Dzień dobry,
w czym dokładnie potrzebują Państwo pomocy? Z tytułu wnioskuję, że chodzi o przeniesienie płatności pomiędzy kontami? Proszę w takim razie podać adresy e-mail, na które założone są konta w Fakturowni oraz jaka płatność powinna być przeniesiona.
Cześć. Nasza witryna przestała otrzymywać od Ciebie żądania dotyczące webhooków: tworzenie i aktualizowanie faktury. Twój serwis ostatnio przesłał nam dane do faktury 12 października o 8 rano. W jaki sposób możemy otrzymać potwierdzenie zapłaty za faktury w naszym sklepie internetowym?
Witam,
Proszę o rozwiąznie problemu dotyczącgo kodów GTU oraz procedur przy exporcie faktur do Programu Rachmistrz. Moja ksiegowa używa programu Rachmistrz i do tej pory bez problmu mogłam eksportowac pliki faktur, w tej chwili mimo, że na fakturze jest kod GTU nie zaciąga się ta informacja do pliku eksportowanego. Jest szansa, aby dodać takie udogodnienie, w zwiazku ze mianami prawa?
Pozdrawiam Marta
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt.
Obecnie trwają pracę nad aktualizacją pliku eksportu do aktualnej wersji przyjmowanej przez Rachmistrz.
Zmiany powinny zostać wgrane do systemu z końcem obecnego tygodnia.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
Fakturownia pobiera kurs z NBP z dnia poprzedzającego datę sprzedaży. Jeśli chcą Państwo wystawić fakturę z przeliczeniem według innego kursu, na fakturze należy wybrać Kurs własny i podać kurs przeliczenia. Poniżej instrukcja:
https://pomoc.fakturownia.pl/896773-Wprowadzanie-wlasnego-kursu
Dzień dobry,
kody procedur wybieramy w edycji dokumentu, w zakładce "zobacz więcej opcji". Następnie w w rubryce "Oznaczenia dotyczące procedur" wybieramy odpowiedni kod. W tym wypadku TP.
Instrukcja jak udostępnić ten kod na fakturze znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/79373089-Jak-wstawic-kod-GTU-oraz-kody-procedur-na-fakture-.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
nie mogę znaleźć opcji w ustawieniach, więc prosiłbym o pomoc.
Gdy wystawiam fvat, i wpisuję kwotę brutto np. 15,00zł, po wygenerowaniu faktury pojawia się na niej 15,01zł. Chciałbym aby wystawiało się równe 15zł bez żadnych końcówek.
Dziękuję za pomoc :)
Witam serdecznie,
obecnie nie mamy takiego dokumentu, rozważamy wprowadzenie takiego dokumentu w przyszłości. Niestety nie jestem w stanie podać przybliżonej daty realizacji.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
w jaki sposób następuje płatność / za pomocą jakiej integracji wystawiana jest faktura po płatności?
Jeśli korzystają Państwo z Autopłatności i proforma jest za ich pomocą opłacana, wystawiona faktura powinna być automatycznie oznaczona jako wystawiona z danej proformy.
Jeśli jest to własna / zewnętrzna integracja API, żądanie API powinno kopiować dane z proformy, przykład wystawienia faktury VAT na podstawie proformy można znaleźć w dokumentacji API:
https://github.com/fakturownia/api#f8b
Czy możliwe jest dostosowanie wydruku noty korygującej do własnego formatu. W standardzie drukują się linki w nagłówku i stopce czego nie ma w standardowej fakturze oraz moje dane pod osobą uprawnioną do wystawienia noty oraz pod podpisem osoby upoważnionej do odbioru noty.
Jak usunąć niepotrzebne dane z wydruku?
Dzień dobry,
tak, od planu Standard można utworzyć własny szablon not korygujących za pomocą HTML i CSS. Szablony można dodać w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Szablony.
Proszę wejść w podgląd noty korygującej i wybrać Drukuj -> Drukuj. Wybór Szybki wydruk może powodowac drukowanie się adresu strony internetowej w zależności od ustawień przeglądarki.
Dzień dobry,
niestety nie, aktualnie takiej możliwości nie ma, cykl można ustawić co tydzień, miesiąc, 2 / 3 / 6 / 12 miesięcy.
Dziękujemy za sugestię, przekazuję ją do działu rozwoju. Zachęcamy Użytkowników do głosowania na sugestie dodawane w systemie, może to wpłynąć na decyzję działu rozwoju.
<response>
<code>error</code>
<message><buyer_tax_no><item>- błędny nr NIP nabywcy</item></buyer_tax_no></message>
</response>
Dlaczego występuje ten błąd?
Dzień dobry,
prawdopodobnie na Państwa koncie włączone jest "Sprawdzanie poprawności nr NIP polskich firm", opcję tę można wyłaczyć w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja. Jeśli wyłączenie tej funkcji nie rozwiąże problemu, proszę o przesłanie żądania API, które wywołuje błąd.
Na jednej z faktur pomyliłam nr. konta. Próbowałam go poprawić za pomocą "edytuj" ale nie mogę. Co mam zrobić, dziś muszę wysłać fakturę z poprawnym numerem bo nie dostanę przelewu. Pomóżcie
Dzień dobry,
domyślnie na koncie ustawione są Standardowe zabezpieczenia, które pozwalają zmienić numer konta tylko w Ustawienia -> Dane firmy. Jeśli chce Pani zmienić numer konta na fakturze, poziom zabezpieczeń można zmienić w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Bezpieczeństwo.
Jest jakiś problem z wyliczeniem brutto - VAT, firma zwróciła mi dwie FV, miałem wystawić FV na 229,50. Wasz program wyliczył że 229,50 Netto = Brutto 282,28 , VAT 52,78
Firma odpisała że poprawnie ma być:
229,50 Netto = Brutto 282,29 - VAT 52,79. (Uda mi się poprawić FV dlatego że od brutto wychodząc 282,29 wylicza poprawne kwoty)
Pierwszy raz mam taki problem i nie chciałbym go w przyszłości powtarzać, wystawiam FV od Netto więc chciałbym mieć to zrobione dobrze, na pierwszym lepszym kalkulatorze VAT czy innym programie wyliczenie jest poprawne. Proszę o sprawdzenie czemu tak się zadziało....
Dzień dobry,
W zależności od tego, czy wyliczenia zaczynamy od kwot netto / brutto i cen jednostkowych lub łącznych, zaokrąglenia pojawiają się w róznych miejscach co powoduje różnice groszowe między metodami liczenia.
Można zmienić ustawienia wyliczania na stałe dla konta w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Sposoby wyliczania lub dla konkretnej faktury podczas tworzenia / edycji faktury klikając Zobacz więcej opcji na dole strony -> Zmień strategię liczenia.
mam problem w postaci niezgodności naliczanej kwoty VAT'u. Na oryginalnej fakturze kwota VAT'u jest o grosz wyższa niż suma, którą oblicza system.
Czy jest możliwość zmiany obliczenia dokonywanego przez system? Bądź w jakiś sposób dodania pozycji na niezgodności VAT'u?
Takie różnice niestety pojawiają się na fakturach i nie jest to sytuacja jednorazowa.
Dzień dobry,
tak, można zmienić ustawienia wyliczania na stałe dla konta w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Sposoby wyliczania lub dla konkretnej faktury podczas tworzenia / edycji faktury klikając Zobacz więcej opcji na dole strony -> Zmień strategię liczenia.
W zależności od tego, czy wyliczenia są od kwot netto / brutto i cen jednostkowych lub łącznych, zaokrąglenia pojawiają się w róznych miejscach co powoduje różnice groszowe między metodami liczenia.
Witam,
jak wstawiać oznaczenia dotyczące procedur dla faktur przychodowych? Nie moge znaleźć ich na fakturze. :( Drugie pytanie dotyczy tego nowego pliku JPK. Czy do jego wygenerowania wystarczy pakiet SPRZEDAŻ czy musi być jakiś pakiet roszerzony o księgowość? Bardzo prosze o info. :)
Dzień dobry,
oznaczenie procedur można wybrać w rubryce "Oznaczenia dotyczące procedur" po rozwinięciu "Zobacz więcej opcji" podczas wystawiania / edycji faktury.
Nowy raport JPK nie jest jeszcze dodany do systemu, aby użytkownicy przez przypadek nie generowali nieaktualnych jeszcze raportów za wrzesień. Pojawi się w systemie pod koniec października, będzie dostępny w każdym planie płatnym.
Od stycznia 2019 obowiązuje limit kosztów (150 000 PLN) związanych z ratami leasingowymi samochodów osobowych.
Czy możliwe jest (lub będzie) automatyczne wyliczanie części raty leasingowej jaką można ująć w kosztach działalności?
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, niestety aktualnie wprowadzenie takiej funkcjonalności nie jest planowane. Jeśli użytkownicy systemu wyrażą zainteresowanie daną sugestią, może to wpłynąć na decyzję działu rozwoju.
Zachęcamy użytkowników do głosowania na sugestie dodawane w systemie.
Witam
Czy jest możliwość dodania do systemu noty j.w.
Jestem jedną z pierwszych ofiar tej ustawy dlatego też chcę mieć taką możliwość względem swoich klientów, aby ich zdyscyplinować.
Nota REKOMPENSATA należy się w momencie prawa do odsetek, więc może być przypisana w okolicy noty odsetkowej.
Jeśli będą potrzebne materiały do stworzenia takiej noty to służę pomocą już to przeszedłem.
proponowałbym, aby użytkownik miał możliwość zawężenia listy kodów GTU. Nie ma potrzeby aby wyświetlało się wszystkie 13 kodów, jeśli używam tylko 2 lub jednego.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię.
W systemie wybierając kod GTU na karcie produktu i zapisując zmiany, kod jest przypisane na stałe. Wiec nie ma potrzeby zawężania pełnego zakresu kodów: https://pomoc.fakturownia.pl/78131182-Kody-GTU-grupowanie-towarow-i-uslug.
Dodatkowo na liście produktów zaznaczając ptaszkami daną ilość produktów i wybierając z menu podręcznego Kody GTU można przypisać grupowo kod GTU do danej partii produktów.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry
Czy w eksportach ( Eksport do Symfonia FK) ustawiono eksportować z kodami GTU.
Osobiście u mnie przy eksporcie (importuje do programy Symfonia FK) nie przenosie do rejestru odpowiedni kod GTU. Może coś nie poprawnie ustalono ?
Dzień dobry,
nie mając dostępu do aktualnego przykładu eksportu do programu Symofnia FK z kodami GTU nie mamy możliwości aktualizacji pliku.
Jeżeli uzyskalibyśmy przykład pliku z kodami GTU chętnie wdrożymy go do systemu.
Pozdrawiam,
Piotr
przeniesienie umowy pytanie Nowe
Dzień dobry
potrzebuję pomóc w przeniesieniu danych z fakturowni na nowy profil
Dzień dobry,
w czym dokładnie potrzebują Państwo pomocy? Z tytułu wnioskuję, że chodzi o przeniesienie płatności pomiędzy kontami? Proszę w takim razie podać adresy e-mail, na które założone są konta w Fakturowni oraz jaka płatność powinna być przeniesiona.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Webhooks błąd Nowe
Cześć. Nasza witryna przestała otrzymywać od Ciebie żądania dotyczące webhooków: tworzenie i aktualizowanie faktury. Twój serwis ostatnio przesłał nam dane do faktury 12 października o 8 rano. W jaki sposób możemy otrzymać potwierdzenie zapłaty za faktury w naszym sklepie internetowym?
Dzień dobry,
czy na Państwa serwer nie były wysyłane żadne żądania API, czy otrzymywali Państwo jakieś błędy?
Czy próbowali Państwo ponownie skonfigurować Webhooki w Ustawienia -> ustawienia konta -> Integracja?
