Dzień dobry, w dniu dzisiejszym nie wysyłają się faktury do klientów. Nie wiem czy robiliście Państwo jakieś aktualizacje, jeżeli tak to po ich wdrożeniu pojawił się błąd.
Faktury nie są wysyłane zarówno automatycznie, jak i wówczas gdy wysyłki dokonuję ręcznie.
Pojawia się następujący błąd:
" ActiveRecord::StatementInvalid: Mysql2::Error: MySQL client is not connected: SELECT `invoice_renders`.* FROM `invoice_renders` FORCE INDEX(index_invoice_renders_on_invoice_id) WHERE `invoice_renders`.`account_id` = 320534 AND `invoice_renders`.`deleted` = 0 AND `invoice_renders`.`invoice_id` = 170100286 ORDER BY id desc LIMIT 1 "
W załączeniu przesyłam screen z komunikatem o błędzie.
informuję, że w sobotę 20 sierpnia 2022 roku, na części kont w Fakturowni nastąpiła chwilowa przerwa w wysyłce wiadomości z systemu.
Ten przypadek prawdopodobnie dotyczył również Państwa konta.
Nasz zespół wprowadził odpowiednie poprawki i od soboty od godziny 17:20, wysyłka wiadomości działa bez przeszkód.
Zaległe wiadomości, wygenerowane w sobotę do godziny 17:20, nie zostały wysłane i ich wysyłkę trzeba ponowić własnoręcznie na swoim koncie.
Bardzo przepraszamy za niedogodności.
W razie jakichkolwiek pytań - jesteśmy do dyspozycji.
informuję, że w sobotę 20 sierpnia 2022 roku, na części kont w Fakturowni nastąpiła chwilowa przerwa w wysyłce wiadomości z systemu.
Ten przypadek prawdopodobnie dotyczył również Państwa konta.
Nasz zespół wprowadził odpowiednie poprawki i od soboty od godziny 17:20, wysyłka wiadomości działa bez przeszkód.
Zaległe wiadomości, wygenerowane w sobotę do godziny 17:20, nie zostały wysłane i ich wysyłkę trzeba ponowić własnoręcznie na swoim koncie.
Bardzo przepraszamy za niedogodności.
W razie jakichkolwiek pytań - jesteśmy do dyspozycji.
ActiveRecord::StatementInvalid: Mysql2::Error: MySQL client is not connected: SELECT `invoice_renders`.* FROM `invoice_renders` FORCE INDEX(index_invoice_renders_on_invoice_id) WHERE `invoice_renders`.`account_id` = 449661 AND `invoice_renders`.`deleted` = 0 AND `invoice_renders`.`invoice_id` = 170102531 ORDER BY id desc LIMIT 1
Dzień dobry,
informuję, że w sobotę 20 sierpnia 2022 roku, na części kont w Fakturowni nastąpiła chwilowa przerwa w wysyłce wiadomości z systemu. Ten przypadek prawdopodobnie dotyczył również Państwa konta.
Nasz zespół wprowadził odpowiednie poprawki i od soboty od godziny 17:20, wysyłka wiadomości działa bez przeszkód.
Zaległe wiadomości, wygenerowane w sobotę do godziny 17:20, nie zostały wysłane i ich wysyłkę trzeba ponowić własnoręcznie na swoim koncie.
Bardzo przepraszamy za niedogodności. W razie jakichkolwiek pytań - jesteśmy do dyspozycji.
Dzień dobry,
W każdym miesiącu mam problem aby prawidłowo w JPK pokazał się NIP kontrahenta z Irlandii. Dostawa wykazywana jest jako import usług, zarówno w ewidencji vat sprzedaży jak i zakupu. Klient ma NIP IE6388047V. Notorycznie przenosi NIP bez ostatniej litery V, czyli IE6388047. Co mam zrobić aby w JPK poprawnie pokazać NIP kontrahenta????
Pozdrawiam
dziękuje za przesłanie wiadomości. Przesłałem Państwa pytanie do konsultacji do naszego działu programistów. Jak tylko otrzymam odpowiedź niezwłocznie ją przekaże.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Sugeruję możliwość drukowania na drukarce fiskalnej faktur z pełnym adresem Nabywcy (Ulica z numerem oraz kod pocztowy z miejscowością).
Obecnie od wielu Spółek otrzymuję Noty Korygujące adres mimo wysyłanych również faktur .pdf do zamówienia
Witam,
dziękujemy za sugestię.
Sugestie klientów pomagają nam rozwijać nasz system, staramy się stopniowo wprowadzać niektóre sugerowane funkcje do systemu. Zachęcamy Użytkowników do głosowania na sugestie, które chcieliby ujrzeć w Fakturowni, głosy Użytkowników mogą wpłynąć na proces dodawania sugestii do systemu.
Umieściłem w szablonie fakturowni dodatkowe pole nazwałem je wysyłka (VERSAND:)
i teoretycznie mógłbym tam teraz coś wpisać - ale mam za dużo faktur aby to robić ręcznie.
jak zaimportować do tego pola wartości z baselinkera ( w podobny sposób jak zaciągane są pozostałe dane sprzedażowe przez API)
w BL to wartości z pola SPOSÓB WYSYŁKI ( mogą tu wystąpić np. DHL Paket DE; DPD Paket DE;GLS Paket DE;DHL Paket UE; DPD Paket UE;GLS Paket UE)
może jakoś inaczej da się to zrobić?
Generalnie potrzebuję później móc analizować koszty poszczególnych kurierów w odniesieniu do sprzedaży
Dzień dobry,
aby wartości te były widoczne na fakturach jako dodatkowe pole na fakturze, Baselinker w żądaniu API musiałby przesyłaj je jako rekord:
"additional_invoice_field" : "',
Dzień dobry,
wystawiając dokumenty WZ przez API należy przesłać informacje o podatku, aby były one wyświetlane, rekord "tax" : "23".
Jeśli na niektórych WZ widoczny jest podatek, dla nich musieli Państwo przesłać podatek w żądaniu API, a na pozostałych dokumentach informacji o podatku w żądaniu API nie było.
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana. Dziękujemy jednak za zgłoszenie takiego pomysłu na naszym forum Sugestii poprzez poprzeczny przycisk "Pomoc" w systemie z prawie strony ekranu. Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności na kolejkę wdrożeń do systemu.
Pozdrawiam,
Piotr
W przypadku faktur zakupu (wydatków) dla potrzeb rozliczenia VAT istotna jest data wpływu faktury, bez znaczenia natomiast jest data sprzedaży. Generując rejestr zakupu widnieje w nim jednak data sprzedaży zamiast daty wpływu.
Dzień dobry,
według konsultacji z Księgową najważniejszy jest moment powstania obowiązku podatkowego, a ten powstaje w momencie sprzedaży, a nie w dacie wpływu dokumentu.
Proszę jednak o podanie podstawy prawnej na mocy, której wskazujecie Państwo potrzebę zmiany ważności dat na fakturze.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry, mam problem przy importowaniu faktur z pliku .xls mianowicie nie potrafię w żaden sposób ustawić aby na fakturach nabijało mi stałą stawkę podatku zryczałtowanego 3%. Domyślnie przy imporcie faktur to pole pozostaje puste. W maju otrzymałem informacje że zostanie to wkrótce dodane ale minęło sporo czasu a chyba dalej nie ma tej opcji u Państwa w serwisie.
Niestety nie jestem w stanie podać konkretnego czasu, kiedy aktualizacja może zostać wdrożona w systemie.
Obecnie stawkę ryczałtu można określić podczas ręcznego tworzenia faktury oraz wystawiając fakturę przez API. Za stawkę ryczałtu odpowiada rekord:
"lump_sum_tax": " "
Przy przesunięciu zgłoszenia wyżej na kolejce wdrożeń może pomóc zwiększająca się liczba głosów użytkowników na forum sugestii.
Będziemy w dalszym ciągu monitorować liczbę pojawiających się głosów.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
Używamy fakturowni jako narzędzia do zbierania dokumentacji księgowej w jednym miejscu. Na koniec każdego miesiąca dokumenty generujemy z systemu i w jednej paczce przesyłamy księgowej. Zdarza się jednak, że faktury przychodzą później lub z inną datą, więc potem trudno jest wyłapać, co zostało przekazane księgowej, a co nie. Czy istnieje jakiś sposób, by odznaczać dokumenty, które zostały już wyeksportowane? Istnieje na to jakaś funkcja lub przydatny sposób, którego my nie widzimy?
Pozdrawiam!
Dzień dobry,
technicznie program nie posiada możliwości oznaczania wyeksportowanych dokumentów. Dziękuję za sugestie. Zostanie ona przekazana do działu rozwoju produktu.
Na ten moment należy zweryfikować jakie dokumenty były eksportowane otwierając wyeksportowany plik na komputerze lub przeglądając historie importów w zakładce Ustawienia > Import.
Moja sugestia to możliwość filtrowania wg wyboru niedrukowanych na fiskalnej paragonów, Przez wieloletnie doświadczenie wiem, że jest to bardzo potrzebna funkcja w programie, której fakturownia niestety nie ma. W czasie obsługi klientów często jest zamieszanie, pośpiech i trzeba na piechotę później sprawdzać całą sprzedaż a jak z całego miesiąca do raportu miesięcznego to jednak bardzo dużo stron trzeba sprawdzić czy jakiś paragon się nie został. A dla bezpieczeństwa wystarczyłoby wyfiltrować niefiskalne:(
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Dzień dobry,
powiązane dokumenty można uzyskać w odwrotnej kolejności - pobierając fakturę przez API, zwracany jest "warehouse_document_id". Natomiast w informacjach zwracanych dla dokumentu magazynowego, nie widzę informacji o powiązanej fakturze.
Przekażę zapytanie programistom, czy jest możliwe uzyskanie powiązanej faktury na podstawie WZ przez API.
Dzień dobry, korzystam z wersji demo, zmieniłam szablon faktury na gray, niestety wciąż jest old. Proszę o instrukcję jak mogę na stałe zmienić szablon faktury. W zaznaczeniu mam gray, ale podgląd i wydruk szablon old.
Dzień dobry,
wpływ na podpowiadanie się szablonu old ma opcja w systemie Pozostałe domyślne ustawienia przy wystawianiu faktury. Pole to należy zmienić na "brak" i zapisać zmiany. Wtedy szablon będzie pobierany z menu Ustawienia > Dane firmy > Domyślny szablon faktury.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/390761-Domyslne-wartosci-na-fakturach
Dzień dobry,
Czy można automatycznie dodawać numer konta do przelewu na fakturze aby uniknąć ręcznego dodawania tych informacji w opisie przy każdej fakturze?
Pozdrawiam,
Alicja Aksamit
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość. W systemie Fakturownia.pl nie ma możliwości automatycznego dodawania numeru konta.
Jeśli dobrze zrozumiałam to zapytanie dotyczy rzeczy jak takie dane można wprowadzić i system automatycznie będzie je wyświetlał na fakturze.
Aby to zrobić należy wejść w Ustawienia> Dane firmy, za pomocą koła zębatego kliknąć Edytuj. Przy haśle Bank wpisać odpowiednio bank, numer konta, oraz wybrać walutę, a następnie zapisać zmiany.
W przypadku możliwości dodawania dwóch numerów konta również należy wejść w Ustawienia> Dane firmy, za pomocą koła zębatego kliknąć Edytuj.
W polu nr konta wpisać oba numery poprzedzając je znakiem:
Poniżej link do bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/54378800-Dodawanie-numeru-konta-bankowego
Witam , przekształciłem jdg w spółkę, coza tym idzie będę korzystać z nowego numeru NIP, jak można go edytować w programie bo nigdzie nie widzę takiej opcji
dziękuję za wiadomość. Tak, w systemie Fakturownia.pl mamy taką możliwość.
Aby to zrobić należy wejść w Ustawienia> Ustawienia konta> Numerowanie.
Przy Wyświetlanie numerów należy z listy wybrać format, który Państwu odpowiada czyli 001, a następnie zapisać.
Dzień dobry,
konsultowałem zgłoszenie z programistami. Nie jest to błąd, a celowy zamysł funkcji w systemie. W Fakturowni numer dokumentu zmienia się na kolejny z przyjętego formatu numerowania i jest zależny od daty wystawienia. To samo tyczy się wyświetlanych dokumentów na liście faktur. Po kolumnie numer system wyświetla dokumenty rosnąco lub malejąco chronologicznie z datą wystawienia.
Dziękuję za kontakt.
Czy jest możliwość wystawienia faktury VAT w następującej konfiguracji:
- kwota na fakturze wyrażona w walucie EUR
- podatek VAT natomiast przeliczony na PLN
- na fakturze powinien być umieszczony dodatkowy rachunek na przelew VAT'u
WYSTAWIŁAM PIERWSZĄ FAKTURĘ I DRUGĄ ZALICZKOWĄ DOBRZE ,TRZĘCIĄ I CZWARTĄ WPIAŁAM Z/03/06 , Z/04/07 RĘCZNIE I NIE WCZYTAŁO MI W POWIĄZANIE WSZSZYSTKICH FAKTUR SĄ TO FAKTURY DLA JEDNEGO KONTRACHENTA .
MAM WYPISAĆ FAKTURĘ KOŃCOWĄ I NIE BĘDĘ MIAŁ TYCH DWÓCH FAKTUR W POWIĄZANIU. CO MAM ZROBIĆ WTEJ SYTUACJI.
PROSZĘ O POMOC
DZIĘKUJĘ
Żeby usunąć błędy niekrytyczne lub poprawić funkcjonalność to trzeba głosować - po paru latach może to zostanie poprawione, jeżeli znajdzie się jakiś inny pasjonat przeglądania forum i głosowań.
Sortowanie działów alfabetycznie gdy wystawiam nowy rachunek (mam ich kilkadziesiąt) - konieczność głosowania.
Import płatności z banku wg własnego formatu to tragedia, jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby zadziałało - ale jeszcze trudniejsze, niż posortowanie działów - więc nawet nie chce mi się publikować na forum.
Po imporcie coś tam połączył i teraz mam do usunięcia 100 płatności bo nie ma możliwości zaznaczenia wieli i ich usunięcia, tylko trzeba jechać rekord po rekordzie i kasować - też konieczność głosowania.
Dzień dobry.
Dziękujemy za opinię, która jest zimnym prysznicem dla nas jako zespołu dbającego o rozwój produktu. Przeanalizujemy podniesione argumenty, wpływające na Pana niezadowolenie.
Forum Sugestii to transparentna forma pomysłów jak i otwartego komunikowania o funkcjach, które wymagają wsparcia by działały satysfakcjonująco. Forum również służy do tego aby Użytkownicy wiedzieli, że niektóre rozwiązania są głosem większości, a nie odosobnionym przypadkiem. Dla nas jako firmy, owszem nie są to łatwe momenty bo chcielibyśmy móc zagwarantować, wdrożenie każdej wzmianki, sugestii i pomysłu, jednak nasze moce przerobowe skupiają się na nurcie kluczowych rozwiązań i uczciwie to komunikujemy.
Nie jest to też odcinaniem się od pozostałych próśb, bo te stale wprowadzamy w tempie jakie dają nam możliwości produkcji. Ze swojej strony możemy zapewnić, że wnioski jakie zostały tu wypunktowane nie pozostaną bez echa, dziękujemy za szczerość i dołożymy starań by ułatwić zarówno Panu jak i innym poruszanie w powyższych sytuacjach.
Pozdrawiam,
Piotr
Nie wysyłaja się faktury do klientów błąd Rozwiązane
Dzień dobry, w dniu dzisiejszym nie wysyłają się faktury do klientów. Nie wiem czy robiliście Państwo jakieś aktualizacje, jeżeli tak to po ich wdrożeniu pojawił się błąd.
Faktury nie są wysyłane zarówno automatycznie, jak i wówczas gdy wysyłki dokonuję ręcznie.
Pojawia się następujący błąd:
" ActiveRecord::StatementInvalid: Mysql2::Error: MySQL client is not connected: SELECT `invoice_renders`.* FROM `invoice_renders` FORCE INDEX(index_invoice_renders_on_invoice_id) WHERE `invoice_renders`.`account_id` = 320534 AND `invoice_renders`.`deleted` = 0 AND `invoice_renders`.`invoice_id` = 170100286 ORDER BY id desc LIMIT 1 "
W załączeniu przesyłam screen z komunikatem o błędzie.
Dzień dobry,
informuję, że w sobotę 20 sierpnia 2022 roku, na części kont w Fakturowni nastąpiła chwilowa przerwa w wysyłce wiadomości z systemu.
Ten przypadek prawdopodobnie dotyczył również Państwa konta.
Nasz zespół wprowadził odpowiednie poprawki i od soboty od godziny 17:20, wysyłka wiadomości działa bez przeszkód.
Zaległe wiadomości, wygenerowane w sobotę do godziny 17:20, nie zostały wysłane i ich wysyłkę trzeba ponowić własnoręcznie na swoim koncie.
Bardzo przepraszamy za niedogodności.
W razie jakichkolwiek pytań - jesteśmy do dyspozycji.
wysyłanie mailem faktur sugestia Rozwiązane
nagle dziś program przestał wysyłać mi faktury do klientów... jest tylko czerwona kropka..??
Dzień dobry,
informuję, że w sobotę 20 sierpnia 2022 roku, na części kont w Fakturowni nastąpiła chwilowa przerwa w wysyłce wiadomości z systemu.
Ten przypadek prawdopodobnie dotyczył również Państwa konta.
Nasz zespół wprowadził odpowiednie poprawki i od soboty od godziny 17:20, wysyłka wiadomości działa bez przeszkód.
Zaległe wiadomości, wygenerowane w sobotę do godziny 17:20, nie zostały wysłane i ich wysyłkę trzeba ponowić własnoręcznie na swoim koncie.
Bardzo przepraszamy za niedogodności.
W razie jakichkolwiek pytań - jesteśmy do dyspozycji.
Błędy w dostarczaniu email błąd Rozwiązane
Witam, podczas wysyłania faktury otrzymuje błąd:
ActiveRecord::StatementInvalid: Mysql2::Error: MySQL client is not connected: SELECT `invoice_renders`.* FROM `invoice_renders` FORCE INDEX(index_invoice_renders_on_invoice_id) WHERE `invoice_renders`.`account_id` = 449661 AND `invoice_renders`.`deleted` = 0 AND `invoice_renders`.`invoice_id` = 170102531 ORDER BY id desc LIMIT 1
Dzień dobry,
informuję, że w sobotę 20 sierpnia 2022 roku, na części kont w Fakturowni nastąpiła chwilowa przerwa w wysyłce wiadomości z systemu. Ten przypadek prawdopodobnie dotyczył również Państwa konta.
Nasz zespół wprowadził odpowiednie poprawki i od soboty od godziny 17:20, wysyłka wiadomości działa bez przeszkód.
Zaległe wiadomości, wygenerowane w sobotę do godziny 17:20, nie zostały wysłane i ich wysyłkę trzeba ponowić własnoręcznie na swoim koncie.
Bardzo przepraszamy za niedogodności. W razie jakichkolwiek pytań - jesteśmy do dyspozycji.
Pozdrawiam
Kacper
faktura korygująca sugestia Nowe
korzystam z programu wystawiania faktur. Co mam zrobić z otrzymaną od dostawcy fakturą korygującą?
Dzień dobry,
dziękuje za wiadomość. Odpowiedź została udzielona w innym wątku ze zgłaszanym pytaniem.
faktura zbiorcza sugestia Nowe
dostałam paragony za okres - czerwiec, ipiec i sierpień 2022
jaką wpisac datę sprzedaży, skoro to faktura zbiorcza?
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość. Proszę o sprecyzowanie o jaką fakturę zbiorczą chodzi. Czy jest to export czy import paragonów?
NIP europejski w JPK import usług UE pytanie Nowe
Dzień dobry,
W każdym miesiącu mam problem aby prawidłowo w JPK pokazał się NIP kontrahenta z Irlandii. Dostawa wykazywana jest jako import usług, zarówno w ewidencji vat sprzedaży jak i zakupu. Klient ma NIP IE6388047V. Notorycznie przenosi NIP bez ostatniej litery V, czyli IE6388047. Co mam zrobić aby w JPK poprawnie pokazać NIP kontrahenta????
Pozdrawiam
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. Przesłałem Państwa pytanie do konsultacji do naszego działu programistów. Jak tylko otrzymam odpowiedź niezwłocznie ją przekaże.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Drukowanie pełnego adresu na Fakturze vat z drukarki fiskalnej = Brak Not Korygujących sugestia Nowe
Sugeruję możliwość drukowania na drukarce fiskalnej faktur z pełnym adresem Nabywcy (Ulica z numerem oraz kod pocztowy z miejscowością).
Obecnie od wielu Spółek otrzymuję Noty Korygujące adres mimo wysyłanych również faktur .pdf do zamówienia
Witam,
dziękujemy za sugestię.
Sugestie klientów pomagają nam rozwijać nasz system, staramy się stopniowo wprowadzać niektóre sugerowane funkcje do systemu. Zachęcamy Użytkowników do głosowania na sugestie, które chcieliby ujrzeć w Fakturowni, głosy Użytkowników mogą wpłynąć na proces dodawania sugestii do systemu.
Pozdrawiam,
Marcin
czy możliwe jest pokazanie na fakturze sposobu wysyłki pytanie Rozwiązane
Umieściłem w szablonie fakturowni dodatkowe pole nazwałem je wysyłka (VERSAND:)
i teoretycznie mógłbym tam teraz coś wpisać - ale mam za dużo faktur aby to robić ręcznie.
jak zaimportować do tego pola wartości z baselinkera ( w podobny sposób jak zaciągane są pozostałe dane sprzedażowe przez API)
w BL to wartości z pola SPOSÓB WYSYŁKI ( mogą tu wystąpić np. DHL Paket DE; DPD Paket DE;GLS Paket DE;DHL Paket UE; DPD Paket UE;GLS Paket UE)
może jakoś inaczej da się to zrobić?
Generalnie potrzebuję później móc analizować koszty poszczególnych kurierów w odniesieniu do sprzedaży
Dzień dobry,
aby wartości te były widoczne na fakturach jako dodatkowe pole na fakturze, Baselinker w żądaniu API musiałby przesyłaj je jako rekord:
"additional_invoice_field" : "',
Pozdrawiam
Kacper
VAT na dokumentach WZ pytanie Rozwiązane
Witam.
Nie rozumiem jednej sytuacji.
W ustawieniach konta jest włączona opcja"Cena sprzedaży domyślna na dokumentach wydania"
Natomiast przy utworzeniu WZ przez API często rubryka VAT jest pusta. Natomiast w niektórych przypadkach jednak VAT wyswietla się.
Od czego to zależy? W kartach produktu VAT jest zaznaczony 23
Dzień dobry,
wystawiając dokumenty WZ przez API należy przesłać informacje o podatku, aby były one wyświetlane, rekord "tax" : "23".
Jeśli na niektórych WZ widoczny jest podatek, dla nich musieli Państwo przesłać podatek w żądaniu API, a na pozostałych dokumentach informacji o podatku w żądaniu API nie było.
Pozdrawiam
Kacper
zbiorcze zmienianie cen sugestia Nowe
brakuje mi opcji zbiorczej zmiany cen - gdy zaznaczę kilka produktów w magazynie chciałabym móc zmienić ich cenę wartościowo lub procentowo
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana. Dziękujemy jednak za zgłoszenie takiego pomysłu na naszym forum Sugestii poprzez poprzeczny przycisk "Pomoc" w systemie z prawie strony ekranu. Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności na kolejkę wdrożeń do systemu.
Pozdrawiam,
Piotr
Data wpływu faktury powinna być widoczna w rejestrze zakupu zamiast daty sprzedaży sugestia Nowe
W przypadku faktur zakupu (wydatków) dla potrzeb rozliczenia VAT istotna jest data wpływu faktury, bez znaczenia natomiast jest data sprzedaży. Generując rejestr zakupu widnieje w nim jednak data sprzedaży zamiast daty wpływu.
Dzień dobry,
według konsultacji z Księgową najważniejszy jest moment powstania obowiązku podatkowego, a ten powstaje w momencie sprzedaży, a nie w dacie wpływu dokumentu.
Proszę jednak o podanie podstawy prawnej na mocy, której wskazujecie Państwo potrzebę zmiany ważności dat na fakturze.
Pozdrawiam,
Piotr
importowanie faktur z pliku .xls - stawka ryczałtu pytanie Nowe
Dzień dobry, mam problem przy importowaniu faktur z pliku .xls mianowicie nie potrafię w żaden sposób ustawić aby na fakturach nabijało mi stałą stawkę podatku zryczałtowanego 3%. Domyślnie przy imporcie faktur to pole pozostaje puste. W maju otrzymałem informacje że zostanie to wkrótce dodane ale minęło sporo czasu a chyba dalej nie ma tej opcji u Państwa w serwisie.
Dzień dobry,
zgodnie z ostatnią odpowiedzią na forum sugestii: https://sugester.fakturownia.pl/101517516-importowanie-faktur-z-pliku-xls#new_comment.
Aktualizacja importu faktur o możliwość określenia stawki ryczałtu dla produktów znajduje się w kolejce aktualizacji systemu do wdrożenia.
Niestety nie jestem w stanie podać konkretnego czasu, kiedy aktualizacja może zostać wdrożona w systemie.
Obecnie stawkę ryczałtu można określić podczas ręcznego tworzenia faktury oraz wystawiając fakturę przez API. Za stawkę ryczałtu odpowiada rekord:
"lump_sum_tax": " "
Przy przesunięciu zgłoszenia wyżej na kolejce wdrożeń może pomóc zwiększająca się liczba głosów użytkowników na forum sugestii.
Będziemy w dalszym ciągu monitorować liczbę pojawiających się głosów.
Pozdrawiam,
Piotr
Oznaczanie wyeksportowanych dokumentów sugestia Nowe
Dzień dobry,
Używamy fakturowni jako narzędzia do zbierania dokumentacji księgowej w jednym miejscu. Na koniec każdego miesiąca dokumenty generujemy z systemu i w jednej paczce przesyłamy księgowej. Zdarza się jednak, że faktury przychodzą później lub z inną datą, więc potem trudno jest wyłapać, co zostało przekazane księgowej, a co nie. Czy istnieje jakiś sposób, by odznaczać dokumenty, które zostały już wyeksportowane? Istnieje na to jakaś funkcja lub przydatny sposób, którego my nie widzimy?
Pozdrawiam!
Dzień dobry,
technicznie program nie posiada możliwości oznaczania wyeksportowanych dokumentów. Dziękuję za sugestie. Zostanie ona przekazana do działu rozwoju produktu.
Na ten moment należy zweryfikować jakie dokumenty były eksportowane otwierając wyeksportowany plik na komputerze lub przeglądając historie importów w zakładce Ustawienia > Import.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Filtrowanie tylko paragonów niefiskalizowanych, czyli niedrukowanych na drukarce fiskalnej sugestia Nowe
Moja sugestia to możliwość filtrowania wg wyboru niedrukowanych na fiskalnej paragonów, Przez wieloletnie doświadczenie wiem, że jest to bardzo potrzebna funkcja w programie, której fakturownia niestety nie ma. W czasie obsługi klientów często jest zamieszanie, pośpiech i trzeba na piechotę później sprawdzać całą sprzedaż a jak z całego miesiąca do raportu miesięcznego to jednak bardzo dużo stron trzeba sprawdzić czy jakiś paragon się nie został. A dla bezpieczeństwa wystarczyłoby wyfiltrować niefiskalne:(
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
faktura na kwote 147.48 pln sugestia Nowe
Dzien dobry,
Prosze bardzo odeslac fakturu od FAKTUROWNIA pl do firmy ALT-Autogroup sp z o o NIP 6772440280 na kwote 147.48 pln na mail nikitina3377@gmail.com
Dziekuje bardzo
Pozdrawiam
Nataliia Nikitina
Dzień dobry,
faktura za abonament została wysłana w osobnej korespondencji mailowej.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
API dokumenty magazynowe pytanie Rozwiązane
Witam
Przez API otrzymuję dokument magazynowy.
Ale w odpowiedzi curl nie widzę faktur powiązanych z dokumentem magazynowym. W jaki sposób mająć WZ mogę zobaczyć fakturę?
Dzień dobry,
powiązane dokumenty można uzyskać w odwrotnej kolejności - pobierając fakturę przez API, zwracany jest "warehouse_document_id". Natomiast w informacjach zwracanych dla dokumentu magazynowego, nie widzę informacji o powiązanej fakturze.
Przekażę zapytanie programistom, czy jest możliwe uzyskanie powiązanej faktury na podstawie WZ przez API.
Pozdrawiam
Kacper
zmiana szablonu faktury sugestia Nowe
Dzień dobry, korzystam z wersji demo, zmieniłam szablon faktury na gray, niestety wciąż jest old. Proszę o instrukcję jak mogę na stałe zmienić szablon faktury. W zaznaczeniu mam gray, ale podgląd i wydruk szablon old.
Dzień dobry,
wpływ na podpowiadanie się szablonu old ma opcja w systemie Pozostałe domyślne ustawienia przy wystawianiu faktury. Pole to należy zmienić na "brak" i zapisać zmiany. Wtedy szablon będzie pobierany z menu Ustawienia > Dane firmy > Domyślny szablon faktury.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/390761-Domyslne-wartosci-na-fakturach
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Edycja danych w fakturze pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
Czy można automatycznie dodawać numer konta do przelewu na fakturze aby uniknąć ręcznego dodawania tych informacji w opisie przy każdej fakturze?
Pozdrawiam,
Alicja Aksamit
Dzień dobry, dziękuję za wiadomość. W systemie Fakturownia.pl nie ma możliwości automatycznego dodawania numeru konta. Jeśli dobrze zrozumiałam to zapytanie dotyczy rzeczy jak takie dane można wprowadzić i system automatycznie będzie je wyświetlał na fakturze. Aby to zrobić należy wejść w Ustawienia> Dane firmy, za pomocą koła zębatego kliknąć Edytuj. Przy haśle Bank wpisać odpowiednio bank, numer konta, oraz wybrać walutę, a następnie zapisać zmiany. W przypadku możliwości dodawania dwóch numerów konta również należy wejść w Ustawienia> Dane firmy, za pomocą koła zębatego kliknąć Edytuj. W polu nr konta wpisać oba numery poprzedzając je znakiem:
Poniżej link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/54378800-Dodawanie-numeru-konta-bankowego
zmiana numeru nip pytanie Rozwiązane
Witam , przekształciłem jdg w spółkę, coza tym idzie będę korzystać z nowego numeru NIP, jak można go edytować w programie bo nigdzie nie widzę takiej opcji
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość. Poniżej podam instrukcję jak można zmienić takie dane.
Należy wejść w Ustawienia> Dane firmy, przy nazwie firmy kliknąć w koło zębate i Edytuj.
Następnie zmienić nr NIP i zapisać zmiany.
Numeracja faktur pytanie Nowe
Czy istnieje możliwość ustawienia numeracji trzycyfrowej, np 001/... Jeśli tak, to jak to zrobić?
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość. Tak, w systemie Fakturownia.pl mamy taką możliwość.
Aby to zrobić należy wejść w Ustawienia> Ustawienia konta> Numerowanie.
Przy Wyświetlanie numerów należy z listy wybrać format, który Państwu odpowiada czyli 001, a następnie zapisać.
Poniżej link do bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/127579-Czy-istnieje-mozliwosc-zmiany-sposobu-numeracji-faktur-
Pozdrawiam.
bład z sortowaniem błąd Nowe
Dzień dobry,
NIe działa sortowanie po numerze faktury!
tak jak mogę sortować faktury według kwot, nazw klientów to przy sortowaniu według numerów faktur nadal pokazuje je według daty wystawienia.
Dzień dobry,
konsultowałem zgłoszenie z programistami. Nie jest to błąd, a celowy zamysł funkcji w systemie. W Fakturowni numer dokumentu zmienia się na kolejny z przyjętego formatu numerowania i jest zależny od daty wystawienia. To samo tyczy się wyświetlanych dokumentów na liście faktur. Po kolumnie numer system wyświetla dokumenty rosnąco lub malejąco chronologicznie z datą wystawienia.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Faktura - kwota netto w EUR, VAT w PLN + drugi rachunek na podatek VAT pytanie Nowe
Cześć!
Czy jest możliwość wystawienia faktury VAT w następującej konfiguracji:
- kwota na fakturze wyrażona w walucie EUR
- podatek VAT natomiast przeliczony na PLN
- na fakturze powinien być umieszczony dodatkowy rachunek na przelew VAT'u
Pozdrawiam,
Paweł
Witam, jeśli waluta w Ustawienia > Ustawienia konta > Waluta to PLN, a w danych Sprzedawcy określony kraj to Polska - system automatycznie na fakturach w innej walucie dodaje przeliczenie VAT, i tylko VAT, na PLN.
Instrukcja: https://pomoc.fakturownia.pl/153957-Waluta-glowna-konta-domyslna-waluta-faktur-oraz-waluta-konta-bankowego-
Jeśli na jednej fakturze muszą być widoczne dwa konta bankowe, proszę skorzystać z instrukcji przesłanej pod linkiem:
https://pomoc.fakturownia.pl/54378800-Dodawanie-numeru-konta-bankowego
Pozdrawiam, Tetiana.
FAKTURY ZALICZKOWE sugestia Nowe
WYSTAWIŁAM PIERWSZĄ FAKTURĘ I DRUGĄ ZALICZKOWĄ DOBRZE ,TRZĘCIĄ I CZWARTĄ WPIAŁAM Z/03/06 , Z/04/07 RĘCZNIE I NIE WCZYTAŁO MI W POWIĄZANIE WSZSZYSTKICH FAKTUR SĄ TO FAKTURY DLA JEDNEGO KONTRACHENTA .
MAM WYPISAĆ FAKTURĘ KOŃCOWĄ I NIE BĘDĘ MIAŁ TYCH DWÓCH FAKTUR W POWIĄZANIU. CO MAM ZROBIĆ WTEJ SYTUACJI.
PROSZĘ O POMOC
DZIĘKUJĘ
Dzień dobry,
proszę o udzielenie dostępu do konta dla Pomocy Technicznej.
Sprawdzę jak były wystawiane dokumenty zaliczek. Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Pozdrawiam,
Łukasz
Korekta nie zapłaconej faktury sugestia Nowe
Kwota na korekcie powinna być większa i dodać kwotę niezapłaconą
Dzień dobry,
Faktura korygująca, którą można wystawić w naszym programie wykazuje różnicę między fakturą korygowaną a korektą.
Poniżej załączam artykuł z naszej Bazy Wiedzy na temat faktury korygującej:
https://pomoc.fakturownia.pl/89452541-Jak-utworzyc-korekte-do-fakutry
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
Sposób głosowania nad zmianami to jakaś porażka sugestia Nowe
Żeby usunąć błędy niekrytyczne lub poprawić funkcjonalność to trzeba głosować - po paru latach może to zostanie poprawione, jeżeli znajdzie się jakiś inny pasjonat przeglądania forum i głosowań.
Sortowanie działów alfabetycznie gdy wystawiam nowy rachunek (mam ich kilkadziesiąt) - konieczność głosowania.
Import płatności z banku wg własnego formatu to tragedia, jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby zadziałało - ale jeszcze trudniejsze, niż posortowanie działów - więc nawet nie chce mi się publikować na forum.
Po imporcie coś tam połączył i teraz mam do usunięcia 100 płatności bo nie ma możliwości zaznaczenia wieli i ich usunięcia, tylko trzeba jechać rekord po rekordzie i kasować - też konieczność głosowania.
Ogólnie to coraz bardziej jestem niezadowolony.
Dzień dobry.
Dziękujemy za opinię, która jest zimnym prysznicem dla nas jako zespołu dbającego o rozwój produktu. Przeanalizujemy podniesione argumenty, wpływające na Pana niezadowolenie.
Forum Sugestii to transparentna forma pomysłów jak i otwartego komunikowania o funkcjach, które wymagają wsparcia by działały satysfakcjonująco. Forum również służy do tego aby Użytkownicy wiedzieli, że niektóre rozwiązania są głosem większości, a nie odosobnionym przypadkiem. Dla nas jako firmy, owszem nie są to łatwe momenty bo chcielibyśmy móc zagwarantować, wdrożenie każdej wzmianki, sugestii i pomysłu, jednak nasze moce przerobowe skupiają się na nurcie kluczowych rozwiązań i uczciwie to komunikujemy.
Nie jest to też odcinaniem się od pozostałych próśb, bo te stale wprowadzamy w tempie jakie dają nam możliwości produkcji. Ze swojej strony możemy zapewnić, że wnioski jakie zostały tu wypunktowane nie pozostaną bez echa, dziękujemy za szczerość i dołożymy starań by ułatwić zarówno Panu jak i innym poruszanie w powyższych sytuacjach.
Pozdrawiam,
Piotr