Moi kontrahenci podają na swoich fakturach kod swift, który jest mi potem potrzebny do płatności (w szczególności ma to znaczenie przy przelewach zagranicznych), niestety nie znalazłam możliwości zachowania go w systemie. Proszę o informację jak mogę zachować tą informację w systemie i potem odczytać ją w eksporcie faktury do XML.
Witam serdecznie,
OCR jest zewnętrznym produktem funkcjonującym w naszym systemie, nie mamy możliwości dokonywania dodatkowej konfiguracji w zakresie tej funkcji.
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że nie świadczymy szkoleń w zakresie działania systemu Fakturownia.pl.
Świadczymy pomoc doraźną poprzez kontakt mailowy, telefoniczny i na czacie.
Udostępniamy także artykuły pomocnicze dotyczące opcji dostępnych w systemie (https://pomoc.fakturownia.pl/).
Pozdrawiam,
Michał.
aktualnie na koncie op228 aktywny jest plan Standard. Aby móc zejść do niższego planu abonamentowego Start, trzeba byłoby na koncie wyłączyć opcję Płatności bankowe, które jest dostępna od planu Standard i wyżej. Płatności bankowe można wyłączyć wchodząc w Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto. W sekcji Płatności bankowe należy odznaczyć checkbox przy Płatności bankowe i zapisać zmiany.
Po wyłączeniu tej opcji należy zmienić typ konta. Można to zrobić w Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto. Na samej górze, w rubryce Typ konta należy kliknąć przycisk Zmień typ konta. Z dostępnych opcji wybrać Start. Po zmianie planu abonamentowego w formularzu płatności, będzie widoczny do opłacenia plan Start.
Witam, program umożliwia wydruk dokumentów z kodami kreskowymi.
Aby wydrukować fakturę z kodami EAN, należy wejść w jej podgląd i wybrać Drukuj -> Drukuj z kodami EAN. Fakturę można w ten sposób zapisać do PDF i wysłać do Klienta z własnej skrzynki pocztowej, jeśli mają być na niej widoczne kody EAN.
Witam serdecznie,
należy aktywować i skonfigurować funkcję Rozliczeń ZUS (dostępna od planu abonamentowego Pro) oraz wybrać wariant rozliczeń "Tylko zdrowotne".
czy da się predefiniować produkt wraz z jednostką sprzedaży i ceną tak aby wybierać go z listy przy wystawianiu faktury ? np plakat , cena za mkw - wybieramy plakat i ilość mkw i automatycznie mamy podaną cenę za daną ilość mkw / szt / kg etc ...
w systemie można dla każdego produktu określić jego jednostkę oraz cenę sprzedaży. Można to zrobić w karcie dodawania, która dostępna jest po kliknięciu Magazyn > Produkty > Nowy produkt lub w karcie edycji już utworzonego produktu, która jest dostępna po wybraniu produktu z listy i kliknięciu Edytuj w prawym górnym rogu. Na karcie produktu można określić cenę sprzedaży - rubryki dostępne pod opcją Kod produktu.
Aby określić jednostkę produktu należy rozwinąć sekcję Zobacz więcej opcji ( Ukryj opcje dodatkowe, jeśli już rozwinięte). W tym miejscu należy znaleźć rubrykę jednostka i w niej wybrać z dostępnych jednostek albo dodać własną, korzystając z opcji 'więcej'. Po zapisaniu zmian na fakturze, dla tego produktu, będą automatycznie wypełniały się rubryki dotyczące jednostki towaru oraz ceny sprzedaży.
Proponuje wprowadzenie funkcji automatycznych not odsetkowych z przypominaniem co określoną liczbę dni o nieopłaconej fakturze i kwocie odsetek, na dany moment.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Dzień dobry, czy jest możliwość dodania opcji zmiany ceny brutto/netto przy otwartym już dokumencie? Bardzo ułatwiłoby nam to tworzenie faktury. Mam na myśli cenę jednostkową, którą można zmieniać w ustawieniach ale przed rozpoczęciem tworzenia dokumentu.
Strategie liczenia można również zmienić na poziomie tworzonej faktury (a co za tym idzie zmienić sposób podawania ceny jednostkowej netto/brutto na danej fakturze).
Podczas tworzenia faktury rozwijamy na dole "Zobacz więcej opcji", następnie klikamy "Zmień strategię liczenia" i ustawiamy właściwą opcję w "Cena jednostkowa na formatce".
Należy jednak pamiętać, że taka zmiana spowoduje wyczyszczenie niezapisanych pól na formatce dokumentu, stąd sugeruję dokonywać takiej zmiany w pierwszej kolejności przy tworzeniu nowej faktury.
Wnoszę o zmianę w systemie dotyczącą kategorii klientów. Obecnie można do klientów przypisać na stałe kategorię np klient hurtowy, końcowy, dłużnik itd co kto woli. Można tych klientów posortować wg tych kategorii, ale wystawiając fakturę należy jeszcze raz wybrać kategorię. I teraz skoro przypisałem klientowi kategorię to lepiej byłoby aby ta kategoria od razu zaczytywała się razem z klientem. Zawsze można ją potem zmienić. Dla klientów, którzy nie mają kategorii pole zostaje puste.
Witam, kategorie mogą być przypisane do Faktur, do Klientów oraz do Produktów. Przypisana do klienta kategoria nie zostanie przypisana do faktury, ponieważ faktury mogą mieć własne kategorie. Oznaczenie kategorii na fakturze jest mechanizmem systemowym i jest ono widoczne w raportach, które mają przeznaczenie również takie żeby filtrować je po kategoriach.
Do przykładu, raport Wykaz przychodów filtruje po kategoriach przypisanych do konkretnej faktury. Nie wyszuka on faktury, na której znajduje się produkt / klient z taką kategorią. Aby ten raport wykazał daną fakturę, to do faktury musi być przypisana kategoria. Natomiast raport klienci filtruje klientów po kategorii do nich przypisanych, nie do produktów / faktur, które dany klient kupował.
Witam, w programie nie ma możliwości wystawienia zbiorczej korekty do kilku dokumentów. Fakturę korygującą wystawia się pojedynczo do konkretnej faktury zapisanej na koncie.
Witam, w programie nie ma możliwości wystawienia zbiorczej korekty do kilku dokumentów. Fakturę korygującą wystawia się pojedynczo do konkretnej faktury zapisanej na koncie.
Potrzebuję przesłać duplikat faktury mailem , jednak nie jest to możliwe ponieważ wyskakuje mi możliwość tylko wydrukowania tego duplikatu. Proszę o wskazówki co zmienić w ustawieniach żeby była możliwość przesłania mailem duplikatu.
Witam, aktualnie nie ma możliwości wysłania duplikatu bezpośrednio z systemu. Po kliknięciu z poziomu podglądu faktury w Więcej opcji > Duplikat, duplikat powinien zapisać się w formacie PDF który można wydrukować lub wysłać mailem bezpośrednią przez własną skrzynkę.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam, Tetiana.
Witam, dziękujemy za sugestię.
Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Na ten moment nie ma takiej możliwości, automatyczne numerowanie dokumentów wydatkowych jest możliwe tylko dla kilku rodzajów dokumentów. Tymi dokumentami są: KW, Nota korygująca oraz faktura RR. Numer dla dokumentu "dowód wewnętrzny" w wydatkach należy wpisywać ręcznie.
Wiem, ze istnieje mozliwosc konfiguracj dodatkowego uzytkownika w ten sposob, zeby ten widzial tylko produkty bez mozliwosci podgladu calej czesci finansowej. Problem w tym ze nie moge wylaczyc cen towarow, ktore sa widoczne przez dodatkowego uzytkownika.
Chcialbym zeby klienci mieli wglad do naszych stanow magazynowych ale ten drobiazg to uniemozliwia.
Czy jest szansta zeby ograniczyc wglad jedynie do obecnych stanow magazynowych?
Cześć,
mam taki problem, że po utworzeniu klucza REST-API (z konta admina) i próbie instalacji WooCommerce po stronie fakturowi otrzymuję komunikat "Użytkownik w WooCommerce ma niewystarczające uprawnienia". Klucz tworzony na admina. Włączone przestarzałe API oraz ustawione na nazwy wpisów - bez wpływu na wyświetlany błąd.
Dzień dobry,
kod błędu sugeruje, iż połączenie z danym IP i portem zostało odrzucone. Proszę sprawdzić, czy Fiskator / Drukarka nie jest blokowana np. przez Windows Firewall, lub czy Państwa drukarka nie jest już połączona z innym programem (np. program testowy producenta drukarki), co blokowałoby połączenie.
Jeśli problem nadal będzie występował, proszę o przesłanie pliku renderer.log, który można znaleźć w Fiskatorze w zakładce Rejestr zdarzeń -> Otwórz katalog.
Dzień dobry, Chciałbym zaproponować jedno rozwiązanie, które w pewnym stopniu mogłoby poprawić działanie aplikacji. Zakładam że dla specjalistów nie będzie to wielki problem.
Chodzi o paragony fiskalne, a konkretnie o podwójne wydruki. Aktualnie z jednego numeru paragonu w Fakturowni można puścić kilkadziesiąt wydruków fiskalnych. Każdy z nich fiskalizuje się w pamięci drukarki, natomiast w fakturowni widnieje tylko jeden paragon i jeden dokument WZ - w tym momencie pojawia się niezgodność, której nie można już skorygować.
Rozwiązaniem byłby walidator, który by sprawdzał, czy dany paragon został wydrukowany na drukarce fiskalnej. Gdyby walidator potwierdził status "wydrukowane" mógłby ostrzegać, że dany paragon został już zafiskalizowany i pytać czy ma wykonać ponowną fiskalizację z wydrukiem.
Dzień dobry,
dziękuję za sugestię; aktualnie system pozwala na filtrowanie czy dany dokument został wydrukowany na drukarce fiskalnej.
Posiadane pola do wyboru:
1. wszystkie;
2. Wydruk fiskalny;
3. Wydruk niefiskalny;
4. W trakcie fiskalizacji.
Posiadamy też w systemie ikonkę z drukarką fiskalną przy numerze dokumentu, symbolizującą wydruk fiskalny.
Pozdrawiam,
Michał.
Dzień dobry,
nie mamy dedykowanego eksportu do przedmiotowego programu księgowego. Dokumenty mogą Państwo pobrać jako XML generując zestawienie JPKv7. Struktura pliku jest określona przez Ministerstwo Finansów, więc Państwa program powinien go otworzyć.
Możliwość wygenerowania pliku JPK VAT z deklaracją - JPK V7 w wersji 2.0 znajduje się w zakładce:
Raporty > Lista raportów > Jednolity Plik Kontrolny > JPK VAT z deklaracją - JPK V7 (nowy JPK VAT).
Witam, w trakcie drukowania paragonow wyskoczyl komunikat "Cannot read property 'protocolName' of null". Niestety nie mogę znaleźć informacji jak rozwiązać ten problem.
Dzień dobry,
proszę o informację, w którym momencie otrzymali Państwo taki komunikat? Czy był on widoczny w Fakturowni / Fiskatorze / Na drukarce fiskalnej?
Jak rozumiem, przez ten komunikat wydruk paragonu nie powiódł się? Proszę przesłać na info@fakturownia.pl informacje / zrzuty ekranu błędu, adres e-mail, na który założone jest konto w Fakturowni, oraz plik renderer.log z Fiskatora. Plik ten można znaleźć w zakładce Rejestr zdarzeń -> Otwórz katalog, na dole strony, w Fiskatorze.
Kod Swift na fakturze pytanie Nowe
Dzień dobry,
Moi kontrahenci podają na swoich fakturach kod swift, który jest mi potem potrzebny do płatności (w szczególności ma to znaczenie przy przelewach zagranicznych), niestety nie znalazłam możliwości zachowania go w systemie. Proszę o informację jak mogę zachować tą informację w systemie i potem odczytać ją w eksporcie faktury do XML.
Witam serdecznie,
OCR jest zewnętrznym produktem funkcjonującym w naszym systemie, nie mamy możliwości dokonywania dodatkowej konfiguracji w zakresie tej funkcji.
Pozdrawiam.
Szkolenie z Obslugi programu pytanie Nowe
Dzień dobry czy posiadają Państwo w swojej ofercie szkolenie z Obslugi wszego programu np. Online.
z poważaniem Maciej Smietana
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że nie świadczymy szkoleń w zakresie działania systemu Fakturownia.pl.
Świadczymy pomoc doraźną poprzez kontakt mailowy, telefoniczny i na czacie.
Udostępniamy także artykuły pomocnicze dotyczące opcji dostępnych w systemie (https://pomoc.fakturownia.pl/).
Pozdrawiam,
Michał.
powrót do niższego abonamentu sugestia Rozwiązane
Jak wrócić do abonamentu za 8,99 /mieisąc. Kończy mi sie okres dotychczasowego abonamentu
Dzień dobry,
aktualnie na koncie op228 aktywny jest plan Standard. Aby móc zejść do niższego planu abonamentowego Start, trzeba byłoby na koncie wyłączyć opcję Płatności bankowe, które jest dostępna od planu Standard i wyżej. Płatności bankowe można wyłączyć wchodząc w Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto. W sekcji Płatności bankowe należy odznaczyć checkbox przy Płatności bankowe i zapisać zmiany.
Po wyłączeniu tej opcji należy zmienić typ konta. Można to zrobić w Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto. Na samej górze, w rubryce Typ konta należy kliknąć przycisk Zmień typ konta. Z dostępnych opcji wybrać Start. Po zmianie planu abonamentowego w formularzu płatności, będzie widoczny do opłacenia plan Start.
Instrukcja jak opłacić konto: https://pomoc.fakturownia.pl/109005-Jak-oplacic-aplikacje-majac-juz-konto-
Pozdrawiam
Milena
ean na Fv sprzedazy sugestia Nowe
dzien dobry
jak ustawić aby na FV sprzedazowej była wyświetlana kolumna z eanem
Witam, program umożliwia wydruk dokumentów z kodami kreskowymi.
Aby wydrukować fakturę z kodami EAN, należy wejść w jej podgląd i wybrać Drukuj -> Drukuj z kodami EAN. Fakturę można w ten sposób zapisać do PDF i wysłać do Klienta z własnej skrzynki pocztowej, jeśli mają być na niej widoczne kody EAN.
Przesyłam artykuł z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/65223918-Kody-kreskowe-EAN-dla-produktow-
Pozdrawiam, Tetiana.
Mechanizm podzielonej płatności sugestia Nowe
Nie mogę znaleść opcji wystawienia faktury z mechanizmem podzielonej płatności
Dzień dobry,
przesyłam instrukcje z naszej bazy wiedzy jak utworzyć dokument z mechanizmem podzielonej płatności:
https://pomoc.fakturownia.pl/54353036-Mechanizm-podzielonej-platnosci-split-payments-
W przypadku dodatkowych pytań jestem w dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
dra składka zdrowotna pytanie Nowe
dzien dobry Jestem na podatku liniowym i opłacam tylko składkę zdrowotną jak ją złożyc do zus z Waszego programu bo nie ogarniam.
Witam serdecznie,
należy aktywować i skonfigurować funkcję Rozliczeń ZUS (dostępna od planu abonamentowego Pro) oraz wybrać wariant rozliczeń "Tylko zdrowotne".
Przesyłam szczegółową instrukcję aktywacji i konfiguracji rozliczeń ZUS: https://pomoc.fakturownia.pl/59729145-Rozliczenia-ZUS-automatyczne-naliczanie-skladek-w-programie
Pozdrawiam.
predefiniowany produkt sugestia Rozwiązane
czy da się predefiniować produkt wraz z jednostką sprzedaży i ceną tak aby wybierać go z listy przy wystawianiu faktury ? np plakat , cena za mkw - wybieramy plakat i ilość mkw i automatycznie mamy podaną cenę za daną ilość mkw / szt / kg etc ...
Dzień dobry,
w systemie można dla każdego produktu określić jego jednostkę oraz cenę sprzedaży. Można to zrobić w karcie dodawania, która dostępna jest po kliknięciu Magazyn > Produkty > Nowy produkt lub w karcie edycji już utworzonego produktu, która jest dostępna po wybraniu produktu z listy i kliknięciu Edytuj w prawym górnym rogu. Na karcie produktu można określić cenę sprzedaży - rubryki dostępne pod opcją Kod produktu.
Aby określić jednostkę produktu należy rozwinąć sekcję Zobacz więcej opcji ( Ukryj opcje dodatkowe, jeśli już rozwinięte). W tym miejscu należy znaleźć rubrykę jednostka i w niej wybrać z dostępnych jednostek albo dodać własną, korzystając z opcji 'więcej'. Po zapisaniu zmian na fakturze, dla tego produktu, będą automatycznie wypełniały się rubryki dotyczące jednostki towaru oraz ceny sprzedaży.
Pozdrawiam
Milena
Automatyczne noty odsetkowe i przypomnienia zapłaty sugestia Nowe
Proponuje wprowadzenie funkcji automatycznych not odsetkowych z przypominaniem co określoną liczbę dni o nieopłaconej fakturze i kwocie odsetek, na dany moment.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Obecnie w systemie notę odsetkową można pobrać w pdf i wydrukować lub wysłać z własnej skrzynki pocztowej.
Możliwe jest automatyczne przesłanie przypomnienia o płatności:
https://pomoc.fakturownia.pl/785999-Automatyczne-przypomnienie-o-koniecznosci-oplacenia-faktury-po-terminie-platnosci-
Pozdrawiam,
Tetiana
Propozycja dodania płynnego przechodzenia pomiędzy kwotą brutto, a netto. sugestia Nowe
Dzień dobry, czy jest możliwość dodania opcji zmiany ceny brutto/netto przy otwartym już dokumencie? Bardzo ułatwiłoby nam to tworzenie faktury. Mam na myśli cenę jednostkową, którą można zmieniać w ustawieniach ale przed rozpoczęciem tworzenia dokumentu.
Dzień dobry,
Strategie liczenia można również zmienić na poziomie tworzonej faktury (a co za tym idzie zmienić sposób podawania ceny jednostkowej netto/brutto na danej fakturze).
Podczas tworzenia faktury rozwijamy na dole "Zobacz więcej opcji", następnie klikamy "Zmień strategię liczenia" i ustawiamy właściwą opcję w "Cena jednostkowa na formatce".
Należy jednak pamiętać, że taka zmiana spowoduje wyczyszczenie niezapisanych pól na formatce dokumentu, stąd sugeruję dokonywać takiej zmiany w pierwszej kolejności przy tworzeniu nowej faktury.
Poniżej załączam artykuł, który odnosi się do wspomnianych strategii na fakturze (ostatnia część):
https://pomoc.fakturownia.pl/3054550-Sposoby-wyliczania-wartosci-faktur-w-systemie-strategie-liczenia-
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
Kategorie klientów sugestia Nowe
Wnoszę o zmianę w systemie dotyczącą kategorii klientów. Obecnie można do klientów przypisać na stałe kategorię np klient hurtowy, końcowy, dłużnik itd co kto woli. Można tych klientów posortować wg tych kategorii, ale wystawiając fakturę należy jeszcze raz wybrać kategorię. I teraz skoro przypisałem klientowi kategorię to lepiej byłoby aby ta kategoria od razu zaczytywała się razem z klientem. Zawsze można ją potem zmienić. Dla klientów, którzy nie mają kategorii pole zostaje puste.
Witam, kategorie mogą być przypisane do Faktur, do Klientów oraz do Produktów. Przypisana do klienta kategoria nie zostanie przypisana do faktury, ponieważ faktury mogą mieć własne kategorie. Oznaczenie kategorii na fakturze jest mechanizmem systemowym i jest ono widoczne w raportach, które mają przeznaczenie również takie żeby filtrować je po kategoriach.
Do przykładu, raport Wykaz przychodów filtruje po kategoriach przypisanych do konkretnej faktury. Nie wyszuka on faktury, na której znajduje się produkt / klient z taką kategorią. Aby ten raport wykazał daną fakturę, to do faktury musi być przypisana kategoria. Natomiast raport klienci filtruje klientów po kategorii do nich przypisanych, nie do produktów / faktur, które dany klient kupował.
Pozdrawiam, Tetiana.
jurkowski mariusz pytanie Nowe
witam
zwrócił się do mnie klient o wystawienie fv duplikat i nie wiem jak to zrobić i czy jest w ogóle taka opcja
Witam, w tym celu proszę wejść w podgląd potrzebnej faktury i w górnym menu na szarym pasku kliknąć w Więcej opcji > Duplikat.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam, Tetiana
zbiorcza korekta sugestia Nowe
czy można wystawić zbiorczą fakturę korektę do kilku faktur?
Witam, w programie nie ma możliwości wystawienia zbiorczej korekty do kilku dokumentów. Fakturę korygującą wystawia się pojedynczo do konkretnej faktury zapisanej na koncie.
Pozdrawiam, Tetiana.
zbiorcza korekta sugestia Nowe
czy można wystawić zbiorczą fakturę korektę do kilku faktur?
Witam, w programie nie ma możliwości wystawienia zbiorczej korekty do kilku dokumentów. Fakturę korygującą wystawia się pojedynczo do konkretnej faktury zapisanej na koncie.
Pozdrawiam, Tetiana.
autopłatności iMoje sugestia Nowe
Witam,
Kiedy wprowadzicie autopłatności poprzez iMoje ?
Witam serdecznie,
ta opcja jest w kolejce zadań do wdrożenia do systemu.
Natomiast nie jestem w stanie podać dokładnej daty wprowadzenia tej funkcji.
Pozdrawiam.
Wysłanie duplikatu faktury mailem pytanie Nowe
Dzień dobry
Potrzebuję przesłać duplikat faktury mailem , jednak nie jest to możliwe ponieważ wyskakuje mi możliwość tylko wydrukowania tego duplikatu. Proszę o wskazówki co zmienić w ustawieniach żeby była możliwość przesłania mailem duplikatu.
pozdrawiam
Małgorzata Mielniczek
Witam, aktualnie nie ma możliwości wysłania duplikatu bezpośrednio z systemu. Po kliknięciu z poziomu podglądu faktury w Więcej opcji > Duplikat, duplikat powinien zapisać się w formacie PDF który można wydrukować lub wysłać mailem bezpośrednią przez własną skrzynkę.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam, Tetiana.
Automatyczna numeracja Dowodów wewnętrznych kosztowych pytanie Nowe
Czy jest możliwość włączenia automatycznej numeracji Dowodów wewnętrznych kosztowych? Numerują się przychodowe, ale kosztowe już nie.
Witam, dziękujemy za sugestię.
Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Na ten moment nie ma takiej możliwości, automatyczne numerowanie dokumentów wydatkowych jest możliwe tylko dla kilku rodzajów dokumentów. Tymi dokumentami są: KW, Nota korygująca oraz faktura RR. Numer dla dokumentu "dowód wewnętrzny" w wydatkach należy wpisywać ręcznie.
Pozdrawiam, Tetiana.
Udostepnianie stanow magazynowych dla klientow sugestia Nowe
Witam,
Wiem, ze istnieje mozliwosc konfiguracj dodatkowego uzytkownika w ten sposob, zeby ten widzial tylko produkty bez mozliwosci podgladu calej czesci finansowej. Problem w tym ze nie moge wylaczyc cen towarow, ktore sa widoczne przez dodatkowego uzytkownika.
Chcialbym zeby klienci mieli wglad do naszych stanow magazynowych ale ten drobiazg to uniemozliwia.
Czy jest szansta zeby ograniczyc wglad jedynie do obecnych stanow magazynowych?
Pozdrawiam
Witam serdecznie,
ograniczyć widoczność cen zakupu na kartach produktów można przechodząc do zakładki Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Użytkownicy i uprawnienia.
Przesyłam link ze szczegółową instrukcją: https://pomoc.fakturownia.pl/1272500-Ograniczenie-widocznosci-cen-zakupu#:~:text=przejd%C5%BA%20do%20menu%20Ustawienia%20%3E%20Ustawienia,naci%C5%9Bnij%20przycisk%20Zapisz.
Natomiast nie ma możliwości ukrycia cen zakupu na dokumentach magazynowych, to ograniczenie dotyczy tylko cen zakupu na kartach produktów.
Pozdrawiam.
Fakturowanie sugestia Nowe
Proszę o informację jak mogę wystawić fakturę duplikat.
Dzień dobry,
Aby wystawić duplikat faktury, wystarczy wejść w podgląd dokumentu którego duplikat chcemy wystawić i wybrać Więcej opcji>Duplikat.
Poniżej załączam również instrukcję z naszej Bazy Wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/140868-Jak-wystawic-duplikat-faktury-
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
Błąd przy próbie instalacji WooCommerce w fakturowni błąd Nowe
Cześć,
mam taki problem, że po utworzeniu klucza REST-API (z konta admina) i próbie instalacji WooCommerce po stronie fakturowi otrzymuję komunikat "Użytkownik w WooCommerce ma niewystarczające uprawnienia". Klucz tworzony na admina. Włączone przestarzałe API oraz ustawione na nazwy wpisów - bez wpływu na wyświetlany błąd.
Dzień dobry,
proszę o upewnienie się, że klucze tworzone są z uprawnieniami Odczyt/Zapis.
Pozdrawiam
błąd połączenia z drukarką błąd Rozwiązane
Połączenie z adresem 192.168.8.102 nie powiodło się: connect ECONNREFUSED 192.168.8.102:1001
Dzień dobry,
kod błędu sugeruje, iż połączenie z danym IP i portem zostało odrzucone. Proszę sprawdzić, czy Fiskator / Drukarka nie jest blokowana np. przez Windows Firewall, lub czy Państwa drukarka nie jest już połączona z innym programem (np. program testowy producenta drukarki), co blokowałoby połączenie.
Jeśli problem nadal będzie występował, proszę o przesłanie pliku renderer.log, który można znaleźć w Fiskatorze w zakładce Rejestr zdarzeń -> Otwórz katalog.
Pozdrawiam
Kacper
Wydruki fiskalne - sugestia sugestia Nowe
Dzień dobry, Chciałbym zaproponować jedno rozwiązanie, które w pewnym stopniu mogłoby poprawić działanie aplikacji. Zakładam że dla specjalistów nie będzie to wielki problem.
Chodzi o paragony fiskalne, a konkretnie o podwójne wydruki. Aktualnie z jednego numeru paragonu w Fakturowni można puścić kilkadziesiąt wydruków fiskalnych. Każdy z nich fiskalizuje się w pamięci drukarki, natomiast w fakturowni widnieje tylko jeden paragon i jeden dokument WZ - w tym momencie pojawia się niezgodność, której nie można już skorygować.
Rozwiązaniem byłby walidator, który by sprawdzał, czy dany paragon został wydrukowany na drukarce fiskalnej. Gdyby walidator potwierdził status "wydrukowane" mógłby ostrzegać, że dany paragon został już zafiskalizowany i pytać czy ma wykonać ponowną fiskalizację z wydrukiem.
Dzień dobry,
dziękuję za sugestię; aktualnie system pozwala na filtrowanie czy dany dokument został wydrukowany na drukarce fiskalnej.
Posiadane pola do wyboru:
1. wszystkie;
2. Wydruk fiskalny;
3. Wydruk niefiskalny;
4. W trakcie fiskalizacji.
Posiadamy też w systemie ikonkę z drukarką fiskalną przy numerze dokumentu, symbolizującą wydruk fiskalny.
Pozdrawiam,
Michał.
Jak przesłać faktury do Buchaltera w XML pytanie Nowe
Jak mogę exportowć faktury do programu księgowago buchalter ?
Dzień dobry,
nie mamy dedykowanego eksportu do przedmiotowego programu księgowego. Dokumenty mogą Państwo pobrać jako XML generując zestawienie JPKv7. Struktura pliku jest określona przez Ministerstwo Finansów, więc Państwa program powinien go otworzyć.
Możliwość wygenerowania pliku JPK VAT z deklaracją - JPK V7 w wersji 2.0 znajduje się w zakładce:
Raporty > Lista raportów > Jednolity Plik Kontrolny > JPK VAT z deklaracją - JPK V7 (nowy JPK VAT).
Pozdrawiam,
Łukasz
ksef sugestia Rozwiązane
pojawia się taki komunikat :
Nie udało się wyeksportować faktur
Error: Element '{http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/}Ulica': This element is not expected. Expected is one of ( {http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/}KodPocztowy, {http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/}Miejscowosc ). at :17.
i nie można wyeksportować FV KSEF
Dzień dobry,
proszę o informację, czy wszystkie wymienione w instrukcji rubryki są wypełnione na danej fakturze?
https://pomoc.fakturownia.pl/119943167-Eksport-pliku-Fakturowni-do-formatu-ustrukturowanego-KSeF-XML
Taki kod błędu może sugerować, iż jedna z rubryk nie jest wypełniona.
Jeśli wszystkie niezbędne dane są określone a mimo to otrzymują Państwo taki błąd, proszę przesłać zgłoszenie mailowo na info@fakturownia.pl, podając adres e-mail, na który założone jest konto w systemie, numer dokumentu na którym problem występuje, oraz udzielić dostępu do konta dla pomocy technicznej:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Pozdrawiam
Kacper
BŁĄD Cannot read property 'protocolName' of null błąd Rozwiązane
Witam, w trakcie drukowania paragonow wyskoczyl komunikat "Cannot read property 'protocolName' of null". Niestety nie mogę znaleźć informacji jak rozwiązać ten problem.
Dzień dobry,
proszę o informację, w którym momencie otrzymali Państwo taki komunikat? Czy był on widoczny w Fakturowni / Fiskatorze / Na drukarce fiskalnej?
Jak rozumiem, przez ten komunikat wydruk paragonu nie powiódł się? Proszę przesłać na info@fakturownia.pl informacje / zrzuty ekranu błędu, adres e-mail, na który założone jest konto w Fakturowni, oraz plik renderer.log z Fiskatora. Plik ten można znaleźć w zakładce Rejestr zdarzeń -> Otwórz katalog, na dole strony, w Fiskatorze.
Pozdrawiam
Kacper
Zestawienie nieopłaconych faktur. pytanie Nowe
Dzień dobry. Czy jest możliwość wpisania na fakturze zestawu nieopłaconych faktur przez klienta?
Dzień dobry,
mogą Państwo utworzyć taki wpis w polu Uwagi w edycji dokumentu. W systemie jest dostępne zestawienie Wykaz nieopłaconych faktur. Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/333412-Wykaz-nieoplaconych-faktur
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz