona na fakturę z stawką VAT 23%, pomimo nadal widocznej informacji o zwolnieniu z VAT.
Dzień dobry,
od wczoraj mamy problem z wydrukowaniem jednego paragonu fiskalnego Par 77 Studio z Tarasem na kwotę 243,00 PLN. Gdy chcę wydrukować paragon wyskakuje mi po czasie błąd i komunikat "Wydruk paragonu: błąd
"Studio z tarasem" można wydrukować z PTU nie wyższym niż 0%". Chcielibyśmy wiedzieć w czym leży problem i jak możemy go rozwiązać żeby móc wydrukować paragon.
Dzień dobry,
od wczoraj mamy problem z wydrukowaniem jednego paragonu fiskalnego Par 77 Studio z Tarasem na kwotę 243,00 PLN. Gdy chcę wydrukować paragon wyskakuje mi po czasie błąd i komunikat "Wydruk paragonu: błąd
"Studio z tarasem" można wydrukować z PTU nie wyższym niż 0%". Chcielibyśmy wiedzieć w czym leży problem i jak możemy go rozwiązać żeby móc wydrukować paragon.
Dzień dobry,
od wczoraj mamy problem z wydrukowaniem jednego paragonu fiskalnego Par 77 Studio z Tarasem na kwotę 243,00 PLN. Gdy chcę wydrukować paragon wyskakuje mi po czasie błąd i komunikat "Wydruk paragonu: błąd
"Studio z tarasem" można wydrukować z PTU nie wyższym niż 0%". Chcielibyśmy wiedzieć w czym leży problem i jak możemy go rozwiązać żeby móc wydrukować paragon.
Drukarki fiskalne posiadają mechanizm schodka podatkowego - jeśli dla danego towaru była obniżana stawka VAT, a następnie następuje próba fiskalizacji w stawce VAT wyższej, drukarka zablokuje fiskalizację. Dany błąd wskazuje, iż miała miejsce taka sytuacja i drukarka nie pozwoli na fiskalizację paragonu z produktem o danej nazwie w stawce VAT wyższej niż X%.
W tym przypadku należy zmienić nazwę produktu - najpierw edytować produkt w zakładce Magazyn > Produkty, a po zmianie nazwy produktu w karcie produktu, edytować paragon i wczytać produkt ponownie, o nowej nazwie. Jeśli paragony wystawiane są automatycznie przez integracje ze sklepami internetowymi i nazwy produktów zaczytywane są ze sklepu - nazwę produktu należy zmienić też w sklepie internetowym.
Sugerujemy zmianę na początku nazwy produktu, gdyż liczba znaków nazwy produktu na paragonie jest limitowana.
Dzień dobry,
od wczoraj mamy problem z wydrukowaniem jednego paragonu fiskalnego Par 77 Studio z Tarasem na kwotę 243,00 PLN. Gdy chcę wydrukować paragon wyskakuje mi po czasie błąd i komunikat "Wydruk paragonu: błąd
"Studio z tarasem" można wydrukować z PTU nie wyższym niż 0%". Chcielibyśmy wiedzieć w czym leży problem i jak możemy go rozwiązać żeby móc wydrukować paragon.
Dzień dobry, jak skorzystać z możliwości księgowania opłat leasingowych dla samochodu osobowego pow 150 tys zł. Chciałabym część wydatku wykazać jako KUP, a pozostałe NKUP - nie ujęte w KPiR. Jak to technicznie zrobić?
dziękuje za przesłanie wiadomości. Poniżej podaje sugerowane rozwiązanie techniczne przy aktywnym module Samodzielna księgowość (https://pomoc.fakturownia.pl/200341166-Samodzielna-ksiegowosc-jak-zaczac- :
a) wprowadzić fakturę w Fakturowni, w kwocie jak z niej wynika, następnie dokonać edycji zapisu w PKPiR oraz w rejestrze VAT i wpisać samodzielnie prawidłowe wartości
Dzień dobry,
mam pytanie w związku z KSEF.
Mój nowy klient prosi, aby na fakturach dla niego wskazywać jednostkę wewnętrzną odbiorcy, np.:
NIP: 5272406693
Jednostka: 11004 – Zabierzów
Rola: 2 (odbiorca)
W obecnym programie nie widzę pola, w którym mogłabym wpisać numer jednostki wewnętrznej dla odbiorcy tak aby pojawiła się z fakturze ustrukturyzowanej KSeF. Wpisałam testowo te dane w pole: "Przyjmujący faktury" na karcie klienta, ale po wystawieniu jej i wysłaniu do KSEF nie widzę tych danych na fakturze ustrukturyzowanej.
Proszę o informację:
Gdzie dokładnie w programie należy wpisać te dane aby widniały na fakturze ustrukturyzowanej.
Dziękuję za pomoc,
Witam,
wystawiam fv dla JST.
Otrzymałem informację, że mam zaznaczać Nabywcę jako Podmiot nr 1 a Odbiorcę, jako Podmiot nr 3.
Czy mogę prosić więcej informacji na ten temat?
Zachęcam do przeglądania naszej sekcji FAQ, w tym zamieszczonych tam materiałów wideo “KSeF w minutę” – możliwe, że odpowiedź na Państwa pytanie już się tam znajduje.
Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o integrację Fakturowni z KSeF
Koncentrujemy się na zapewnieniu jak najpełniejszej wiedzy na temat naszej integracji z KSeF. W przypadku szczegółowych pytań dotyczących samego Krajowego Systemu e-Faktur zachęcamy do odwiedzenia strony Ministerstwa Finansów z odpowiedziami na pytania o KSeF.
Jednocześnie informujemy, że nie udzielamy porad z zakresu podatkowego i prawnego.
Opis problemu. Przedsiębiorcy, którzy stosują metodę kasową dla celów rozliczenia podatku VAT, wystawiają faktury na analogicznych zasadach jak pozostali podatnicy, z tym że na mocy art. 106e ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku od towarów i usług, wystawiane przez nich faktury muszą zawierać adnotację „metoda kasowa”.
Faktury wystawiane przez małych podatników, którzy wybrali metodę kasową VAT muszą więc zawierać powyższą adnotację. Zasada ta dotyczy także faktur zaliczkowych i końcowych (tj. rozliczających fakturę zaliczkową - w nomenklaturze KSeF). Przepisy ustawy o VAT umożliwiają też wystawienie faktury zaliczkowej przed otrzymaniem zapłaty, ale nie wcześniej niż 60 dni przed planowaną wpłatą, co wynika z przepisów ustawy o VAT (art. 106i ust. 7 pkt 2). Podatnik stosujący metodę kasową VAT każdorazowo wystawiając fakturę musi pamiętać o obowiązku zamieszczania na każdej swojej fakturze adnotacji „metoda kasowa”, ponieważ jest to informacja niezbędna dla nabywcy o sposobie odliczenia podatku VAT i nie może jej zabraknąć. Również niezbędna jest w przypadku faktury końcowej, wystawianej z dniem wydania towaru lub wykonania usługi, szczególnie jeśli zawiera wartość pozostałą do zapłaty.
W strukturze e-Faktury KSeF zaliczkowej (<RodzajFaktury>ZAL</RodzajFaktury>) oraz końcowej (<RodzajFaktury>ROZ</RodzajFaktury>) występuje element <Adnotacje> zawierający informacje dotyczące dodatkowych adnotacji na fakturze, w tym m.in. „metoda kasowa” - pole <P_16>. Jest to pole co do zasady nieobowiązkowe w strukturze xml e-Faktury, ale dla małych podatników rozliczających się kasowo w podatku VAT niezbędne do wypełnienia wartością "1" w pliku faktury ustrukturyzowanej.
Pytanie i sugestia: Czy możliwa jest taka zmiana w sposobie wystawiania faktur w Fakturowni, aby była możliwość wybrania adnotacji "metoda kasowa" dla faktur zaliczkowych i końcowych, a także korygujących faktury zaliczkowe lub końcowe - a w zasadzie powinna być taka opcja dla wszystkich rodzajów faktur (poza fakturą wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, dla których metoda kasowa nie ma zastosowania), jakie może chcieć wystawić podatnik rozliczający się metodą kasową VAT. Dodatkowo wskazane by było dodanie możliwości w konfiguracji danych podmiotu, opcji domyślnego ujmowania adnotacji "metoda kasowa" na fakturach dla podatników rozliczających się tą metodą - aby każdorazowo, osoba wystawiająca jakąkolwiek fakturę w Fakturowni w/w podmiotu, nie musiała pamiętać o zaznaczeniu/wybraniu tego pola - tzn. żeby wykluczyć pomyłki w tej kwestii, polegające na niezamierzonym braku zaznaczenia tej adnotacji.
na ten moment w naszym programie jest dostępna jedynie faktura MP - metoda kasowa, zaliczki i końcowe obecnie nie są dostępne. Nie mam informacji na temat zmian w tym zakresie.
Zachęcam do przeglądania naszej sekcji FAQ, w tym zamieszczonych tam materiałów wideo “KSeF w minutę” – możliwe, że odpowiedź na Państwa pytanie już się tam znajduje.
Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o integrację Fakturowni z KSeF
Koncentrujemy się na zapewnieniu jak najpełniejszej wiedzy na temat naszej integracji z KSeF. W przypadku szczegółowych pytań dotyczących samego Krajowego Systemu e-Faktur zachęcamy do odwiedzenia strony Ministerstwa Finansów z odpowiedziami na pytania o KSeF.
Jednocześnie informujemy, że nie udzielamy porad z zakresu podatkowego i prawnego.
Przypuśćmy że jest piątek wieczór 31 stycznia. Potrzebuję wystawić fakturę jeszcze dziś na poczet dochodów w styczniu, dlatego tworzę fakturę i ją zapisuję, ale nie wysyłam bo dla pewności chcę spytać o poprawność księgowego. Natomiast księgowy skończył już pracę i dopiero w poniedziałek mogę się z nim skontaktować. Przypuśćmy dalej, że księgowy zatwierdza w poniedziałek i bez żadnych zmian wysyłam piątkową fakturę do ksef w poniedziałek.
W wielu filmach mówicie, że dosłanie faktury do ksef w następnym dniu roboczym nie jest błędem - jest to traktowane jako tryb offline24. Natomiast ten tryb wymaga umieszczenia dwóch kodów na tej fakturze.
W związku z tym - czy jest przewidziana opcja "zapisz fakturę jako offline24", żeby od razu taka faktura była stworzona w poprawnej formie, gdy wiemy że do końca dnia na pewno jej nie wyślemy, a zrobimy to natomiast następnego dnia? Jeżeli nie, to proszę o rozważenie tej funkcji.
Dzień dobry,
tryb offline będzie również dostępny.
Zachęcam do przeglądania naszej sekcji FAQ, w tym zamieszczonych tam materiałów wideo “KSeF w minutę” – możliwe, że odpowiedź na Państwa pytanie już się tam znajduje.
Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o integrację Fakturowni z KSeF
Koncentrujemy się na zapewnieniu jak najpełniejszej wiedzy na temat naszej integracji z KSeF. W przypadku szczegółowych pytań dotyczących samego Krajowego Systemu e-Faktur zachęcamy do odwiedzenia strony Ministerstwa Finansów z odpowiedziami na pytania o KSeF.
Jednocześnie informujemy, że nie udzielamy porad z zakresu podatkowego i prawnego.
Po integracji z KSEF pojawia się automatycznie przycisk wyślij do KSEF juz od 1 lutego. Jego użycie nie jest obowiązkowe, ale przycisk tak wyeksponowany będzie wielu prowadzał w błąd i pewnie wielu się pomyli i wyśle swoje faktury po 1 lutego, pomimo tego, że obowiązek jest dopiero od 1 kwietnia. A wystarczyło tylko w ustawieniach tej integracji podać datę od kiedy pobieranie z KSEF a od kiedy wysyłanie do KSEF. Taka banalna i prosta sprawa. Pomijam już fakt, że pewnie wielu klientów fakturowni obowiązek wysyłania będzie miała dopiero od 1 stycznia 2027, ale pobierać swoje faktury kosztowe muszą już teraz. Będą musieli przez 11 miesięcy pilnować się żeby nie nacisnąć "Wyślij do KSEF"? Czy tego nie możnaby zmienić? Poprawić?
Dzień dobry,
sytuacja, w której dany podmiot zostanie objęty obowiązkiem przesyłania faktur do KSeF od kwietnia lub stycznia przyszłego roku, nie wyklucza możliwości dobrowolnego przekazywania faktur do KSeF już wcześniej.
Ministerstwo Finansów nie zabrania przesyłania faktur do KSeF przed datą, od której obowiązek ten staje się wiążący dla danego podmiotu.
Z naszej strony jest to jednoznacznie wspierana funkcjonalność, która nie będzie podlegała dodatkowym ograniczeniom.
Po uruchomieniu produkcyjnej wersji integracji z KSeF każdy użytkownik korzystający z tej integracji będzie miał możliwość dobrowolnego przesyłania faktur do KSeF.
Dzień dobry
W związku z wprowadzeniem logowania dwuetapowego i użycia programu Authenticator mam pytanie. Posiadamy pakiet start na jednym NIP mamy wyodrębnione trzy działy w dwóch odrębnych lokalizacjach. Dział musi wystawiać dokumenty ze swoim znacznikiem i musi mieć dostęp do programu. Jak techniczne mają logować się działy przy użyciu Authenticcatora, który jest zainstalowany na trzech różnych telefonach komórkowych?
Proszę o pilne wyjaśnienie sprawy.
Pozdrawiam
Mariusz Furmanek
Auto serwis MM
Marek Makurat
Dzień dobry,
Korzystam z Waszego API do wysyłania faktur. Od pewnego czasu na wystawionych w ten sposób fakturach pojawia się dodatkowa kolumna "jednostka miary", w której przy każdej pozycji wyświetla się wartość "(brak)".
Wcześniej na fakturze była tylko kolumna "Ilość", a teraz są dwie kolumny: "Ilość" i "jednostka miary".
Mam pytanie:
Czy wprowadziliście zmiany w API, które dodały tę kolumnę?
Jak w żądaniu API dodać jednostkę miary dla pozycji?
Ewentualnie, jak usunąć tę kolumnę z wydruku faktury?
Dotychczas moje żądanie API wygląda następująco:
json{
"api_token": "***********************",
"invoice": {
"kind": "vat",
"payment_type": "karta platnicza",
"paid": "25.0",
"status": "issued",
"client_id": 185436333,
"positions": [
{
"name": "USŁUGA",
"tax": 23,
"total_price_gross": 25.0,
"quantity": 1.0
}
]
}
}
Podsumowując, jak powinienem dodać w API informację o jednostce miary? (Parametr "quantity" dotyczy ilości).
ze względu na wymogi KSeF, został zmieniony wygląd dokumentu - KSeF wymaga, że jednostka miary zawsze znajdzie się na dokumencie, nawet jeżeli jest to "brak".
Jeżeli na Państwa dokumentach wyświetla się "brak", oznacza to, że w żądaniu nie przesyłają Państwo żadnej jednostki miary. Proszę w żądaniu przesyłać również parametr oraz wartość parametru "quantity_unit".
KSEF sugestia Nowe
Jak pobrać fakturę z KSEF
Dzień dobry,
pobierać faktury z KSeF można na dwa sposoby - automatycznie albo ręcznie. Po połączeniu się z KSeFem demo (wersja produkcyjna, "prawdziwa" dostępna będzie od 1.02.2026), należy wybrać sposób pobierania. Jeśli chcemy, żeby wydatki zaciągały się automatycznie, zaznaczamy punkt przy "Automatycznie pobieraj dokumenty wydatkowe z KSeF"; jeśli wolimy ręczne pobieranie, to nie oznaczamy tej opcji, tylko wchodzimy w Wydatki i tam klikamy "Pobierz faktury z KSeF". Przesyłam link do artykułu na ten temat: https://pomoc.fakturownia.pl/200419092-Jak-pobierac-faktury-kosztowe-wydatki-z-KSeF-do-Fakturowni-?.
Pozdrawiam
Aneta
Błędy: Kraj - jest nieprawidłowe pytanie Nowe
Dzień dobry, próbuję wysłać fakturę do demo KSeF, ale wyskakuje mi błąd:
Błędy: Kraj - jest nieprawidłowe
gdzie na fakturze zarówno ja i jak i odbiorca mają ustawiony kraj "Polska". Co robię nie tak? dotyczy to wszystkich moich faktur
Dzień dobry,
dziękujemy za wiadomość. Obecnie otrzymujemy zwiększoną liczbę zgłoszeń mailowych w związku ze zbliżającym się obowiązkiem KSeF, przez co czas oczekiwania na odpowiedź może być wydłużony nawet do kilku dni roboczych.
W trosce o Twój komfort i jak najszybsze rozwiązanie Twojej sprawy, przesyłamy Ci pomocne informacje zebrane w dwóch sekcjach:
UWAGA
W większości przypadków odpowiedzi na swoje pytania znajdziesz w ramach tych sekcji – jeśli jednak tak się nie stanie, uprzejmie prosimy o ponowną wiadomość w tym samym wątku korespondencji. Będzie to dla nas sygnał, aby odpowiedzieć na Twoją wiadomość indywidualnie.
W przypadku potrzeby weryfikacji danych na Twoim koncie, podaj nam od razu ID konta oraz udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej. W przypadku zgłoszenia dotyczącego integracji, podaj dodatkowo numer problematycznego zamówienia.
Z góry dziękujemy za współpracę zgodnie z powyższymi instrukcjami oraz za Twoją wyrozumiałość i cierpliwość – dokładamy wszelkich starań, aby każdy użytkownik otrzymał pomoc najszybciej, jak to tylko możliwe.
KSeF w Fakturowni
Oto przydatne źródła informacji, w których najprawdopodobniej znajdziesz odpowiedź na swoje pytanie dotyczące KSeF:
W przypadku szczegółowych pytań dotyczących samego Krajowego Systemu e-Faktur zachęcamy do odwiedzenia strony Ministerstwa Finansów z odpowiedziami na pytania o KSeF.
Informujemy, że nie udzielamy porad z zakresu podatkowego i prawnego.
Inne popularne zapytania
Poniżej znajdziesz krótkie wskazówki dotyczące najczęstszych zagadnień zgłaszanych w ostatnim czasie przez użytkowników Fakturowni.
Problem z wystawieniem zaliczki, “Zaliczka musi być podpięta do jednego zamówienia”
Zgodnie z wymogami KSeF, zaliczki muszą być tworzone w powiązaniu z Zamówieniem. Instrukcję, jak wystawić zaliczkę na podstawie zamówienia, znajdziesz tutaj.
Zmiana nazw FV Marża / WDT / Faktury MP na podglądzie dokumentu
W ramach przygotowań do wdrożenia KSeF zaktualizowaliśmy działanie systemu w zakresie nazewnictwa dokumentów. Dla faktur Marża (i innych dokumentów, dla których zmiana była wymagana) wystawionych po 21.12.2025 r. na podglądzie faktury widoczna będzie nazwa Faktura nr... zamiast Faktura Marża nr…
Jednostka (brak)
Na dokumencie należy wykazać jednostkę lub jasną informację o jej braku. Więcej informacji znajdziesz tutaj. Jednostki możesz wybierać podczas tworzenia faktury lub określić je w karcie produktu. Dla istniejącej bazy produktów jednostki możesz zaktualizować również przez opcję import jako aktualizacja pozycji.
Weryfikacja dwustopniowa 2FA
Ze względów bezpieczeństwa, wprowadzamy obowiązkową weryfikację dwustopniową. Więcej informacji oraz instrukcję, jak skonfigurować zabezpieczenie, znajdziesz tutaj.
Zmiany w numeracji dokumentów po aktywowaniu KSeF
KSeF wymusza unikalność numeracji na przestrzeni 10 lat. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Dodatkowe pole na pozycjach faktury, błąd zapisu “is not included in the list: GTIN, PKWiU, PKOB, CN”
W związku z KSeF, dodatkowe pole na pozycjach faktury może przyjmować tylko jedną z 4 nazw: GTIN, PKWiU, PKOB, CN; nie można już wprowadzać nazw własnych. Możesz wyłączyć to pole lub zmienić jego nazwę na jedną z dostępnych w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Brak Dodatkowego pola na fakturze na podglądzie dokumentu
Dostosowanie do KSeF wymagało usunięcia opcji pozwalającej na dodanie dodatkowej rubryki na fakturze. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Problem z wystawieniem faktur zagranicznych
Błąd zapisu NIP – jest nieprawidłowe
KSeF wymaga określenia rodzaju numeru identyfikacji podatkowej Nabywcy. Domyślnie system zakłada NIP. Jeśli Nabywca jest podmiotem zagranicznym, należy wybrać na przykład NIP UE lub “brak”. Rodzaje numerów identyfikacyjnych możesz dodać w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce Numery identyfikacyjne. Po wybraniu opcji, z których chcesz korzystać oraz zapisaniu ustawień, opcje te będą dostępne do wyboru podczas tworzenia lub edycji faktury.
Błąd zapisu Kraj – jest nieprawidłowe
Przy Nabywcy został wybrany własny wpis Kraju – należy wybrać odpowiedni kraj z listy, aby system prawidłowo przypisał do Nabywcy oznaczenie kraju w systemie ISO 3166. Jeśli na liście do wyboru widzisz 2 “identyczne” kraje, jeden jest wpisem własnym, który nie pozwoli na zapisanie faktury, a drugi wpisem systemowym, który należy wybrać.
Pozdrawiamy
zespół Fakturowni
Ta wiadomość została wygenerowana automatycznie.
ewidencja sprzedaży bezrachunkowej pytanie Nowe
Czy można w fakturownii prowadzić ewidencję sprzedaży bezrachunkowej o której mowa w par. 8.1.2 Rozp. Min. Fins. w sprawie prowadzenia podatkowej kpir?
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. Na ten moment system nie pozwala na prowadzenie takiej ewidencji. W przypadku chęci korzystania w systemie z możliwości wygenerowania KPIR, ewidencję trzeba prowadzić poza Fakturownią a wartość sprzedaży wprowadzić do PKPiR wystawiając Dowód wewnętrzny po stronie sprzedaży.
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.
Ustawienie docelowej jednostki miary pytanie Nowe
Dzień dobry,
Czy można w Fakturownii ustawić docelową jednostkę miary na fakturze, tak by zawsze była ustawiona na "szt."?
Dzień dobry,
zmiany dotyczące wprowadzania jednostek na fakturach zostały wprowadzone, aby dostosować nasz program do wymogów KSeF. Jeśli na fakturze nie jest wybrana jednostka to taka informacja umieszcza się na wydruku faktury.
Przy wybieraniu pozycji na fakturze przy jej tworzeniu jeśli jednostka nie zaczytuje się automatycznie oznacza to, że nie jest wybrana na produkcie. Jednostki możemy dopisać do produktów edytując je (są widoczne w opcjach dodatkowych w edycji produktu). Jeśli jednostki będą pouzupełnianie na produktach będą się pojawiać na fakturze po wybraniu na niej produktu. Możemy jednostki dopisać do produktów, ale nie ma możliwości, aby jednocześnie wszystkie produkty podpisać pod konkretną jednostkę.
https://pomoc.fakturownia.pl/146051-Wprowadzanie-dodatkowych-jednostek-miary
Jest możliwość eksportu wszystkich produktów z bazy do pliku XLS. W pliku XLS możemy dopisać jednostki (w formacie zgodnym jaki mamy w słownikach (Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki). Następnie taki plik możemy zaimportować do programu z opcją "Aktualizuj" w której możemy zaktualizować same jednostki (inne parametry produktów nie zmienią się).
https://pomoc.fakturownia.pl/705815-Jak-zaktualizowac-dane-produktow-bedacych-na-stanie-razem-z-ich-stanami-magazynowymi-za-pomoca-pliku-importu
Pozdrawiam,
Szymon
KSeF Walidiacja dokumentu sugestia Nowe
Czy musze zaznaczyć pozycję w ustawieniach - Walidacja struktury podczas wystawiania dokumentu ?
