0 głosów

przy generowaniu takich faktur system sam zmienia dane - wartości faktury lub treści


anonim 2023-12-11 09:37 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
system sam nie podmienia danych. Proszę wyłączyć funkcje przeglądarki internetowej - Autouzupełnianie formularzy. Funkcja ta może sugerować zapamiętane wpisy do witryn internetowych.
Przesyłam instrukcje dotyczącą przeglądarki Chrome:
https://support.google.com/websearch/answer/106230?hl=pl&co=GENIE.Platform%3DAndroid

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów
Screenshot 2023 12 10 at 13.06.47

Wysyłam właśnie mailem fakturę z dodatkową treścią. W treści maila dodaję informacje z pola "Uwagi".
Pole uwagi uzupełniam kilkoma linijkami tekstu.
Jednak w mailu zamiast przeklejać się z "enterami" przekleja się w postaci:
pierwsza linia<br>druga linia<br>trzecia linia<br>czwarta linia"
Załączam screenshoty dla ułatwienia przekazu.
czy Jestem w stanie poprawić to po swojej stronie, czy tylko development po Państwa stronie może coś zmienić?


anonim 2023-12-10 13:07 4 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękuję za zgłoszenie. Parametr "notes" w wysyłce mailowej widocznie nie uwzględnia tzw. entera htmlowego. Przekażę zgłoszenie do programisty czy jesteśmy w stanie to poprawić.

Poinformuję po uzyskaniu odpowiedzi.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Wydatki nie będące fv sugestia Nowe

Dzień dobry
Czy można dodawać wydatki nie bedace fv? np płace pracowników, itd?


anonim 2023-12-10 11:39 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
niestety nie. Program nie posiada funkcji kadrowo płacowych. Dokumenty po stronie Wydatków będą miały wygląd taki jak faktury, paragony, rachunki. Mogą Państwo modyfikować jedynie nagłówek dla dokumentu.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/140112237-Wydatki

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
1 głos

Dzień dobry, od niedawna korzystam z Waszej integracji ze sklepem opertam o WooCommerce.
Jest prawie dobrze. Dlatego proponuję kilka drobnych zmian:
- do aktualnych typów dokumentów jakie można wystawiać proponuję dodać dodatkowe ustawienie: jeśli wpisano NIP - FV dla firm (z weryfikacją po stronie fakturowni, obecnie tą opcję muszę mieć wyłączoną by wystawiać też FV dla klientów detalicznych); jeśli NIPu nie ma - FV dla osoby prywatnej. Nie posiadam kasy fiskalnej, wszystkim klientom wystawiam FV, z różnicą jak wyżej.
- informacja o wystawionej fakturze wraz z jej numerem i np linkiem do PDFa mogłaby się pojawiać w notatkach w zamówieniu. Obecnie, aby mieć porządek muszę przepisywać te dane z Fakturowni.
- można by w widoku zamówienia dodać przycisk "Wyślij FV do klienta". Ze względu na różne "przeboje" z przeliczaniem cen netto/brutto zawsze sprawdzam wystawioną fakturę zanim ją wyślę - dlatego nie mam wysyłki automatycznej.
- możliwość konfiguracji z poziomu sklepu (lub ustawień integracji) pola UWAGI, z wartościami dynamicznymi, np numerem zamówienia. - do niedawna w tym polu umieszczałem nazwę sklepu, która jest inna od nazwy firmy, oraz numer zamówienia. Rozumiem, że teraz numer ten pojawia się nad wartością do zapłaty. Jednak nadal pozostaje kwestia nazwy sklepu. W moim przypadku, gdy sklep nazywa się inaczej niż firma, był to element pozwalający klientowi szybciej zorientować się skąd pochodzi faktura.

Zdaję sobie sprawę, że nie są to sugestie krytyczne, ale z pewnością mogłyby ułatwić życie. A możliwość maksymalnego przeniesienia podstawowej obsługi faktur (wyślij maila z FV, dodaj nr FV w notatkach zamówienia, edytuj pole uwagi) na poziom sklepu/zamówienia z pewnością będzie na plus.


anonim 2023-12-07 01:49 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
poniżej odpowiedź na poszczególne pytania:

- do aktualnych typów dokumentów jakie można wystawiać proponuję dodać dodatkowe ustawienie: jeśli wpisano NIP - FV dla firm (z weryfikacją po stronie fakturowni, obecnie tą opcję muszę mieć wyłączoną by wystawiać też FV dla klientów detalicznych); jeśli NIPu nie ma - FV dla osoby prywatnej. Nie posiadam kasy fiskalnej, wszystkim klientom wystawiam FV, z różnicą jak wyżej.

Jeśli w konfiguracji integracji zaznaczy Pan "Faktura VAT", dokument będzie wystawiany do każdego zamówienia, niezależnie od tego, czy jest to firma, czy os. prywatna. Więc dla firmy wystawi się Faktura VAT dla firm (z NIPem), a dla osoby prywatnej będzie to Faktura VAT imienna.
Ustawienie to można zaznaczyć z poziomu Panelu Użytkownika w Fakturowni > Ustawienia > Aplikacje/ Dodatki > WooCommerce > Ustawienia > Szczegóły > Jaki rodzaj dokumentu chcesz wystawić w Fakturowni? > Faktura VAT

- informacja o wystawionej fakturze wraz z jej numerem i np linkiem do PDFa mogłaby się pojawiać w notatkach w zamówieniu. Obecnie, aby mieć porządek muszę przepisywać te dane z Fakturowni.

Integracja działa jednokierunkowo, nie mamy możliwości przesyłania informacji zwrotnej do sklepu WooCommerce z fakturą jako notatka.

Jednak w zakładce Ustawienia > Aplikacje/ Dodatki > WooCommerce > Ustawienia > Szczegóły, ma Pan możliwość ustawienia automatycznej wysyłki dokumentu na podany przez klienta adres mailowy. Dodatkowo jest możliwość włączenia/wyłączenia widoczności numeru zamówienia na generowanym dokumencie sprzedaży.

- można by w widoku zamówienia dodać przycisk "Wyślij FV do klienta". Ze względu na różne "przeboje" z przeliczaniem cen netto/brutto zawsze sprawdzam wystawioną fakturę zanim ją wyślę - dlatego nie mam wysyłki automatycznej.

Tak, jak wspomniałem wcześniej, integracja działa jednokierunkowo, więc niestety nie mamy możliwości przesyłania informacji zwrotnej do sklepu WooCommerce z fakturą.

- możliwość konfiguracji z poziomu sklepu (lub ustawień integracji) pola UWAGI, z wartościami dynamicznymi, np numerem zamówienia. - do niedawna w tym polu umieszczałem nazwę sklepu, która jest inna od nazwy firmy, oraz numer zamówienia. Rozumiem, że teraz numer ten pojawia się nad wartością do zapłaty. Jednak nadal pozostaje kwestia nazwy sklepu. W moim przypadku, gdy sklep nazywa się inaczej niż firma, był to element pozwalający klientowi szybciej zorientować się skąd pochodzi faktura.

Tak jak wspomniałem wyżej, pierwszą kwestią jest fakt, że na dokumencie pojawia się numer zamówienia. Natomiast jest także możliwość dodania domyślnych uwag na generowanych dokumentach. Wystarczy wejść w zakładkę Ustawienia > Dane firmy > Edycja (dla działu wybranego w Ustawieniach WooCommerce jako dział, w którym wystawiane są faktury). Tam widnieje pole Domyślne uwagi na fakturach. Po uzupełnieniu tego pola, jego treść będzie się pojawiać na dokumentach generowanych w tym dziale.

Więc podsumowując - może Pan w Domyślnych uwagach wstawić sobie swoją nazwę sklepu (tak aby Klient widział skąd pochodzi faktura), a dodatkowo pokazywać na dokumencie numer zamówienia (co domyślnie zaciąga się automatycznie).

więcej »
0 głosów

import allegro pytanie Rozwiązane

Witam , mam problem , nie dokończony import pliku z allegro ( problem z internetem ) teraz nie da się zaimportować nowych plików , program wyrzuca ze nie został dokończony poprzedni import , co można zrobić ? dziękuję Pozdrawiam


anonim 2023-12-06 11:38 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

obserwujemy dziś duże obciążenie po stronie serwera, dlatego generowanie raportów, eksport i import danych czy dodawanie skanów OCR może trwać dłużej niż zazwyczaj. Przekazaliśmy informację do programistów, którzy pracują nad przywróceniem sprawnego działania tych funkcji.

Przerwane czy zatrzymane eksporty/importy system odblokuje po 1 godzinie.

Z tego co widzę na koncie to import Allegro z godziny 11:05 był zablokowany, ale import z 12:30 zakończył się z powodzeniem, więc sam system odblokował wykonywanie kolejnych importów.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

import allegro pytanie Rozwiązane

Witam , mam problem , nie dokończony import pliku z allegro ( problem z internetem ) teraz nie da się zaimportować nowych plików , program wyrzuca ze nie został dokończony poprzedni import , co można zrobić ? dziękuję Pozdrawiam


anonim 2023-12-06 11:38 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

obserwujemy dziś duże obciążenie po stronie serwera, dlatego generowanie raportów, eksport i import danych czy dodawanie skanów OCR może trwać dłużej niż zazwyczaj. Przekazaliśmy informację do programistów, którzy pracują nad przywróceniem sprawnego działania tych funkcji.

Przerwane czy zatrzymane eksporty/importy system odblokuje po 1 godzinie.

Z tego co widzę na koncie to import Allegro z godziny 11:05 był zablokowany, ale import z 12:30 zakończył się z powodzeniem, więc sam system odblokował wykonywanie kolejnych importów.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

import allegro pytanie Rozwiązane

Witam , mam problem , nie dokończony import pliku z allegro ( problem z internetem ) teraz nie da się zaimportować nowych plików , program wyrzuca ze nie został dokończony poprzedni import , co można zrobić ? dziękuję Pozdrawiam


anonim 2023-12-06 11:38 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

obserwujemy dziś duże obciążenie po stronie serwera, dlatego generowanie raportów, eksport i import danych czy dodawanie skanów OCR może trwać dłużej niż zazwyczaj. Przekazaliśmy informację do programistów, którzy pracują nad przywróceniem sprawnego działania tych funkcji.

Przerwane czy zatrzymane eksporty/importy system odblokuje po 1 godzinie.

Z tego co widzę na koncie to import Allegro z godziny 11:05 był zablokowany, ale import z 12:30 zakończył się z powodzeniem, więc sam system odblokował wykonywanie kolejnych importów.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

import allegro pytanie Rozwiązane

Witam , mam problem , nie dokończony import pliku z allegro ( problem z internetem ) teraz nie da się zaimportować nowych plików , program wyrzuca ze nie został dokończony poprzedni import , co można zrobić ? dziękuję Pozdrawiam


anonim 2023-12-06 11:38 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

obserwujemy dziś duże obciążenie po stronie serwera, dlatego generowanie raportów, eksport i import danych czy dodawanie skanów OCR może trwać dłużej niż zazwyczaj. Przekazaliśmy informację do programistów, którzy pracują nad przywróceniem sprawnego działania tych funkcji.

Przerwane czy zatrzymane eksporty/importy system odblokuje po 1 godzinie.

Z tego co widzę na koncie to import Allegro z godziny 11:05 był zablokowany, ale import z 12:30 zakończył się z powodzeniem, więc sam system odblokował wykonywanie kolejnych importów.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów


anonim 2023-12-06 08:56 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę doprecyzować zapytanie. Po wysłaniu faktury w formie elektronicznej do klienta trafia ona do obrotu gospodarczego.

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

automatyczny zakup pakietów OCR pytanie Rozwiązane

Chciałbym zakupić kolejny pakiet skanów OCR faktur kosztowych i nie potrafię. Czy każdorazowo muszę to zamawiać przez jakiegoś konsultanta?
pozdrawiam


anonim 2023-12-05 18:52 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

aby złożyć zamówienie na kolejny pakiet skanów OCR proszę przejść do zakładki Ustawienia > Aplikacje/Dodatki.

Na liście dostępna będzie aplikacja OCR, proszę w nią kliknąć i po prawej stronie wybrać opcję Aktywuj lub Uruchom.

System wyświetli formularz złożenia zamówienia. Po przesłaniu zgłoszenia Operator, który odbierze wiadomość, przygotuje proformę. Można również skontaktować się z nami za pośrednictwem czatu lub telefonicznie pod numerem +48 22 599 4019. Wystawimy i prześlemy proformę.

W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

wprowadzanie faktur pytanie Nowe

Dzień Dobry prosze o informacje czy posiadacie jakieś wtyczki importowania faktur zakupowych aby uniknąć ręcznego wprowadzania. Format fv to xml oraz epp.


anonim 2023-12-05 06:59 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
jest możliwość zaczytywania dokumentów kosztowych ze skanu za pomocą dodatkowo płatnej usługi OCR. Przesyłam link do oferty:
https://fakturownia.pl/ocr#calculator

Program nie ma możliwości importu danych w formatach xml, epp.

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

API invoice_issuer nie działa błąd Rozwiązane

Mam ustawione w API
"use_invoice_issuer" => "1",
"invoice_issuer" => "TEST",

ale to nie działa, dlaczego ?


anonim 2023-12-04 13:07 4 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o informację, z jakiego szablonu wydruki Państwo korzystają? Zweryfikowałem na swoim koncie, funkcja działa i dane są wyświetlane np. w szablonie default.

Czy na pewno przesyłane jest "use_invoice_issuer": "1", a nie "use_invoice_issuer": 1, jako liczba? "1" w tym przypadku musi zostać przesłane jako tekst.

Pozdrawiam,
Kacper

więcej »
1 głos

Dzień dobry,

Czy jest możliwe nie wstawianie faktury bez NIP nie ewidencjowanej na kasie fiskalnej (sprzedaż internetowa) do pliku JKP V7 jako pojedyńcza faktura ?
Obecnie sytuacja wygląda tak:
Faktura z NIP - jest wstawiana pojedynczo do pliku JPK V7
Faktura bez NIP - jest wstawiana pojedynczo do pliku JPK V7, rozumiem że domyślnie jako FP czyli faktura do paragonu
Paragon bez NIP - nie jest wstawiany do pliku JPK V7
Rachunek bez NIP - nie jest wstawiany do pliku JPK V7
Dokument wewnętrzny WEW - jest wstawiany do JPK V7 z kodem WEW
Raport Okresowy RO - jest wstawiany do JPK V7 z kodem RO

Chciałbym uzyskać taki rezultat:
Faktura VAT z NIP - jest wstawiana pojedynczo do pliku JPK V7
Faktura bez NIP - nie jest wstawiana do pliku JPK V7
Dokument wewnętrzny WEW - raportuje sumę faktur bez nip z danego miesiąca i jest wpisany do JPK V7 z kodem WEW
Wg wiedzy, którą posiadam jest to obecnie możliwa opcja dokumentacji sprzedaży internetowej.
Czy jest możliwa taka konfiguracja Fakturowni ? System jest zintegrowany z programem BaseLinker.


anonim 2023-12-04 09:27 5 komentarze
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Fakturownia ujmuje wszystkie wymagane dokumenty w JPK. Proszę o doprecyzowanie "faktury bez NIP nie ewidencjowanej na kasie fiskalnej (sprzedaż internetowa)" - czy prowadzą Państwo tzw. "sprzedaż bezrachunkową", gdzie jej łączną sumę należy ujmować zbiorczym dokumentem?
Faktura jest dokumentem księgowym ujmowanym w JPK, niezależnie, czy ma NIP, czy nie. Jej nieujmowanie zależy od innych czynników jak np. zagraniczna stawka VAT.

Jeśli jest to sprzedaż bezrachunkowa, powinni Państwo wystawiać inny typ dokumentu. Na przykład systemowy Paragon - paragon nie jest ujmowany w JPK ponieważ takie dokumenty również ujmuje się zbiorczo. Aby nie mylić Klientów, skoro nie ma fiskalizacji, nazwę Paragonu można zmienić np. na "Dowód zakupu" w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Wydruki.

Pozdrawiam,
Kacper

więcej »
0 głosów

Faxefranko@gmail.com sugestia Nowe


anonim 2023-12-04 02:56 0 komentarzy
więcej »
0 głosów

Faktury Cykliczne sugestia Nowe

Ustawiłem fv cykliczne dla płatnika i otrzymałem z automatu poniższą odpowiedź:
Dodatkowe informacje:
Rejestracji podlegają tylko dokumenty wysłane w formacie PDF, zgodnie z zasadą: jedna faktura w jednej wiadomości.
Ewentualne załączniki prosimy przesyłać razem z fakturą, w taki sposób aby faktura zawsze była umieszczona w pierwszej kolejności.
Czy da sie wysyłać same PDF w tych fv cyklicznych??


anonim 2023-12-01 12:19 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
do wiadomości wysłanej do klienta można dodać PDF. Plik będzie wysyłany wraz z treścią zdefiniowaną przez użytkownika.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/142896-Wlasne-tresci-w-e-mailach-wysylanych-do-Klientow

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Raport Fiskalny Miesięczny pytanie Rozwiązane

Dzień dobry, Fakturownia posiada możliwość zaksięgowania miesięcznego raportu fiskalnego dla celów JPK oraz KPiR. W związku z tym mam kilka obserwacji:
1. System przelicza VAT automatycznie po wpisaniu wartości netto lub brutto ale niestety schemat wyliczenia powoduje groszowe różnice w porównaniu do wydruku z kasy/drukarki fiskalnej. W przypadku zaawansowanej edycji danych księgowych w rejestrach VAT również działa automat i nie ma możliwości ręcznej korekty pól. Wydaje mi się, że warto byłoby poprawić działanie automatu na liczenie od brutto lub umożliwić ręczną korektę.
2. W danych księgowych nie widzę możliwości sprawdzenia/ustawienia znacznika "RO" (zbiorcze zestawienie z kas rejestrujących) do JPK_VAT, Czy jest on dodawany automatycznie?
3. Po zapisaniu raportu pojawia się w zestawieniu status "nieopłacone". Jak rozumieć ten zapis, czy zmieniać go ręcznie na "opłacono" i jaki jest sens jego wyświetlania?


anonim 2023-12-01 11:48 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
1. Raport miesięczny to suma raportów dobowych, "suma kolumn" netto, VAT i brutto z raportów dobowych. Jeśli po wprowadzeniu samego podsumowania raportu jako jedna pozycja na dokumencie, wychodzi różnica w zaokrągleniach, należałoby dodać raport w sposób, w jaki obliczany jest na urządzeniu fiskalnym - wprowadzić każdy dzień jako osobną pozycję na dokumencie, aby system dokonał sumy raportów z poszczególnych dni.

2. Tak, dokument Miesięczny raport fiskalny automatycznie otrzymuje oznaczenie RO w JPK_V7.

3. Status raportu miesięcznego to "pozostałość" funkcji z innych typów dokumentów w systemie. Nie ma możliwości dezaktywowania go, natomiast oznaczenie go jako Opłacony czy też nie, nie ma "konsekwencji" funkcjonalnych.

Pozdrawiam,
Kacper

więcej »
0 głosów

Zniknęła faktura sugestia Rozwiązane

Witam, Chciałam wystawić fakturę na podstawie faktury z listopada, wcisnęłam opcję wystaw podobną, wtedy wystąpiła awaria internetu po ponownym uruchomieniu faktury nie było.


anonim 2023-12-01 10:33 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

jeśli wystąpił problem z dostępem do internetu i tworzony za pomocą opcji Wystaw podobną dokument nie został prawidłowo zapisany, nie utworzył się on na koncie.

Nie ma również możliwości, aby usunęła się faktura, na podstawie której wystawiono dokument. Usunięcie należy zlecić, a następnie potwierdzić, ponieważ jest to proces nieodwracalny.

Proszę o podanie adresu e-mail, na który zarejestrowane jest konto w systemie oraz numer dokumentu, którego brakuje. Zweryfikuje to w aktywnościach konta.

Mogą to Państwo również sprawdzić samodzielnie. Należy najpierw przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto. Na dole strony znajduje się sekcja Inne, gdzie proszę zaznaczyć checkbox obok opcji 'Pokazuj aktywności użytkowników' i zapisać zmiany.

Następnie po przejściu do zakładki Ustawienia > Aktywności można sprawdzić co stało się z dokumentem.

Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/395043-Jak-sprawdzic-aktywnosc-na-koncie-.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

Faktura korygująca pytanie Rozwiązane

Czy istnieje możliwość wykazywania na fakturze korygującej, całej sumy "przed korektą" i " po korekcie" a pod spodem wynikającą z tego różnicę ? . Sprawa dotyczy korekty faktury WDT.


anonim 2023-11-30 12:07 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
informacje przed korektą i po korekcie wykazywane są dla każdej z pozycji na dokumencie.

Jeśli chodzi o takie informacje dla całej wartości faktury, nie ma takiej możliwości. Taką adnotację można dodać w Uwagach na korekcie.

Pozdrawiam,
Kacper

więcej »
0 głosów

Zdublowane faktury sugestia Nowe

Czy jest opcja uniknięcia wpisania pod tego samego kontrahenta tej samej faktury by uniknąć podwójnego zapłacenia tej samej należności ?


anonim 2023-11-28 10:00 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
system nie posiada takiego zabezpieczenia. Nie jest ograniczane wystawianie faktur dla tego samego kontrahenta.
System natomiast nie pozwoli na utworzenie dwóch dokumentów o tym samym numerze w zakładce Przychody.

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
387 głosów

Przy wystawieniu Faktur cyklicznych w dużej ilości mamy wysyłkę co godziny około 10 faktur, czyli Gmail patrzy na to, że mam wysyłkę o god. 10:01 dużej ilości listów, o god. 11:02 dużej ilości listów i tak dalej w ciągu dnia.
Dla nas, klientów oraz dla serwerów Państwa było by korzystniej mieć dodatkowy wybór w polu " Godzina wystawienia faktury" - dodatkowe co 15 minut, lub co 10 minut.
przykład:
teraz mamy - 10:00, 11:00, 12:00 ....
po zmianach będzie wybór: 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30...
Chętnie będę korzystał z takiej możliwości.


anonim 2023-11-27 12:11 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Dzień dobry, czy jest możliwość stworzenia raportu dla danego kontrachenta dla towarów zawierających w nazwie słowo np "hunter" ? chciał bym zrobić podsumowanie żeby sprawdzić który klient zakupił najwięcej sztuk danego towaru


anonim 2023-11-26 17:28 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
takim raportem może być Produkty:sprzedaż. Raport ma możliwość filtrowania produktów po danym kontrahencie.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/10738416-Raporty-w-serwisie-Fakturownia-pl

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Stan magazynowy pytanie Rozwiązane

Mam pytanie , produkt został sprzedany detalicznie na paragon z kasy fiskalnej, w jaki sposób zdjąć go ze stanu magazynu aby było to przejrzyste i czytelne?


anonim 2023-11-25 13:45 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w Fakturowni można odtworzyć paragon z kasy wystawiają dokument typu Paragon - paragon wystawiony w Fakturowni nie jest fiskalny, nie spowoduje podwójnej fiskalizacji, paragony nie wchodzą też do JPK - można je ujmować zbiorczo dokumentem Miesięczny raport fiskalny. Do wystawionego paragonu można dodać dokument WZ.

Można też wystawić sam dokument WZ bez powiązania z paragonem, numer paragonu z kasy można np. dodać w uwagach WZ.

Pozdrawiam,
Kacper

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
Przy Eksporcie faktur sprzedaży w walucie za pomocą Eksportu do Symfonii FK w rejestrze uwzględnia błędne kwoty Brutto, VAT i Netto w walucie. Tam muszą być normalne kwoty w walucie a są kwoty z faktury dzielone przez kurs.
Natomiast w pozycjach kwoty z rejestru w PLN podstawia faktyczne kwoty w walucie a nie kwoty waluta * kurs (przeliczone na PLN). Prośba o poprawienie.


anonim 2023-11-24 11:58 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w dniu wczorajszym została udostępniona nowa wersja eksportu, która powinna rozwiązać dany problem. Po aktywowaniu, opcja będzie do wyboru na dole listy eksportów, przesyłam instrukcję:
https://pomoc.fakturownia.pl/152083766-Eksport-pliku-Fakturowni-do-formatu-Symfonia-FK

Pozdrawiam,
Kacper

więcej »
2 głosów

Jako nowy użytkownik Fakturowni zauważyłem, że system umożliwia kolejny wydruk fiskalny (na drukarce fiskalnej) już wcześniej ufiskalnionego paragonu. Dzieje się to bez jakiegokolwiek ostrzeżenia. Problem może być szczególnie dokuczliwy z poziomu POS, Fiskator czasem wykazuje się kilkusekundowym opóźnieniem co może skłaniać "nerwowego" operatora do zlecenia kolejnego wydruku. Przydatne byłoby również automatyczne przejście w POS do nowego paragonu po wykonaniu wydruku.
Sadzę, że taka blokada nie powinna być trudna do zaimplementowania ponieważ Fakturownia wie, że ufiskalniono paragon (odpowiedni znacznik pojawia się przy nr paragonu) a zabezpieczało by to przed wieloma problemami wynikającymi z takiej pomyłki.


anonim 2023-11-24 11:14 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękuję za zgłoszenie. Paragony wcześniej zafiskalizowane pomijane są przy grupowym wydruku, a przy próbie druku z poziomu podglądu paragonu wykazujemy komunikat "Dokument był już drukowany. Czy chcesz wydrukować go ponownie?", ale rzeczywiście problem występuje w POS.

Fiskator odpytuje Fakturownię o zlecenia druku co 10 sekund, oczekiwanie na wydruk może więc "w najgorszym wypadku" wynosić 10s, jeśli zlecenie zostało wysłane tuż po ostatnim zapytaniu.

Przekażę zgłoszenie do konsultacji, jak mogłoby to być rozwiązane w przypadku POS.

Pozdrawiam,
Kacper

więcej »
0 głosów

Aplikacja nie może zczytac firmy po NIPie


anonim 2023-11-23 19:57 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
możliwość zaczytywania danych po NIP z bazy GUS została wczoraj przywrócona. Proszę o sprawdzenie funkcjonalności.

W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.
Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »