W celu przyśpieszenia pracy i zmniejszenia ilości kliknięć proponuję na stronie PRZYCHODY, która w ciągu dnia sprzedażowego otwarta jest najczęściej (bo po każdej wykonanej operacji sprzedaży) aby obok przycisku NOWA FAKTURA stworzyć nowy przycisk NOWY PARAGON Mogą być 2 mniejsze, zamiast jak teraz 1 szeroki) . Raz klient chce paragon, raz fakturę i trzeba często po wybraniu NOWA FAKTURA w tworzonym dokumencie pilnować i sprawdzać/zmieniać z Faktury na Paragon i odwrotnie. A jak się człowiek zagapi i źle wydrukuje/wyśle to wtedy trzeba poprawiać i ponownie drukować/wysyłać. Drobnostka a sporo ułatwi.
Dzień dobry,
bardzo dziękujemy za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Na ten moment nie planujemy wprowadzenia takiej funkcjonalności, ale Pana sugestia jest widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Problem: Brak możliwości dodania własnego tła/grafiki lub zdjęcia/baneru podczas projektowania własnych szablonów
Propozycja: Dodanie możliwości wgrania obrazów, które podczas tworzenia własnych szablonów ofert, dokumentów będzie można użyć do własnego szablonu aby dokument był bardziej atrakcyjny dla klienta.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Problem: przy prowadzeniu kilku magazynów w jednej firmie nie ma możliwości określenia miejsca przechowywania produktu na różnych magazynach.
Proponuję dodać możliwość określenia miejsca przechowywania danego produktu na konkretnym magazynie.
Wyjaśnienie:
Mamy produkt 1
i na Magazynie 1 znajduje się on np. na regale 8A natomiast na Magazynie 2 znajduję się on na regale 14B powinna być taka informacja możliwa do wyświetlenia na WZ i PZ w celu ułatwienia odnalezienia pracownikowi danego produktu.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Obecnie nie ma dedykowanego pola. Mogą Państwo umieścić dodatkowe informacje w polu Uwagi do dokumentu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Proponuję dodać funkcjonalność, która pozwoli na przypisanie konkretnego użytkownika fakturowi lub działu do klienta opiekuna lub sprzedawcy, który zajmuje się obsługą danej osoby (klienta)
Proponuję dodać możliwość pobrania listy klientów z zakupionymi produktami lub chociaż z TAGami. Aktualnie można tylko filtrować po TAGach i tak pobierać pliki oraz je łączyć.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Dzień dobry
Testuję Fakturownię w celu odejścia od WF MAGA. Wyeskportowałem z WF MAGA plik z PRODUKTAMI.
Ten sam towar, ale kupiony w innej cenie jest eksportowany w dwóch rekordach.
Np:
TOWAR-X 4 90.00
TOWAR-X 5 100,00
Co znaczy, że na magazynie mam 9 sztuk TOWARU-X (4 sztuki kupione po 90 zł, a 5 sztuk kupionych po 100 zł)
Łączna wartość tego towaru to 860 zł
Czy importer zadziała tak samo?
Czyli, czy mogę importować towary, które mamy na magazynie kupione w różnych cenach w tylu wiuerszach, ile mamy różnych cen zakupu tego towaru.
Dzień dobry,
import przewiduje jedna cenę zakupu dla danego produktu. Różne ceny zakupowe wprowadzić można do systemu za pomocą dokumentów PZ. Samych dokumentów magazynowych nie da się zaimportować, ale można je stworzyć.
Importem produktów zaczytają Państwo bazę produktów, razem z ich ilościami wyjściowymi oraz z domyślnymi cenami sprzedaży/zakupu do kart produktowych.
Poniżej przesyłam link do opisu bazy produktów:
https://pomoc.fakturownia.pl/2821966-Produkty-baza-produktow-w-systemie
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Próbuje wgrać załacznik do faktury na serwer przez APi
Po pobraniu danych doistepowych z fakturowni wysylam na S3.
Zgodnie ze RFC klucze naglowkow http maja byc malymi literkami - tak działa nodejs
w moim requeście:
{
"content-type": "multipart/form-data; boundary=--------------------------340250295310820722287107",
"content-length": "95965",
}
w odpowiedzi dostaję
<Error><Code>MissingContentLength</Code><Message>You must provide the Content-Length HTTP header.</Message><RequestId>TS5309FE645HRJ4J</RequestId><HostId>orAGfDpBkqGDzrusBtvi/qQCt6yI/we2jih2VtLkRVKT6NPf6wLxfPhIdzcAhHArdkQLUlVjPeU=</HostId></Error> https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/fs.firmlet.com AxiosError: Request failed with status code 411
chcialam zglosic, ze aktualnie brakuje mozliwosci sprawdzenia ilosci produktow, ktore znajduja sie u klienta. Przykladowo:
wystawiamy klientowi dokument wz z 10 sztukami produktow i pod koniec miesiaca wystawiamy mu fakture na 3 produkty sprzedane z tego dokumentu. W przeciagu tego samego miesiaca wystawiamy temu samemu klientowi jeszcze jeden dokument wz i pod koniec miesiaca wystawiamy kolejna fakture na 2 produkty sprzedane z tej wz. Chcielibysmy miec mozliwosc sprawdzenie ile fizycznych produktow znajduje sie u klienta po wystawieniu faktur. Najlepiej byloby jakby mozna bylo pobrac te informacje w pliku excel.
Druga sugestia:
wystawiamy dokument wz 10 sztuk data 1szego lutego wsytawiamy fakture na sprzedaz 10tego lutego na 2 sztuki z tej wz. Kolejnie wystawiamy nowa wz na 5 sztuk i wystawiamy fakture 31 lutego na produkty sprzedane z dwoch wz, z 1szej wz kolejne 3 produkty, natomiast z drugiej wz tylko 1 produkt na fakturze. Robimy to zaznaczajac kwadrat przy dwoch wzkach i dodajac dokument wystaw fakture. Pojawia nam sie faktura ze wszystkimi pozycjami z obydwoch dokumentow wz - tutaj potrzebowalibysmy aby pozycje ktore zostaly juz sprzedane zostaly automatycznie usuniete z faktury, tak abysmy nie mieli mozliwosci sprzedac tych produktow, poniewaz zostaly juz sprzedane w poprzedniej fakturze.
Witam serdecznie,
przestawiony schemat rozumowania niezbyt pasuje do intencji wystawiania dokumentów WZ (wydanie zewnętrzne w magazynie). Dokument WZ jest to dokument o takim charakterze, gdzie jego wystawienie jest tożsame z wydaniem produktu do klienta. Całej partii produktu na jaki opiewa dana WZ.
Z kolei Pani sugestia z informacją, że przygotowujemy partię towaru dla Klienta, ale nie wydajemy całej od razu tylko wydajemy ją częściowo i tworzymy osobne faktury na transakcje pasuje bardziej do modyfikacji funkcji jaką mamy w systemie czyli rezerwacji towaru: https://pomoc.fakturownia.pl/2751878-Dokument-rezerwacji-produktow-na-magazynie.
Obecnie rezerwacja towaru jest w prostej postaci, czyli tyle ile towaru zarezerwujemy, tylko jednorazowo powinniśmy wydać do klienta, gdy wydamy część towaru z rezerwacji, dokument rezerwacji i tak znika.
Stąd dziękujemy za sugestie modyfikacji dokumentu rezerwacji tak, żeby system zabezpieczał partie towaru jeszcze nie wydaną dla Klienta, a dalej przechowywał ją w rezerwacji.
W momencie gdy będziemy aktualizować tę cześć systemu, spróbujemy wziąć Pani sugestie pod uwagę.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry
Czy istnie możliwość przy wypisywaniu faktury użycia skrótu na klawiaturze w celu wyświetlenia stanu magazynowego i wpisania danej pozycji i ilości.
na ten moment system nie posiada możliwości działania w oparciu o skróty klawiszowe. Aby system podpowiedział produkt, należy wpisać początek jego nazwy i wybrać z podpowiedzi systemowych. Podpowiedź może oprócz nazwy uwzględniać również informacje o aktualnym stanie produktu, jeśli produkt ma włączone ograniczenia magazynowe zgodnie z instrukcją https://pomoc.fakturownia.pl/139526185-Wyswietlanie-dostepnej-ilosc-produktu-Ograniczenie-ilosciowe-magazynowe-.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
witam
gdzie znajdę fv za opłacony abonament miesięczny oraz czy jak zakupie abonament roczny trzeba gdzieś zaznaczyć fv czy zrobi się to automatycznie ?
\
Dzień dobry,
w przypadku płatności miesięcznych przez aplikację, nie rozliczają się Państwo bezpośrednio z nami i nie otrzymują Państwo faktury za abonament z Fakturowni, tylko fakturę ze sklepu Apple / Google.
W przypadku zakupu rocznego abonamentu przez naszą stronę, faktura VAT wygeneruje się automatycznie i zostanie wysłana na adres mailowy, na który założone jest konto w Fakturowni.
Faktury za abonament można również pobrać z poziomu konta. Poniżej przesyłam link do bazy wiedzy z instrukcją jak tego dokonać:
https://pomoc.fakturownia.pl/2895047-Faktura-za-abonament-w-Fakturownia-pl-gdzie-ja-znalezc-
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Krótko i na temat:
Obecnie tworząc zestaw produktów jego stan zawsze wynosi 0. Moja sugestia jest taka, aby stan zestawu równał się stanowi produktu z najmniejszą ilością.
Dzień dobry, chciałem się zapytać w jaki sposób sprawdzę sumę wszystkich wystawionych dokumentów w ubiegłym miesiącu? Wyświetla się tylko suma 100 transakcji które są na jednej stronie. Gdy pobieram listę wszystkich faktur w pliku .pdf również nie mam całkowitej sumy wszystkich dokumentów. Proszę o odpowiedź jak sprawdzę sumę wszystkich przychodów z ubiegłego miesiąca.
Dzień dobry,
proszę wygenerować raport w zakładce Raporty > Lista raportów > Finanse > Wykaz sprzedaży VAT lub Wykaz przychodów.
Na liście faktur sumowane są faktury jedynie z danej podstrony.
Sugestia dodania do DOSTOSOWANIE Kolumny w Magazynie Produkty widoku stawki vat, która jest różna w towarach a jest bardzo ważną rzeczą, a Fakturownia domyślnie narzuca w PZ stawkę i nie aktualizuje na produkcie i często są błędne na dokumentach sprzedaży co jest niebezpieczne do Fiskusa ??! Eksport towarów do xls nie rozwiązuje problemu przy kilku tysiacach produktów bo trzeba wielokrotnie eksportować a wskazana byłaby szybka opcja takiego filtrowania produktów.
Jak ustawić numerację faktur VAT i faktur VAT zaliczkowych w ramach jednej serii.
Tak aby faktury zaliczkowe mogą przyjąć numerację serii faktur "zwykłych".
mam teraz przykładowo fakturę VAT nr 250/2025 i gdybym chciał wystawić fakturę VAT zaliczkową.
Próbując to zrobić będzie to nr 1/2025 a chciałbym aby to był numer 251/2025
p.s.
Faktury zaliczkowe wystawiamy zawsze na 100% wartości więc nie musimy wystawiać już faktur końcowych.
Dzień dobry,
w celu przeanalizowania zgłoszenia, uprzejmie proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, poprzez wejście w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej i naciśnięcie przycisku "Zapisz". Poniżej przesyłam instrukcję:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
przy przedłużaniu lub zakupie pakietu na stronie internetowej Fakturownia.pl minimalny okres abonamentu Start wynosi 12 miesięcy, a w przypadku pozostałych planów jest to minimum 6 miesięcy.
Prawdopodobnie opłacają Państwo zatem abonament z poziomu aplikacji mobilnej, w której można zakupić abonament wyłącznie na miesiąc.
Aby opłacić abonament na dłuższy okres, proszę zalogować się na konto w Fakturowni poprzez przeglądarkę internetową (tymi samymi danymi, co w aplikacji mobilnej). Następnie proszę przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta, gdzie w sekcji "Twoje konto" znajduje się informacja o obecnym typie konta oraz niebieski przycisk "Opłać (przedłuż abonament)", w który należy kliknąć. Po wybraniu okresu abonamentu oraz wprowadzeniu danych, proszę kliknąć opcję "Przejdź do płatności", by sfinalizować transakcję.
Czy jako spółka mogę połączyć się z ING business? Pomimo kilku prób nie udało mi się. Czy ta usługa jest niemożlwa z moim bankiem, pomimo iż wybrałam program fakturownia pro?
Oznaczanie całego wiersza kolorem tła (bardzo jasny żółty lub może delikatny różowy, etc.) w przypadku faktury nieopłaconej z pewnością jeszcze bardziej zwiększy czytelność statusu na liście faktur.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Dzień dobry,
obecnie w systemie nie ma możliwości przeliczania różnic kursowych.
Kurs przeliczany jest według Narodowego Banku, Polskiego, Centralnego Banku Europejskiego lub własnego kursu przeliczenia. Przeliczenie pobierane jest z kursu średniego danej waluty ogłoszonego przez bank na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.
Przesyłam link do artykułu:
https://pomoc.fakturownia.pl/153339189-Wybor-kursu-przeliczenia-na-fakturze-walutowej
Możliwe jest również ustawienie na koncie domyślnego banku z kursami walut. W tym celu należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Opcje przeliczania walut, wybrać odpowiedni bank w polu "Domyślny bank z kursami walut" oraz zapisać zmiany.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Witam serdecznie, pisze z zapytaniem czy jeżeli wystawie paragon u Państwa na stronie to czy fizycznie też muszę go przebić przez kasę fiskalną?? Jak to wtedy wygląda??
Pozdrawiam
paragony wystawiane na koncie w Fakturowni nie są paragonami fiskalnymi. Jeśli zatem potrzebują Państwo wystawiać paragony fiskalne, do systemu musiałaby zostać podłączona drukarka fiskalna.
Przez pierwsze 30 dni mogą Państwo korzystać z modułu za darmo. Następnie, w celu możliwości fiskalizowania paragonów wystawionych w Fakturowni, należy wykupić wspomniany moduł na wybrany okres - zamówienie można złożyć poprzez stronę https://fakturownia.pl/drukarki-fiskalne.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością proponowanej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Nie udzielamy porad księgowych. Powinna Pani w tej kwestii zwrócić się bezpośrednio do księgowej lub zadzwonić do Informacji Podatkowej.
Wg naszych informacji powinna Pani zrobić korektę tej faktury o dane firmy, lub firma która tą fakturę otrzymała powinna Pani wystawić notę korygującą.
Przyjmując fakturę zakupową -wprowadzam ją w wydatkach.Gdzie jest opcja na dodanie mojej marży potem ją sprzedając?
Czy jest możliwość zaznaczania kilku produktów i podniesienie ceny np 15% marży. Proszę o podpowiedz
Dzień dobry,
przy przyjmowaniu faktur zakupowych nie ma bezpośredniej opcji dodania marży.
Marżę dodać można przechodząc do zakładki Magazyn > Produkty, edytując kartę produktu i dodając marżę w polu "Zakładana marża %" i zapisując zmiany. System automatycznie przeliczy i zaktualizuje ceny sprzedaży o zakładany procent marży. Poniżej przesyłam link do szczegółowej instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/142821797-Zakladana-marza-w-karcie-produktu Nie ma opcji automatycznego podniesienia ceny o określoną marżę dla kilku produktów jednocześnie, trzeba to zrobić ręcznie dla każdego produktu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Witam, po pierwsze system mi zduplikował faktury, wystawiłem wcześniej 2 faktury, a system automatycznie dodał te faktury ponownie, ale z inną numeracją :c
Po drugie klient np. X kupił towar na osobę Y, system wystawił 2 faktury, fakturę X i Y, na tą samą kwotę, gdzie mogę to zmienić?
Dodatkowo proszę o doprecyzowanie czy korzystali Państwo z jednej z naszych integracji dostępnych z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki?
Jeśli tak, prosimy o podanie Numerów Zamówienia z Allegro, w których wystąpiła zgłaszana sytuacja oraz wygenerowanych do nich numerów dokumentów.
Dodatkowy przycisk przekierowujący na stronie PRZYCHODY sugestia Rozwiązane
W celu przyśpieszenia pracy i zmniejszenia ilości kliknięć proponuję na stronie PRZYCHODY, która w ciągu dnia sprzedażowego otwarta jest najczęściej (bo po każdej wykonanej operacji sprzedaży) aby obok przycisku NOWA FAKTURA stworzyć nowy przycisk NOWY PARAGON Mogą być 2 mniejsze, zamiast jak teraz 1 szeroki) . Raz klient chce paragon, raz fakturę i trzeba często po wybraniu NOWA FAKTURA w tworzonym dokumencie pilnować i sprawdzać/zmieniać z Faktury na Paragon i odwrotnie. A jak się człowiek zagapi i źle wydrukuje/wyśle to wtedy trzeba poprawiać i ponownie drukować/wysyłać. Drobnostka a sporo ułatwi.
Dzień dobry,
bardzo dziękujemy za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Na ten moment nie planujemy wprowadzenia takiej funkcjonalności, ale Pana sugestia jest widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam,
Natalia.
archiwizacja wprowadzonych danych pytanie Nowe
Jak zarchiwizować wprowadzone dane?
Dzień dobry,
istnieje opcja pobrania plików np. w formacie PDF albo xls (https://pomoc.fakturownia.pl/327434-Jak-wyeksportowac-do-pliku-EXCEL-lub-wydrukowac-faktury-z-wybranego-okresu).
Pozdrawiam,
Michał
druk paragonu sugestia Rozwiązane
Dzień dobry, mam problem z drukowaniem paragonu do faktury marży, jest cały czas ładowanie, jakiś czas temu działało poprawnie, jakieś sugestie ?
Tworzenie spersonalizowanych Szablonów dokumentów sugestia Nowe
Problem: Brak możliwości dodania własnego tła/grafiki lub zdjęcia/baneru podczas projektowania własnych szablonów
Propozycja: Dodanie możliwości wgrania obrazów, które podczas tworzenia własnych szablonów ofert, dokumentów będzie można użyć do własnego szablonu aby dokument był bardziej atrakcyjny dla klienta.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Magazyn przypisywanie miejsca przechowywania sugestia Nowe
Problem: przy prowadzeniu kilku magazynów w jednej firmie nie ma możliwości określenia miejsca przechowywania produktu na różnych magazynach.
Proponuję dodać możliwość określenia miejsca przechowywania danego produktu na konkretnym magazynie.
Wyjaśnienie:
Mamy produkt 1
i na Magazynie 1 znajduje się on np. na regale 8A natomiast na Magazynie 2 znajduję się on na regale 14B powinna być taka informacja możliwa do wyświetlenia na WZ i PZ w celu ułatwienia odnalezienia pracownikowi danego produktu.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Obecnie nie ma dedykowanego pola. Mogą Państwo umieścić dodatkowe informacje w polu Uwagi do dokumentu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Przypisywanie użytkowników/działy do klientów sugestia Rozwiązane
Proponuję dodać funkcjonalność, która pozwoli na przypisanie konkretnego użytkownika fakturowi lub działu do klienta opiekuna lub sprzedawcy, który zajmuje się obsługą danej osoby (klienta)
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię.
Funkcjonalność pozwalająca na przypisanie klienta do danego działu jest już dostępna w naszym systemie - https://pomoc.fakturownia.pl/1890816-Jak-przyporzadkowac-klienta-tylko-do-jednego-dzialu.
Aby zatem konkretny użytkownik miał dostęp wyłącznie do wybranych klientów musi zostać on przypisany do działu, a dział do klienta.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
Lista klientów z zakupionymi produktami lub z TAGami do pobrania. sugestia Nowe
Proponuję dodać możliwość pobrania listy klientów z zakupionymi produktami lub chociaż z TAGami. Aktualnie można tylko filtrować po TAGach i tak pobierać pliki oraz je łączyć.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
IMPORT PRODUKTÓW pytanie Nowe
Dzień dobry
Testuję Fakturownię w celu odejścia od WF MAGA. Wyeskportowałem z WF MAGA plik z PRODUKTAMI.
Ten sam towar, ale kupiony w innej cenie jest eksportowany w dwóch rekordach.
Np:
TOWAR-X 4 90.00
TOWAR-X 5 100,00
Co znaczy, że na magazynie mam 9 sztuk TOWARU-X (4 sztuki kupione po 90 zł, a 5 sztuk kupionych po 100 zł)
Łączna wartość tego towaru to 860 zł
Czy importer zadziała tak samo?
Czyli, czy mogę importować towary, które mamy na magazynie kupione w różnych cenach w tylu wiuerszach, ile mamy różnych cen zakupu tego towaru.
Dzień dobry,
import przewiduje jedna cenę zakupu dla danego produktu. Różne ceny zakupowe wprowadzić można do systemu za pomocą dokumentów PZ. Samych dokumentów magazynowych nie da się zaimportować, ale można je stworzyć.
Importem produktów zaczytają Państwo bazę produktów, razem z ich ilościami wyjściowymi oraz z domyślnymi cenami sprzedaży/zakupu do kart produktowych.
Poniżej przesyłam link do opisu bazy produktów:
https://pomoc.fakturownia.pl/2821966-Produkty-baza-produktow-w-systemie
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
API - problemy z uploadem plików do s3 błąd Nowe
Próbuje wgrać załacznik do faktury na serwer przez APi
Po pobraniu danych doistepowych z fakturowni wysylam na S3.
Zgodnie ze RFC klucze naglowkow http maja byc malymi literkami - tak działa nodejs
w moim requeście:
{
"content-type": "multipart/form-data; boundary=--------------------------340250295310820722287107",
"content-length": "95965",
}
w odpowiedzi dostaję
<Error><Code>MissingContentLength</Code><Message>You must provide the Content-Length HTTP header.</Message><RequestId>TS5309FE645HRJ4J</RequestId><HostId>orAGfDpBkqGDzrusBtvi/qQCt6yI/we2jih2VtLkRVKT6NPf6wLxfPhIdzcAhHArdkQLUlVjPeU=</HostId></Error> https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/fs.firmlet.com
AxiosError: Request failed with status code 411
w jaki sposob moge wgrac ten plik?
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Przekazałem Państwa pytanie do działu programistów, jak tylko otrzymam odpowiedź niezwłocznie poinformuję Państwa o tym fakcie.
Pozdrawiam, Tomasz
zarzadzanie magazynem sugestia Nowe
dzien dobry
chcialam zglosic, ze aktualnie brakuje mozliwosci sprawdzenia ilosci produktow, ktore znajduja sie u klienta. Przykladowo:
wystawiamy klientowi dokument wz z 10 sztukami produktow i pod koniec miesiaca wystawiamy mu fakture na 3 produkty sprzedane z tego dokumentu. W przeciagu tego samego miesiaca wystawiamy temu samemu klientowi jeszcze jeden dokument wz i pod koniec miesiaca wystawiamy kolejna fakture na 2 produkty sprzedane z tej wz. Chcielibysmy miec mozliwosc sprawdzenie ile fizycznych produktow znajduje sie u klienta po wystawieniu faktur. Najlepiej byloby jakby mozna bylo pobrac te informacje w pliku excel.
Druga sugestia:
wystawiamy dokument wz 10 sztuk data 1szego lutego wsytawiamy fakture na sprzedaz 10tego lutego na 2 sztuki z tej wz. Kolejnie wystawiamy nowa wz na 5 sztuk i wystawiamy fakture 31 lutego na produkty sprzedane z dwoch wz, z 1szej wz kolejne 3 produkty, natomiast z drugiej wz tylko 1 produkt na fakturze. Robimy to zaznaczajac kwadrat przy dwoch wzkach i dodajac dokument wystaw fakture. Pojawia nam sie faktura ze wszystkimi pozycjami z obydwoch dokumentow wz - tutaj potrzebowalibysmy aby pozycje ktore zostaly juz sprzedane zostaly automatycznie usuniete z faktury, tak abysmy nie mieli mozliwosci sprzedac tych produktow, poniewaz zostaly juz sprzedane w poprzedniej fakturze.
Witam serdecznie,
przestawiony schemat rozumowania niezbyt pasuje do intencji wystawiania dokumentów WZ (wydanie zewnętrzne w magazynie). Dokument WZ jest to dokument o takim charakterze, gdzie jego wystawienie jest tożsame z wydaniem produktu do klienta. Całej partii produktu na jaki opiewa dana WZ.
Z kolei Pani sugestia z informacją, że przygotowujemy partię towaru dla Klienta, ale nie wydajemy całej od razu tylko wydajemy ją częściowo i tworzymy osobne faktury na transakcje pasuje bardziej do modyfikacji funkcji jaką mamy w systemie czyli rezerwacji towaru: https://pomoc.fakturownia.pl/2751878-Dokument-rezerwacji-produktow-na-magazynie.
Obecnie rezerwacja towaru jest w prostej postaci, czyli tyle ile towaru zarezerwujemy, tylko jednorazowo powinniśmy wydać do klienta, gdy wydamy część towaru z rezerwacji, dokument rezerwacji i tak znika.
Stąd dziękujemy za sugestie modyfikacji dokumentu rezerwacji tak, żeby system zabezpieczał partie towaru jeszcze nie wydaną dla Klienta, a dalej przechowywał ją w rezerwacji.
W momencie gdy będziemy aktualizować tę cześć systemu, spróbujemy wziąć Pani sugestie pod uwagę.
Pozdrawiam,
Piotr
Skróty klawiszy pytanie Rozwiązane
Dzień dobry
Czy istnie możliwość przy wypisywaniu faktury użycia skrótu na klawiaturze w celu wyświetlenia stanu magazynowego i wpisania danej pozycji i ilości.
Dzień dobry,
na ten moment system nie posiada możliwości działania w oparciu o skróty klawiszowe. Aby system podpowiedział produkt, należy wpisać początek jego nazwy i wybrać z podpowiedzi systemowych. Podpowiedź może oprócz nazwy uwzględniać również informacje o aktualnym stanie produktu, jeśli produkt ma włączone ograniczenia magazynowe zgodnie z instrukcją https://pomoc.fakturownia.pl/139526185-Wyswietlanie-dostepnej-ilosc-produktu-Ograniczenie-ilosciowe-magazynowe-.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
faktura za abonament pytanie Nowe
witam
gdzie znajdę fv za opłacony abonament miesięczny oraz czy jak zakupie abonament roczny trzeba gdzieś zaznaczyć fv czy zrobi się to automatycznie ?
\
Dzień dobry,
w przypadku płatności miesięcznych przez aplikację, nie rozliczają się Państwo bezpośrednio z nami i nie otrzymują Państwo faktury za abonament z Fakturowni, tylko fakturę ze sklepu Apple / Google.
W przypadku zakupu rocznego abonamentu przez naszą stronę, faktura VAT wygeneruje się automatycznie i zostanie wysłana na adres mailowy, na który założone jest konto w Fakturowni.
Faktury za abonament można również pobrać z poziomu konta. Poniżej przesyłam link do bazy wiedzy z instrukcją jak tego dokonać:
https://pomoc.fakturownia.pl/2895047-Faktura-za-abonament-w-Fakturownia-pl-gdzie-ja-znalezc-
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Stany magazynowe zestawów produktów sugestia Nowe
Krótko i na temat:
Obecnie tworząc zestaw produktów jego stan zawsze wynosi 0. Moja sugestia jest taka, aby stan zestawu równał się stanowi produktu z najmniejszą ilością.
Dzień dobry,
zestawy podobnie jak usługi w systemie są niepoliczalne.
Stan ilościowy posiadają jedynie składowe zestawu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Jak sprawdzić sumę wszystkich wystawionych dokumentów w ubiegłym miesiącu? pytanie Nowe
Dzień dobry, chciałem się zapytać w jaki sposób sprawdzę sumę wszystkich wystawionych dokumentów w ubiegłym miesiącu? Wyświetla się tylko suma 100 transakcji które są na jednej stronie. Gdy pobieram listę wszystkich faktur w pliku .pdf również nie mam całkowitej sumy wszystkich dokumentów. Proszę o odpowiedź jak sprawdzę sumę wszystkich przychodów z ubiegłego miesiąca.
Dzień dobry,
proszę wygenerować raport w zakładce Raporty > Lista raportów > Finanse > Wykaz sprzedaży VAT lub Wykaz przychodów.
Na liście faktur sumowane są faktury jedynie z danej podstrony.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
FILTROWANIE PO -KOLUMNA MAGAZYN- stawka VAT sugestia Nowe
Sugestia dodania do DOSTOSOWANIE Kolumny w Magazynie Produkty widoku stawki vat, która jest różna w towarach a jest bardzo ważną rzeczą, a Fakturownia domyślnie narzuca w PZ stawkę i nie aktualizuje na produkcie i często są błędne na dokumentach sprzedaży co jest niebezpieczne do Fiskusa ??! Eksport towarów do xls nie rozwiązuje problemu przy kilku tysiacach produktów bo trzeba wielokrotnie eksportować a wskazana byłaby szybka opcja takiego filtrowania produktów.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
Odnośnie aktualizacji cen zakupowych na karcie produktu względem PZ to system posiada takie ustawienie.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/119073025-Automatyczna-aktualizacja-cen-zakupu-w-karcie-produktu
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
numeracja faktur VAT i faktur zaliczkowych pytanie Nowe
dzień dobry
Jak ustawić numerację faktur VAT i faktur VAT zaliczkowych w ramach jednej serii.
Tak aby faktury zaliczkowe mogą przyjąć numerację serii faktur "zwykłych".
mam teraz przykładowo fakturę VAT nr 250/2025 i gdybym chciał wystawić fakturę VAT zaliczkową.
Próbując to zrobić będzie to nr 1/2025 a chciałbym aby to był numer 251/2025
p.s.
Faktury zaliczkowe wystawiamy zawsze na 100% wartości więc nie musimy wystawiać już faktur końcowych.
Dzień dobry,
w celu przeanalizowania zgłoszenia, uprzejmie proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, poprzez wejście w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej i naciśnięcie przycisku "Zapisz". Poniżej przesyłam instrukcję:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Pozdrawiam
Sonia
Opłata sugestia Rozwiązane
Jak opłacić konto dłużej niż na miesiąc
Dzień dobry,
przy przedłużaniu lub zakupie pakietu na stronie internetowej Fakturownia.pl minimalny okres abonamentu Start wynosi 12 miesięcy, a w przypadku pozostałych planów jest to minimum 6 miesięcy.
Prawdopodobnie opłacają Państwo zatem abonament z poziomu aplikacji mobilnej, w której można zakupić abonament wyłącznie na miesiąc.
Aby opłacić abonament na dłuższy okres, proszę zalogować się na konto w Fakturowni poprzez przeglądarkę internetową (tymi samymi danymi, co w aplikacji mobilnej). Następnie proszę przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta, gdzie w sekcji "Twoje konto" znajduje się informacja o obecnym typie konta oraz niebieski przycisk "Opłać (przedłuż abonament)", w który należy kliknąć. Po wybraniu okresu abonamentu oraz wprowadzeniu danych, proszę kliknąć opcję "Przejdź do płatności", by sfinalizować transakcję.
Przesyłam również link do szczegółowej instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/109005-Jak-oplacic-aplikacje-majac-juz-konto
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
połączenie z bankiem sugestia Nowe
Czy jako spółka mogę połączyć się z ING business? Pomimo kilku prób nie udało mi się. Czy ta usługa jest niemożlwa z moim bankiem, pomimo iż wybrałam program fakturownia pro?
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo, proszę o doprecyzowanie, czy przy próbie połączenia z Państwa bankiem wyświetla się jakiś komunikat błędu?
Jeśli tak, prosimy również o przesłanie screenu prezentującego ten komunikat.
Pozdrawiam
Oznaczanie całego wiersza kolorem tła w przypadku faktury nieopłaconej. sugestia Nowe
Oznaczanie całego wiersza kolorem tła (bardzo jasny żółty lub może delikatny różowy, etc.) w przypadku faktury nieopłaconej z pewnością jeszcze bardziej zwiększy czytelność statusu na liście faktur.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Różnice kursowe sugestia Nowe
Czy w fakturowni jest opcja aby przeliczać różnicę kursowe z automatu?
Dzień dobry,
obecnie w systemie nie ma możliwości przeliczania różnic kursowych.
Kurs przeliczany jest według Narodowego Banku, Polskiego, Centralnego Banku Europejskiego lub własnego kursu przeliczenia. Przeliczenie pobierane jest z kursu średniego danej waluty ogłoszonego przez bank na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.
Przesyłam link do artykułu:
https://pomoc.fakturownia.pl/153339189-Wybor-kursu-przeliczenia-na-fakturze-walutowej
Możliwe jest również ustawienie na koncie domyślnego banku z kursami walut. W tym celu należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Opcje przeliczania walut, wybrać odpowiedni bank w polu "Domyślny bank z kursami walut" oraz zapisać zmiany.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
zapytanie sugestia Rozwiązane
Witam serdecznie, pisze z zapytaniem czy jeżeli wystawie paragon u Państwa na stronie to czy fizycznie też muszę go przebić przez kasę fiskalną?? Jak to wtedy wygląda??
Pozdrawiam
Dzień dobry,
paragony wystawiane na koncie w Fakturowni nie są paragonami fiskalnymi. Jeśli zatem potrzebują Państwo wystawiać paragony fiskalne, do systemu musiałaby zostać podłączona drukarka fiskalna.
Nasz moduł Paragony.pl pozwala na takie połączenie konta z drukarką fiskalną (https://pomoc.fakturownia.pl/45289196-Paragony-pl-3-0-0-modul-do-wydrukow-fiskalnych-instalacja-i-czynnosci-poinstalacyjne). Nie wymagamy konkretnych drukarek. Aby jednak połączenie drukarki z modułem i kontem było możliwe, konieczne jest by drukarka działała na protokole Thermal lub Posnet (w przypadku drukarek Novitus, protokół Novitus zgodny).
Przez pierwsze 30 dni mogą Państwo korzystać z modułu za darmo. Następnie, w celu możliwości fiskalizowania paragonów wystawionych w Fakturowni, należy wykupić wspomniany moduł na wybrany okres - zamówienie można złożyć poprzez stronę https://fakturownia.pl/drukarki-fiskalne.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
Automatyczne dodanie numeru WZ na Fakturze VAT sugestia Nowe
Przy wystawianiu FVAT z dokumentu WZ, jego numer powinien automatycznie umieszczać się na fakturze VAT.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością proponowanej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam
Sonia
Anulowanie faktury sugestia Nowe
Czy mogę anulować wystawiona fakturę , jest zmiana nazwy firmy i wystawić nową z tym samym numerem faktury ?
Dzień dobry,
systemowe anulowanie faktury jest nieodwracalne i zablokuje ono numer faktury anulowanej. Instrukcja: https://pomoc.fakturownia.pl/706854-Anulowanie-faktur
Nie udzielamy porad księgowych. Powinna Pani w tej kwestii zwrócić się bezpośrednio do księgowej lub zadzwonić do Informacji Podatkowej.
Wg naszych informacji powinna Pani zrobić korektę tej faktury o dane firmy, lub firma która tą fakturę otrzymała powinna Pani wystawić notę korygującą.
https://pomoc.fakturownia.pl/3540508-Korekta-danych-na-fakturze
https://pomoc.fakturownia.pl/1015666-Czym-jest-nota-korygujaca-i-jak-wystawic-note-korygujaca-do-faktury-kosztowej-
Pozdrawiam,
Szymon
Marża pytanie Nowe
Przyjmując fakturę zakupową -wprowadzam ją w wydatkach.Gdzie jest opcja na dodanie mojej marży potem ją sprzedając?
Czy jest możliwość zaznaczania kilku produktów i podniesienie ceny np 15% marży. Proszę o podpowiedz
Dzień dobry,
przy przyjmowaniu faktur zakupowych nie ma bezpośredniej opcji dodania marży.
Marżę dodać można przechodząc do zakładki Magazyn > Produkty, edytując kartę produktu i dodając marżę w polu "Zakładana marża %" i zapisując zmiany. System automatycznie przeliczy i zaktualizuje ceny sprzedaży o zakładany procent marży. Poniżej przesyłam link do szczegółowej instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/142821797-Zakladana-marza-w-karcie-produktu
Nie ma opcji automatycznego podniesienia ceny o określoną marżę dla kilku produktów jednocześnie, trzeba to zrobić ręcznie dla każdego produktu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Allegro- system duplikuje faktury sugestia Nowe
Witam, po pierwsze system mi zduplikował faktury, wystawiłem wcześniej 2 faktury, a system automatycznie dodał te faktury ponownie, ale z inną numeracją :c
Po drugie klient np. X kupił towar na osobę Y, system wystawił 2 faktury, fakturę X i Y, na tą samą kwotę, gdzie mogę to zmienić?
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo proszę o doprecyzowanie czy korzystali Państwo z jednej z naszych integracji dostępnych z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki?
Jeśli tak, prosimy o podanie Numerów Zamówienia z Allegro, w których wystąpiła zgłaszana sytuacja oraz wygenerowanych do nich numerów dokumentów.
Pozdrawiam