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Kody GTU sugestia Nowe
Witam,
Proszę o rozwiąznie problemu dotyczącgo kodów GTU oraz procedur przy exporcie faktur do Programu Rachmistrz. Moja ksiegowa używa programu Rachmistrz i do tej pory bez problmu mogłam eksportowac pliki faktur, w tej chwili mimo, że na fakturze jest kod GTU nie zaciąga się ta informacja do pliku eksportowanego. Jest szansa, aby dodać takie udogodnienie, w zwiazku ze mianami prawa?
Pozdrawiam Marta
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt.
Obecnie trwają pracę nad aktualizacją pliku eksportu do aktualnej wersji przyjmowanej przez Rachmistrz.
Zmiany powinny zostać wgrane do systemu z końcem obecnego tygodnia.
Pozdrawiam,
Piotr
Fakturowanie pytanie Nowe
Witam. Jak wystawić fakturę w programie przy obliczaniu kursów średnich NBP za dzień bieżący, a nie za poprzedni?
Dzień dobry,
Fakturownia pobiera kurs z NBP z dnia poprzedzającego datę sprzedaży. Jeśli chcą Państwo wystawić fakturę z przeliczeniem według innego kursu, na fakturze należy wybrać Kurs własny i podać kurs przeliczenia. Poniżej instrukcja:
https://pomoc.fakturownia.pl/896773-Wprowadzanie-wlasnego-kursu
Pozdrawiam,
Kacper Seta
TP sugestia Rozwiązane
szanowni Państwo
proszę o info jak w programie fakturownia zaznaczać transakcje między podmiotami powiązanymi - podobno jest taki wymóg teraz
Dzień dobry,
kody procedur wybieramy w edycji dokumentu, w zakładce "zobacz więcej opcji". Następnie w w rubryce "Oznaczenia dotyczące procedur" wybieramy odpowiedni kod. W tym wypadku TP.
Instrukcja jak udostępnić ten kod na fakturze znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/79373089-Jak-wstawic-kod-GTU-oraz-kody-procedur-na-fakture-.
Pozdrawiam,
Piotr
Leasing Samochodu pytanie Nowe
Witam.
Jaki rodzaj wydatku mam zaznaczyć przy wpłacie własnej leasingu samochodu osobowego.
Pi
Dzień dobry,
najbardziej pasującym rozwiązanie z listy rodzajów wydatków w systemie jest rodzaj "Koszty prowadzenia działalności".
Pozdrawiam,
Piotr
Leasing Samochodu. sugestia Nowe
Dzień dobry,
najbardziej pasującym rozwiązanie z listy rodzajów wydatków w systemie jest rodzaj "Koszty prowadzenia działalności".
Pozdrawiam,
Piotr
Zaokrąglanie kwot w fakturach sugestia Nowe
Dzień dobry,
nie mogę znaleźć opcji w ustawieniach, więc prosiłbym o pomoc.
Gdy wystawiam fvat, i wpisuję kwotę brutto np. 15,00zł, po wygenerowaniu faktury pojawia się na niej 15,01zł. Chciałbym aby wystawiało się równe 15zł bez żadnych końcówek.
Dziękuję za pomoc :)
Dzień dobry.
Dziękujemy za skorzystanie z naszej pomocy.
Proszę dostosować strategię liczenia:
https://pomoc.fakturownia.pl/1191731-Wyliczanie-kwot-w-pozycjach-fakturyhttps://pomoc.fakturownia.pl/3054550-Sposoby-wyliczania-wartosci-faktur-w-systemie-strategie-liczenia-
W przypadku dalszych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Michał
Prośba o dodanie dokumentu CMR do systemu fakturownia. sugestia Nowe
Witam serdecznie,
obecnie nie mamy takiego dokumentu, rozważamy wprowadzenie takiego dokumentu w przyszłości. Niestety nie jestem w stanie podać przybliżonej daty realizacji.
Pozdrawiam,
Piotr
Podpięcie wystawionej faktury pod wcześniejszą proformę pytanie Nowe
Cześć,
Mam taki przypadek:
1. Wystawiam proformę i wysyłam do klienta
2. Następnie klient płaci, a poprzez API wystawiana jest automatycznie faktura.
Czy jest możliwość zaznaczenia / podpięcia tej automatycznej faktury pod wcześniejszą proformę?
Z góry dzięki za odpowiedź
Asia
Dzień dobry,
w jaki sposób następuje płatność / za pomocą jakiej integracji wystawiana jest faktura po płatności?
Jeśli korzystają Państwo z Autopłatności i proforma jest za ich pomocą opłacana, wystawiona faktura powinna być automatycznie oznaczona jako wystawiona z danej proformy.
Jeśli jest to własna / zewnętrzna integracja API, żądanie API powinno kopiować dane z proformy, przykład wystawienia faktury VAT na podstawie proformy można znaleźć w dokumentacji API:
https://github.com/fakturownia/api#f8b
Pozdrawiam,
Kacper Seta
WYDRUK NOTA KORYGUJACA błąd Nowe
Czy możliwe jest dostosowanie wydruku noty korygującej do własnego formatu. W standardzie drukują się linki w nagłówku i stopce czego nie ma w standardowej fakturze oraz moje dane pod osobą uprawnioną do wystawienia noty oraz pod podpisem osoby upoważnionej do odbioru noty.
Jak usunąć niepotrzebne dane z wydruku?
Dzień dobry,
tak, od planu Standard można utworzyć własny szablon not korygujących za pomocą HTML i CSS. Szablony można dodać w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Szablony.
Proszę wejść w podgląd noty korygującej i wybrać Drukuj -> Drukuj. Wybór Szybki wydruk może powodowac drukowanie się adresu strony internetowej w zależności od ustawień przeglądarki.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Cykl w fakturach cyklicznych sugestia Nowe
Dzień dobry,
Czy jest możliwe ustawienie cyklu w fakturach cyklicznych co 2 tygodnie?
Pozdrawiam.
Dzień dobry,
niestety nie, aktualnie takiej możliwości nie ma, cykl można ustawić co tydzień, miesiąc, 2 / 3 / 6 / 12 miesięcy.
Dziękujemy za sugestię, przekazuję ją do działu rozwoju. Zachęcamy Użytkowników do głosowania na sugestie dodawane w systemie, może to wpłynąć na decyzję działu rozwoju.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Błąd spowodowany numerem TIN sugestia Nowe
<response>
<code>error</code>
<message><buyer_tax_no><item>- błędny nr NIP nabywcy</item></buyer_tax_no></message>
</response>
Dlaczego występuje ten błąd?
Dzień dobry,
prawdopodobnie na Państwa koncie włączone jest "Sprawdzanie poprawności nr NIP polskich firm", opcję tę można wyłaczyć w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja. Jeśli wyłączenie tej funkcji nie rozwiąże problemu, proszę o przesłanie żądania API, które wywołuje błąd.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
błędny numer konta sugestia Nowe
Na jednej z faktur pomyliłam nr. konta. Próbowałam go poprawić za pomocą "edytuj" ale nie mogę. Co mam zrobić, dziś muszę wysłać fakturę z poprawnym numerem bo nie dostanę przelewu. Pomóżcie
Dzień dobry,
domyślnie na koncie ustawione są Standardowe zabezpieczenia, które pozwalają zmienić numer konta tylko w Ustawienia -> Dane firmy. Jeśli chce Pani zmienić numer konta na fakturze, poziom zabezpieczeń można zmienić w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Bezpieczeństwo.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Błędne zaokrąglenie w programie - problem z wystawieniem prawidłowej FV błąd Nowe
Jest jakiś problem z wyliczeniem brutto - VAT, firma zwróciła mi dwie FV, miałem wystawić FV na 229,50. Wasz program wyliczył że 229,50 Netto = Brutto 282,28 , VAT 52,78
Firma odpisała że poprawnie ma być:
229,50 Netto = Brutto 282,29 - VAT 52,79. (Uda mi się poprawić FV dlatego że od brutto wychodząc 282,29 wylicza poprawne kwoty)
Pierwszy raz mam taki problem i nie chciałbym go w przyszłości powtarzać, wystawiam FV od Netto więc chciałbym mieć to zrobione dobrze, na pierwszym lepszym kalkulatorze VAT czy innym programie wyliczenie jest poprawne. Proszę o sprawdzenie czemu tak się zadziało....
Dzień dobry,
W zależności od tego, czy wyliczenia zaczynamy od kwot netto / brutto i cen jednostkowych lub łącznych, zaokrąglenia pojawiają się w róznych miejscach co powoduje różnice groszowe między metodami liczenia.
Można zmienić ustawienia wyliczania na stałe dla konta w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Sposoby wyliczania lub dla konkretnej faktury podczas tworzenia / edycji faktury klikając Zobacz więcej opcji na dole strony -> Zmień strategię liczenia.
https://pomoc.fakturownia.pl/3054550-Sposoby-wyliczania-wartosci-faktur-w-systemie-strategie-liczenia-
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Problem z wyświetlaniem GTU sugestia Rozwiązane
Witam ustawiłem wyświetlanie GTU zgodnie z waszą instrukcją a na Wydruku nie ma Pozycji GTU ??
Witam,
kody wyświetlają się na dole faktury.
Nie są widoczne na pozycjach w dokumencie.
Pozdrawiam,
Piotr
Wezwanie do zapłaty pytanie Nowe
Dzień dobry
Czy jest możliwość wystawienia zbiorczego wezwania do zapłaty bez uwzględnienia odsetek ustawowych?
Pozdrawiam
Sylwia Zdrodowska
Dzień dobry,
Niestety nie ma takiej możliwości. Zbiorcze wezwanie od razu pobiera się jako pdf, bez możliwości jego edycji.
Przesyłam artykuł:
https://pomoc.fakturownia.pl/77779578-Zbiorcze-wezwanie-do-zaplaty-dla-jednego-Kontranenta
Pozdrawiam,
Łukasz
Niezgodność obliczenia VAT pytanie Nowe
Dzień dobry,
mam problem w postaci niezgodności naliczanej kwoty VAT'u. Na oryginalnej fakturze kwota VAT'u jest o grosz wyższa niż suma, którą oblicza system.
Czy jest możliwość zmiany obliczenia dokonywanego przez system? Bądź w jakiś sposób dodania pozycji na niezgodności VAT'u?
Takie różnice niestety pojawiają się na fakturach i nie jest to sytuacja jednorazowa.
Dzień dobry,
tak, można zmienić ustawienia wyliczania na stałe dla konta w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Sposoby wyliczania lub dla konkretnej faktury podczas tworzenia / edycji faktury klikając Zobacz więcej opcji na dole strony -> Zmień strategię liczenia.
W zależności od tego, czy wyliczenia są od kwot netto / brutto i cen jednostkowych lub łącznych, zaokrąglenia pojawiają się w róznych miejscach co powoduje różnice groszowe między metodami liczenia.
https://pomoc.fakturownia.pl/3054550-Sposoby-wyliczania-wartosci-faktur-w-systemie-strategie-liczenia-
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Oznaczenia dotyczące procedur dla faktur przychodowych i nowy plik JPK pytanie Nowe
Witam,
jak wstawiać oznaczenia dotyczące procedur dla faktur przychodowych? Nie moge znaleźć ich na fakturze. :( Drugie pytanie dotyczy tego nowego pliku JPK. Czy do jego wygenerowania wystarczy pakiet SPRZEDAŻ czy musi być jakiś pakiet roszerzony o księgowość? Bardzo prosze o info. :)
Dzień dobry,
oznaczenie procedur można wybrać w rubryce "Oznaczenia dotyczące procedur" po rozwinięciu "Zobacz więcej opcji" podczas wystawiania / edycji faktury.
Nowy raport JPK nie jest jeszcze dodany do systemu, aby użytkownicy przez przypadek nie generowali nieaktualnych jeszcze raportów za wrzesień. Pojawi się w systemie pod koniec października, będzie dostępny w każdym planie płatnym.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
raty leasingowe samochodu osobowego jako koszt uzyskania przychodu sugestia Nowe
Od stycznia 2019 obowiązuje limit kosztów (150 000 PLN) związanych z ratami leasingowymi samochodów osobowych.
Czy możliwe jest (lub będzie) automatyczne wyliczanie części raty leasingowej jaką można ująć w kosztach działalności?
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, niestety aktualnie wprowadzenie takiej funkcjonalności nie jest planowane. Jeśli użytkownicy systemu wyrażą zainteresowanie daną sugestią, może to wpłynąć na decyzję działu rozwoju.
Zachęcamy użytkowników do głosowania na sugestie dodawane w systemie.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
NOTA REKOMPENSATA sugestia Rozwiązane
Witam
Czy jest możliwość dodania do systemu noty j.w.
Jestem jedną z pierwszych ofiar tej ustawy dlatego też chcę mieć taką możliwość względem swoich klientów, aby ich zdyscyplinować.
Nota REKOMPENSATA należy się w momencie prawa do odsetek, więc może być przypisana w okolicy noty odsetkowej.
Jeśli będą potrzebne materiały do stworzenia takiej noty to służę pomocą już to przeszedłem.
Dzień dobry,
nie mamy w systemie dokumentu o takiej nazwie.
Poza notą odsetkową:https://pomoc.fakturownia.pl/180060-Jak-wyslac-note-odsetkowa
w systemie można wystawić notę obciążeniową i uznaniową: https://pomoc.fakturownia.pl/20320910-Nota-obciazeniowa-uznaniowa.
W takim razie być może za pomocą noty obciążeniowej może Pan naliczyć dodatkowe odsetki.
Pozdrawiam,
Piotr
jpk vat sugestia Nowe
mamy problem z generowaniem raportym JPK VAT ,Nie dodaje wszytki faktury nr ,napszykład zaczyna 1 nastepny 33
Dzień dobry,
problem został rozwiązany telefonicznie, faktury były nieprawidłowo wystawione - zamiast stawki VAT 0%, faktury wystawiane były bez VATu.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Zawężona lista kodów GTU sugestia Rozwiązane
Witam,
proponowałbym, aby użytkownik miał możliwość zawężenia listy kodów GTU. Nie ma potrzeby aby wyświetlało się wszystkie 13 kodów, jeśli używam tylko 2 lub jednego.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię.
W systemie wybierając kod GTU na karcie produktu i zapisując zmiany, kod jest przypisane na stałe. Wiec nie ma potrzeby zawężania pełnego zakresu kodów: https://pomoc.fakturownia.pl/78131182-Kody-GTU-grupowanie-towarow-i-uslug.
Dodatkowo na liście produktów zaznaczając ptaszkami daną ilość produktów i wybierając z menu podręcznego Kody GTU można przypisać grupowo kod GTU do danej partii produktów.
Pozdrawiam,
Piotr
Eksport pytanie Rozwiązane
Dzień dobry
Czy w eksportach ( Eksport do Symfonia FK) ustawiono eksportować z kodami GTU.
Osobiście u mnie przy eksporcie (importuje do programy Symfonia FK) nie przenosie do rejestru odpowiedni kod GTU. Może coś nie poprawnie ustalono ?
Dzień dobry,
nie mając dostępu do aktualnego przykładu eksportu do programu Symofnia FK z kodami GTU nie mamy możliwości aktualizacji pliku.
Jeżeli uzyskalibyśmy przykład pliku z kodami GTU chętnie wdrożymy go do systemu.
Pozdrawiam,
Piotr
BDO sugestia Nowe
Brak możliwości dopisania od razu pod danymi firmy (w górnym lewy rogu) informacji o numerze rejestrowym BDO
Dzień dobry,
numer BDO można podać w danych Sprzedawcy na kilka sposobów, przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/58636650-Dodawanie-na-stale-numeru-BDO-na-fakturze
Pozdrawiam,
Kacper Seta