0 głosów

Witam
dzisiaj dowiedziałem sie ze oplata roczna za użytkowanie modułu do drukarki fiskalnej wynosi 299 zł netto!
To więcej niż płacę za korzystanie z programu w wersji standard.
Czy to nie przesada?
Rozumiem opłata 50-100 zł rocznie, ale więcej niż za użytkowanie z programu?
Dotychczas byłem b. zadowolony z programu, ale za opłatę 299zł rocznie za moduł drukarki daję wielki minus!

Dlatego nie skorzystam z tego modułu, kupię zwykłą kasę fiskalną zamiast drukarki, i myślę że nie jestem pierwszy który
taką decyzję podejmie.


anonim 2019-08-09 11:22 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
informację na temat ceny które Pan uzyskał jest to koszt starego modułu fiskalnego, który działa na protokole komunikacji Thermal i jest dostępny na system operacyjny Windows.
Przechodząc do kwoty rozumiem, że może się ona wydawać wysoka, ale biorąc pod support helpdesku i programistów w przypadku problemów czy ewentualnych poprawek lub aktualizacji nie jest co cena wysoka. Ceny tego typu modułów potrafią być nawet dwukrotnie droższe i dodatkowo każda nowa wymagana aktualizacja jest dodatkowo płatna.
U nas jest to rozliczone w rocznym abonamencie.
Ponadto sama drukarka fiskalna to koszt rzędu 3000 zł brutto. Oczywiście tak jak Pan słusznie zauważył decyzja należy do Pana i może Pan zarówno skorzystać z modułu innego producenta, który integruje się z Fakturownią lub wybrać tańsze rozwiązanie fiskalne czyli zakup kasy fiskalnej.
Niemniej jednak koszt moduł fiskalnego współpracujący z drukarkami fiskalnymi z protokołem Thermal jest to kwota stała i nienegocjowalna w naszym systemie.
Jeszcze raz dziękujemy za opinię.

Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
2 głosów

Faktura robocza sugestia Rozwiązane

Draft faktury, którą mogę dowolnie edytować i zmienić ją na koniec miesiąca na normalną FV VAT.
Wiem, że od tego jest proforma ale zależy mi na tym by ona nie była widoczna w panelu klienta.
Albo pole do zaznaczenia czy FV ma być czy nie w panelu.


anonim 2019-08-08 16:26 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Draftem faktury mogą być w Fakturowni Proforma/Zamówienie/Własny dokument nieksięgowy. Można dostosować wyświetlanie panelu klienta za pomocą filtrów wyszukiwania. Na przykład wybierając Typ dokumentu - wszystkie księgowe, gdzie nie będą widoczne wyżej wymienione dokumenty.

Pozdrawiam,
Bagi

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Faktura anulowana sugestia Rozwiązane

Witam.
Mam pare sugestji co do statusu anulowanych faktur.
Przy anulowaniu faktury fajnie by było gdyby na liscie faktur w polu STATUS po prawej też by była oznaka że faktura anulowana, a nie tylko przrkrzeslone kółko przy numerze faktury.

Naprzykład mam nieopłaconą anulowaną fakturę!!! To nie moge nadac jes status opłaconej. A ona sie swieci na czerwono WYSTAWIONA i denerwuje.

Można by było przy anulowaniu faktury nadac jej status "anulowana" i pofarbowac na szaro!

dziękuje!


anonim 2019-08-08 10:30 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

potrzebuje zmienić w już wystawionych fakturach nazwy towaru / usługi , np . na fakturze za lipiec wpisałem niechcący ,,Montaż i demontaż rusztowań , instalacji elektrycznych w miesiącu luty 2019r. ,, chciałem tylko zmienić nazwę miesiąca


anonim 2019-08-08 07:52 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w momencie kiedy zmianie uległy nazwy produktów, pojawiły się one automatycznie w bazie produktów na Pana koncie.
W celu naniesienia kolejnych zmian bądź przywrócenia poprzednich wartości proszę wejść w podgląd dokumentu, następnie kliknąć w przycisk "Edytuj".
Następnie po wprowadzeniu poprawek proszę zatwierdzić zmiany klikając przycisk "Zapisz".
Pozdrawiam,
Michał

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

faktury za paliwo (50%) sugestia Rozwiązane

Czy jest w planach rozszerzenie pakietu START o opcję związana z możliwością wpisania faktur za paliwo i eksploatację pojazdu sam. (przypadek użytkowania mieszanego) - w którym istniej możliwości odliczenie tylko 50% Vat-u?
Wiem że jest to funkcjonalność pakietu PRO (księgowość online) - ale z wieloma dodatkowymi możliwościami - których nie wykorzystuję (nie mam takiej potrzeby).
Praktycznie jest to jedyna funkcjonalność której brak mi przeszkadza.


anonim 2019-08-07 18:20 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Dziękuję za wiadomość. Obecnie nie planujemy rozszerzenia planu Start o funkcjonalność, która jest dostępna od planu Pro. Naturalnie przekażę Pana sugestię do naszego działu rozwoju.

Pozdrawiam,
Bagi

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Czy jest to możliwe, że adres mailowy z "eu" nie obiera dokumentów wystawionych z Fakturowni? Nasze faktury nie są dostarczane do klienta, pomimo, że mam zielone światełko i informację : DOSTARCZONO. Z innymi adresami nie ma problemu. Monika Brzeszkiewicz


anonim 2019-08-07 12:29 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,

Nie odnotowaliśmy żadnych problemów związanymi wysyłką wiadomości na adresy z końcówką .eu
Informacja "Dostarczono" świadczy o tym że, serwer poczty odbiorcy poprawnie przyjął Państwa wiadomość.
Odbiorca powinien sprawdzić również folder SPAM w swojej skrzynce. Jeżeli pomimo komunikatu o dostarczeniu wiadomości odbiorca nie otrzymał takiej wiadomości to znaczy, że problem występuje po stronie serwera poczty odbiorcy.

Pozdrawiam,
Daniel Witecki

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Witam, czy w fakturowni jest opcja by zobaczyć analizę sprzedaży danego produktu w okresie np ostatnich 6ciu miesięcy czy roku?
Stan magazynu pokazuje mi tylko ile artukułów jest obecnie dosptępnych i ile zostało srzedanych ale od początku używania programu fakturowania. Mnie interesuje analiza poszczególnych okresów (analiza tylko jedengo produktu np w danym miesiącu tip)
Dziękuję


anonim 2019-08-07 08:17 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Taki raport znajdą Państwo w zakładce Raporty > Lista raportów > Produkty > Produkty sprzedaż.

Pozdrawiam,
Łukasz

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

witam,
proszę o pomoc, jak wystawić fakturę vat marża proforma ?

Piotr


anonim 2019-08-05 22:57 0 komentarzy
Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Witam. Czy jest możliwość eksportu dowodów wewnętrznych (zakupowych) do Rachmistrza GT?


anonim 2019-08-05 17:08 0 komentarzy
Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Notatka prywatna w XLS pytanie Nowe

Dzień dobry,
jest możliwość zmiany ustawień/aktualizacji aby pobierane dane do pliku zawierały również kolumnę "Notatka prywatna"?


anonim 2019-08-05 13:33 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
nie posiadamy przedmiotowego rozwiązania.
Jednocześnie informuję, że pytania i sugestie innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na naszym forum.
Pozdrawiam,
Michał

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Czy zamówienia są traktowane jako zamówienia które składam na zakupy/surowce potrzebne mi do produkcji
Czy są to to zamówienia które wpływają do mnie na moje produkty?
Chcę złożyć zamówienie na surowce i skąd moje rozterki:
1. Do zamówienia nie modę wstawić surowca z bazy jeśli jest wpisany jako KUPOWANY tylko KUPOWANY i SPRZEDAWANY
2. Zamówienia znajdują się w zakładce przychody
Proszę o wyjaśnienie jak mam wypisać zamówienie na surowce.


anonim 2019-08-05 11:23 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Aby zrobić zamówienie towary w naszym systemie należy najpierw utworzyć produkty w magazynie, które Państwo chcecie zamawiać. Jest to typ dokumentu magazynowego.
Przesyłam artykuł z naszej bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/2702820-Zamowienie-towaru-ZT-uniwersalny-dokument-magazynowy-

Do tworzenia zamówienia po stronie przychodów jest odrębny dokument:
https://pomoc.fakturownia.pl/2251867-Jak-wystawic-fakture-VAT-z-zamowienia-

Pozdrawiam,
Łukasz

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Dzień dobry! Korzystam z Fakturowni od niedawna i generalnie jestem pod dużym wrażeniem wielością funkcji.
Ale brakuje mi możliwości wystawiania roboczej wersji faktury, do której mogłabym dopisywać w ciągu miesiąca kolejne pozycje - bardzo ułatwiłoby mi to kontrolowanie wykonanych zleceń dla klientów, z którymi rozliczam się fakturami zbiorczymi.

Czy też jest może taka możliwość, ale ja o niej nie wiem jeszcze?

Będę wdzięczna za pomoc.

Z pozdrowieniami

Magda


anonim 2019-08-05 10:31 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam,
taką wersją roboczą dokumentu bez problemu może być dokument Proformy, Zamówienia w systemie lub inny dokument nieksięgowy(nasza nazwa systemowe).
Do takiego dokumentu nieksięgowego, którego numeracja nie liczy się do ogólnego numeru faktur po tym jak w trakcie miesiąca wystawimy potrzebne pozycje możemy w bardzo łatwy sposób wystawić fakturę VAT.
W podglądzie faktury Proforma mamy do tego opcję "kopiuj do VAT", w podglądzie zamówienia i innego dokumentu nieksięgowego opcję "Utwórz fakturę".
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

W magazynie surowcowym operuję jednostkami kg i tony ale po eksporcie do xls nie mam jednostek w których wprowadzałem surowce. Muszę to uzupełniać ręcznie.
Jest jedynie "Weight unit" która pokazuje wszędzie kg i mogę tam wprowadzić 1000 kg ale to nie o to chodzi ponieważ ceny są często dla tony.


anonim 2019-08-05 09:19 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
bardzo proszę o wskazanie pliku przykładowego eksportu oraz o dostęp do konta dla pomocy technicznej (Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej > Zapisz).
Pozdrawiam,
Michał.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
2 głosów

Logowanie a podpis na fakturze sugestia Rozwiązane

Czy można wprowadzić? Przykład Logi: AAAAA Hasło: 1234 na wystawionych fakturach WYSTAWIŁ Jan Kowalski. Hasło 5678 to np. WYSTAWIŁ A. Nowakowski itd. Lub połączyć to z loginem. Można dodać dodatkową funkcję ekstra płatną. Komu by była potrzebna mógłby taką funkcję dokupić. Wiedziałbym który pracownik wystawiał daną fakturę i nie musiałby za każdym razem wpisywać swojego nazwiska. Pozdrawiam


anonim 2019-08-04 16:47 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 

dziękujemy za przesłanie wiadomości. Efekt, o którym Pan wspomina można osiągnąć ustawiając na koncie w funkcji Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty > Pozostałe domyślne ustawienia przy wystawianiu faktury > z ostatniej faktury wystawionej przez danego użytkownika > Zapisz.

Link do bazy wiedzy : https://pomoc.fakturownia.pl/390761-Domyslne-wartosci-na-fakturach

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

 

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów


anonim 2019-08-04 10:23 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, nie mamy możliwości w systemie wystawienia takiej noty z określaniem terminów spłat do wartości naliczonych odsetek.
Nota odsetkowa w naszym systemie ma jeden termin płatności: https://pomoc.fakturownia.pl/180060-Jak-wyslac-note-odsetkowa.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Dysk google sugestia Rozwiązane

Dzień dobry,
Czy istnieje możliwość dodatnia opcji zapisu na dysku google FV? albo czy można to dodać? Jak dla mnie to byłaby super opcja bo tam wszystkie FV trzymam.


anonim 2019-08-02 11:43 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.

 

 


 

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Wprowadzanie FV Kosztowych pytanie Rozwiązane

Dzien Dobry,
Czy jest mozliwosc w systemie Zablokowanie wprowadzania FV kosztowych z Data z poprzedniego miiesiąca ?
Czyli np tak żeby po 15 sieprnia nie można było wprowadzić FV Kosztowych z Data czerwcową ?

Pozdrawiam


anonim 2019-07-31 13:25 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
takiej blokady w systemie nie ma. Jest natomiast blokada edycji faktur wystawionych lub wpisanych do systemu przed datą ( dla wydatków - data wpływu dokumentu).
Opis funkcji znajduje się pod adresem:https://pomoc.fakturownia.pl/410252-Blokowanie-edycji-usuwania-i-dodawania-dokumentow-z-wczesniejszych-miesiecy.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Usuwanie danych pytanie Rozwiązane

Dzień dobry! Czy istnieje możliwość ustawienia by system Fakturownia automatycznie usuwał faktury i dane klienta po upływie określonego czasu od dodania faktury?


anonim 2019-07-31 10:05 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Obecnie nie ma takiej funkcji w programie. Nasz program jest dostosowany do obowiazujących wymogów prawnych.

Pozdrawiam,
Bagi

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

jak zamknąć konto? sugestia Rozwiązane

Zlikwidowałam firmę i konto nie będzie mi już potrzebne jak je zamknąć?


anonim 2019-07-30 14:16 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

W celu usunięcia konta proszę przejść do menu Ustawienia > Ustawienia konta zjechać na sam dół strony i
nacisnąć szary przycisk Usuń konto. Przesyłam również link do naszej bazy wiedzy z opisem sprawy: https://pomoc.fakturownia.pl/957573-Usuniecie-konta-w-Fakturowni

Pozdrawiam,
Bagi

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Funkcjonalnośc sugestia Rozwiązane

Witam
bardzo by się przydał notatnik do robienia notatek. dla siebie lub innych pracowników
w górnym MENU mógłby być Przycisk notatnik. i tam lista dodanych notatek. bardzo coś prostego.
żeby tylko zapisać


anonim 2019-07-30 13:44 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.

 

 


 

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Grupowanie Kosztów sugestia Nowe

Dobrze będzie jeśli będzie możliwość grupowania kosztów i przypisywania ich do konkretnych projektów / budżetów.


anonim 2019-07-29 20:01 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Dziękuję za sugestie. W systemie istnieje możliwość kategoryzacji wydatków ze względu na rodzaj poniesionych kosztów.
Przesyłam artykuł z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online

Pozdrawiam,
Łukasz

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

jak wystawiam fakture w j. angielskim NIP w polu seller i buyer jest jako VAT id. czy aby napewno to jest poprawne ? przy edycji danych firmy jest poprawne rozwiniecie TAX ID NUMBER wiec skrot zalozmy TAX ID NUMBER a nie VAT ID..


anonim 2019-07-27 11:11 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Dla kontrahentów zagranicznych można zdefiniować nazewnictwo numeru identyfikacyjnego obowiązującego w danym kraju. W tym celu należy wejść w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Słowniki> Numery identyfikacyjne.

Pozdrawiam,
Bagi

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
2 głosów

Dzień dobry
Niestety odkryłem poważną niedoskonałość, w postaci braku możliwości wpisania na WZ przy każdej pozycji indywidualnego nr zamówienia.
Jedno okienko jako nr zamówienia dla wszystkich pozycji na WZ jest bardzo niefunkcjonalne, gdyż w naszym przypadku (a pewnie nie tylko naszym) na jednym dokumencie WZ są wysyłane towary z wielu różnych zamówień.
Chodzi o proste rozwiązanie aby dodać okienko z zamówieniem do każdej przy pozycji na dokumencie WZ (dokładnie tak jak jest to na fakturze czy innym dokumencie nieksięgowym gdzie można fakultatywnie dołączyć tą kolumnę do każdej pozycji).
BARDZO PROSZĘ O SZYBKIE I POZYTYWNE USTOSUNKOWANIE SIĘ DO WPROWADZENIA TEJ MODYFIKACJI.
z góry dziękuję


anonim 2019-07-25 11:35 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam, dokument magazynowy WZ oraz inne dokumenty magazynowe dołączane do faktury zawierają wszystkie potrzebne elementy do prawidłowego korzystania z takiego dokument. To, że dokument magazynowy nie zawiera większej liczby parametrów łączących go z fakturą nie oznacza poważnej niedoskonałości. Celowo na dokumencie nie znalazło się wiecej danych, gdyż dokument powinien być czytelny i spełniać swoje podstawowe funkcje. Wskazywać ilość danego towaru, z jakiego magazynu zostaje wydany/przyjęty, odbiorcę, datę przyjęcia/wydania oraz ewentualnie wskazywać ceny zakupu oraz sprzedaży. Oczywiście rozumiem Państwa punkt widzenia, dlatego też sugestia zostanie dodana do działu rozwoju produktu. W momencie gdy, będziemy aktualizować dokumenty magazynowe w systemie weźmiemy ją pod uwagę.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Przy wprowadzaniu faktury zakupowej nie ma możliwości poprawy w podsumowaniu ogólnym vatu i kwoty brutto wynikające z zaokrągleń.Kwota netto w podsumowaniu ogólnym się zgadza a vat jest różny np.o 1 grosz lub 2 grosze i fa nie jest zgodna wtedy powstają różnice w saldach i płatnościach,jak to rozwiązać


anonim 2019-07-25 00:31 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,

Poniżej przesyłam instrukcję z naszej Bazy Wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/1191731-Wyliczanie-kwot-w-pozycjach-faktury 
oraz artykuł z szerszym opisem sposobów wyliczania:
https://pomoc.fakturownia.pl/3057164-Przeliczenia-na-fakturach-VAT-rozne-mozliwosci-przeliczania-wartosci-liczbowych 
Sposób wyliczania można zmienić również tylko dla jednej faktury. Należy wejść w tryb edycji wybranej faktury, na samym dole będzie przycisk "Zobacz więcej opcji" następnie należy kliknąć w przycisk "Zmień strategię liczenia", który znajduje się na samym dole.

Pozdrawiam,
Daniel Witecki

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

RABAT na fakturze CD sugestia Rozwiązane

Proszę spojrzeć na wpisy na Państwa stronie -wiele osób zwraca uwagę na tą niedogodność.
Umożliwienie wpisania kwoty po rabacie lub jej uwidocznienie po przeliczeniu z % rabatu pozwoli na dużo szybszą pracę, unikanie pomyłek i spowoduje większą czytelność.
Jeśli wpisuje się rabat to nie potrzebne są pola zawierające wartości które nie uwzględniają rabatu: (cena netto, wartość netto, wartość brutto) -wszystkie one wprowadzają w błąd ponieważ wyliczane są od wartości bez rabatu.
Natomiast w podsumowaniu jest już kompletne pomieszanie:
Suma netto BEZ UWZGLĘDNIENIA RABATU

Suma VAT BEZ UWZGLĘDNIENIA RABATU -trudno powiedzieć po co ta wartość

Suma rabatu -JEST! ALE BRUTTO CZY NETTO?

Suma brutto - NIE WIADOMO PO CZY PRZED RABATEM.

Suma po rabacie -NIE OPISANA NETTO TO CZY BRUTTO.

Widać tu że potrzebę tych zmian zaczęto wdrażać, ale trzeba to dokończyć.


anonim 2019-07-22 17:44 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,
zgadza się monitorujemy zapotrzebowanie Użytkowników na tą funkcjonalność. Stąd uzupełniliśmy edycję formularza faktury o Sumę po rabacie, w poprzednich latach program pokazywał na edycji dokumentu jedynie Sumę rabatu. 
Oczywiście jak widać z faktury oba sumowania są wskazane na fakturze w kwotach brutto. 
Na dokumencie po to określamy wartość rabatu i wskazujemy kwotę po rabacie żeby można było swobodnie zmieniać rabat. 
Niestety tutaj nie możemy się z Panem zgodzić, że nie potrzebne są pola zawierające wartości które nie uwzględniają rabatu: (cena netto, wartość netto, wartość brutto).
Otóż te pola są bardzo potrzebne, gdyż udzielając rabatu często Sprzedawcy chcą widzieć cenę bazową gdyż wtedy lepiej jest im dostosować wielkość tego rabatu. Nie bardzo też rozumiem, dlaczego ceny bazowe mają wprowadzać błąd. Logika jest zachowana wpisujemy rabat, widzimy cenę netto oraz cenę netto po rabacie. 
Oczywiście można wybrać na formatce cenę brutto i cenę brutto po rabacie. 
Na ten moment mamy mamy przeświadczenie, że funkcjonalność jest jak najbardziej kompletna.
Niemniej jednak dziękujemy za nowy punkt widzenia i cenne wskazówki. W momencie, gdy będziemy chcieli aktualizować funkcjonalność wpisywania rabatów na faktury weźmiemy Pana propozycje pod uwagę. 
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »