2 głosów

Złożenia produktów sugestia Rozwiązane

Dodanie do magazynu możliwości złożenia produktu sprzedawanego z kilku zakupionych półproduktów


anonim 2024-03-06 07:33 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

w systemie jest dostępna opcja tworzenia zestawu. Pozwala on na sprzedaż jednego produktu, w którego skład wchodzą inne produkty. Zestaw nie ma stanu magazynowego, a na dokumencie magazynowym wydania widoczne są poszczególne składowe wchodzące w skład zestawu.

Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/146974-Zestawy-produktow.

Jeśli natomiast chodzi o kompletację produktu, by na magazynie nie były dostępne do sprzedaży półprodukty tylko końcowy towar, to można skorzystać z dokumentów RW i PW.

Dokumentem RW zdjąć ze stanu odpowiednią ilość półproduktów, a następnie dokumentem PW przyjąć na stan ilość produktu do sprzedaży, która powstała z tych półproduktów.

Przesyłam opis dla dokumentu magazynowego RW i PW: https://pomoc.fakturownia.pl/147277-Dokumenty-PW-RW.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

szablon faktury pytanie Rozwiązane

Czy mogę stworzyć oddzielny szablon do (dwa różne szablony) dla tego samego nr nip, prowadzę JDG, ale mam różne firmy - jedna to księgowość, a druga to sprzedaż części, chcę mieć na fakturach różne logo i nazwę, reszta danych pozostaje bez zmian. Ale wszystko księguję pod jednym nipem, więc muszę zachować numerację. Jeśli da sie to zrobić to proszę o krótką instrukcję. Dziękuję.


anonim 2024-03-05 21:47 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
tak, jest taka możliwość - można to zrobić poprzez dodanie nowego działu firmy.
Po przejściu do zakładki Ustawienia -> Dane firmy naciskamy przycisk Dodaj nowy dział.
W formatce edycji działu możemy określić min. domyślny szablon dokumentów dla tego działu czy wgrać logo.
Jeśli nie zostanie zaznaczona opcja "Osobne ustawienia numeracji dokumentów" - to numeracja będzie wspólna dla obu działów firmy i zostanie zachowana kolejność.

Przesyłam link do szczegółowej instrukcji (fraza Dział firmy):
https://pomoc.fakturownia.pl/98985398-Nowy-dzial-nowa-firma-nowe-konto-bankowe-czym-sie-roznia-i-jak-je-dodac#:~:text=Uwaga%20%E2%80%93%20ka%C5%BCda%20z%20tych%20firm,firm%C4%99%20oraz%20Dodaj%20konto%20bankowe.

Pozdrawiam,
Natalia.

więcej »
0 głosów

błędnie anulowana faktura sugestia Rozwiązane

Witam!
Klikając na numer faktury coś przeskoczyło i anulowałem nie tę, którą chciałem. Jak cofnąć anulowanie i przywrócić fakturę?


anonim 2024-03-05 16:57 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 

Rozumiem, że usunął Pan trwale z systemu fakturę i teraz chciały przywrócić dokument?

więcej »
0 głosów

zmiana sposobu numerowania faktur sugestia Rozwiązane

Dzień dobry,
Czy jest możliwość, aby zmienić znak / na - w numeracji faktur?
Pytam o to, bo teraz znak / będzie usuwany lub zastępowany w instytucjach płatniczych w związku z wejściem nowych przepisów dot. instytucji płatniczych - proszę zerknąć na przykładowy format mbanku dla instytucji płatniczych (https://www.mbank.pl/pdf/msp-korporacje/obsluga-biezaca/zasady-dot-zlecen-platniczych-dup.pdf).
Znak / będzie występować w tytule 7-krotnie i reszta tekstu w polu tytułem musi być zamieniana na inny znak lub usuwana.
To zaburzy import historii rachunku, ja to robię z mbanku.
Niestety fakturowania nie obsługuje MT940 - co też przydałoby się zrobić.
Pozdrawiam


anonim 2024-03-05 10:01 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 
Oczywiście istnieje możliwość zmiany numeracji faktur. Jak to zrobić przedstawia tutorial w formie video jak i artykuł numerowanie faktur.
Zachęcam do zapoznania się z pozostałymi wpisami dotyczącymi wspólnego numerowania tych samych typów dokumentów w różnych działach oraz absolutna numeracja dokumentów.

więcej »
0 głosów

Faktura zagraniczna sugestia Rozwiązane

Czy jest możliwość wpiasanie klienta z UE ? w jęz angielskim ?


anonim 2024-03-04 17:44 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
tak, w systemie można wystawiać faktury dla zagranicznych kontrahentów oraz wystawiania dokumentów w języku angielskim.
W przypadku zagranicznego kontrahenta należy zmienić kraj w polu "Kraj" pod danymi nabywcy lub wyłączyć walidację NIP polskich firm inaczej system będzie informował o braku poprawności NIP.
Język dokumentu należy określić w polu "Język" podczas wystawiania dokumentu.
Przesyłam link do instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/105714-Jak-zmienic-walute-i-jezyk-dla-konkretnej-faktury-
https://pomoc.fakturownia.pl/864619-Sprawdzanie-poprawnosci-nr-NIP-polskich-firm#:~:text=Pierwsze%20trzy%20cyfry%20NIP%2Du,obliczana%20za%20pomoc%C4%85%20specjalnego%20algorytmu.

Pozdrawiam,
Natalia.

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
czy jest możliwość dostosowania kolumn w zakładce płatności w taki sposób by było widać kto jest nadawcą przelewu?
Dane nadawcy przelewu są dostępne tylko jak się wejdzie do konkretnego zaimportowanego przelewu.

Pozdrawiam,
Anna O.


anonim 2024-03-04 15:28 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
niestety nie ma możliwości dostosowania kolumn w zakładce "Płatności", tak aby wyświetlany był Nadawca płatności.
Sugestia dodania takiej kolumny zostanie przekazana do właściwego działu.

Pozdrawiam,
Natalia.

więcej »
0 głosów

Zamówienie sugestia Rozwiązane

Podczas zamówienie chciałabym dodać dodatkowe słowo ,,w trakcie realizacji " jak to zrobić ,
ponieważ jest tylko 6 pozycji np. zrealizowane wstrzymane opłacone itp.


anonim 2024-03-04 09:02 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

w systemie nie ma możliwości, aby dodać własne statusy dla dokumentów w tym również dla dokumentu Zamówienie.

Dodanie statusu 'w trakcie realizacji' z poziomu ustawień konta, nie jest możliwe.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

Dzień dobry. Wystawiłem właśnie fakturę dla zagranicznego podmiotu na odwrotne obciążanie poprzez opcję "wystaw podobną" ale na nowej fakturze mam kolumny dotyczące podatku Vat. zmieniło się również położenie opcji "odwrotne obciążenie". Czy to jakieś zmiany wymagane prawem?

Pozdrawiam.
Wojciech Sochański


anonim 2024-03-04 08:23 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Zgodnie z konsultacjami księgowymi odwrotne obciążenie zostało zaktualizowane do aktualnych przepisów prawa krajowego pod kątem JPK oraz pod kątem wystawiania faktur zagranicznych.
Przeniesienie checboxa miało usprawnić pracę oraz sprawdzić, że zmiana będzie przyjemna dla Użytkownika. W obecnym tygodniu zostanie przygotowana pełna instrukcja dla Użytkowników w tym temacie.
Okno "Odwrotne obciążenie" znajduje się przy danych Nabywcy z prawej strony rubryki z Krajem, razem z oknem "faktura OSS". Po zaznaczeniu odwrotnego obciążenia okno "faktura OSS" znika. W zależności od wyboru kraju odwrotne obciążenie przybierze charakter rozliczenia krajowego lub zagranicznego.
Robocza stawka podatku będzie "oo" lub "np".
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
1 głos

sortowanie/ wyszukiwanie adresów sugestia Rozwiązane

Witam, proszę przemyśleć dodanie opcji sortowania kolumn "po adresach". (przychody)
w przypadku mojej firmy brak tej opcji jest bardzo uciążliwy, nazwiska wiele nam nie mówią a przy dużej skali zamówień ciężko się połapać.

Również w aplikacji, szukając ostatniej faktury klienta muszę:
- wpisać adres w rubryce klienci (tam odnajduję jego nazwisko)
-przechodzę w przychody
-przepisuję nazwisko
i dopiero mam dostęp do faktur danego klienta.

Szkoda, że nie da się przejść bezpośrednio do faktur z karty klientów.

Pozdrawiam


anonim 2024-03-02 09:19 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękujemy za sugestię.

Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu i dodanie funkcji na listę opcji do wdrożenia. Zachęcamy więc do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.

Z poziomu wersji desktopowej można również skorzystać z opcji wyszukiwania klienta w zakładce Klienci. Następnie po przejściu do karty klienta należy kliknąć przycisk Zobacz faktury. System wyświetli listę faktur powiązanych tylko z tym klientem.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
1 głos

Pobieranie pdf na dysk pytanie Rozwiązane

Dzień dobry
czy jest gdzieś możliwość pobrania FV na dysk w formie pdf zaraz po wystawieniu? najlepiej gdyby przy pobraniu plik nazywał się numerem FV. To dla mnie ważna funkcjonalność


anonim 2024-03-01 20:10 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

po utworzeniu dokumenty, gdy widoczny jest podgląd utworzonego dokumentu, należy skorzystać z menu podręcznego ponad fakturą i kliknąć Eksport > Pobierz PDF. Plik pobrany w ten sposób powinien mieć nazwę, która zawiera numer dokumentu. Nie ma w systemie możliwości, aby samodzielnie ustalać nazwy dla pobieranych plików.

W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
3 głosów

Czy możecie ustawić automatyczną aktualizację cen sprzedaży z nowej PZ na produkcie , tak jak jest w cenach zakupu ??? Bo jeśli działa już taka aktualizacja z PZ cen zakupu to powinno też w ten sam sposób działać na sprzedaży - ANALOGICZNIE przy zmianie ceny zakupu często jest zmiana ceny sprzedaży. Taki sposób byłby dla nas najwygodniejszy na ciągłe obecnie zmiany cen zakupu oraz automatycznie ceny sprzedaży .
Dodatkowo byłaby sprecyzowana cena bardziej niż z opcji aktualizacji po marży, która nie zaokrągla końcówek cen.?!


anonim 2024-03-01 08:16 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
niestety nie mamy w planach takiej funkcjonalności.
Nie dla Każdego Użytkownika wpisywanie ceny sprzedaży, a co za tym idzie zmiana ceny sprzedaży w produkcie z poziomu dokumentu magazynowego zakupowego PZ jest oczywista.
Nie każdy z Użytkowników zmienia marże i sprzedaży w momencie gdy cena zakupu ulegnie zmianie na plus. Z prostej przyczyny, gdyby taki automat działa co w momencie gdy nowa cena na PZ będzie sporo mniejsza niż cena katalogowa produktu?
Oczywiście dobrą sugestią jest aktualizacja cen sprzedaży analogiczna do mechanizmu działającego przy cenach zakupu, jednak za dużo jest w niej znaków zapytania gdyż nie każdy przedsiębiorca postępuje według takiego samego schematu.
Dziękujemy jednak za sugestię, w momencie gdy będziemy realizować pracę w tym lub podobnym zakresie, postaramy się wyjść na przeciw Pana oczekiwaniom.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Witam. Czy jest możliwość aby faktury wystawiane za pośrednictwem integracji allegro od klientów czeskich były wystawiane w złotówkach (przeliczenie na podstawie kursu NBP? Jeśli tak to jak to zrobić


anonim 2024-02-29 20:26 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
nasza integracja z Allegro, obecnie nie posiada takiej funkcjonalności, dziękujemy za sugestie.

więcej »
1 głos

Dzień dobry,
czy jest możliwość wprowadzenia funkcji zamknięcia raportów kasowych w danym dniu? Chodzi o płatności gotówkowe.


anonim 2024-02-29 13:47 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
1 głos

Jednym z najbardziej brakujących elementów w systemie jest brak możliwości zaznaczenia faktury/paragonu jako "opłacony" w przypadku kiedy klient płaci część kwoty gotówką, a drugą będzie dopłacał w formie płatności kartą lub przelewem.
Czy planują państwo stworzenie takiego rozwiązania aby normalnie można było zaznaczać jako opłacone sprzedaż właśnie w takim przypadku?


anonim 2024-02-29 11:24 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Błedny nip nabywcy sugestia Rozwiązane

Dzień dobry, mam problem z wystawieniem faktur przychodowych dla kontrahentów zagranicznych. To są nasi stali Klienci korzystam z funkcji "wystaw podobną" i wyskakuje mi komunikat " "prosimy o prawienie danych - NIP - błędny NIP nabywcy. proszę o pomoc


anonim 2024-02-29 10:35 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

komunikat o błędnym NIP Nabywcy pojawia się, ponieważ w ramach konta aktywna jest opcja sprawdzania poprawności NIP polskich firm.

Aby system pozwolił zapisać fakturę z NIP zagranicznego kontrahenta, należy uzupełnić pole Kraj w danych Nabywcy (jeśli nie jest uzupełniony to domyślnie system zaczytuje Polska) lub wyłączyć całkowicie opcję sprawdzania NIP.

Opcja ta jest dostępna po przejściu do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty. Należy odznaczyć checkbox przy opcji Sprawdzanie poprawności NIP polskich firm i zapisać zmiany.

Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/864619-Sprawdzanie-poprawnosci-NIP-polskich-firm.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

Emaile klientów - problem pytanie Rozwiązane

Dzień dobry,

Do niedawna, gdy wystawialiśmy faktury dla naszych aktualnych klientów, ich adresy mailowe zaczytywały się z poprzednich faktur. Teraz za każdym razem musimy szukać tych adresów w starych fakturach i wklejać do nowych faktur. Czy możemy to jakoś naprawić lub włączyć ?


anonim 2024-02-29 09:28 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 

Adresy email do wysyłki mailowej pobierane są z karty danego Klienta - jeśli są one uzupełnione, powinny być podpowiadane przy próbie wysyłki. Jeśli w Państwa przypadku się tak nie dzieje, proszę podać przykład faktury/klienta oraz udzielić dostępu do konta dla pomocy technicznej zgodnie z instrukcją w linku poniżej:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu

Pozdrawiam, Tomasz

więcej »
0 głosów

Problem z adresem sugestia Rozwiązane

Witam. Mój program Fakturownia od kilku tygodni podmienia mi adres odbiorcy na mój własny.
Proszę o pomoc w tej sprawie. Pozdrawiam Zbigniew Kaluga.


anonim 2024-02-28 19:20 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

w celu weryfikacji dlaczego system podmienia dane po stronie Nabywcy na adres Sprzedawcy proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej według instrukcji przesłanej poniżej.

Proszę również o wskazanie przy wystawianiu jakiego typu dokumentu zauważył Pan ten problem? Z jakiej przeglądarki Pan korzysta? Czy problem występuje również przy skorzystaniu z innej przeglądarki internetowej? Być może w ramach przeglądarki aktywna jest opcja autouzupełniania, która podpowiada Pana dane. Czy w ramach konta jest przykładowy dokument, gdzie zapisano fakturę z błędnymi danymi, a potem ją edytowano? Jeśli tak proszę o wskazanie jej numeru. Czy problem zauważono przy wystawianiu dokumentu dla jednego kontrahenta czy dla różnych? Proszę o podanie przykładowego kontrahenta.

Sprawdzę z czego problem może wynikać.

Jak udzielić dostępu do konta: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

Jak usunąć widniejące karty kredytowe z aplikacji w telefonie?


anonim 2024-02-28 06:46 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 
Aplikacja nie ma bezpośrednio podpiętej karty kredytowej. Aplikacja korzysta z modelu subskrypcji, który jest co miesiąc odnawialny i opłacany za pomocą karty kredytowej zapisanej w Google Play do robienia zakupów w Sklepie Google lub Portfela Apple. Chcąc zrezygnować z płatności za abonament, należy zmienić plan abonamentowy na bezpłatny MICRO.
Pozdrawiam,
Ewelina Rychlik 

więcej »
0 głosów

korekta deklaracji VAT pytanie Rozwiązane

Dzien dobry,
wystawilem fakture korygujaca VAT za miesiac styczen.
Dekalracje VAT7 juz zlozylem
Mam pytanie w jaki sposob skorygowac dekaracje VAT7 za styczen?

dziekuje


anonim 2024-02-26 14:31 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

tworząc raport JPK_V7 można wybrać cel złożenia, czy jest to złożenie po raz pierwszy czy korekta.

Proszę przejść do zakładki Raporty > Moje JPK. Następnie skorzystać z przycisku + Nowy JPK V7. Wybrać właściwą firmę, miesiąc złożenia i w polu cel wybrać korekta. Następnie wygenerować raport. Po kliknięciu przycisku Nowy raport pojawi się komunikat do wyboru, która część raportu ma podlegać korekcie.

Szczegółowy opis znajduje się w Bazie Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/143797924-Korekta-JPK-V7-calosc-deklaracja-ewidencja-.

W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
3 głosów
Screenshot bgaponik.fakturownia.pl 2024.02.26 12 18 31

Zapamiętanie ustawień filtra sugestia Rozwiązane

Dotyczy widoku "Wydatki", filtr z lewej strony ekranu. Zapamiętanie pozycji "Okres" na wybranej przez użytkownika pozycji (np. "aktualny miesiąc").
Było by to wielkie udogodnienie.


anonim 2024-02-26 12:19 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

dziękujemy za sugestię.

Na ten moment nie ma możliwości zapisania filtrów według własnych preferencji. System każdorazowo podpowiada ustawienie domyślne dla rubryki Okres, jako ostatnie 12 miesięcy. Ustawienie dotyczy zarówno zakładki Przychody jak i Wydatki.

Jeśli jednak taka funkcjonalność jest istotna z punktu widzenia użytkowników systemu, zachęcamy do oddawania głosów na sugestię. Jeśli będzie cieszyła się ona dużym zainteresowaniem, przekażemy ją do działu rozwoju produktu na listę opcji do wdrożenia.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

Witam.
Aby pobrać listę produktów podanego magazynu stosuje taki kod:
$curl_url = 'https://'.$domainname.'.fakturownia.pl/products.json?api_token='.$apitoken.'&warehouse_id='.$warehouse_id.'&filter=all&page='.$i;

Jak pobrać podobną listę tylko prodóktów które mają konkretny tag ?


anonim 2024-02-24 16:21 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 

Przekazałam zadanie do programisty, wrócę z odpowiedzią.

Pozdrawiam
Ewelina Rychlik

więcej »
0 głosów

saldo sugestia Rozwiązane

witam czy mozna w systemie zrobic wydruk zbiorowy faktur z uwzglednieniem zaplacone / niezaplacone


anonim 2024-02-24 08:41 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 

Proszę wybrać Przychody - Faktury, następnie po lewej stronie w filtrach wybrać odpowiednie parametry tj okres i typ dokumentu, a w polu status wybrać OPŁACONA, klikamy Szukaj. System wygeneruje nam listę faktur opłaconych, teraz w prawym górnym rogu wybieramy Eksport/Wydruki i klikamy na Pobierz listę faktur w formacie PDF. Następnie te same kroki należy powtórzyć dla faktur NIEOPŁACONYCH.

więcej »
0 głosów

Witam.
Program zaczytuje bledne dane tworzac FV na podstawie proformy lub oferty. Na proformie lub ofercie wpisane sa poorawne dsne nabywcy i w momencie tworzenia FV w wileu przypadkach zaczytuje sie nasz kod i miasto - pozostale dane jak nip, nazwa, ulica sa poprawne. Nasz klient dzis zwrocil na to uwagę. Sprawdzilem poprzednie FV i kilkanascie na juz takie błedy. Teraz przez nirzgodnosc dzialania panstwa programu mamy sporo niezgodnosci, poprawy, pracy, wysylanie not. Sprawdzilem obecnie kilka miesiecy wsteczy. Obawiam sie, ze problem siega dalej wstecz.


anonim 2024-02-23 09:32 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej według instrukcji przesłanej poniżej.

Proszę również o wskazanie numeru przykładowego dokumentu, gdzie faktura VAT z proformy/oferty wymagała poprawienia danych ręcznie.

Przy sprawdzeniu działania opcji w ramach konta testowego, dane kopiowały się prawidłowo. Niezbędny jest więc przykład, gdzie system błędnie zaczytał dane. Edycja i zmiana danych będzie widoczna w aktywnościach związanych z dokumentem.

Jak udzielić dostępu do konta: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

Witam
Teraz na koncie mam wyłączoną opcje "Obsługa magazynów". Towary zapisane bez żadnego magazyny. Jak zrobić tak żeby przy włączeniu opcji "Obsługa magazynów" wszystkie towary automatycznie zostały przypisane do nowoutworzonego magazynu z zachowaniem dostępnych ilości?

Dziękuję.


anonim 2024-02-22 19:34 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
po włączeniu funkcji "obsługa magazynów" system tworzy zbiorczy PZ na produkty, które zostały wykazane na fakturach jako sprzedane. Zostanie też wyświetlony komunikat, by przypisać dokumenty faktur do magazynu.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/106136-Aktywacja-magazynu-i-zarzadzanie-nim

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

W jaki sposób zrobić tak, aby dokument PZ do towaru wprowadzonego do magazynu na podstawie faktury zakupu WNT w EUR, przeliczał wartość towaru na złotówki? Dla faktury WNT jest ustawiona opcja przeliczaj z EUR na PLN, jednak na dokumencie PZ jest cena w EUR.
Po dopisaniu ceny sprzedaży towaru na PZ widać cenę zakupu w EUR, a cenę sprzedaży w PLN i w efekcie brakuje informacji o marży (zysku).


anonim 2024-02-22 12:20 1 komentarz
więcej »