Dzień dobry,
nie, tę opcję zaznaczyć można dobrowolnie.
Jeżeli opcja będzie zaznaczona, nie będą Państwo mieli możliwości zapisania faktury, na której uzupełniono dane niezgodnie z KSeF.
Jeżeli opcja nie będzie zaznaczona, będą Państwo mogli zapisać taki dokument - próba wysłania go do KSeF skończy się jednak niepowodzeniem, ze względu na zawarte błędy.
Pozdrawiam
Sonia
Dokument cykliczny a KSEF sugestia Nowe
Szanowni Państwo,
zwracam się z pytaniem o cykliczne faktury w kontekście nadchodzących zmian KSeF.
Czy te dokumenty będą automatycznie przechodziły w KSeF? Jeżeli tak to czy wyjściowe dokumenty będą musiały być tworzone na nowo czy będzie można je edytować do warunków wymagalnych przez ustawodawcę?
Dzień dobry,
w ustawieniach integracji z KSeF dostępna będzie do zaznaczenia opcja automatycznej wysyłki faktur do klientów, co spowoduje, że faktury cykliczne wyślą się dopiero wtedy jak zostaną wysłane do KSeF-u i otrzymają numer ksef/kod qr. Nie ma możliwości, by faktury wystawiane ręcznie wysyłały się automatycznie, a wystawione z cyklu wysyłać ręcznie. Ustawienie wysyłki do KSeF jest globalne dla całego konta.
Czy dokumenty bazowe dla cykli na koncie są tylko dla firm polskich? Pytam w kontekście numeru identyfikacyjnego przypisanego dla Nabywcy.
Pozdrawiam
Milena
Problemy z systemem Autopay – brak reakcji na poprzednie zgłoszenia sugestia Nowe
Chciałbym zasygnalizować, że system Autopay nadal nie działa poprawnie. Mimo naszych wielokrotnych zgłoszeń kierowanych do wsparcia technicznego, do tej pory nie doczekaliśmy się żadnej odpowiedzi ani rozwiązania problemu.
Taka sytuacja jest dla nas niedopuszczalna i utrudnia bieżącą pracę. Proszę o niezwłoczne sprawdzenie kodu oraz pilną interwencję w celu naprawy usterki.
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie, co dokładnie sprawia Państwu trudności w korzystaniu z funkcji Szybki Przelew?
Pozdrawiam
Sandra
Prosimy o poprawienie danych Zaliczka musi być podpięta do jednego zamówienia sugestia Nowe
Witam przy wystawianiu faktury zaliczkowej mam taki komunikat. Prosimy o poprawienie danych
Zaliczka musi być podpięta do jednego zamówienia. Nie wiem o co chodzi wcześniej go nie było.
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. W Fakturowni fakturę zaliczkową wystawia się poprzez mechanizm faktur zaliczkowych powiązanych z zamówieniem. Szczegółowy opis procedury:
Tworzenie faktury zaliczkowej: https://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia
Wiele faktur zaliczkowych do jednego zamówienia: https://pomoc.fakturownia.pl/317048-Wiele-faktur-zaliczkowych-do-jednego-zamowienia
Pozdrawiam
Sandra
wystawianie faktur pytanie Nowe
Wystawiam faktury jako podmiot zwolniony z VAT na podstawie ust. 113 ust. 1 i 9. Za styczeń 2026 wystawiam faktury na zasadzie "wystaw podobną", faktura źródłowa ma zaznaczoną opcję "zwolnienie z VAT".
Przy zapisywaniu faktury zmienia się ona na fakturę z stawką VAT 23%, pomimo nadal widocznej informacji o zwolnieniu z VAT.
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszeń mailowych na adres info@fakturownia.pl
W zgłoszeniu proszę o wskazanie ID konta (Ustawienia > Ustawienia konta - ID znajduje się w prawym górnym rogu).
Pozdrawiam
Sandra
Błąd w wydrukowaniu Paragonu fiskalnego pytanie Nowe
Dzień dobry,
od wczoraj mamy problem z wydrukowaniem jednego paragonu fiskalnego Par 77 Studio z Tarasem na kwotę 243,00 PLN. Gdy chcę wydrukować paragon wyskakuje mi po czasie błąd i komunikat "Wydruk paragonu: błąd
"Studio z tarasem" można wydrukować z PTU nie wyższym niż 0%". Chcielibyśmy wiedzieć w czym leży problem i jak możemy go rozwiązać żeby móc wydrukować paragon.
Błąd w wydrukowaniu Paragonu fiskalnego pytanie Nowe
Dzień dobry,
od wczoraj mamy problem z wydrukowaniem jednego paragonu fiskalnego Par 77 Studio z Tarasem na kwotę 243,00 PLN. Gdy chcę wydrukować paragon wyskakuje mi po czasie błąd i komunikat "Wydruk paragonu: błąd
"Studio z tarasem" można wydrukować z PTU nie wyższym niż 0%". Chcielibyśmy wiedzieć w czym leży problem i jak możemy go rozwiązać żeby móc wydrukować paragon.
Błąd w wydrukowaniu Paragonu fiskalnego pytanie Nowe
Dzień dobry,
od wczoraj mamy problem z wydrukowaniem jednego paragonu fiskalnego Par 77 Studio z Tarasem na kwotę 243,00 PLN. Gdy chcę wydrukować paragon wyskakuje mi po czasie błąd i komunikat "Wydruk paragonu: błąd
"Studio z tarasem" można wydrukować z PTU nie wyższym niż 0%". Chcielibyśmy wiedzieć w czym leży problem i jak możemy go rozwiązać żeby móc wydrukować paragon.
Dzień dobry,
Drukarki fiskalne posiadają mechanizm schodka podatkowego - jeśli dla danego towaru była obniżana stawka VAT, a następnie następuje próba fiskalizacji w stawce VAT wyższej, drukarka zablokuje fiskalizację. Dany błąd wskazuje, iż miała miejsce taka sytuacja i drukarka nie pozwoli na fiskalizację paragonu z produktem o danej nazwie w stawce VAT wyższej niż X%.
W tym przypadku należy zmienić nazwę produktu - najpierw edytować produkt w zakładce Magazyn > Produkty, a po zmianie nazwy produktu w karcie produktu, edytować paragon i wczytać produkt ponownie, o nowej nazwie. Jeśli paragony wystawiane są automatycznie przez integracje ze sklepami internetowymi i nazwy produktów zaczytywane są ze sklepu - nazwę produktu należy zmienić też w sklepie internetowym.
Sugerujemy zmianę na początku nazwy produktu, gdyż liczba znaków nazwy produktu na paragonie jest limitowana.
Pozdrawiam
Sandra
Błąd w wydrukowaniu Paragonu fiskalnego pytanie Nowe
Dzień dobry,
od wczoraj mamy problem z wydrukowaniem jednego paragonu fiskalnego Par 77 Studio z Tarasem na kwotę 243,00 PLN. Gdy chcę wydrukować paragon wyskakuje mi po czasie błąd i komunikat "Wydruk paragonu: błąd
"Studio z tarasem" można wydrukować z PTU nie wyższym niż 0%". Chcielibyśmy wiedzieć w czym leży problem i jak możemy go rozwiązać żeby móc wydrukować paragon.
Rodzaj wydatku: Opłaty Leasingowe - samochód osobowy 50% VAT sugestia Nowe
Dzień dobry, jak skorzystać z możliwości księgowania opłat leasingowych dla samochodu osobowego pow 150 tys zł. Chciałabym część wydatku wykazać jako KUP, a pozostałe NKUP - nie ujęte w KPiR. Jak to technicznie zrobić?
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. Poniżej podaje sugerowane rozwiązanie techniczne przy aktywnym module Samodzielna księgowość (https://pomoc.fakturownia.pl/200341166-Samodzielna-ksiegowosc-jak-zaczac- :
a) wprowadzić fakturę w Fakturowni, w kwocie jak z niej wynika, następnie dokonać edycji zapisu w PKPiR oraz w rejestrze VAT i wpisać samodzielnie prawidłowe wartości
Linki do bazy wiedzy jak dokonać technicznie edycji:
https://pomoc.fakturownia.pl/200133078-Edycja-zapisu-w-PKPiR
https://pomoc.fakturownia.pl/200039392-Dane-ksiegowe-dokumentu
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.
b) wprowadzić fakturę w Fakturowni ale wartości takiej, jaka ma trafić do PKPiR i rejestru VAT, a nie 1:1 z faktury
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.
KSEF - jednostka wewnętrzna odbiorcy - gdzie wprowadzić? pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
mam pytanie w związku z KSEF.
Mój nowy klient prosi, aby na fakturach dla niego wskazywać jednostkę wewnętrzną odbiorcy, np.:
NIP: 5272406693
Jednostka: 11004 – Zabierzów
Rola: 2 (odbiorca)
W obecnym programie nie widzę pola, w którym mogłabym wpisać numer jednostki wewnętrznej dla odbiorcy tak aby pojawiła się z fakturze ustrukturyzowanej KSeF. Wpisałam testowo te dane w pole: "Przyjmujący faktury" na karcie klienta, ale po wystawieniu jej i wysłaniu do KSEF nie widzę tych danych na fakturze ustrukturyzowanej.
Proszę o informację:
Gdzie dokładnie w programie należy wpisać te dane aby widniały na fakturze ustrukturyzowanej.
Dziękuję za pomoc,
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Role odbiorców wybieramy podczas tworzenia dokumentu - po dodaniu odbiorcy można określić jego rolę:
https://pomoc.fakturownia.pl/166419922-Wielu-odbiorcow-i-wystawcow-na-fakturze#wielu_odbiorc%C3%B3w
Pozdrawiam, Tomasz
Podmiod nr 3 - KSEF pytanie Nowe
Witam,
wystawiam fv dla JST.
Otrzymałem informację, że mam zaznaczać Nabywcę jako Podmiot nr 1 a Odbiorcę, jako Podmiot nr 3.
Czy mogę prosić więcej informacji na ten temat?
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość.
Zachęcam do przeglądania naszej sekcji FAQ, w tym zamieszczonych tam materiałów wideo “KSeF w minutę” – możliwe, że odpowiedź na Państwa pytanie już się tam znajduje.
Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o integrację Fakturowni z KSeF
Koncentrujemy się na zapewnieniu jak najpełniejszej wiedzy na temat naszej integracji z KSeF. W przypadku szczegółowych pytań dotyczących samego Krajowego Systemu e-Faktur zachęcamy do odwiedzenia strony Ministerstwa Finansów z odpowiedziami na pytania o KSeF.
Jednocześnie informujemy, że nie udzielamy porad z zakresu podatkowego i prawnego.
Pozdrawiam,
Łukasz
Integracja allegro pytanie Nowe
Dzień dobry, czy można zintegrować więcej niż jedno konto allegro na koncie fakturowni?
Dzień dobry,
zgodnie z instrukcją na stronie pomocy (https://pomoc.fakturownia.pl/146621322-Integracja-Fakturowni-z-Allegro) nasza integracja pozwala powiązać tylko jedno konto Allegro z jednym kontem w Fakturowni.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Faktura zaliczkowa / końcowa w KSeF - brak możliwości dodania adnotacji "metoda kasowa" sugestia Nowe
Opis problemu. Przedsiębiorcy, którzy stosują metodę kasową dla celów rozliczenia podatku VAT, wystawiają faktury na analogicznych zasadach jak pozostali podatnicy, z tym że na mocy art. 106e ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku od towarów i usług, wystawiane przez nich faktury muszą zawierać adnotację „metoda kasowa”.
Faktury wystawiane przez małych podatników, którzy wybrali metodę kasową VAT muszą więc zawierać powyższą adnotację. Zasada ta dotyczy także faktur zaliczkowych i końcowych (tj. rozliczających fakturę zaliczkową - w nomenklaturze KSeF). Przepisy ustawy o VAT umożliwiają też wystawienie faktury zaliczkowej przed otrzymaniem zapłaty, ale nie wcześniej niż 60 dni przed planowaną wpłatą, co wynika z przepisów ustawy o VAT (art. 106i ust. 7 pkt 2). Podatnik stosujący metodę kasową VAT każdorazowo wystawiając fakturę musi pamiętać o obowiązku zamieszczania na każdej swojej fakturze adnotacji „metoda kasowa”, ponieważ jest to informacja niezbędna dla nabywcy o sposobie odliczenia podatku VAT i nie może jej zabraknąć. Również niezbędna jest w przypadku faktury końcowej, wystawianej z dniem wydania towaru lub wykonania usługi, szczególnie jeśli zawiera wartość pozostałą do zapłaty.
W strukturze e-Faktury KSeF zaliczkowej (<RodzajFaktury>ZAL</RodzajFaktury>) oraz końcowej (<RodzajFaktury>ROZ</RodzajFaktury>) występuje element <Adnotacje> zawierający informacje dotyczące dodatkowych adnotacji na fakturze, w tym m.in. „metoda kasowa” - pole <P_16>. Jest to pole co do zasady nieobowiązkowe w strukturze xml e-Faktury, ale dla małych podatników rozliczających się kasowo w podatku VAT niezbędne do wypełnienia wartością "1" w pliku faktury ustrukturyzowanej.
Pytanie i sugestia: Czy możliwa jest taka zmiana w sposobie wystawiania faktur w Fakturowni, aby była możliwość wybrania adnotacji "metoda kasowa" dla faktur zaliczkowych i końcowych, a także korygujących faktury zaliczkowe lub końcowe - a w zasadzie powinna być taka opcja dla wszystkich rodzajów faktur (poza fakturą wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, dla których metoda kasowa nie ma zastosowania), jakie może chcieć wystawić podatnik rozliczający się metodą kasową VAT. Dodatkowo wskazane by było dodanie możliwości w konfiguracji danych podmiotu, opcji domyślnego ujmowania adnotacji "metoda kasowa" na fakturach dla podatników rozliczających się tą metodą - aby każdorazowo, osoba wystawiająca jakąkolwiek fakturę w Fakturowni w/w podmiotu, nie musiała pamiętać o zaznaczeniu/wybraniu tego pola - tzn. żeby wykluczyć pomyłki w tej kwestii, polegające na niezamierzonym braku zaznaczenia tej adnotacji.
Dzień dobry,
na ten moment w naszym programie jest dostępna jedynie faktura MP - metoda kasowa, zaliczki i końcowe obecnie nie są dostępne. Nie mam informacji na temat zmian w tym zakresie.
Jeżeli chodzi o sam wygląd faktury MP to zostało to dostosowane do wymogów KSeF: https://pomoc.fakturownia.pl/106328-Faktury-VAT-MP
Pozdrawiam,
Szymon
Problem z wystawieniem faktury błąd Rozwiązane
Witam, mam problem z wystawieniem faktury na kontrahenta z Francji.
Ciągle wyskakuje błąd: Kraj - jest nieprawidłowe.
Nip Ue opisany jako FR i wybrany kraj: Francja
i nie mogę dalej nic z tym zrobić. System dalej mnie nie puszcza.
PILNE!!!
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Przy włączonej integracji KSeF (również Demo) faktura musi spełniać wymogi struktury KSeF.
W przypadku faktur wystawianych na podmioty zagraniczne konieczne jest wskazanie właściwego rodzaju numeru identyfikacyjnego Nabywcy (np. NIP UE).
Aby mieć możliwość określenia takiego numeru konieczna jest dodatkowa konfiguracja w zakładce Ustawienia>Ustawienia konta>Konfiguracja>Słowniki>Numery Identyfikacyjne:
https://pomoc.fakturownia.pl/132690-Jak-zmienic-typ-numeru-identyfikacyjnego-u-sprzedawcy-lub-kupujacego-
Pozdrawiam, Tomasz
Kseft pytanie Nowe
Szukam aplikacji kseft
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość.
Zachęcam do przeglądania naszej sekcji FAQ, w tym zamieszczonych tam materiałów wideo “KSeF w minutę” – możliwe, że odpowiedź na Państwa pytanie już się tam znajduje.
Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o integrację Fakturowni z KSeF
Koncentrujemy się na zapewnieniu jak najpełniejszej wiedzy na temat naszej integracji z KSeF. W przypadku szczegółowych pytań dotyczących samego Krajowego Systemu e-Faktur zachęcamy do odwiedzenia strony Ministerstwa Finansów z odpowiedziami na pytania o KSeF.
Jednocześnie informujemy, że nie udzielamy porad z zakresu podatkowego i prawnego.
Pozdrawiam,
Łukasz
Jak stworzyć fakturę offline24? pytanie Nowe
Przypuśćmy że jest piątek wieczór 31 stycznia. Potrzebuję wystawić fakturę jeszcze dziś na poczet dochodów w styczniu, dlatego tworzę fakturę i ją zapisuję, ale nie wysyłam bo dla pewności chcę spytać o poprawność księgowego. Natomiast księgowy skończył już pracę i dopiero w poniedziałek mogę się z nim skontaktować. Przypuśćmy dalej, że księgowy zatwierdza w poniedziałek i bez żadnych zmian wysyłam piątkową fakturę do ksef w poniedziałek.
W wielu filmach mówicie, że dosłanie faktury do ksef w następnym dniu roboczym nie jest błędem - jest to traktowane jako tryb offline24. Natomiast ten tryb wymaga umieszczenia dwóch kodów na tej fakturze.
W związku z tym - czy jest przewidziana opcja "zapisz fakturę jako offline24", żeby od razu taka faktura była stworzona w poprawnej formie, gdy wiemy że do końca dnia na pewno jej nie wyślemy, a zrobimy to natomiast następnego dnia? Jeżeli nie, to proszę o rozważenie tej funkcji.
Dzień dobry,
tryb offline będzie również dostępny.
Zachęcam do przeglądania naszej sekcji FAQ, w tym zamieszczonych tam materiałów wideo “KSeF w minutę” – możliwe, że odpowiedź na Państwa pytanie już się tam znajduje.
Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o integrację Fakturowni z KSeF
Koncentrujemy się na zapewnieniu jak najpełniejszej wiedzy na temat naszej integracji z KSeF. W przypadku szczegółowych pytań dotyczących samego Krajowego Systemu e-Faktur zachęcamy do odwiedzenia strony Ministerstwa Finansów z odpowiedziami na pytania o KSeF.
Jednocześnie informujemy, że nie udzielamy porad z zakresu podatkowego i prawnego.
Pozdrawiam,
Łukasz
przesunięcie magazynowe pytanie Nowe
jak przesunąć towar z magazynu programu insert do magazynu programu fakturownia
Dzień dobry,
nie ma możliwości przesuwania towaru pomiędzy dwoma systemami.
Towar mogą przyjąć Państwo do magazynu w Fakturowni np. dokumentem PW (przyjęcie wewnętrzne).
Mogą Państwo również zaimportować produkty wraz ze stanem magazynowym: https://pomoc.fakturownia.pl/145317-Import-klientow-lub-produktow-z-plikow-EXCEL-do-fakturowni
Pozdrawiam
Sandra
KSEF intergracja sugestia Nowe
Po integracji z KSEF pojawia się automatycznie przycisk wyślij do KSEF juz od 1 lutego. Jego użycie nie jest obowiązkowe, ale przycisk tak wyeksponowany będzie wielu prowadzał w błąd i pewnie wielu się pomyli i wyśle swoje faktury po 1 lutego, pomimo tego, że obowiązek jest dopiero od 1 kwietnia. A wystarczyło tylko w ustawieniach tej integracji podać datę od kiedy pobieranie z KSEF a od kiedy wysyłanie do KSEF. Taka banalna i prosta sprawa. Pomijam już fakt, że pewnie wielu klientów fakturowni obowiązek wysyłania będzie miała dopiero od 1 stycznia 2027, ale pobierać swoje faktury kosztowe muszą już teraz. Będą musieli przez 11 miesięcy pilnować się żeby nie nacisnąć "Wyślij do KSEF"? Czy tego nie możnaby zmienić? Poprawić?
Dzień dobry,
sytuacja, w której dany podmiot zostanie objęty obowiązkiem przesyłania faktur do KSeF od kwietnia lub stycznia przyszłego roku, nie wyklucza możliwości dobrowolnego przekazywania faktur do KSeF już wcześniej.
Ministerstwo Finansów nie zabrania przesyłania faktur do KSeF przed datą, od której obowiązek ten staje się wiążący dla danego podmiotu.
Z naszej strony jest to jednoznacznie wspierana funkcjonalność, która nie będzie podlegała dodatkowym ograniczeniom.
Po uruchomieniu produkcyjnej wersji integracji z KSeF każdy użytkownik korzystający z tej integracji będzie miał możliwość dobrowolnego przesyłania faktur do KSeF.
Logowanie do aplikacji z różnych lokalizacyjnie działów w pakiecie Start pytanie Nowe
Dzień dobry
W związku z wprowadzeniem logowania dwuetapowego i użycia programu Authenticator mam pytanie. Posiadamy pakiet start na jednym NIP mamy wyodrębnione trzy działy w dwóch odrębnych lokalizacjach. Dział musi wystawiać dokumenty ze swoim znacznikiem i musi mieć dostęp do programu. Jak techniczne mają logować się działy przy użyciu Authenticcatora, który jest zainstalowany na trzech różnych telefonach komórkowych?
Proszę o pilne wyjaśnienie sprawy.
Pozdrawiam
Mariusz Furmanek
Auto serwis MM
Marek Makurat
Dzień dobry,
jeżeli do systemu logują się różne osoby, powinny być dodane jako użytkownicy do konta: https://pomoc.fakturownia.pl/117735676-Jak-dodac-nowego-uzytkownika-do-swojego-konta
Tak dodany użytkownik aktywuje dwustopniową weryfikację na własnym urządzeniu.
Pozdrawiam
Sandra
Pytanie dot. kolumny "jednostka miary" w API faktur pytanie Nowe
Dzień dobry,
Korzystam z Waszego API do wysyłania faktur. Od pewnego czasu na wystawionych w ten sposób fakturach pojawia się dodatkowa kolumna "jednostka miary", w której przy każdej pozycji wyświetla się wartość "(brak)".
Wcześniej na fakturze była tylko kolumna "Ilość", a teraz są dwie kolumny: "Ilość" i "jednostka miary".
Mam pytanie:
Czy wprowadziliście zmiany w API, które dodały tę kolumnę?
Jak w żądaniu API dodać jednostkę miary dla pozycji?
Ewentualnie, jak usunąć tę kolumnę z wydruku faktury?
Dotychczas moje żądanie API wygląda następująco:
json{
"api_token": "***********************",
"invoice": {
"kind": "vat",
"payment_type": "karta platnicza",
"paid": "25.0",
"status": "issued",
"client_id": 185436333,
"positions": [
{
"name": "USŁUGA",
"tax": 23,
"total_price_gross": 25.0,
"quantity": 1.0
}
]
}
}
Podsumowując, jak powinienem dodać w API informację o jednostce miary? (Parametr "quantity" dotyczy ilości).
Dzień dobry,
ze względu na wymogi KSeF, został zmieniony wygląd dokumentu - KSeF wymaga, że jednostka miary zawsze znajdzie się na dokumencie, nawet jeżeli jest to "brak".
Jeżeli na Państwa dokumentach wyświetla się "brak", oznacza to, że w żądaniu nie przesyłają Państwo żadnej jednostki miary. Proszę w żądaniu przesyłać również parametr oraz wartość parametru "quantity_unit".
Pozdrawiam
Sandra